Dział Rolnictwo i łowiectwo

Transkrypt

1 DOCHODY zł Dochody budżetu województwa lubuskiego na 2013 rok wynoszą zł i w poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco: Dział Rolnictwo i łowiectwo zł Dochody w dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo realizowane będą w następujących rozdziałach: Razem Biura geodezji i terenów rolnych Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Zarządy melioracji i urządzeń wodnych Melioracje wodne Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Rozdział Biura geodezji i terenów rolnych zł Dochody w wysokości zł stanowią: wpływy z tytułu świadczenia usług geodezyjnych m.in. scalania gruntów wsi Bogaczów gm. Nowogród Bobrz., wsi Górzyn gm. Lubsko i wsi Tarnów Bycki gm. Bytom Odrzański zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych 300 zł oraz wpływy z różnych opłat 200 zł. Rozdział Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa zł Dochody w kwocie zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa przyznana na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa. Rozdział Zarządy melioracji i urządzeń wodnych zł Dochody w kwocie zł stanowią wpływy z tytułu świadczenia usług w zakresie odbioru i spalania odpadów medycznych. 48

2 Rozdział Melioracje wodne zł Na dochody w kwocie zł składają się: dotacje celowe z budżetu państwa przyznane na zadania z zakresu administracji rządowej na utrzymanie urządzeń melioracyjnych oraz konserwację rzek i kanałów wodnych zł, z tego: na zadania bieżące zł, na zadania inwestycyjne zł; dochody uzyskiwane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 900 zł. Rozdział Program Rozwoju Obszarów Wiejskich zł Na dochody w kwocie zł składają się: dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej, z tego: udział budżetu państwa zł, udział budżetu Unii Europejskiej zł. Dotacje zostały przyznane na Pomoc Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Rozdział Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zł Kwotę dochodów zł stanowią wpływy z opłat z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej. Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo zł Dochody w dziale 050-Rybołówstwo i rybactwo realizowane będą w następującym rozdziale: Razem Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Rozdział Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich zł Na dochody w kwocie zł składają się dotacje celowe na zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej, z tego: udział budżetu państwa zł, udział budżetu Unii Europejskiej zł. Dotacje przeznaczone są na Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich

3 Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe zł Dochody w dziale 150- Przetwórstwo przemysłowe realizowane będą w następującym rozdziale: Razem Rozwój przedsiębiorczości Rozdział Rozwój przedsiębiorczości zł Na dochody w kwocie zł składają się dotacje celowe na zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej, z tego: udział budżetu państwa zł, udział budżetu Unii Europejskiej zł. Dotacje przeznaczone są na realizację projektu pn. Funkcjonowanie na terenie Województwa Lubuskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Dział Transport i łączność zł Dochody w dziale 600-Transport i łączność realizowane będą w następujących rozdziałach: Razem Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Drogi publiczne wojewódzkie Rozdział Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe zł Na dochody w kwocie zł składają się: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa zł, dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (Fundusz Kolejowy) zł oraz dochody z tytułu naliczonych kar umownych za zaniżanie punktualności kursowania pociągów regionalnych zł. 50

4 Rozdział Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe zł Na dochody w kwocie zł składa się dotacja celowa z budżetu państwa przyznana na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na dopłaty do ulg ustawowych w krajowych pasażerskich przewozach autobusowych. Rozdział Drogi publiczne wojewódzkie zł Źródłem dochodów w kwocie zł są: opłaty za zajęcie pasa drogowego zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych zł, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa zł, pozostałe dochody (odszkodowania za uszkodzone mienie, rozliczenia z lat ubiegłych) zł, dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej od Gminy Kargowa na dokumentację projektową rozbudowy drogi woj. nr 313 w miejscowości Kargowa zł oraz Gminy Wschowa na dokumentacje projektową rozbudowy drogi woj. nr 278 w miejscowości Tylewice zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zł Dochody w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa realizowane będą w następującym rozdziale: Razem Gospodarka gruntami i nieruchomościami Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami zł Na kwotę zł składają się: wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Województwa Lubuskiego w wysokości zł; dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zł; wpływy z planowanej sprzedaży nieruchomości stanowiących własność województwa zł, z tego: 1) działki położone w Torzymiu zł, 2) działki położone w Ciborzu zł, 3) działki położone w Międzyrzeczu przy ul. Poznańskiej zł, 4) działka położona w Gorzowie Wlkp. przy ul. Warszawskiej zł, 5) działki położone w Gorzowie Wlkp. przy ul. Ireny Dowgielewiczowej zł, 6) działki położone w Gorzowie Wlkp. przy ul. Marii Juchacz zł, 7) raty ze sprzedaży mieszkań zł. 51

5 Dział 710 Działalność usługowa zł Dochody w dziale 710-Działalność usługowa realizowane będą w następujących rozdziałach: Razem Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Opracowania geodezyjne i kartograficzne Pozostała działalność Rozdział Prace geologiczne (nieinwestycyjne) zł Na kwotę zł składają się dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie inwentaryzacji ujęć wód podziemnych dla powiatu sulęcińskiego. Rozdział Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zł Na kwotę zł składają się: dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zł; wpływy z usług wykonywanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze zł. Ośrodek wykonuje usługi kopiowania i skanowania dokumentów stanowiących wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny w ramach zadań statutowych, jak również prowadzi działalność usługową dla zainteresowanych podmiotów polegającą między innymi na: skanowaniu, plotowaniu, zapisywaniu danych na płytach CD i DVD, usługach kserograficznych kopiowanie na papierze i folii (formaty: A-3, A-2, A-1), powiększanie, pomniejszanie, montaże map z materiałów powierzonych. Rozdział Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) zł Na kwotę zł składa się dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Rozdział Opracowania geodezyjne i kartograficzne zł Na kwotę zł składa się dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. 52

6 Rozdział Pozostała działalność zł Na dochody w kwocie zł składają się wpływy z usług ze sprzedaży: map topograficznych i tematycznych, Topograficznej Bazy Danych oraz innych materiałów i informacji stanowiących wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny. Dział 750 Administracja publiczna zł Dochody w dziale 750-Administracja publiczna realizowane będą w następujących rozdziałach: Razem Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Urzędy wojewódzkie Urzędy marszałkowskie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Rozdział Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej zł Dochody w kwocie zł dotyczą dotacji celowej przeznaczonej na działalność punktów informacyjnych w ramach Systemu Informacji o Funduszach Europejskich na lata , z tego: udział budżetu państwa zł, udział budżetu Unii Europejskiej zł. Rozdział Urzędy wojewódzkie zł Na kwotę zł składają się: dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zł, dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa zł. Rozdział Urzędy marszałkowskie zł Na dochody w kwocie zł składają się: wpływy z tytułu wydanych zezwoleń i wypisów do zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych osób w krajowym transporcie drogowym zł; dotacja celowa na Program Operacyjny Kapitał Ludzki zł, z tego: na zadania bieżące zł oraz na zadania inwestycyjne zł; kwota zł stanowi refundację poniesionych wydatków dotyczących: funkcjonowania punktów informacyjnych Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia ; dotacja z budżetu państwa na zadania realizowane przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze zł oraz wpływy z opłat dotyczące udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie 200 zł. 53

7 Rozdział Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich zł Dochody w kwocie zł stanowią dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z tego udział budżetu państwa zł, udział budżetu Unii Europejskiej zł. Dotacje przeznaczone są na realizację zadania Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej w ramach projektu systemowego Koordynacja na rzecz aktywnej integracji Priorytet I, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dział 752 Obrona narodowa zł Dochody w dziale 752 Obrona narodowa realizowane będą w następującym rozdziale: Razem Pozostałe wydatki obronne Rozdział Pozostałe wydatki obronne zł Dochody w kwocie zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych zł jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Dochody w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem realizowane będą w następujących rozdziałach: Razem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

8 Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek zł samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Dochody w kwocie zł dotyczą opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi. Rozdział Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu zł państwa Przyjęto dochody w kwocie zł, w tym z tytułu: podatku dochodowego od osób fizycznych zł (zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów); podatku dochodowego od osób prawnych zł. Dział 758 Różne rozliczenia zł Dochody w dziale 758-Różne rozliczenia realizowane będą w następujących rozdziałach: Razem Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw Różne rozliczenia finansowe Część regionalna subwencji ogólnej dla województw Regionalne Programy Operacyjne Program Operacyjny Kapitał Ludzki Rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu zł terytorialnego Dochody w kwocie zł dotyczą części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów zł Rozdział Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw Dochody w kwocie zł dotyczą części wyrównawczej subwencji ogólnej dla województw zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów. 55

9 Rozdział Różne rozliczenia finansowe zł Kwota zł stanowi dochody województwa z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz odsetek od pożyczek udzielonych przez Województwo Lubuskie. Rozdział Część regionalna subwencji ogólnej dla województw zł Dochody w kwocie zł dotyczą części regionalnej subwencji ogólnej dla województw zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów. Rozdział Regionalne Programy Operacyjne zł Dochody w kwocie zł dotyczą dotacji celowej przeznaczonej na realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, z tego: udział budżetu państwa zł, udział budżetu Unii Europejskiej zł zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Rozdział Program Operacyjny Kapitał Ludzki zł Dochody w kwocie zł dotyczą dotacji celowej przeznaczonej na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego: udział budżetu państwa zł, udział budżetu Unii Europejskiej zł zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Dział 801 Oświata i wychowanie 100 zł Dochody w dziale 801 Oświata i wychowanie realizowane będą w następującym rozdziale: Razem Szkoły zawodowe 100 Rozdział Szkoły zawodowe 100 zł Dochody w kwocie 100 zł dotyczą wpływów z różnych dochodów. 56

10 Dział 851 Ochrona zdrowia zł Dochody w dziale 851 Ochrona zdrowia realizowane będą w następujących rozdziałach: Razem Medycyna pracy Pozostała działalność Rozdział Medycyna pracy zł Na kwotę zł składają się: wpływy z usług m.in.: za badania profilaktyczne, laboratoryjne, specjalistyczne, psychologiczne, rehabilitacyjne, badania kierowców zł oraz wpływy z różnych dochodów 500 zł. Rozdział Pozostała działalność zł Dochody w kwocie zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Dotacja przeznaczona jest na zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osób bez wymaganej zgody, w szczególności transport medyczny tych osób do szpitala psychiatrycznego. Dział 852 Pomoc społeczna zł Dochody w dziale 852 Pomoc społeczna realizowane będą w następujących rozdziałach: Razem Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

11 Rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zł Dochody w kwocie zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Dotacja przeznaczona jest na zadania z zakresu świadczeń rodzinnych realizowanych w związku z udziałem Rzeczpospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Rozdział Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze zł Dochody w kwocie zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł Dochody w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej realizowane będą w następującym rozdziale: Razem Wojewódzkie urzędy pracy Rozdział Wojewódzkie urzędy pracy zł Na kwotę zł składają się: dotacja celowa na zadania bieżące przeznaczona na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Pomoc Techniczna zł oraz wpływy z różnych dochodów, stanowiące limit środków na pokrycie wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz koszty obsługi (wydatki rzeczowe) w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zł. 58

12 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł Dochody w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizowane będą w następujących rozdziałach: Razem Gospodarka odpadami Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Zmniejszenie hałasu i wibracji Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 600 produktowych Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów Pozostała działalność Rozdział Gospodarka odpadami zł Dochody w kwocie zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na działalność Komisji przeprowadzającej egzamin w zakresie gospodarowania odpadami. Rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zł Dochody w kwocie zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na opracowanie programu ochrony powietrza. Rozdział Zmniejszenie hałasu i wibracji zł Dochody w kwocie zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na opracowanie programu ochrony przed hałasem dla dróg województwa lubuskiego. Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zł Dochody w kwocie zł dotyczą wpływów z różnych opłat. 59

13 Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 600 zł Dochody w kwocie 600 zł dotyczą wpływów z opłaty produktowej. Rozdział Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów zł Kwota zł dotyczy dochodów uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Rozdział Pozostała działalność zł Dochody w kwocie zł dotyczą środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, które przeznaczone będą na dofinansowanie zadania: Studium wykonalności modernizacji infrastruktury przeciwpowodziowej z uwzględnieniem funkcji transportowej i dziedzictwa przyrodniczego rzeki Odry zł oraz sfinansowanie zadania pn. Strategia Energetyki Województwa Lubuskiego zł. Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody zł Dochody w dziale 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody realizowane będą w następującym rozdziale: Razem Parki krajobrazowe Rozdział Parki krajobrazowe zł Dochody w kwocie zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa. Dotacja przeznaczona jest dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. na wydatki związane z utrzymaniem i działalnością jednostki. 60