PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2012

Transkrypt

1 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2012 Łódź, listopad 2011 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi

2 Spis treści UCHWAŁA BUDŻETOWA ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 - Załącznik nr 3 - Dochody według źródeł powstawania Dochody w układzie działów w podziale na źródła powstawania - zadania ogółem - Wydatki w układzie działów - zadania ogółem Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 6 Załącznik nr 7 - Wydatki w układzie działów i rozdziałów - zadania ogółem - Wydatki w układzie działów, rozdziałów i paragrafów - Kwoty dochodów i wydatków budżetu województwa łódzkiego wynikające z odrębnych ustaw - Rezerwy w budżecie województwa łódzkiego Załącznik nr 8 - Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru Załącznik nr 9 - Wykaz środków przeznaczonych na finansowanie wydatków majątkowych Załącznik nr 10 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu samorządu województwa Załącznik nr 11 - Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wynikający z kwot dotacji określonych pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 24 października 2011 roku, Nr FN-I Załącznik nr 11 A - Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Samorządowi Województwa ustawami Załącznik nr 12 - Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego finansowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Załącznik nr 12A - Wydatki na Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego realizowany z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Załącznik nr 13 - Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 13A - Wydatki na Program Operacyjny Kapitał Ludzki realizowany z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 14 - Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Województwa Łódzkiego finansowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

3 UZASADNIENIE CZĘŚĆ I PRZYCHODY I ROZCHODY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO CZĘŚĆ II DOCHODY WOJEWÓDZTWA WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA CZĘŚĆ III DOCHODY BIEŻĄCE WŁASNE WOJEWÓDZTWA Departament Organizacyjny Departament Finansów Departament Polityki Regionalnej Departament Infrastruktury Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska Departament Kultury i Edukacji Departament Geodezji i Kartografii Wojewódzki Urząd Pracy Regionalne Centrum Polityki Społecznej Centrum Obsługi Przedsiębiorcy CZĘŚĆ IV DOCHODY MAJĄTKOWE WŁASNE WOJEWÓDZTWA Departament Finansów Departament Infrastruktury Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska Departament Kultury i Edukacji Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki CZĘŚĆ V DOCHODY BIEŻĄCE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI Departament Finansów

4 CZĘŚĆ VI DOCHODY MAJĄTKOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI 172 Departament Finansów CZĘŚĆ VII DOCHODY BIEŻACE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ WOJEWÓDZTWO NA MOCY POROZUMIEŃ ZAWARTYCH Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 173 Departament ds. Przedsiębiorczości CZĘŚĆ VIII DOCHODY BIEŻACE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Departament Finansów Departament ds. PO Kapitał Ludzki Departament Infrastruktury Departament Kultury i Edukacji CZĘŚĆ IX DOCHODY MAJĄTKOWE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Departament Finansów Departament ds. PO Kapitał Ludzki CZĘŚĆ X DOCHODY BIEŻACE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO Departament Finansów Departament Polityki Regionalnej Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego

5 CZĘŚĆ XI DOCHODY MAJĄTKOWE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO Departament Finansów Departament Polityki Regionalnej Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego CZĘŚĆ XII DOCHODY BIEŻĄCE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA 190 Departament Polityki Regionalnej CZĘŚĆ XIII WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA WŁASNE WOJEWÓDZTWA Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej Kancelaria Sejmiku Departament Organizacyjny Departament Finansów Departament Polityki Regionalnej Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Departament ds. PO Kapitał Ludzki Departament ds. Przedsiębiorczości Departament Infrastruktury Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Departament Kultury i Edukacji Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Departament Polityki Zdrowotnej Departament Geodezji i Kartografii Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli Wydział ds. Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego Samodzielne Stanowiska Pracy ds. BHP oraz Spraw Przeciwpożarowych Wojewódzki Urząd Pracy

6 Regionalne Centrum Polityki Społecznej Centrum Obsługi Przedsiębiorcy CZĘŚĆ XIV WYDATKI MAJĄTKOWE NA ZADANIA WŁASNE WOJEWÓDZTWA Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej Departament Organizacyjny Departament Finansów Departament Polityki Regionalnej Departament ds. Przedsiębiorczości Departament Infrastruktury Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Departament Kultury i Edukacji Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Departament Polityki Zdrowotnej Departament Geodezji i Kartografii Wojewódzki Urząd Pracy Centrum Obsługi Przedsiębiorcy CZĘŚĆ XV WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI Departament Organizacyjny Departament Finansów Departament Infrastruktury 338 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Departament Kultury i Edukacji Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Departament Polityki Zdrowotnej Departament Geodezji i Kartografii Wydział ds. Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego Wojewódzki Urząd Pracy

7 Regionalne Centrum Polityki Społecznej CZĘŚĆ XVI WYDATKI MAJĄTKOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI Departament Organizacyjny Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska CZĘŚĆ XVII WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli CZĘŚĆ XVIII WYDATKI MAJĄTKOWE NA POMOC FINANSOWĄ DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska Departament Kultury i Edukacji CZĘŚĆ XIX WYDATKI BIEŻACE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ WOJEWÓDZTWO NA MOCY POROZUMIEŃ ZAWARTYCH Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 354 Departament ds. Przedsiębiorczości CZĘŚĆ XX WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Departament Organizacyjny Departament Finansów Departament ds. PO Kapitał Ludzki Departament ds. Przedsiębiorczości Departament Infrastruktury 364 Departament Kultury i Edukacji Wojewódzki Urząd Pracy Regionalne Centrum Polityki Społecznej 374

8 CZĘŚĆ XXI WYDATKI MAJĄTKOWE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Departament ds. PO Kapitał Ludzki Departament ds. Przedsiębiorczości Departament Infrastruktury 378 Wojewódzki Urząd Pracy CZĘŚĆ XXII WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej Departament Organizacyjny Departament Finansów Departament Polityki Regionalnej Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Departament Infrastruktury Departament Kultury i Edukacji Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Departament Polityki Zdrowotnej Departament Geodezji i Kartografii Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli Centrum Obsługi Przedsiębiorcy CZĘŚĆ XXIII WYDATKI MAJĄTKOWE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO Departament Organizacyjny Departament Polityki Regionalnej Departament Infrastruktury Departament Polityki Zdrowotnej Departament Geodezji i Kartografii Centrum Obsługi Przedsiębiorcy

9 CZĘŚĆ XXIV WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA Departament Finansów Departament Polityki Regionalnej MATERIAŁY INFORMACYJNE Tabela nr 1 Tabela nr 2 Tabela nr 3 Tabela nr 4 Tabela nr 5 Tabela nr 6 Tabela nr 7 Tabela nr 8 Tabela nr 9 - Prognozowany stan zadłużenia Województwa Łódzkiego w roku 2012 i latach następnych - Zestawienie dochodów ogółem na zadania własne realizowane w roku 2012 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora - Zestawienie dochodów bieżących na zadania własne realizowane w roku 2012 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora - Zestawienie dochodów majątkowych na zadania własne realizowane w roku 2012 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora - Zestawienie wydatków ogółem na zadania własne realizowane w roku 2012 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora - Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne realizowane w roku 2012 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora - Zestawienie wydatków majątkowych na zadania własne realizowane w roku 2012 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora - Zestawienie dochodów ogółem na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane w roku 2012 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora - Zestawienie dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane w roku 2012 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Tabela nr 10 - Zestawienie dochodów majątkowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane w roku 2012 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Tabela nr 11 - Zestawienie wydatków ogółem na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane w roku 2012 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Tabela nr 12 - Zestawienie wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane w roku 2012 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Tabela nr 13 - Zestawienie wydatków majątkowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane w roku 2012 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

10 Tabela nr 14 - Zestawienie wydatków bieżących na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego realizowane w roku 2012 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Tabela nr 15 - Zestawienie wydatków majątkowych na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego realizowane w roku 2012 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Tabela nr 16 - Zestawienie dochodów bieżących na zadania realizowane przez województwo na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej realizowane w roku 2012 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Tabela nr 17 - Zestawienie wydatków bieżących na zadania realizowane przez województwo na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej realizowane w roku 2012 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Tabela nr 18 - Zestawienie dochodów ogółem na zadania realizowane w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowane w roku 2012 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Tabela nr 19 - Zestawienie dochodów bieżących na zadania realizowane w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowane w roku 2012 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Tabela nr 20 - Zestawienie dochodów majątkowych na zadania realizowane w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowane w roku 2012 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Tabela nr 21 - Zestawienie wydatków ogółem na zadania realizowane w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowane w roku 2012 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Tabela nr 22 - Zestawienie wydatków bieżących na zadania realizowane w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowane w roku 2012 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Tabela nr 23 - Zestawienie wydatków majątkowych na zadania realizowane w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowane w roku 2012 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Tabela nr 24 - Zestawienie dochodów ogółem na zadania realizowane w ramach regionalnego programu operacyjnego realizowane w roku 2012 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Tabela nr 25 - Zestawienie dochodów bieżących na zadania realizowane w ramach regionalnego programu operacyjnego realizowane w roku 2012 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Tabela nr 26 - Zestawienie dochodów majątkowych na zadania realizowane w ramach regionalnego programu operacyjnego realizowane w roku 2012 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Tabela nr 27 - Zestawienie wydatków ogółem na zadania realizowane w ramach regionalnego programu operacyjnego realizowane w roku 2012 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Tabela nr 28 - Zestawienie wydatków bieżących na zadania realizowane w ramach regionalnego programu operacyjnego realizowane w roku 2012 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

11 Tabela nr 29 - Zestawienie wydatków majątkowych na zadania realizowane w ramach regionalnego programu operacyjnego realizowane w roku 2012 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Tabela nr 30 - Zestawienie dochodów bieżących na zadania realizowane w ramach programu operacyjnego pomoc techniczna realizowane w roku 2012 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora Tabela nr 31 - Zestawienie wydatków bieżących na zadania realizowane w ramach programu operacyjnego pomoc techniczna realizowane w roku 2012 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

12

13 Projekt UCHWAŁA NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 2011 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2012 rok. Na podstawie art. 18 pkt 5, 6, pkt 19 lit d, art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172), Sejmik Województwa Łódzkiego uchwala, co następuje: z tego: 1. Uchwala budżet Województwa Łódzkiego na okres roku kalendarzowego Ustala dochody budżetu w wysokości zł 1) dochody bieżące w wysokości zł, 2) dochody majątkowe w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2. z tego: 3. Ustala wydatki budżetu w wysokości zł 1) wydatki bieżące w wysokości zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, Nr 4 i Nr Ustala kwoty dochodów i wydatków budżetu wynikające z odrębnych ustaw, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala ogólną rezerwę budżetową w wysokości zł oraz rezerwy celowe na wydatki bieżące i majątkowe w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr Planowany deficyt (nadwyżka wydatków nad dochodami) wynosi zł i zostanie sfinansowany: 1) długoterminowym kredytem bankowym w wysokości zł, 2) wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości zł. Id: LMRFF-BHRAY-AVKQK-AAXHJ-JBYHL. Projekt Strona 1

14 7. Ustala limit zobowiązań z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu wraz z odsetkami przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2012 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości zł. z tego: 8. Ustala przychody budżetu w wysokości zł 1) długoterminowy kredyt bankowy w wysokości zł, 2) wolne środki z lat ubiegłych w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala rozchody budżetu w wysokości zł, na spłatę zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala kwotę potencjalnych wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym 2012, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Łódzkie w kwocie zł. 11. Wykaz środków przeznaczonych na finansowanie wydatków majątkowych województwa łódzkiego realizowanych w roku budżetowym 2012 na poszczególne zadania zawiera załącznik Nr Ustala planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu województwa łódzkiego, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami określonych dla Samorządu Województwa, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 11 A. 14. Ustala wydatki bieżące i majątkowe na projekty i programy realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, zgodnie z załącznikiem Nr 12 i Nr 12A. 15. Ustala wydatki bieżące i majątkowe na projekty i programy realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z załącznikiem Nr 13 i Nr 13A. 16. Ustala wydatki bieżące na projekty i programy realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, zgodnie z załącznikiem Nr Upoważnia Zarząd Województwa Łódzkiego do zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2012 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych do wysokości limitu ustalonego w 7 niniejszej uchwały. 18. Upoważnia Zarząd Województwa Łódzkiego w roku budżetowym 2012 do: 1) dokonywania przeniesień planowanych wydatków na wynagrodzenia i uposażenia w zakresie wydatków bieżących w ramach działu, 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach w trakcie realizacji budżetu 2012 roku, 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Samorządu Województwa Łódzkiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku Id: LMRFF-BHRAY-AVKQK-AAXHJ-JBYHL. Projekt Strona 2

15 budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 19. Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Województwa Łódzkiego. 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Id: LMRFF-BHRAY-AVKQK-AAXHJ-JBYHL. Projekt Strona 3

16 4 Załącznik nr 1 do uchwały Nr Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia Projekt budżetu województwa łódzkiego na 2012 rok Dochody według źródeł powstawania (w złotych) Treść Projekt budżetu na 2012 r. 1 2 A. DOCHODY BIEŻĄCE I. DOCHODY WOJEWÓDZTWA Z UDZIAŁÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA ,6% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych ,75% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych II. DOCHODY Z MAJĄTKU WOJEWÓDZTWA Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości III. DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ WOJEWÓDZKIE JEDNOSTKI BUDŻETOWE ORAZ WPŁATY OD WOJEWÓDZKICH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH Wpływy z usług wpływy z usług w zakresie grupowego ubezpieczenia pracowników wpływy z usług w zakresie opłat eksploatacyjnych wpływy z usług za prace geodezyjne; scalenia, klasyfikację gruntów i inne wpływy z tytułu zawartych umów i pobytu w terenie przedstawiciela Inspektoratu celem sprawdzenia wydanych warunków technicznych oraz przygotowania informacji na podstawie prowadzonej ewidencji urządzeń melioracyjnych wpływy z usług medycznych i protetycznych wpływy z usług kserograficznych i poligraficznych wpływy z wpłat za korzystanie z bursy lub internatu wpływy z wpłat za korzystanie z różnych form doskonalenia nauczycieli Wpływy z opłat opłaty za udostępnianie danych wpływy z tytułu opłat związanych z wydawaniem zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego przy drogach wojewódzkich udostępnianie danych i informacji, opracowań i materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - cześć wojewódzka wpływy za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów, zaświadczeń, indeksów i legitymacji szkolnych opłaty z tytułu udziału w zajęciach prowadzonych w trybie zaocznym lub wieczorowym kary nakładane za nieterminowe zwroty, zniszczenie lub zgubienie wypożyczonych pozycji bibliotecznych Inne wpływy odsetki od środków na rachunkach bankowych różne wpływy inne odsetki 500 wynagrodzenie płatnika składek wpływy ze zwrotów kosztów eksploatacji wynajmowanych lokali Różne dochody 100 zwroty środków z lat ubiegłych 100 Wpływy ze sprzedaży wyrobów IV. SUBWENCJA OGÓLNA

17 5 Treść Projekt budżetu na 2012 r. 1 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw Część regionalna subwencji ogólnej dla województw V. 5% DOCHODÓW UZYSKIWANYCH NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI VI. POZOSTAŁE DOCHODY Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi o zawartości do % alkoholu Środki na udział w projektach własnych w ramach programu INTERREG IVC Odszkodowanie uzyskane od Skarbu Państwa za wywłaszczenie części nieruchomości przeznaczonych pod budowę drogi Gromadzenie dochodów związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych Wpływy kosztów upomnień związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych Refundacja kosztów Obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT VII. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Program Ochrony Środowiska Województwa Łódzkiego Program Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego Monitoring jakości wód podziemnych na terenie zlikwidowanych mogilników w województwie łódzkim Rozpoznanie różnorodności biologicznej na terenie BPK Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych (budowle piętrzące, zbiorniki, wały przeciwpowodziowe) Środki finansowe pochodzące z Funduszu Kolejowego VIII. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH Środki związane z zakończeniem ZPORR przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A Środki na realizację zadań własnych wynikajacych z ustawy o ochronie przyrody Środki na utrzymanie stanowiska pracy w celu realizacji zadań własnych samorządu Środki na finansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Pomoc Techniczna Środki na współfinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Pomoc Techniczna IX. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji podstawowych Realizacja zadań z zakresu polityki społecznej - służba zastępcza Aktualizacja rejestru powierzchniowego obwodów łowieckich oraz map obwodów łowieckich Wykonanie inwentaryzacji złóż surowców mineralnych występujących na terenie województwa łódzkiego Utrzymanie urządzeń wodnych Skarbu Państwa nie będących urządzeniami melioracyjnymi, wobec których prawa właścicielskie sprawuje Marszałek Województwa Łódzkiego Środki na realizację zadań dotyczących sprawdzania kwalifikacji kandydatów na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek oraz znajomości języka obcego przez przewodników i pilotów wycieczek Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i słuchaczy niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu Opracowanie programów ochrony powietrza dla stref województwa łódzkiego, w których przekroczone zostały poziomy dopuszczalne substancji plus margines tolerancji (art.91 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska) Wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzanie egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej Środki na finansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Środki na współfinansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

18 6 Treść Projekt budżetu na 2012 r. 1 Obsługa świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego Wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach łowieckich polnych i na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich oraz przez zwierzęta łowne, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo łowieckie na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich Środki na zapewnianie realizacji postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie, o której mowa w art. 29 ust. 1 bez zgody wymaganej w art. 22 Środki na realizację przedsięwzięć szkoleniowych z zakresu spraw obronnych Środki na wykonywanie prac geodezyjno-kartograficznych dla potrzeb prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Środki na ocenę zasadności zastosowania przymusu bazpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi przez upoważnionego przez Marszałka Województwa lekarza psychiatrę Koncesjonowanie wód leczniczych, termalnych i solanek X. ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH WOJEWÓDZTWA XI. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Środki pochodzące z Ministerstwa Gospodarki przeznaczone na funkcjonowanie na terenie Województwa Łódzkiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów XII. ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH WOJEWÓDZTWA W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO XIII. ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH WOJEWÓDZTWA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI XIV. DOCHODY NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW OPERACYJNYCH Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Dochody z tytułu dotacji dla Regionalnrgo Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Dochody z tytułu dotacji dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Realizacja Działania 6.1 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Realizacja Działania 6.2 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Realizacja Działania 6.3 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Realizacja Działania 7.1 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Realizacja Działania 7.2 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Realizacja Działania 7.3 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Realizacja Działania 8.1 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Realizacja Działania 8.2 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Realizacja Działania 9.1 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Realizacja Działania 9.2 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Realizacja Działania 9.3 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Realizacja Działania 9.5 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Realizacja Działania 10.1 w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Realizacja Działania 6.1 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Realizacja Działania 7.1 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Realizacja Działania 8.2 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Realizacja Działania 9.1 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Realizacja Działania 9.2 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Realizacja Działania 9.3 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Realizacja Działania 9.4 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Dotacja na prowadzenie Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w województwie łódzkim XV. DOCHODY NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 1 000

19 7 Treść Projekt budżetu na 2012 r. 1 2 Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Dochody z tytułu dotacji dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Realizacja Działania 5.2 w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie Dochody stanowiące środki na realizację projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Realizacja Działania 5.2 w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie B. DOCHODY MAJĄTKOWE I. DOCHODY Z MAJĄTKU WOJEWÓDZTWA Dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości Sprzedaż składników majątkowych II. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Smardzew - zbiornik wodny, gm. Sieradz, Wróblew, pow. sieradzki Środki finansowe pochodzące z Funduszu Kolejowego Dotacja z NFOŚiGW przeznaczona na modernizację budynków wchodzących w skład nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Narutowicza 122 Dotacja z WFOŚiGW przeznaczona na modernizację budynków wchodzących w skład nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Narutowicza 122 Dotacja z WFOŚiGW przeznaczona na opracowane dokumentacji techniczno-architektonicznej oraz przebudowę i modernizację budynku "A", siedziby WUP w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 49 III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH Środki finansowe przyznane z rezerwy celowej budżetu państwa na zakup, modernizację oraz naprawy pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich IV. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI Zadania wodno-melioracyjne Środki na finansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Środki na współfinansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich V. POZOSTAŁE DOCHODY Środki z tytułu pomocy finansowej VI. DOCHODY NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW OPERACYJNYCH Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Dochody z tytułu dotacji dla Regionalnrgo Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Dochody z tytułu dotacji dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Realizacja Działania 6.1 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Realizacja Działania 7.1 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Realizacja Działania 7.2 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Realizacja Działania 8.2 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Realizacja Działania 9.1 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Realizacja Działania 9.2 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Realizacja Działania 9.3 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Realizacja Działania 8.2 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki VII. POZOSTAŁE DOCHODY Dochody na realizację projektu "Szlak Turystyki Konnej dla Województwa Łódzkiego" Ogółem dochody:

20 8 Załącznik nr 2 do uchwały Nr Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia Projekt budżetu województwa łódzkiego na 2012 rok Dochody w układzie działów w podziale na źródła powstawania - zadania ogółem Dz. Paragraf Treść Projekt budżetu na 2012 r. z tego: bieżące (w złotych) majątkowe Dochody na zadania własne 010 Rolnictwo i łowiectwo Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Rybołówstwo i rybactwo Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

21 9 Dz. Paragraf Treść Projekt budżetu na 2012 r. z tego: bieżące majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 600 Transport i łączność Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6530 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa Turystyka Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Gospodarka mieszkaniowa Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

22 10 Dz. Paragraf Treść Projekt budżetu na 2012 r. z tego: bieżące majątkowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Działalność usługowa Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Administracja publiczna Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia

23 11 Dz. Paragraf Treść Projekt budżetu na 2012 r. z tego: bieżące majątkowe Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Ochrona zdrowia Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 852 Pomoc społeczna Pozostałe odsetki Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Edukacyjna opieka wychowawcza Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje otrzymane z funduszy celowych na 6260 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

24 12 Dz. Paragraf Treść Projekt budżetu na 2012 r. z tego: bieżące majątkowe Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 6280 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Razem dochody na zadania własne Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 010 Rolnictwo i łowiectwo Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 2218 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 2219 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 6510 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 6518 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 6519 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Transport i łączność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2210 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

25 13 Dz. Paragraf Treść Projekt budżetu na 2012 r. z tego: bieżące majątkowe Działalność usługowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2210 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 750 Administracja publiczna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2210 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 752 Obrona narodowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2210 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 851 Ochrona zdrowia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2210 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 852 Pomoc społeczna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2210 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2210 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Razem dochody na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

26 14 Dz. Paragraf Treść Projekt budżetu na 2012 r. z tego: bieżące majątkowe Dochody na zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej 500 Handel Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Razem dochody na zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej Dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 750 Administracja publiczna Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Różne rozliczenia Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

27 15 Dz. Paragraf Treść Projekt budżetu na 2012 r. z tego: bieżące majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6209 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Razem dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Komponent Centralny 750 Administracja publiczna Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Razem dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Komponent Centralny Dochody na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 758 Różne rozliczenia Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich