Uchwała Nr XXXIII/715/17 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2017 r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr XXXIII/715/17 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 20 rok. Na podstawie art. pkt 6 i pkt 19 lit. d oraz art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje: 1. Dochody budżetu Województwa w wysokości zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a, 1) dochody w wysokości zł, 2) dochody w wysokości zł budżetu Województwa w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, 1) w wysokości zł, 2) w wysokości zł. 2. Dochody i związane z realizacją: a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 2a, b) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 2b. 3. na zadania realizowane w roku 20, zgodnie z załącznikiem Nr Deficyt budżetu województwa w wysokości zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) kredytu zaciąganego w banku w kwocie zł, 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Województwa wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie zł. 5. Ustala się: 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Województwa w wysokości zł, 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Województwa w wysokości zł, - zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się limit zobowiązań na 20 rok z tytułu zaciąganych kredytów do wysokości zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu. 2. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym 20, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie w wysokości zł. 3. Ustala się limit zobowiązań na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie zł. 4. Ustala się limit zobowiązań na finansowanie wydatków na ujęte, w ramach przedsięwzięć, w Wieloletniej Prognozie Finansowej w kwocie zł. Id: 17995C62-B994-4F73-95E6-3194B092EC9C. Podpisany Strona 1

2 7. 1. Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w kwocie zł na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się w kwocie zł na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie przeciwdziałania narkomanii. 3. Ustala się środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie zł na realizację zadań, związanych z gromadzeniem środków z opłaty produktowej. 4. Ustala się dochody w kwocie zł i w kwocie zł z tytułu wpływów i realizacji zadań określonych ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 5. Ustala się dochody w kwocie zł i w kwocie zł z tytułu wpływów i realizacji zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne. 6. Ustala się dochody w kwocie zł i w kwocie zł związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu województwa podmiotom należącym do sektora finansów publicznych, stanowi załącznik Nr Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu województwa podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, stanowi załącznik Nr Zestawienie planowanych kwot dotacji dla beneficjentów realizujących programy, projekty lub zadania z ustawy o finansach publicznych, stanowi załącznik Nr Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody zł, zł, zgodnie z załącznikiem Nr W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł, 2) celową w wysokości zł, z tego na: a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie zł, b) zwrot środków w ramach rozliczania programów unijnych w kwocie zł, Upoważnia się Zarząd Województwa do: 1) zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w 6 niniejszej Uchwały, w celu sfinansowania przejściowego deficytu budżetu, 2) dokonania spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, 3) wyprzedzającego finansowania działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, 4) finansowania wydatków na ujęte, w ramach przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej Ponadto upoważnia się Zarząd Województwa do: 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Województwa i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu województwa, Id: 17995C62-B994-4F73-95E6-3194B092EC9C. Podpisany Strona 2

3 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, a) w grupie wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi nie powodujących zwiększenia wydatków na wynagrodzenia, b) w wydatkach na zadania roczne, nie powodujących zmiany ogólnej kwoty zaplanowanej na. 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa. 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 20 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jan Bobek Id: 17995C62-B994-4F73-95E6-3194B092EC9C. Podpisany Strona 3

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/715/17 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2017 r. Plan dochodów budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 20 rok w zł Wyszczególnienie Plan na 20 rok Struktura % I. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ,0% II. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ,5% III. Dochody z majątku województwa ,7% 1. Z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości ,0% 2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,0% 3. Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,5% 4. Z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,1% 5. Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 500,1% IV. Różne dochody (m.in.: wpływy z usług, odsetki, opłaty za koordynację rozkładów jazdy, za zezwolenia na wykonywanie krajowego przewozu osób, za zezwolenia na obrót wyrobami alkoholowymi, za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych) ,2% A. Ogółem dochody własne (I + II + III + IV) ,5% V. Subwencja ogólna ,2% 1. Część oświatowa subwencji ogólnej ,8% 2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej ,0% 3. Część regionalna subwencji ogólnej ,4% VI. Ogółem dotacje ,2% 1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Samorząd Województwa ,2% 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych Samorządu Województwa ,9% 4. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań sektora finansów publicznych ,0% 5. Dotacje celowe na zadania (umowy i porozumienia) ,8% 6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,3% B. Ogółem subwencje i dotacje (V + VI) ,4% C. Środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł (m.in. wpłaty innych jst, zwroty dotacji i podatku VAT, odsetki) ,2% OGÓŁEM ,0% Id: 17995C62-B994-4F73-95E6-3194B092EC9C. Podpisany Strona 4

5 Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXXIII/715/17 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 20 r. Plan dochodów budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 20 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 20 rok Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa dochody, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Melioracje wodne dochody, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa dochody, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Program Rozwoju Obszarów Wiejskich dochody, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego dochody, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych dochody, Wpływy z różnych opłat Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z pozostałych odsetek Pozostała działalność dochody, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa w zł Id: 17995C62-B994-4F73-95E6-3194B092EC9C. Podpisany Strona 5

6 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 20 rok Rybołówstwo i rybactwo Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich dochody, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości dochody, Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 4 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dochody, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 4 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości dochody, Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 4 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 4 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe dochody, Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących sektora finansów publicznych Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe dochody, Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Drogi publiczne wojewódzkie dochody, Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych organizacyjnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z różnych opłat Id: 17995C62-B994-4F73-95E6-3194B092EC9C. Podpisany Strona 6

7 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 20 rok Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa dochody, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) dochody, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Infrastruktura portowa dochody, Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,o których mowa w art. 4 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dochody, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 4 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Infrastruktura telekomunikacyjna dochody, Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,o których mowa w art. 4 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dochody, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 4 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Pozostała działalność dochody, Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Id: 17995C62-B994-4F73-95E6-3194B092EC9C. Podpisany Strona 7

8 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 20 rok Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki dochody, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami dochody, Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Wpływy z różnych dochodów dochody, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego Działalność usługowa Biura planowania przestrzennego dochody, Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Prace geologiczne (nie) dochody, Wpływy z różnych opłat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Zadania z zakresu geodezji i kartografii dochody, Wpływy z różnych opłat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Pozostała działalność dochody, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie dochody, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 200 Id: 17995C62-B994-4F73-95E6-3194B092EC9C. Podpisany Strona 8

9 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 20 rok Urzędy marszałkowskie dochody, Wpływy z pozostałych odsetek Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Komisje egzaminacyjne dochody, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego dochody, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Pozostała działalność dochody, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych nieposiadających osobowości prawnej oraz związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody samorządu terytorialnego na podstawie ustaw dochody, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa dochody, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla samorządu terytorialnego dochody, Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw dochody, Subwencje ogólne z budżetu państwa Część regionalna subwencji ogólnej dla województw dochody, Subwencje ogólne z budżetu państwa Id: 17995C62-B994-4F73-95E6-3194B092EC9C. Podpisany Strona 9

10 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 20 rok Regionalne Programy Operacyjne udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dochody, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego dochody, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Regionalne Programy Operacyjne udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego dochody, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Id: 17995C62-B994-4F73-95E6-3194B092EC9C. Podpisany Strona 10

11 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 20 rok dochody, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Oświata i wychowanie Szkoły policealne dochody, Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów Wpływy z różnych opłat Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z różnych dochodów Licea ogólnokształcące dochody, Wpływy z różnych opłat Wpływy z pozostałych odsetek Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli dochody, Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z różnych dochodów Biblioteki pedagogiczne dochody, Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność dochody, Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 4 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 4 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dochody, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Pozostała działalność dochody, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Pomoc społeczna 500 Id: 17995C62-B994-4F73-95E6-3194B092EC9C. Podpisany Strona 11

12 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 20 rok Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dochody, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dochody, Wpływy z różnych dochodów Wojewódzkie urzędy pracy dochody, Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących sektora finansów publicznych dochody, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Pozostała działalność dochody, Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 4 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 4 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności Rodzina Działalność ośrodków adopcyjnych dochody, Wpływy z pozostałych odsetek Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa Id: 17995C62-B994-4F73-95E6-3194B092EC9C. Podpisany Strona 12

13 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 20 rok Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu dochody, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Zmniejszenie hałasu i wibracji dochody, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Wpływy i związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dochody, Wpływy z różnych opłat Wpływy i związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych dochody, Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów Wpływy i związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych dochody, Wpływy z różnych opłat Pozostała działalność dochody, Wpływy z różnych dochodów dochody, Dotacje celowe otrzymane z gminy na realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Teatry dochody, Wpływy z różnych dochodów Wpływy z różnych dochodów Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dochody, Wpływy z różnych dochodów Biblioteki dochody, Wpływy z różnych dochodów Muzea dochody, Wpływy z różnych dochodów Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe dochody, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, Wpływy z pozostałych odsetek Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa Ogółem: dochody dochody, dotacje i środki otrzymane na inwestycje dochody ze sprzedaży majątku Id: 17995C62-B994-4F73-95E6-3194B092EC9C. Podpisany Strona 13

14 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/715/17 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 20 r. Plan wydatków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 20 rok związane z zadania, Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Zakup usług pozostałych Zarządy melioracji i urządzeń wodnych osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Id: 17995C62-B994-4F73-95E6-3194B092EC9C. Podpisany Strona 14

15 związane z zadania, 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego Melioracje wodne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych na budżetowych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z 29 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 4 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z 2919 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 4 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 40 Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Id: 17995C62-B994-4F73-95E6-3194B092EC9C. Podpisany Strona 15

16 związane z zadania, 4228 Zakup środków żywności Zakup środków żywności Zakup usług remontowych Zakup usług remontowych Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Podróże służbowe zagraniczne Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Różne opłaty i składki Podatek od towarów i usług (VAT) Podatek od towarów i usług (VAT) Podatek od towarów i usług (VAT) na budżetowych na budżetowych Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Zakup materiałów i wyposażenia Id: 17995C62-B994-4F73-95E6-3194B092EC9C. Podpisany Strona 16

17 związane z zadania, na budżetowych Dotacje celowe przekazane gminie na 6610 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych sektora finansów publicznych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujacych tłumaczenia Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Kary i odszkodowania wypłacane na fizycznych Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na prawnych i innych organizacyjnych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 050 Rybołówstwo i rybactwo Rybactwo Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Id: 17995C62-B994-4F73-95E6-3194B092EC9C. Podpisany Strona 17

18 związane z zadania, Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z 29 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 4 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z 2919 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 4 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 40 Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Podróże służbowe zagraniczne Id: 17995C62-B994-4F73-95E6-3194B092EC9C. Podpisany Strona

19 związane z zadania, 150 Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2009 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2059 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych 4569 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 4 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na, do 6010 spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6209 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6259 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 6669 procedur, o których mowa w art. 4 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2009 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2059 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego Id: 17995C62-B994-4F73-95E6-3194B092EC9C. Podpisany Strona 19

20 związane z zadania, Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z 2919 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 4 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych 4569 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 4 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4589 Pozostałe odsetki Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa 2330 na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niezaliczanych do sektora finansów publicznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych na budżetowych na budżetowych Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niezaliczanych do sektora finansów publicznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Drogi publiczne wojewódzkie osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Id: 17995C62-B994-4F73-95E6-3194B092EC9C. Podpisany Strona 20

21 związane z zadania, 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego Podatek od towarów i usług (VAT) Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych 4567 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 4 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4580 Pozostałe odsetki Kary i odszkodowania wypłacane na fizycznych Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na prawnych i innych organizacyjnych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Id: 17995C62-B994-4F73-95E6-3194B092EC9C. Podpisany Strona 21