Uchwała Nr XIII/113/ 2004 Rady Gminy wilcza. z dnia 27 lutego 2004 roku

Transkrypt

1 1 Uchwała Nr XIII/113/ 2004 Rady Gminy wilcza z dnia 27 lutego 2004 roku w sprawie budetu Gminy na 2004 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 lit.d, lit. i, pkt 10 oraz art. 51 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póniejszymi zmianami ) oraz art. 109,art.112, art.113, art.116, art.117, art.124 i art. 128 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z póniejszymi zmianami) Rada Gminy stanowi co nastpuje: 1. Ustala si dochody budetu Gminy na 2004 rok wg waniejszych ródeł i działów klasyfikacji budetowej w wysokoci ,00 zł zgodnie z załcznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Ustala si wydatki budetu Gminy na rok 2004 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budetowej w wysokoci ,00 zł zgodnie z załcznikiem Nr 2 do uchwały, w tym rezerw ogóln w wysokoci ,89 zł Ustala si deficyt budetu w wysokoci ,00 zł. 2. Ustala si spłat rat poyczki w wysokoci ,00 zł. 3. ródłem sfinansowania wydatków nie znajdujcych pokrycia w planowanych dochodach w wysokoci , 00 zł w tym deficytu budetu w wysokoci ,00 zł ustala si kredyt bankowy. 4. Przychody zwizane z finansowaniem wydatków nie znajdujcych pokrycia w planowanych dochodach w wysokoci ,00 zł w tym deficyt w wysokoci ,00 zł oraz rozchody zwizane ze spłat poyczek okrela załcznik Nr 3 do uchwały.

2 Wyodrbnia si wydatki i dochody zwizane z realizacj zada zleconych z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych Gminie w wysokoci ,00 zł. 2. Szczegółowy podział wydatków i dochodów okrela załcznik Nr 4 do uchwały Ustala si przychody i wydatki zakładów budetowych w kwotach zł : przychody ,00 wydatki ,00 2. Ustala si przychody i wydatki rodków specjalnych w kwotach zł: przychody ,00 wydatki ,00 3. Ustala si przychody i wydatki funduszy celowych w kwotach zł: przychody ,00 wydatki ,00 4. Szczegółowy podział przychodów i wydatków zakładów budetowych, rodków specjalnych i funduszy celowych okrela załcznik Nr 5 do uchwały. 6. W wykazie stanowicym załcznik Nr 6 do uchwały okrela si limity wydatków na wieloletni program inwestycyjny. 7. Ustala si wydatki zwizane z wieloletnim programem inwestycyjnym w wysokoci ,11 zł zgodnie z załcznikiem Nr 7 do uchwały Ustala si dotacje dla instytucji kultury rozliczajcych si z budetem Gminy w wysokoci ,00 zł. 2. Szczegółowy podział dotacji okrela załcznik Nr 8 do uchwały.

3 Ustala si dotacj przedmiotow dla zakładu budetowego pod nazw Zakład Wodocigów i Kanalizacji w wilczy w kwocie ,00 zł na pokrycie rónicy ceny wywozu mieci. 2. Ustala si dopłat 0,60 zł do kadej osoby korzystajcej z usług wywozu mieci osoby x 0,60 zł co stanowi ,00 zł Ustala si dochody z tytułu wydawania zezwole na sprzeda napojów alkoholowych w wysokoci ,00 zł. 2. Ustala si wydatki na realizacje zada okrelonych w programie profilaktyki i rozwiza problemów alkoholowych w wysokoci ,00 zł. 11. Upowania si Wójta Gminy do : 1. Dokonywania zmian w budecie Gminy polegajcych na przeniesieniach wydatków pomidzy rozdziałami w ramach tego samego działu i paragrafami w ramach tego samego rozdziału. 2. Przekazanie uprawnie do dokonywania przeniesie planowanych wydatków dla jednostek organizacyjnych Gminy pomidzy rozdziałami w ramach tego samego działu i paragrafami w ramach tego samego rozdziału. 12. Ustala si maksymaln wysoko kredytów i poyczek zaciganych przez Wójta Gminy w roku budetowym na pokrycie wystpujcego w cigu roku deficytu budetu Gminy na kwot ,00 zł. 13. Wójt Gminy moe samodzielnie zaciga zobowizania do sumy ,00 zł. 14. Wykonanie uchwały zleca si Wójtowi Gminy.

4 4 15. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia z moc obowizujc od dnia 1 stycznia 2004 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzdowym Województwa Podkarpackiego.

5 5 Załcznik Nr 1 do uchwały NrXIII/113/2004 Rady Gminy wilcza z dnia 27 lutego 2004 Plan dochodów budetu Gminy wilcza na rok 2004 Dział Nazwa działu kwota zł Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi ,00 elektryczn, gaz i wod -dotacja z Funduszu SAPARD na wodocig wilcza , Transport i łczno ,00 - dotacja z Funduszu SAPARD na budow drogi Bratkowice Zastawie , Gospodarka mieszkaniowa ,00 -wpływy z najmu majtku gminy ,00 -wpływy za wieczyste uytkowanie nieruchomoci gminy , Administracja publiczna ,00 -dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej ,00 -pozostałe dochody ,00 -czynsz za obwody łowieckie 1.100, Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej kontroli ochrony prawa oraz sdownictwa -dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami 2.790, , Bezpieczestwo publiczne i ochrona ,00 przeciwpoarowa -dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej na zakup sprztu komputerowego ,00

6 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych ,00 osobowoci prawnej -wpływy z podatku od działalnoci gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej 6.000,00 -wpływy z podatku od nieruchomoci ,00 -wpływy z podatku rolnego ,00 -wpływy z podatku lenego ,00 -wpływy z podatku od rodków transportowych ,00 -wpływy z podatku od spadków i darowizn ,00 -wpływy z podatku od posiadania psów 100,00 -wpływy z podatku od czynnoci cywilnoprawnych ,00 -wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,00 -wpływy z opłaty targowej 8.000,00 -wpływy z opłaty skarbowej ,00 -wpływy z opłaty za wydawanie zezwole na sprzeda ,00 napojów alkoholowych -udział w podatku dochodowym od osób fizycznych ,00 -udział w podatku dochodowym od osób prawnych ,00 -odsetki za zwłok , Róne rozliczenia ,00 -cz owiatowa subwencji ogólnej ,00 -cz wyrównawcza subwencji ogólnej ,00 -odsetki od rodków gminy,gromadzonych na rachunkach bankowych , Owiata i wychowanie ,00 -wpływy opłaty stałej , Pomoc społeczna ,00 -wpływy za usługi opiekucze 6.000,00 -dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego ,00 -dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji ,00 rzdowej na zasiłki i pomoc w naturze -dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej na zasiłki rodzinne, pielgnacyjne i 8.500,00 wychowawcze

7 dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji ,00 rzdowej na utrzymanie Orodka Pomocy Społecznej 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska ,00 -pienine darowizny na budow kanalizacji ,00 w tym: -Bratkowice ,00 -Błdowa Zgłobieska ,00 -Trzciana ,00 -Przybyszówka ,00 -dotacja z Funduszu SAPARD na kanalizacje Błdowa Zgłobieska oraz Trzciana Słotwinka Trzciana Maciejówka Przybyszówka II etap Malców , , , ,00 OGÓŁEM: ,00

8 8 Załcznik Nr 2 do uchwały NrXIII/113/2004 Rady Gminy wilcza z dnia 27 lutego 2004 r Plan wydatków budetu Gminy wilcza na rok 2004 Dział rozdział Nazwa działu/ rozdziału kwota zł Rolnictwo i łowiectwo , Pozostała działalno ,00 a/ wydatki biece ,00 -pozostałe wydatki biece , Izby rolnicze ,00 a/ wydatki biece ,00 -pozostałe wydatki biece , Lenictwo , Gospodarka lena ,00 a/ wydatki biece ,00 -pozostałe wydatki biece , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod , Pozostała działalno ,21 a/ wydatki biece ,00 - w tym remont ujcia wody Woliczka ,00 b/ wydatki majtkowe-wodocig wilcza rodki własne Fundusz SAPARD , , , Transport i łczno , Lokalny transport zbiorowy ,00

9 a/ wydatki biece ,00 w tym w szczególnoci - pozostałe wydatki , Drogi publiczne gminne ,43 a/ wydatki biece ,00 w tym w szczególnoci: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ,00 - pozostałe wydatki b/ wydatki majtkowe budowa drogi Bratkowice Zastawie rodki własne Fundusz SAPARD , , , , , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomociami ,00 a/ wydatki biece ,00 -pozostałe wydatki biece ,00 b/ wydatki majtkowe-budynek po GS wilcza , Działalno usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 a/ wydatki biece ,00 -pozostałe wydatki biece , Administracja publiczna , Urzdy wojewódzkie ,00 a/ wydatki biece ,00 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze , Rady gmin (miast,i miast na prawach powiatu) ,00 a/ wydatki biece ,00 -pozostałe wydatki biece , Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 a/ wydatki biece ,00 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze -pozostałe wydatki , ,00

10 Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa 2.790, ,00 a/ wydatki biece 2.790,00 -pozostałe wydatki biece 2.790, Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa , Jednostki terenowe policji 5.000,00 a/ wydatki biece 5.000,00 - dotacja 5.000, Ochotnicze strae poarne ,00 a/ wydatki biece ,00 -pozostałe wydatki biece , Obrona cywilna ,00 a/ wydatki majtkowe , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie ,00 posiadajcych osobowoci prawnej Pobór podatków, opłat i nie podatkowych nalenoci budetowych ,00 a/ wydatki biece ,00 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze - pozostałe wydatki , , Róne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe ,89 a/ wydatki biece ,89 -pozostałe wydatki-rezerwa ogólna , Owiata i wychowanie ,00

11 Szkoły podstawowe ,00 a/ wydatki biece ,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze - pozostałe wydatki biece SP Mrowla-remont , , ,00 b/ wydatki majtkowe ,00 Szkoła Przybyszówka ,00 Szkoła Dbrowa ,00 Szkoła wilcza ,00 Szkoła Trzciana , Przedszkola ,00 a/ wydatki biece ,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze - pozostałe wydatki biece , , Gimnazja ,00 a/ wydatki biece ,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze - pozostałe wydatki biece w tym odsetki od poyczki , , , Dowoenie uczniów do szkół ,00 a/ wydatki biece ,00 - pozostałe wydatki biece w tym wydatki Urzdu Gminy , , Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli ,00 a/ wydatki biece ,00 - pozostałe wydatki biece , Pozostała działalno ,00 a/ wydatki biece ,00 - pozostałe wydatki biece w tym wydatki Urzdu Gminy , , Ochrona zdrowia , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 a/ wydatki biec -pozostałe wydatki biece , ,00

12 Pomoc społeczna , Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z ,00 pomocy społecznej a/ wydatki biece -pozostałe wydatki biece , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne ,00 a/ wydatki biece ,00 -pozostałe wydatki biece , Dodatki mieszkaniowe ,00 a/ wydatki biece ,00 -pozostałe wydatki biece , Zasiłki rodzinne, pielgnacyjne i wychowawcze 8.500,00 a/ wydatki biece 8.500,00 -pozostałe wydatki biece 8.500, Orodki pomocy społecznej ,00 a/ wydatki biece ,00 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze -pozostałe wydatki biece , , Usługi opiekucze i specjalistyczne usługi opiekucze ,00 a/ wydatki biece ,00 -pozostałe wydatki biece , Pozostała działalno ,00 a/ wydatki biece ,00 -pozostałe wydatki biece , Edukacyjna opieka wychowawcza , wietlice szkolne ,00 a/ wydatki biece ,00

13 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 412,00 a/ wydatki biece 412,00 - pozostałe wydatki biece 412, Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska , Gospodarka ciekami i ochrona wód ,47 a/ wydatki biece ,00 -pozostałe wydatki biece-odsetki od poyczki ,00 b/ wydatki majtkowe- kanalizacje ,47 Bratkowice -rodki z budetu - wpłata ludnoci Błdowa Zgłobieska -rodki z budetu -Fundusz SAPARD -wpłaty ludnoci -rodki własne na odsetki Trzciana Maciejówka -rodki z budetu -Fundusz SAPARD -wpłaty ludnoci , , , , , , , , , , , ,00 wilcza I-etap -rodki z budetu ,00 Przybyszówka w tym: -rodki z budetu -Fundusz SAPARD -wpłaty ludnoci , , , , Oczyszczanie miast i wsi ,00 a/ wydatki biece ,00 -pozostałe wydatki biece , Owietlenie ulic, placów i dróg ,00 a/ wydatki biece ,00 -pozostałe wydatki biece ,00 b/ wydatki majtkowe ,00

14 Pozostała działalno ,00 a/ wydatki biece ,00 -pozostałe wydatki biece ,00 b/ wydatki majtkowe- elektryfikacje , Zakłady gospodarki komunalnych ,00 a/ wydatki biece ,00 -dotacje , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i orodki kultury,wietlice i kluby ,00 a/ wydatki biece ,00 -w tym w szczególnoci: -dotacje , Biblioteki ,00 a/ wydatki biece ,00 -w tym w szczególnoci: -dotacje , Pozostała działalno ,00 a/ wydatki biece ,00 -pozostałe wydatki biece w tym remonty Domów Ludowych Woliczka Rudna Wielka Dbrowa , , , , Kultura fizyczna i sport , Obiekty sportowe ,00 a/ wydatki biece ,00 -pozostałe wydatki biece remont obiektu sportowego w Bratkowicach , Instytucje kultury fizycznej ,00 a/ wydatki biece ,00 -pozostałe wydatki biece ,00 OGÓŁEM: ,00

15 15 Załcznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/113/2004 Rady Gminy wilcza dnia 27 lutego 2004 r Przychody zwizane z finansowaniem wydatków nie majcych pokrycia w planowanych dochodach oraz rozchody zwizane ze spłat rat poyczek i kredytów w 2004 roku PRZYCHODY Paragraf Wyszczególnienie Kwota zł 952 Przychody z zacignitych kredytów i ,00 poyczek na rynku krajowym ROZCHODY Paragraf Wyszczególnienie Kwota zł 992 Spłaty otrzymanych krajowych poyczek i ,00 kredytów

16 16 Załcznik Nr 4 do uchwały Nr XIII /113/2004 Rad Gminy wilcza z dnia 27 lutego 2004 r Wyodrbnione wydatki na finansowanie zada zleconych Gminie z zakresu administracji rzdowej oraz dotacje celowe zwizane z realizacja tych zada w 2004 roku. I.WYDATKI ========== Dział rozdział Nazwa działu/ rozdziału kwota zł Administracja publiczna , Urzdy wojewódzkie ,00 a/ wydatki biece ,00 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze , Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 2.790,00 sdownictwa Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej kontroli i ochrony prawa 2.790,00 a/ wydatki biece 2.790,00 -pozostałe wydatki biece 2.790, Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa , Obrona cywilna ,00 a/ wydatki majtkowe , Pomoc społeczna , Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane osobom pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej ,00 a/ wydatki biece ,00 -pozostałe wydatki biece ,00

17 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne ,00 a/ wydatki biece ,00 -pozostałe wydatki biece , Zasiłki rodzinne, pielgnacyjne i wychowawcze 8.500,00 a/ wydatki biece 8.500,00 -pozostałe wydatki biece 8.500, Orodki pomocy społecznej ,00 a/ wydatki biece ,00 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze -pozostałe wydatki biece , ,00 OGÓŁEM: ,00 DOTACJE ========= Dział rozdział Nazwa działu/ rozdziału kwota zł Administracja publiczna ,00 -dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej, oraz innych zada zleconych gminom , Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa -dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców 2.790, , Bezpieczestwo publiczne i ochrona ,00 przeciwpoarowa -dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej na zakup sprztu komputerowego ,00

18 Pomoc społeczna ,00 -dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego ,00 -dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji ,00 rzdowej na zasiłki i pomoc w naturze -dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej na zasiłki rodzinne, pielgnacyjne i 8.500,00 wychowawcze -dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji ,00 rzdowej na utrzymanie Orodka Pomocy Społecznej OGÓŁEM: ,00

19 19 Załcznik Nr 5 do uchwały Nr XIII / 113/2004 Rady Gminy wilcza z dnia 27 lutego 2004 r PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW zakładów budetowych, rodków specjalnych i funduszy celowych na 2004 rok I-Zakłady budetowe- Zakład Wodocigów i Kanalizacji w wilczy Stan funduszu obrotowego na pocztek roku Przychody w tym dotacja z budetu Wydatki Stan funduszu obrotowego na koniec roku , , , , ,00 II- rodki specjalne Lp Nazwa Przychody Wydatki 1 wietlice szkolne , ,00 2 Szkoły podstawowe , ,00 3 Stołówki w przedszkolach , ,00 Razem , ,00 III- Fundusze celowe- Gminny Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej Stan funduszu obrotowego na pocztek roku Przychody Wydatki Stan funduszu obrotowego na koniec roku , , ,00 wydatki przeznaczone bd na ochron rodowiska 1.000,00

20 20

21 21 Załcznik Nr 6 do uchwały Nr XIII /113/2004 Rady Gminy wilcza z dnia 27 lutego 2004r. Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy wilcza na lata

22 22 WYKAZ ZMIAN DO LIMITÓW WYDATKÓW PLANOWANYCH w latach DO REALIZACJI PRZEZ GMIN WILCZA W RAMACH WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO Wprowadza si nastpujce zmiany: W Programie III - Owiata i wychowanie w poz. 5 l.p. Nazwa programu Cel Zadanie Jednostka organizacyjna realizujca zadanie Okres realizacji programu Łczne nakłady finansowe na program Okres realizacji poszczególnych zada objtych programem Łczne nakłady na zadania objte programem przewidziane do dofinansowania Wydatki planowane na realizacj programu w poszczeg latach 2004r. 2005r. 2006r Owiata i Poprawa Poz. 5. Budowa sali Gmina III. warunków gimnastycznej w wilcza `752`142,86zł razem 2`200`000,00zł. 500`000,00zł. 900`000,00zł. 800`000,00zł. wychowanie nauczania Przybyszówce

23 23 Planowane wydatki na wieloletni program inwestycyjny w 2004 roku Załcznik Nr 7 do uchwały Nr XIII/113/2004 Rady Gminy wilcza z dnia 27 lutego 2004 r Program I Budowa urzdze zbiorowego odprowadzania cieków i zaopatrywania w wod ,68 zł w tym zadanie: 1) Rozbudowa sieci wodocigowej w wilczy ,21 zł (dział 400 rozdział 40095) 2) Budowa kanalizacji wsi ,47 zł ( dział 900 rozdział ) - Błdowa Zgłobieska oraz Trzciana Słotwinka II etap ,75 zł - Przybyszówka II -etap ,00 zł - Przybyszówka II etap- Malców ,22 zł - Trzciana Maciejówka ,50 zł - wilcza ,00 zł - Bratkowice ,00 zł Program II- Transport i łczno ,43 zł w tym zadanie : ( dział 600 rozdział 60016) 1) Budowa drogi Bratkowice Zastawie ,43 zł Program III- Owiata i wychowanie ,00 zł w tym zadanie-: 1) Budowa sali gimnastycznej w Przybyszówce ,00 zł ( dział 801 rozdział 80101) Program V- Elektryfikacje ,00 zł w tym zadanie : 1) Owietlenie dróg ,00 zł ( dział 900 rozdział 90015) 2) Elektryfikacje ,00 zł ( dział 900 rozdział 90095) Ogółem wydatki na wieloletni program inwestycyjny : ,11zł

24 24 Załcznik Nr 8 do uchwały Nr /XIII /113/2004 Rady Gminy wilcza z dnia 27 lutego 2004 r WYKAZ dotacji dla instytucji kultury na 2004 rok I. Instytucje kultury ,00 zł Domy i orodki kultury, wietlice i kluby ,00 Biblioteki ,00

25 25 BUD ETU GMINY WILCZA NA 2004 ROK Budet Gminy na 2004 rok został opracowany przy uwzgldnieniu zmian wynikajcych z ustawy z dnia 13 listopada 2003 r o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego. W 2004 roku nie bdzie subwencji rekompensujcej w zakresie utraconych dochodów w zwizku z czciowa likwidacj podatku od rodków transportowych. Likwiduje si dotacje na zadania z zakresu : owietlenie dróg powiatowych, dodatki mieszkaniowe, fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz zostanie zmniejszona dotacja na doywianie uczniów, zadania te zostan przekazane jako zadania własne. Zostały zwikszone dochody własne, udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z 27, 6 % obecnie do 35,72 w 2004 roku a od osób prawnych z 5 % obecnie na 6,71 % w 2004 roku. Wstpne roczne kwoty poszczególnych czci subwencji ogólnej i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych Minister Finansów okrelił w pimie z dnia rok Nr ST /2003, o ostatecznych wielkociach zostaniemy powiadomieni po ogłoszeniu ustawy budetowej na 2004 rok. Wysoko wstpnych kwot dotacji celowych okrelił Wydział Finansowy Podkarpackiego Urzdu Wojewódzkiego pismem z dnia r. Nr F.I.3010/32/03. Na podstawie tych danych oraz przyjtych stawek podatkowych na roku 2004 został opracowany budet Gminy na 2004 rok. Dochody budetowe zostały naliczone na kwot ,00 zł. Plan wydatków budetowych wynosi ,00 zł. Przy naliczeniu wydatków budetowych przyjto wskaniki wzrostu cen o 2 %, wynagrodze o 3 %, s to wskaniki przyjte do opracowania projektu ustawy budetowej na 2004 rok. Rónica midzy dochodami i wydatkami to deficyt budetowy w kwocie ,00 zł, który zostanie pokryty poyczk w kwocie ,00 zł, oraz rozchody z tytułu spłaty poyczek w kwocie ,00 zł. W 2004 roku bdzie spłacana poyczka w wysokoci ,00 zł zacignita na : - kanalizacj Bratkowice ,00 zł - kanalizacj Błdowa Zgłobieska ,00 zł - oczyszczalni cieków ,00 zł - ujcie wody Bratkowice ,00 zł - modernizacja kotłowni w ZS Rudna Wielka ,00 zł Dochody budetowe. ===============

26 26 Dochody budetowe zostały naliczone na kwot ,00 zł. - dochody własne ,oo co stanowi 19,51 % - udział w podatku dochodowy od osób fizycznych i prawnych ,00 co stanowi 13,43 % - subwencja ogólna ,00 co stanowi 54,37 % - dotacje celowe na zadania zlecone ,00 co stanowi 3,18 % - wpłaty ludnoci na kanalizacje ,00 co stanowi 1,89 % - dotacja z Funduszu SAPARD ,00 co stanowi 7,62 % W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczn, gaz i wod planowana jest dotacja z Funduszu SAPARD na wodocig wilcza w kwocie ,00 zł. W dziale transport i łczno plan dotacji z Funduszu SAPARD na budow drogi Bratkowice-Zastawie wynosi ,00 zł. W dziale gospodarka mieszkaniowa planujemy dochody w kwocie ,00 zł. Czynsze dzierawne zostały naliczone na kwot ,00 zł na podstawie aktualnych umów dzierawnych. Za wieczyste uytkowanie nieruchomoci gminy planujemy kwot ,00 zł. W dziale administracja publiczna dochody wynosz ,00 zł. Dotacja celowa na utrzymanie pracowników administracji rzdowej wynosi ,00 zł. Za czynnoci administracyjne urzdu, koszty egzekucyjne planujemy uzyska kwot ,00 zł. Czynsz za obwody łowieckie planujemy w kwocie 1.100,00 zł W dziale urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli ochrony prawa oraz sdownictwa została zaplanowana dotacja w kwocie 2.790,00 zł na prowadzenie i aktualizacj stałego rejestru wyborców. Wysoko ta została okrelona pismem z dnia r. Nr.DRz.-3101/56/03 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Rzeszowie. W dziale bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa plan ,00 zł to dotacja z Podkarpackie Urzdu Wojewódzkiego na zakup sprztu komputerowego do gminnego centrum reagowania kryzysowego. W dziale dochody od osób prawnych i od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej planujemy uzyska dochody w kwocie ,00 zł. Podatek rolny, leny, od nieruchomoci i od rodków transportowych został zaplanowany przy zastosowaniu stawek podatkowych przyjtych na rok 2004 zakładajc 98 % wpływy w stosunku do wymiaru.. Podatek lenym został zaplanowany w wysokoci , 00 zł a podatek od nieruchomoci ,00 zł

27 27 Podatkiem rolnym opodatkowane bdzie ,83 ha przeliczeniowych gruntów stawk 83,63 zł a 463,12 ha stawk 167,25 zł i wysoko tego podatku została naliczona na kwot ,00 zł Wpływy z podatku od działalnoci gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej planujemy w kwocie 6.000,00 zł, wpływy z podatku od spadków i darowizn w wysokoci ,00 zł, a od czynnoci cywilnoprawnych w kwocie ,00 zł, kwoty te planowane s na poziomie roku biecego i realizowane s przez Urzdy Skarbowe. Planowane wpływy z opłaty skarbowej wynosz ,00 zł. Za nieterminowe płatnoci nalenoci podatkowych szacujemy wpływy na kwot ,00 zł. Opłata eksploatacyjna za wydobycie kopalin kruszywa, ropy naftowej i gazu została naliczona na kwot ,00 zł, opłat t płaci Polskie Górnictwo Naftowe i Kruszgeo. Plan wpływów z opłaty targowej wynosi 8.000,00 zł. Udział 35,72 % w podatku dochodowym od osób fizycznych został okrelony przez Ministra Finansów na kwot ,00 zł. Udział 6,71 % w podatku dochodowym od osób prawnych został naliczony na kwot ,00 zł. W dziale róne rozliczenia planujemy dochody w kwocie ,00 zł. Cz owiatowa subwencji ogólnej wynosi ,00 zł. i jest wiksza od roku biecego o kwot ,00 zł co stanowi 1,68 %. Cz wyrównawcza subwencji ogólnej została naliczona na kwot ,00 zł i jest wiksza od roku biecego o ,00 zł Odsetki od rodków gromadzonych na rachunkach bankowych planujemy w kwocie ,00 zł. W dziale owiata i wychowanie planowane wpływy wynosz ,00 zł z tytułu opłaty stałej. W dziale pomoc społeczna dochody zostały zaplanowane w wysokoci ,00 zł. Kwot 6.000,00 zł planujemy uzyska z czciowej odpłatnoci za usługi opiekucze. Dotacj celow planujemy w wysokoci ,00 zł rodki te zostan przekazane przez Podkarpacki Urzd Wojewódzki na wypłat zasiłków stałych, okresowych, gwarantowanych, macierzyskich,rodzinnych wychowawczych, opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz na utrzymanie 0rodka Pomocy Społecznej. W dziale gospodarka komunalna i ochrona rodowiska planowane dochody wynosz ,00 zł. Pienine darowizny na rzecz budowy kanalizacji wsi Błdowa Zgłobieska Bratkowice, Trzciana i Przybyszówka planujemy w kwocie ,00 zł. Dotacj z Funduszu SAPARD planujemy w kwocie ,00 zł na zadania:

28 28 -budowa kanalizacji Błdowa Zgłobieska -Trzciana Słotwinka, Trzciana Maciejówka oraz Przybyszówka II etap Malców. Wydatki budetowe. ================ Wydatki budetowe na 2004 rok zostały zaplanowane w kwocie ,00 zł W dziale rolnictwa i łowiectwa plan wydatków wynosi ,00 zł Kwot ,00 zł planujemy wydatkowa ma usługi melioracyjne i ochron zwierzt Dla izby rolniczej planujemy przekaza rodki w kwocie ,00 zł jest 2 % odpis z wpływów podatku rolnego. W dziale lenictwa rodki w wysokoci ,00 zł przeznaczone zostan na zadrzewienia na terenie gminy. W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod planujemy wydatki w kwocie ,21 zł z przeznaczeniem na remont ujcia wody w Woliczka ,00 zł, odsetki od poyczki w kwocie 650,00 zł. Na budow wodocigu wilcza w ramach programu SAPRD planujemy wydatkowa kwot ,21 zł. W dziale transport i łczno plan ,43 zł. Dla MPK na podstawie zawartej umowy zostanie przekazana kwota ,00 zł.na remonty dróg, gminnych zimowe utrzymanie, oraz wynagrodzenie dla sprztajcych przystanki planujemy wydatki w kwocie ,00 zł, a na zadanie- budowa drogi Bratkowice Zastawie ,43 zł w ramach programu SAPARD. W dziale gospodarka mieszkaniowa planowane wydatki wynosz ,00 zł. Koszty zwizane z gospodark gruntami i nieruchomociami, głównie opłaty geodezyjne i notarialne, ubezpieczenia budynków planowane s w wysokoci ,00 zł, a na remont budynku w wilczy po GS planujemy rodki w kwocie ,00 zł. W dziale działalno usługowa plan ,00 zł. rodki te przeznaczone bd na opracowanie studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. W dziale administracja publiczna plan wydatków , 00 zł. Na wykonywanie zada zleconych planowane wydatki wynosz ,00 zł i dotycz wynagrodze pracowników wykonujcych zadania zlecone. Na wydatki zwizane z działalnoci rady gminy planujemy kwot ,00 zł w tym diety radnych. Koszty utrzymania urzdu gminy planujemy w wysokoci ,00 zł i obejmuj: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze pracowników, opłaty telefoniczne,pocztowe, zakup materiałów biurowych.na remont budynku planujemy ,00 zł.

29 W dziale urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, planowane wydatki w kwocie 2.790,00 zł dotycz kosztów zwizanych z aktualizowaniem stałego rejestru wyborców. W dziale bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa planowane wydatki wynosz ,00 zł Na zakup paliwa dla policji planujemy rodki w kwocie 5.000,00 zł. Wydatki biece zwizane z utrzymanie OSP wynosz ,00 zł i dotycz zakupu paliwa, wynagrodzenia dla kierowców, i ubezpieczenia kierowców. Za zakup sprztu komputerowego do funkcjonowania gminnych centrów reagowania kryzysowego planowane s rodki zada zleconych w kwocie ,00 zł. W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej planowane s wydatki w kwocie ,00 zł na wynagrodzenie sołtysów za inkaso podatkowe, zakup materiałów biurowych, koszty przejazdu. W dziale róne rozliczenia planujemy rezerw budetow ogóln w kwocie ,89 zł. W dziale owiata i wychowanie plan wydatków wynosi ,00 zł. Na biec działalno szkół podstawowych planujemy ,00 zł. rodki te wydatkowane bd na wypłat wynagrodze,pochodne od wynagrodze, zakup rodków czystoci, materiałów biurowych, opału, opłacenie energii elektrycznej, gazu, rozmów telefonicznych,przesyłek pocztowych, oraz na remonty biece. Na zadania inwestycyjne planujemy rodki w kwocie ,00 zł na Szkoł Przybyszówka, Dbrowa, wilcza i Trzciana. Wydatki na utrzymanie przedszkoli i klas zerowych planujemy w kwocie ,00 zł, a na utrzymanie gimnazjum ,00 zł. Koszty dowoenia uczniów do szkół, szacujemy na kwot ,00 zł. Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach planujemy wydatki w kwocie ,00 zł jest to 1 % odpis od funduszu płac. Fundusz wiadcze socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów został naliczony na kwot ,00 zł. W dziale ochrona zdrowia planowane wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi wynosz ,00 zł, rodki te bd wydatkowane na zadania okrelone w programie profilaktyki i rozwiza problemów alkoholowych. W dziale pomoc społeczna planowane wydatki wynosz ,00 zł. - rodki zlecone ,00 zł - rodki własne ,00 zł Wydatki zada zleconych obejmuj zasiłki gwarantowane, rodzinne, pielgnacyjne, macierzyskie, składaki ubezpieczenia społecznego i zdrowotne, czciowe utrzymanie Orodka Pomocy Społecznej. 29

30 30 rodki własne obejmuj zasiłki losowe, celowe, okresowe, zakup wgla, odziey, doywianie dzieci, dodatki mieszkaniowe, usługi opiekucze i utrzymanie OPS. W dziale edukacyjna opieka wychowawcza planowane wydatki wynosz ,00 zł. Na utrzymanie wietlic szkolnych w Bratkowicach, wilczy i Trzcianie planujemy rodki w kwocie ,00 zł i obejmuj głównie wynagrodzenie i pochodne od wynagrodze dla pracowników. Na remont wietlicy ZS w Bratkowicach planujemy kwot , 00 zł. Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w wietlicach szkolnych planujemy wydatki w kwocie 412,00 zł jest to 1 % odpis od funduszu płac. W dziale gospodarka komunalna i ochrona rodowiska plan wydatków ,47 zł. Odsetki od poyczki zacignitej na oczyszczalni cieków planujemy w kwocie zł. Na budow kanalizacji wsi zostały zaplanowane rodki w kwocie ,47 zł. - rodki własne ,47 zł - rodki ludnoci ,00 zł - dotacja z Funduszu SAPARD ,00 zł W ramach programu SAPARD bd realizowane kanalizacje wsi Błdowa Zgłobieska, Trzciana i Przybyszówka. Na likwidacj wysypisk mieci planujemy wydatkowa rodki w kwocie ,00 zł. Na owietlenie dróg i konserwacj urzdze elektrycznych planujemy rodki własne w kwocie ,00 zł Na utrzymanie i remont grobów wojennych oraz opłacenie składek dla Zwizku Komunalnego WISŁOK planujemy kwot ,00zł. W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planowane wydatki wynosz ,00 zł. Na utrzymanie bibliotek przekaemy dotacj w kwocie ,00 zł. rodki te wydatkowane bd na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze dla pracowników bibliotek, zakup ksiek,materiałów biurowych, rodków czystoci, opłacenie czynszów oraz inne wydatki zwizane z funkcjonowaniem bibliotek. Na działalno kulturaln w zakresie organizowania imprez kulturalnych na terenie gminy, opłacenie instruktorów prowadzcych zespoły, wynagrodzenia dla pracowników kultury plan wydatków wynosi ,00 zł. Na remonty Domów Ludowych w Rudnej Wielkiej, Woliczce i Dbrowie planujemy rodki w kwocie ,00 zł.

31 31 W dziale kultura fizyczna i sport plan wydatków ,00 zł. Wydatki biece w kwocie ,00 zł obejmuj : przewozy zawodników na mecze, delegacje sdziowskie, zakup sprztu sportowego, ubezpieczenia zawodników i koszty zwizane z utrzymaniem stadionów sportowych. Na remont obiektu sportowego w Bratkowicach zaplanowana została kwota ,00 zł. Szczegółowe kwoty dochodów i wydatków zawieraj załczniki Nr 1 i 2. Gospodarka pozabudetowa W ramach zakładu budetowego prowadzona jest gospodarka finansowa Zakładu Wodocigów i Kanalizacji. Przychodami zakładu s opłaty za wod cieki i wywóz mieci które szacujemy na kwot ,00 zł oraz dotacja z budetu Gminy w kwocie zł. rodki w kwocie , zł bd wydatkowane na utrzymania sieci wodocigowych, kanalizacyjnych, oczyszczalni cieków, wywóz nieczystoci oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze. W ramach rodka specjalnego prowadzone s stołówki w szkołach podstawowych i przedszkolach.przychodami s wpłaty rodziców na zakup artykułów ywnociowych, potrzebnych do sporzdzania posiłków oraz pozyskane rodki. Wydatki dotycz zakupu artykułów ywnociowych do stołówki oraz zakup pomocy naukowych i innych materiałów na potrzeby szkoły. Przychody i wydatki zostały zaplanowane w kwocie ,00 zł. wilcza dnia

32 32