UCHWAŁA NR XXXVIII/174/2005 RADY GMINY CISEK z dnia 28 grudnia 2005 roku

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXVIII/174/2005 RADY GMINY CISEK z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budetu Gminy Cisek na 2006 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001r. oraz z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153,poz i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r., Nr 116, poz 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441) oraz art.110,112,124 ust.1 pkt 1,2,3,4 art. 128, 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz.391, Nr 65,poz. 594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz.1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz.565 ); art. 3 i 4 ustawy z dnia 29 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego ( Dz.U. Nr 203 poz ), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska ( Dz.U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627,Nr 115 poz.1229, z 2002 r Nr 74 poz.676, Nr 113 poz.984,nr 153 poz.1271, Nr 233 poz.1957, z 2003 r. Nr 46 poz.392, Nr 80 poz. 717 i 721, Nr 162 poz. 1568, Nr 175 poz.1693, Nr 190 poz.1865, Nr 217 poz.2124, z 2004 r. Nr 19 poz.177, Nr 49 poz. 464, Nr 70 poz. 631, Nr 91 poz.875, Nr 92 poz. 880, Nr 96 poz. 959, Nr 121 poz. 1263, Nr 273 poz i Nr 281 poz. 2784, oraz z 2005 r. Nr 25 poz.202, Nr 62 poz. 552, Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, Nr 132 poz. 1110, Nr 163 poz. 1362, Nr 167 poz. 1399, Nr 169 poz i Nr 175 poz. 1458) Rada Gminy Cisek uchwala, co nastpuje: 1. Uchwala si budet Gminy Cisek na rok budetowy Ustala si dochody budetu w wysokoci zł w tym: - dotacje na zadania zlecone zł - dochody z tytułu zezwole na sprzeda alkoholu zł zgodnie z załcznikiem Nr 1 3. Ustala si wydatki budetu w wysokoci zł w tym: - wydatki na realizacj zada okrelonych w programie profilaktyki i rozwizywania problemów alkoholowych ( załcznik Nr 2 ) zł - wydatki na zadania zlecone zgodnie z załcznikiem Nr 2 i zł - wydatki na dotacje udzielane z budetu zgodnie z załcznikiem Nr zł

2 4. Ustala si plan rozchodów budetu w wysokoci zł Zgodnie z załcznikiem Nr 4 Rozchody finansowane bd z dochodów własnych Gminy. 5. Ustala si przychód budetu poprzez zacignicie kredytu bankowego w wysokoci zł w tym: - modernizacja-przebudowa drogi gminnej Roszowice- Przewóz zł - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Błaejowice-Ponicice zł - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Cisek- Landzmierz zł - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Roszowice Łany zł - zagospodarowanie placu przy GOK w Cisku zł - remont, modernizacja wiejskiego budynku wielofunkcyjnego ( szatnia ) w Łanach zł - budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Łanach zł - modernizacja budowlano-cieplna Orodka Zdrowia w Cisku zł Deficyt budetowy w kwocie zł bdzie finansowany z kredytu. 6. Plan nakładów na inwestycje stanowi załcznik Nr 5 i Ustala si plan przychodów oraz wydatków Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej. - Przychody zł - Wydatki zł w tym: zadanie inwestycyjne /budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kobylice zł Wydatki realizowane bd na zadania zwizane z ochron rodowiska. 8. Upowania si Wójta Gminy do: 1) Dokonywania przeniesie planu wydatków midzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków w ramach danego działu z wyłczeniem zmian w zakresie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników, wydatków na inwestycje i dotacji z budetu gminy. 2) Przekazania swoich uprawnie dla kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania zmian w planie finansowym wydatków midzy paragrafami w ramach rozdziału z wyłczeniem zmian dotyczcych wynagrodze i pochodnych od wynagrodze oraz wydatków majtkowych.

3 9. Upowania si Wójta Gminy do lokowania wolnych rodków budetowych na rachunkach w bankach nie wykonujcych bankowej obsługi gminy. 10. Wykonanie uchwały powierza si Wójtowi Gminy Cisek. 11. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia z moc od 1-go stycznia 2006 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzdowym Województwa Opolskiego. Przewodniczcy Rady Gminy Cisek /-/ Paweł Ryborz

4 Załcznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2006 rok Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zł Rozdział Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych zł 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zł Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomociami zł 0750 Dochody z najmu i dzierawy składników majtkowych Skarbu Pastwa lub jednostek samorzdu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze. (czynsze za mieszkania nauczycieli) zł 0830 Wpływy z usług(czynsze z najmu lokali) zł 0870 Wpływy ze sprzeday składników majtkowych zł 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. 600 zł 0920 Pozostałe odsetki 200 zł Dział 750 Administracja publiczna zł Rozdział Urzdy wojewódzkie zł 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami zł 2020 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej zł 2360 Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami 800 zł

5 Rozdział Urzdy gmin zł 0690 Wpływy z rónych opłat (opłaty za druki specyfikacje do przetargów) 200 zł 0830 Wpływy z usług (opłata za usługi kserograficzne, prowizje) 1000 zł Dział 751 Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Rozdział Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami. Dział 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa zł zł zł zł Rozdział Obrona cywilna zł 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami zł Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem zł Rozdział Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zł 0350 Podatek od działalnoci gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zł Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zł 0310 Podatek od nieruchomoci zł 0320 Podatek rolny zł 0330 Podatek leny zł 0340 Podatek od rodków transportowych zł

6 Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zł 0310 Podatek od nieruchomoci zł 0320 Podatek rolny zł 0340 Podatek od rodków transportowych zł 0360 Podatek od spadków i darowizn zł 0370 Podatek od posiadania psów 200 zł 0430 Wpływy z opłaty targowej zł 0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynnoci urzdowe zł 0470 Wpływy z opłat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci zł 0500 Podatek od czynnoci cywilnoprawnych zł 0690 Wpływy z rónych opłat zł 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zł Rozdział Wpływy z innych opłat stanowicych dochody Jednostek samorzdu terytor. Na podst. ustaw zł 0410 Wpływy z opłaty skarbowej zł Rozdział Wpływy z rónych rozlicze zł 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zł Rozdział Udziały gmin w podatkach stanowicych dochód budetu pastwa zł 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych zł 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych zł Dział 758 Róne rozliczenia zł Rozdział Cz owiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorzdu terytorialnego zł 2920 Subwencje ogólne z budetu pastwa zł Rozdział Cz wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zł 2920 Subwencje ogólne z budetu pastwa zł Rozdział Róne rozliczenia finansowe zł 0920 Pozostałe odsetki (odsetki od rodków na rachunkach bankowych) zł

7 Dział 801 Owiata i wychowanie zł Rozdział Przedszkola zł 0830 Wpływy z usług zł Rozdział Gimnazja zł 0750 Dochody z najmu i dzierawy składników majtkowych Skarbu Pastwa lub jednostek samorzdu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze. (wynajem hali sali sportowej) zł 2708 rodki na dofinansowanie własnych zada biecych gmin, powiatów, samorzdów województw, pozyskane z innych ródeł zł 2709 rodki na dofinansowanie własnych zada biecych gmin, powiatów, samorzdów województw, pozyskane z innych ródeł zł Rozdział Dowoenie uczniów do szkół zł 0750 Dochody z najmu i dzierawy składników majtkowych jednostek samorz. terytorialnego zł Dział 851 Ochrona zdrowia zł Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi zł 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda alkoholu zł Dział 852 Pomoc społeczna zł Rozdział wiadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. Społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada Rozdział Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre wiadczenia rodzinne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami zł zł zł zł

8 Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia społeczne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin zł zł zł Rozdział Orodki pomocy społecznej zł 2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin zł Rozdział Usługi opiekucze i specjalistyczne usługi opiekucze zł 0830 Wpływy z usług zł Rozdział Pozostała działalno zł 2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona rod. 766 zł Rozdział Wpływy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodków z opłat produktowych 766 zł 0400 Wpływy z opłaty produktowej 766 zł Dział 926 Kultura fizyczna i sport zł Rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 6298 rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorzdów województw, pozyskane z innych ródeł zł zł OGÓŁEM : zł

9 KALKULACJA DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2006 rok 1. W dziale ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - zaplanowano : - wpływ dotacji przyznanej z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budow drogi dojazdowej do gruntów rolnych Roszowice - Łany, na podstawie otrzymanego pisma z Urzdu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu w wysokoci zł. / Całkowita warto zadania wynosi zł. Rónic pomidzy t wartoci, a dotacj zamierza si uzupełni rodkami własnymi budetu, z czego zł to planowany kredyt. Zał. Nr 5 poz. 8 / 2. W dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zaplanowano: - wpływy z czynszu z najmu lokali zostały skalkulowane na podstawie zawartych umów najmu i dzierawy, - wpływy z odsetek od czynszów ustalono według przewidywanego wykonania w 2005 r. - dochody ze sprzeday mienia komunalnego zaplanowano na podstawie wykazu sprzeday. 3.W dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA zaplanowano: - dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa w wysokoci ujtej w informacji Wojewody Opolskiego, - wpływy z rónych opłat i usług ( opłaty za druki i specyfikacje do przetargów, usługi kserograficzne i prowizje) skalkulowano na podstawie wykonania w 2005 r. 4. W dziale 751 URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA, ORAZ SDOWNICTWA zaplanowano kwot 1044 zł, która stanowi - dotacj celow otrzyman na prowadzenie i aktualizacj rejestru wyborców - wysoko dotacji przyjto na podstawie pisma Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Opolu. 5.W dziale 754 BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA zaplanowano : - dotacj celow otrzyman na realizacj zada z zakresu obrony cywilnej - wysoko dotacji przyjto na podstawie pisma z Urzdu Wojewódzkiego. / w kwocie zł/.

10 6.W dziale 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM zaplanowano : - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ustalono na poziomie wykonania w 2005 roku, - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjto zgodnie z pismem Ministra Finansów, - wpływy z podatku rolnego skalkulowano wg redniej ceny 1q yta za okres pierwszych trzech kwartałów 2005 roku, - wpływy z podatku od nieruchomoci skalkulowano wg stawki uchwalonej przez Rad Gminy na 2006 r. - wpływy z podatków od rodków transportowych przyjto wg posiadanych pojazdów w 2005 roku zobowizanych do opłacania podatku kalkulujc je wg stawek uchwalonych przez Rad Gminy na 2006 r.(stawki na 2006 r. s takie same jak w 2005), - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa) przyjto na poziomie wykonania w 2005r., powikszonego o 1,5 % wzrostu. - wpływy z podatków od spadków i darowizn, opłaty eksploatacyjnej oraz odsetek przyjto na poziomie wykonania w 2005 r. - wpływy z opłaty skarbowej przyjto na poziomie wykonania w 2005 r., powikszonego o 1,5 % wzrostu. - wpływy z opłaty administracyjnej za czynnoci urzdowe i opłaty za zarzd i uytkowanie wieczyste nieruchomoci przyjto na podstawie wykonania w 2005 r. - wpływy z rónych opłat oraz wpływy z podatku od czynnoci cywilnoprawnych przyjto na podstawie wykonania w 2005 r. 7.W dziale 758 RÓNE ROZLICZENIA zaplanowano : - subwencje cz owiatow i wyrównawcz, których wielko przyjto zgodnie z pismem Ministra Finansów. 8.W dziale 801 OWIATA I WYCHOWANIE zaplanowano : - wpływy z usług za wyywienie i czesne w przedszkolach na podstawie planowanej liczby dzieci na rok 2006 wg obowizujcych stawek, - dochody z dzierawy autobusu szkolnego na podstawie zawartej umowy, - dochody za wynajem sali sportowej według wykonania w 2005 r, - rodki na realizacj programu Szkoła Marze w Publicznym Gimnazjum w Cisku na podstawie zawartej umowy. 9.W dziale 851 OCHRONA ZDROWIA zaplanowano : - wpływy z opłaty za wydawane zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych wysoko wpływów skalkulowano na podstawie wydanych zezwole.

11 10.W dziale 852 POMOC SPOŁECZNA zaplanowano : - dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa w wysokoci ujtej w informacji Wojewody Opolskiego, - wpływy z usług za usługi opiekucze przyjto na podstawie wykazu osób podopiecznych i wykonania w 2005 r, 11.W dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA zaplanowano wpływy z opłaty produktowej w wysokoci wykonania w 2005 r. 12.W dziale 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT- zaplanowano zł - rodki strukturalne na dofinansowanie inwestycji gminnej ( budynek wielofunkcyjny w Łanach) pozyskane z Odnowy Wsi na podstawie zawartej umowy. / Łczna kwota zadania wynosi zł.wkład Gminy to zł z czego zł to planowany kredyt zał. Nr 5, poz. 3 /

12 Załcznik nr 2 PLAN WYDATKÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2006 rok Plan na Zadania 2006 r. zlecone Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych wydatki inwestycyjne droga dojazdowa do grunt.roln.roszowice-łany droga doj. do grunt.roln.błaejowice-ponicice droga dojazdowa do grunt.roln.cisek-landzmierz Rozdział Izby Rolnicze wydatki biece Rozdział Pozostała działalno wydatki biece Dział 020 Lenictwo Rozdział Pozostała działalno wydatki biece Dział 600 Transport i łczno Rozdział Drogi publiczne gminne wydatki biece wydatki inwestycyjne /modernizacja i przeb. drogi gminnej Roszowice-Przewóz / Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomociami wydatki biece wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatki inwestycyjne modern.budowl-ciepl.or.zdrowia w Cisku budynek wielofunk. Wraz z infrast.w Łanach

13 Dział 710 Działalno usługowa Rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki biece Dział 750 Administracja publiczna Rozdział Urzdy wojewódzkie wydatki biece wynagrodzenia wraz z pochodnymi Rozdział Rady gmin wydatki biece Rozdział Urzdy gmin wydatki biece wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatki na zakupy inwestycyjne Rozdział Promocja jednostek samorzdu terytorialnego wydatki biece Rozdział Pozostała działalno wydatki biece Dział 751 Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Rozdział Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki biece wynagrodzenia wraz z pochodnymi Dział 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Rozdział Ochotnicze strae poarne wydatki biece wynagrodzenia wraz z pochodnymi Rozdział Obrona cywilna wydatki biece wynagrodzenia wraz z pochodnymi

14 Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Rozdział Pobór podatków, opłat i niepodatkowych nalenoci budetowych wydatki biece Dział 757 Obsługa długu publicznego Rozdział Obsługa papierów wartociowych, kredytów i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego wydatki biece w tym: spłata odsetek od kredytów Dział 801 Owiata i wychowanie Rozdział Szkoły podstawowe wydatki biece wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatki inwestycyjne / sala gimnastyczna przy SP Łany/ Rozdział Przedszkola wydatki biece wynagrodzenia wraz z pochodnymi Rozdział Gimnazja wydatki biece wynagrodzenia wraz z pochodnymi Rozdział Dowoenie uczniów do szkół wydatki biece Rozdział Zespoły ekonom-administr. szkół wydatki biece wynagrodzenia wraz z pochodnymi Rozdział Dokształcanie i doskon. nauczycieli wydatki biece

15 Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział Programy polityki zdrowotnej wydatki biece Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki biece wynagrodzenia wraz z pochodnymi Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział wiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki biece w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatki na zakupy inwestycyjne Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre wiadczenia rodzinne wydatki biece Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatki biece Rozdział Dodatki mieszkaniowe wydatki biece Rozdział Orodki pomocy społecznej wydatki biece wynagrodzenia wraz z pochodnymi Rozdział Usługi opiekucze i specjalistyczne usługi opiekucze wydatki biece w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi Rozdział Pozostała działalno wydatki biece w tym: dotacja celowa dla stacji Caritas

16 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatki biece wynagrodzenia wraz z pochodnymi Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Rozdział Owietlenie ulic, placów i dróg wydatki biece Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział Domy i orodki kultury, wietlice i kluby wydatki biece w tym: dotacja podmiotowa dla GOK wydatki inwestycyjne / zagospodarowanie placu przy GOK / Dział 926 Kultura fizyczna i sport Rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatki biece w tym: dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora fin. publ. i niedziałajcych w celu osignicia zysku (...) wydatki inwestycyjne / remont i modernizacja budynku wielofunk. w Łanach/ WYDATKI OGÓŁEM

17 KALKULACJA WYDATKÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2006 rok 1.W dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO planowana kwota wydatków zł przeznaczona jest na: - inwestycje zwizane z budow dróg dojazdowych do gruntów rolnych zł a) droga Roszowice Łany zł b) droga Błaejowice- Ponicice zł c) droga Cisek- Landzmierz zł - zorganizowanie doynek gminnych zł - zorganizowanie konkursu na najpikniejsz zagrod zł - wpłaty 2% od podatku rolnego na Izby Rolnicze zł - inne wydatki zwizane z rolnictwem zł 2.W dziale 020 LENICTWO planowana kwota wydatków 5.000zł przeznaczona jest na zakup drzewek i krzewów oraz koszty zwizane z wycink drzew na terenie gminy. 3.W dziale 600 TRANSPORT I ŁCZNO planowana kwota wydatków zł przeznaczona jest na: - inwestycje zwizane z przeb.drogi gminnej Roszowice-Przewóz zł - drobne remonty, pomiary geodezyjne, zwalczanie gołoledzi zł 4.W dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA planowana kwota wydatków zł przeznaczona jest na : - wydatki zwizane z utrzymaniem budynków komunalnych zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla palaczy zł - inwestycje zł modern.budowlano-ciepln Orodka Zdrowia Cisek zł modernizacja budynku wielof.wraz z infrastr. w Łanach zł

18 5. W dziale 710 DZIAŁALNO USŁUGOWA planowana kwota wydatków przeznaczona jest na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy. 6. W dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA planowana kwota zł przeznaczona jest na : - zadania zlecone przez Wojewod na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zł - biece funkcjonowanie Rady Gminy zł z tego: - diety dla radnych zł - koszty zwizane z funkcjonowaniem Urzdu Gminy zł z tego: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi zł - delegacje wraz z ryczałtami na samochody prywatne zł - wydatki na zakupy inwestycyjne /zakup drukarek i kserokopiarki / zł - rodki dla rad sołeckich zł - promocja gminy zł - składki na rzecz Zwizku Gmin oraz inne koszty zwizane z funkcjonowaniem sołectw zł 7.W dziale 751 URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA planowana kwota zł przeznaczona jest na aktualizacj rejestru wyborców- dotacja. 8. W dziale 754 BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA planowana kwota zł przeznaczona jest na: - koszty zwizane z utrzymaniem OSP, zakup niezbdnego sprztu i wyposaenia zł - wydatki zwizane z obron cywiln (zadania zlecone) zł wynagrodzenia wraz z pochodnymi 500 zł 9. W dziale 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM planowana kwota zł przeznaczona jest na koszty zwizane z poborem podatków z tego na wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla sołtysów zł. 10. W dziale 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO planowana kwota zł przeznaczona jest na spłat odsetek od zacignitych kredytów oraz koszty zwizane z zacigniciem kredytów w 2006 r.

19 11. W dziale 801 OWIATA I WYCHOWANIE planowana kwota zł przeznaczona jest na : wydatki zwizane z funkcjonowaniem Szkół Podstawowych zł z tego: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowi zł - wydatki inwestycyjne na budow sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łanach stanowi zł wydatki zwizane z funkcjonowaniem przedszkoli zł z tego: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowi zł wydatki zwizane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Cisku zł z tego:- wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowi zł dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zł pokrycie kosztów zwizanych z dowoeniem uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum zł obsługa finansowa owiaty zł z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi zł 12. W dziale 851 OCHRONA ZDROWIA zaplanowana kwota zł przeznacza si na : - wydatki zwizane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zł wynagrodzenia wraz z pochodnymi zł - wydatki na przeprowadzenie bada profilaktycznych zł 13. W dziale 852 POMOC SPOŁECZNA planowana kwota zł przeznaczona jest na : wiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego ( zadania zlecone ) zł w tym: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowi zł - zakupy inwestycyjne ( zakup komputera ) zł składki na ubezpieczenia zdrowotne zł z tego dotacja z budetu pastwa zł wypłat zasiłków i pomoc w naturze oraz ubezpieczenia społeczne zł z tego dotacja z budetu pastwa zł wypłat dodatków mieszkaniowych zł wydatki zwizane z funkcjonowaniem GOPS-u zł dotacja z budetu pastwa wynosi zł z tego:- wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowi zł wydatki zwizane z usługami opiekuczymi zł z tego: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi zł wydatki zwizane z doywianiem dzieci oraz zorganizowanie wigilii dla samotnych zł z tego dotacja z budetu pastwa zł dotacja dla stacji CARITAS zł

20 14. W dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - planowana kwota zł przeznaczona jest na wydatki zwizane z funkcjonowaniem oddziału integracyjnego w przedszkolu w Cisku zł z tego : wynagrodzenia wraz z pochodnymi zł 15. W dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA- planowana kwota zł przeznaczona jest na wydatki zwizane z owietleniem ulic, placów i dróg oraz konserwacj i modernizacj punktów wietlnych zł 16. W dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO planowana kwota zł przeznaczona jest na: - dotacj dla Domu Kultury w Cisku zł - zagospodarowanie placu przy GOK w Cisku zł 17. W dziale 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT planowana kwota zł przeznaczona jest na wydatki zwizane z : - wydatkami na organizacj pucharu Wójta zł - wydatki zwizane z działalnoci Szkolnego Zwizku Sport zł - dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora fin. publ. i niedziałajcych w celu osignicia zysku (...) zł - wydatki inwestycyjne zwizane z modernizacj budynku wielofunkcyjnego ( szatnia ) w Łanach zł OGÓŁEM: zł Plan dochodów wynosi zł Plan przychodów wynosi zł Plan wydatków wynosi zł Plan rozchodów wynosi zł Planuje si zacignicie kredytu w kwocie zł z przeznaczeniem na: - budow sali gimnastycznej przy szkole w Łanach zł - zagospodarowanie placu przy GOK w Cisku zł - modern.-przebudowa drogi gminnej Roszowice - Przewóz zł - remont,modernizacja budynku wielofunkcyjnego ( szatnia ) w Łanach zł - modern.budowl.-cieplna Or.Zdrowia w Cisku zł - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Roszowice Łany zł - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Błaejowice- Ponicice zł - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Cisek Landzmierz zł Plan rozchodów w kwocie zł przeznaczony jest na spłat rat kredytów przypadajcych do spłaty oraz koszty zwizane z zacigniciem nowych kredytów.

21 Załcznik Nr 3 PLAN FINANSOWY ZADA ZLECONYCH GMINY CISEK NA 2006 ROK D O C H O D Y W Y D A T K I DZIAŁ Rozdział Kwota w zł DZIAŁ Rozdział Kwota w zł OGÓŁEM

22 Załcznik nr 4 PLAN ROZCHODÓW NA 2006 ROK WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA 992 Spłaty otrzymanych krajowych poyczek i kredytów zł

23 Załcznik Nr 5 Wykaz inwestycji do realizacji w 2006 roku Nazwa Inwestycji i jej lokalizacja 1.Modernizacja,przebudowa drogi gminnej Roszowice- Przewóz 2. Zagospodarowanie placu przy GOK w Cisku Dział Rozdz Warto ogółem ródła finansowania w 2006 r. I* II* III* IV* V* zł zł zł zł zł 3. Remont, modernizacja budynku wielofunkcyjnego (szatnia ) w Łanach zł zł zł zł 4. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łanach zł zł 5. Modernizacja budowlano- cieplna Orodka Zdrowia w Cisku 6. Zakup kserokopiarki i drukarek zł zł zł zł 7. Zakup komputera zł zł 8. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Roszowice- Łany 9. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Błaejowice- Ponicice zł zł zł zł zł zł

24 10. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Cisek- Landzmierz 11.Budynek wielofunkcyj. wraz z infrastruktur w Łanach OGÓŁEM : zł zł zł zł zł zł zł zł I* - rodki własne budetu II* - dotacje III* - GFO IV* - kredyt V* - inne

25 Załcznik nr 6 WYDATKI ZWIZANE Z WIELOLETNIM PROGRAMEM INWESTYCYJNYM N a z w a inwestycji Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łanach Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Kobylice Budynek wielofunkcyjny wraz z infrastrukt. w Łanach Przebudowa drogi gminnej Roszowice- Przewóz Jednostka organizacyj. realizujca program Urzd Gminy w Cisku Urzd Gminy w Cisku Urzd Gminy w Cisku Urzd Gminy w Cisku Okres realizacji programu Łczne nakłady finansowe Wysoko wydatków zł zł ( kredyt ) zł zł ( GFO) 2006 r r zł zł zł zł zł zł zł ( kredyt ) zł Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Błaejowice- Ponicice Urzd Gminy w Cisku zł zł ( kredyt ) zł Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Cisek-Landzmierz Zagospodarowanie placu przy GOK w Cisku Urzd Gminy w Cisku Urzd Gminy w Cisku zł zł (kredyt) zł zł ( kredyt) zł zł RAZEM : zł zł zł

26 . Załcznik Nr 7 P L A N D O T A C J I udzielonych z budetu gminy w 2006 roku Dział Rozdział Nazwa jednostki Kwota dotacji Stacja Opieki CARITAS Gminny Orodek Kultury w Cisku Dotacja na działalno sportow OGÓŁEM:

27 Załcznik nr 8 PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2006 r. I. PRZYCHODY zł stan rodków pieninych na pocztku roku zł planowane przychody otrzymane z Urzdu Marszałkowskiego zł II. WYDATKI zł Kanalizacja wsi Kobylice- wydatki inwestycyjne zł inne wydatki zł - zwizane z gospodark odpadami zł - zwizane z ochron wód zł