UCHWAŁA NR XXV/111/2004 RADY GMINY CISEK z dnia 29 grudnia 2004 roku

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXV/111/2004 RADY GMINY CISEK z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budetu Gminy Cisek na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001r. oraz z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153,poz i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz 1203) oraz art.109, art. 110, art. 116, art.117, art.124 ust 1,2, 3 oraz art. 128 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz.391, Nr 65,poz. 594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz.1291, Nr 209, poz.2132 ). Rada Gminy Cisek uchwala co nastpuje: 1. Uchwala si budet Gminy Cisek na rok budetowy Ustala si dochody budetu w wysokoci zł w tym: - dotacje na zadania zlecone zł - dochody z tytułu wydania zezwole na sprzeda alkoholu zł zgodnie z załcznikiem Nr 1 Ustala si wydatki budetu w wysokoci zł w tym: - wydatki na realizacj zada okrelonych w programie profilaktyki i rozwizywania problemów alkoholowych zł zgodnie z załcznikiem Nr 2 - wydatki na zadania zlecone zgodnie z załcznikiem Nr 2 i zł - wydatki na dotacje udzielane z budetu zgodnie z załcznikiem Nr zł 2. 3.

2 4. Ustala si plan rozchodów budetu w wysokoci zł Zgodnie z załcznikiem Nr 4 Rozchody finansowane bd z dochodów własnych Gminy. Ustala si przychód budetu poprzez zacignicie kredytu bankowego w wysokoci zł w tym: - budowa i remonty dróg gminnych zł - budowa sali gimnastycznej przy szkole podst. w Łanach zł - zagospodarowanie placu przy GOK w Cisku zł - remont i modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Łanach zł Deficyt budetowy w kwocie zł bdzie finansowany z kredytu Plan nakładów na inwestycje stanowi załcznik Nr 5 i 6 Ustala si plan przychodów oraz wydatków Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w wysokoci: - Przychody zł - Wydatki zł w tym: zadanie inwestycyjne /budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kobylice zł Zgodnie z załcznikiem Nr Upowania si Wójta Gminy do: 1) Dokonywania przeniesie planu wydatków midzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków w ramach danego działu z wyłczeniem zmian w zakresie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników, wydatków na inwestycje i dotacji z budetu gminy. 2) Przekazania swoich uprawnie dla kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania zmian w planie finansowym wydatków midzy paragrafami w ramach rozdziału z wyłczeniem zmian dotyczcych wynagrodze i pochodnych od wynagrodze oraz wydatków majtkowych 3) Do lokowania wolnych rodków budetowych na rachunkach w bankach nie wykonujcych bankowej obsługi gminy.

3 9. Wykonanie uchwały powierza si Wójtowi Gminy Cisek. 10. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia z moc od 1-go stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzdowym Województwa Opolskiego. Przewodniczcy Rady Gminy Cisek /-/ Paweł Ryborz

4 Załcznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Cisek Nr XXV/111/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2005 rok Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomociami Dochody z najmu i dzierawy składników majtkowych Skarbu Pastwa lub jednostek samorzdu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze. (czynsze za mieszkania nauczycieli) Wpływy z usług(czynsze z najmu lokali) Wpływy ze sprzeday składników majtkowych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. 700 Dział 750 Administracja publiczna Rozdział Urzdy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami 800 Rozdział Urzdy gmin Wpływy z rónych opłat (opłaty za druki specyfikacje do przetargów) Wpływy z usług (opłata za usługi kserograficzne, prowizje) 1.000

5 Dział 751 Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Rozdział Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami Dział 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa. 600 Rozdział Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami. 600 Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Rozdział Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalnoci gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomoci Podatek rolny Podatek leny Podatek od rodków transportowych Podatek od spadków i darowizn Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

6 0310 Podatek od nieruchomoci Podatek rolny Podatek od rodków transportowych Podatek od spadków i darowizn Podatek od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty administracyjnej za czynnoci urzdowe Wpływy z opłat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw Podatek od czynnoci cywilnoprawnych Wpływy z rónych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rozdział Wpływy z innych opłat stanowicych dochody Jednostek samorzdu terytor. Na podst. ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Rozdział Wpływy z rónych rozlicze Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Rozdział Udziały gmin w podatkach stanowicych dochód budetu pastwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Dział 758 Róne rozliczenia Rozdział Cz owiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorzdu terytorialnego Subwencje ogólne z budetu pastwa Rozdział Cz wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budetu pastwa Rozdział Róne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki (odsetki od rodków na rachunkach bankowych) Dział 801 Owiata i wychowanie Rozdział Przedszkola Wpływy z usług Rozdział Gimnazja

7 0750 Dochody z najmu i dzierawy składników majtkowych Skarbu Pastwa lub jednostek samorzdu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze. (wynajem hali sali sportowej) Rozdział Dowoenie uczniów do szkół Dochody z najmu i dzierawy składników majtkowych jednostek samorz. terytorialnego Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda alkoholu Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział wiadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. Społecznego Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada Rozdział Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre wiadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami. Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia społeczne Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin Rozdział Orodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin

8 Rozdział Usługi opiekucze i specjalistyczne usługi opiekucze Wpływy z usług Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona rod Rozdział Wpływy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodków z opłat produktowych Wpływy z opłaty produktowej OGÓŁEM

9 KALKULACJA DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2005 rok 1. W dziale GOSPODARKA MIESZKANIOWA- zaplanowano: - wpływy z czynszu z najmu lokali skalkulowane na podstawie zawartych umów najmu i dzierawy - dochody ze sprzeday mienia komunalnego na podstawie wykazu sprzeday 2. W dziale ADMINISTRACJA PUBLICZNA zaplanowano: - dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa w wysokoci ujtej w informacji Wojewody Opolskiego - wpływy z rónych opłat i usług ( opłaty za druki i specyfikacje do przetargów, usługi kserograficzne i prowizje) skalkulowano na podstawie wykonania za trzy kw r. 3. W dziale URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PASTWOWEJ I KONTROLI zaplanowano dotacj celow otrzyman na prowadzenie i aktualizacj rejestru wyborców wysoko dotacji przyjto na podstawie pisma Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Opolu. 4. W dziale BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA zaplanowano dotacj celow otrzyman na realizacj zada z zakresu obrony cywilnej na podstawie pisma Urzdu Wojewódzkiego. 5. W dziale DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM - zaplanowano: - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ustalonego na poziomie wykonania na 2004 rok. - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjte zgodnie z pismem Ministra Finansów - wpływy z podatku rolnego skalkulowano wg redniej ceny 1q yta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 roku - wpływy z podatku od nieruchomoci skalkulowano wg stawki uchwalonej przez Rad Gminy na 2005 r. - wpływy z podatków od rodków transportowych przyjto wg posiadanych pojazdów w 2004 roku zobowizanych do opłacania podatku kalkulujc je wg stawek uchwalonych przez Rad Gminy na 2004 r. - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa) przyjto na poziomie przewidywanego wpływu na 2004r. powikszonego 3 % wzrostu. - wpływy z podatków od spadku i darowizn, opłaty eksploatacyjnej oraz odsetek przyjto na poziomie przewidywanego wykonania na 2004 r. - wpływy z opłaty skarbowej przyjto na poziomie wykonania na 2004 r. powikszonego o 3 % wzrostu.

10 - wpływy z opłaty administracyjnej za czynnoci urzdowe i opłaty za zarzd i uytkowanie wieczyste nieruchomoci przyjto na podstawie przewidywanego wykonania na rok wpływy z rónych opłat oraz wpływy z podatku od czynnoci cywilnoprawnych przyjto na podstawie przewidywanego wykonania na 2004 r. 6. W dziale RÓNE ROZLICZENIA zaplanowano subwencje cz wyrównawcz oraz owiatow, których wielko przyjto zgodnie z pismem Ministra Finansów. 7. W dziale OWIATA I WYCHOWANIE zaplanowano : - wpływy z usług za wyywienie i czesne w przedszkolach na podstawie planowanej liczby dzieci na rok 2005 wg obowizujcych stawek. - dochody z dzierawy autobusu szkolnego na podstawie zawartej umowy - dochody za wynajem sali sportowej zaplanowano kwot szacunkow 8. W dziale OCHRONA ZDROWIA zaplanowano wpływy z opłaty za wydane zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych wysoko wpływów skalkulowano na podstawie wydanych zezwole 9. W dziale POMOC SPOŁECZNA zaplanowano dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa w wysokoci ujtej w informacji Wojewody Opolskiego oraz wpływy z usług opiekuczych. 10. W dziale GOSPODARKA KOMUNALNA zaplanowano wpływy z opłaty produktowej w wysokoci wykonania za 2004 r.

11 Załcznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Cisek Nr XXV/111 /2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. PLAN WYDATKÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2005 rok Plan na Zadania 2005 r. zlecone Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Izby Rolnicze wydatki biece Rozdział Pozostała działalno wydatki biece Dział 020 Lenictwo Rozdział Pozostała działalno wydatki biece Dział 600 Transport i łczno Rozdział Drogi publiczne gminne wydatki biece wydatki inwestycyjne /remont i moder.dróg/ Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomociami wydatki biece w tym : wynagrodzenia wraz z pochodnymi Dział 710 Działalno usługowa Rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki biece Dział 750 Administracja publiczna Rozdział Urzdy wojewódzkie wydatki biece w tym : wynagrodzenia wraz z pochodnymi

12 Rozdział Rady gmin wydatki biece Rozdział Urzdy gmin wydatki biece w tym : wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatki na zakupy inwestycyjne Rozdział Pozostała działalno wydatki biece Dział 751 Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Rozdział Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki biece Dział 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Rozdział Ochotnicze strae poarne wydatki biece Rozdział Obrona cywilna wydatki biece Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Rozdział Pobór podatków, opłat i niepodatkowych nalenoci budetowych wydatki biece Dział 757 Obsługa długu publicznego Rozdział Obsługa papierów wartociowych, kredytów i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego wydatki biece w tym: spłata odsetek od kredytów

13 Dział 801 Owiata i wychowanie Rozdział Szkoły podstawowe wydatki biece w tym : wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatki inwestycyjne /budowa sali gimnastycznej w Łanach/ Rozdział Przedszkola wydatki biece w tym : wynagrodzenia wraz z pochodnymi Rozdział Gimnazja wydatki biece w tym : wynagrodzenia wraz z pochodnymi Rozdział Dowoenie uczniów do szkół wydatki biece Rozdział Zespoły ekonom-administr. szkół wydatki biece w tym : wynagrodzenia wraz z pochodnymi Rozdział Dokształcanie i doskon. nauczycieli wydatki biece Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki biece w tym : wynagrodzenia wraz z pochodnymi Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział wiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki biece w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi

14 Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre wiadczenia rodzinne wydatki biece Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatki biece Rozdział Dodatki mieszkaniowe wydatki biece Rozdział Orodki pomocy społecznej wydatki biece w tym : wynagrodzenia wraz z pochodnymi Rozdział Usługi opiekucze i specjalistyczne usługi opiekucze wydatki biece w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi Rozdział Pozostała działalno wydatki biece w tym: dotacja celowa dla stacji Caritas Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Rozdział Owietlenie ulic, placów i dróg wydatki biece Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział Domy i orodki kultury, wietlice i kluby wydatki biece w tym: dotacja podmiotowa dla GOK wydatki inwestycyjne / zagospodarowanie placu przy GOK /

15 Dział 926 Kultura fizyczna i sport Rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatki biece w tym: dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora fin. publ. i niedziałajcych w celu osignicia zysku (...) wydatki inwestycyjne / remont i modernizacja budynku wielofunk. w Łanach/ WYDATKI OGÓŁEM

16 KALKULACJA WYDATKÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2005 rok 1.W dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO planowana kwota wydatków zł przeznaczona jest na: zorganizowanie doynek gminnych zł zorganizowanie konkursu na najpikniejsz zagrod zł szkolenia rolnicze i przeciwpowodziowe zł wpłaty 2% od podatku rolnego na Izby Rolnicze zł wydatki zwizane z Odnow Wsi w tym: zł - dofin projektu zagosp. i adaptacji placu rekreacyjno sportowego w Podlesiu zł - dofin. projektu zagosp.i adaptacji placu rekreacyjno-sportowego w Dzielnicy zł - inne wydatki zł inne wydatki zwizane z rolnictwem zł 1. W dziale 020 LENICTWO planowana kwota wydatków 5.000zł przeznaczona jest na zakup drzewek i krzewów oraz koszty zwizane z wycink drzew na terenie gminy. 2. W dziale 600 TRANSPORT I ŁCZNO planowana kwota wydatków zł przeznaczona jest na: inwestycje zwizane z budow i remontami dróg zł drobne remonty, pomiary geodezyjne, zwalczanienie gołoledzi zł 3. W dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA planowana kwota wydatków zł przeznaczona jest na wydatki zwizane z utrzymaniem budynków komunalnych, w tym : na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla palaczy zł 4. W dziale 710 DZIAŁALNO USŁUGOWA planowana kwota wydatków przeznaczona jest na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy 5. W dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA planowana kwota zł przeznaczona jest na : zadania zlecone przez Wojewod na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zł biece funkcjonowanie Rady Gminy zł z tego: - diety dla radnych zł koszty zwizane z funkcjonowaniem Urzdu Gminy zł z tego: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi zł - delegacje wraz z ryczałtami na samochody prywatne zł - wydatki na zakupy inwestycyjne /modernizacja sieci komp zl

17 rodki dla rad sołeckich zł promocja gminy zł składki na rzecz Zwizku Gmin oraz inne koszty zwizane z funkcjonowaniem sołectw zł 6.W dziale 751 URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA planowana kwota zł przeznaczona jest na aktualizacj rejestru wyborców- dotacja. 7. W dziale 754 BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA planowana kwota zł przeznaczona jest na: koszty zwizane z utrzymaniem OSP, zakup niezbdnego sprztu i wyposaenia zł wydatki zwizane z obron cywiln zł w tym dotacja na zadanie zlecone 600 zł 8. W dziale 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM planowana kwota zł przeznaczona jest na koszty zwizane z poborem podatków z tego na wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla sołtysów zł 9. W dziale 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO planowana kwota zł przeznaczona jest na spłat odsetek od zacignitych kredytów oraz koszty zwizane z zacigniciem kredytów w 2005 r. 10. W dziale 801 OWIATA I WYCHOWANIE planowana kwota zł przeznaczona jest na : wydatki zwizane z funkcjonowaniem Szkół Podstawowych zł z tego: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowi zł - budowa sali gimnastycznej przy szkole podst. w Łanach zł wydatki zwizane z funkcjonowaniem przedszkoli zł z tego: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowi zł wydatki zwizane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Cisku zł z tego:- wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowi zł dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zł pokrycie kosztów zwizanych z dowoeniem uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum zł obsługa finansowa owiaty zł z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi zł 11. W dziale 851 OCHRONA ZDROWIA zaplanowana kwota zł przeznaczona jest na wydatki zwizane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi

18 12. W dziale 852 POMOC SPOŁECZNA planowana kwota zł przeznaczona jest na : wiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego zł w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowi zł z tego dotacja z budetu pastwa zł składki na ubezpieczenia zdrowotne zł z tego dotacja z budetu pastwa zł wypłat zasiłków i pomoc w naturze oraz ubezpieczenia społeczne zł z tego dotacja z budetu pastwa zł wypłat dodatków mieszkaniowych zł wydatki zwizane z funkcjonowaniem GOPS-u zł dotacja z budetu pastwa wynosi zł z tego:- wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowi zł wydatki zwizane z usługami opiekuczynymi zł z tego: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi zł wydatki zwizane z doywianiem dzieci oraz zorganizowanie wigilii dla samotnych zł dotacja dla stacji CARITAS zł 13. W dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA- planowana kwota zł przeznaczona jest na wydatki zwizane z owietleniem ulic, placów i dróg oraz konserwacj i modernizacj punktów wietlnych zł 14. W dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO planowana kwota zł przeznaczona jest na: - dotacj dla Domu Kultury w Cisku zł - zagospodarowanie placu przy GOK w Cisku zł 15. W dziale 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT planowana kwota zł przeznaczona jest na wydatki zwizane z : - wydatkami na organizacj pucharu Wójta zł - wydatki zwizane z działalnoci Szkolnego Zwizku Sport zł - dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora fin. publ. i niedziałajcych w celu osignicia zysku (...) zł - wydatki zwizane z remontem i modernizacj budynku wielofunkcyjnego w Łanach zł

19 OGÓŁEM: zł Plan dochodów wynosi zł Plan przychodów wynosi zł Plan wydatków wynosi zł Plan rozchodów wynosi zł Planuje si zacignicie kredytu w kwocie zł przeznaczeniem na: - budow sali gimnastycznej przy szkole w Łanach zł - zagospodarowanie placu przy GOK w Cisku zł - budowa drogi Roszowice Łany zł - remont i modern. budynku wielofunk. w Łanach zł Plan rozchodów w kwocie zł przeznaczony jest na spłat rat kredytów przypadajcych do spłaty.

20 Załcznik nr 3 do uchwały Rady Gminy Cisek Nr XXV/111 /2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. PLAN FINANSOWY ZADA ZLECONYCH GMINY CISEK NA 2005 ROK D O C H O D Y W Y D A T K I DZIAŁ Rozdział Kwota w zł DZIAŁ Rozdział Kwota w zł OGÓŁEM

21 Załcznik nr 4 do uchwały Rady Gminy Cisek Nr XXV/111/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. Plan rozchodów na 2005 rok Wyszczególnienie Kwota 9920 Spłata otrzymanych krajowych poyczek i kredytów zł

22 Załcznik nr 5 do uchwały Rady Gminy Cisek Nr XXV/111/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. WYKAZ INWESTYCJI do realizacji w 2005 roku Nazwa Inwestycji i jej lokalizacja Budowa i remonty dróg gminnych Dział Rozdz Warto ródła finansowania w 2005 r. Ogółem I* II* III* IV* V* Zagospodarowanie placu przy GOK w Cisku Remont i modernizacja budynku wielofunkc. w Łanach Budowa sali gimnastycznej przy szkole podst. w Łanach Zakup komputerów Ogółem I* - rodki własne budetu II* - dotacje III* - GFO IV* - kredyt V* - inne

23 Załcznik nr 6 do uchwały Rady Gminy Cisek Nr XXV/111/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. Wydatki zwizane z wieloletnim programem inwestycyjnym Nazwa inwestycji Jednostka organizacyjna realizujca program Okres realizacji Programu Wysoko wydatków Łczne nakłady finansowe 2005 r r. Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Łanach Urzd Gminy w Cisku Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Kobylice Urzd Gminy w Cisku GFO

24 Załcznik nr 7 do uchwały Rady Gminy Cisek Nr XXV/111/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. PLAN DOTACJI udzielonych z budetu gminy w 2005 roku Dział Rozdział Nazwa jednostki Kwota dotacji Stacja Opieki CARITAS Gminny Orodek Kultury w Cisku Dotacja na działalno sportow OGÓŁEM:

25 Załcznik nr 8 do uchwały Rady Gminy Cisek Nr XXV/111/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok I. Przychody zł w tym: 1. Stan rodków pieninych na pocztku roku zł 2. Planowane przychody otrzymane z Urzdu Marszałkowskiego zł II. Wydatki zł w tym: 1. Kanalizacja wsi Kobylice zł 2. Inne wydatki zł w tym: - zwizane z gospodark odpadami zł - zwizane z ochron wód zł