Dochody budżetu na 2005 rok

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 6/XXV/05 Rady Gminy w Mniowie z dnia 18 marca 2005 r. Dochody budżetu na 2005 rok Lp. Dział klasyfikacji Żródło dochodów (paragrafy klasyfikacji) Wykonanie w roku 2004 Plan na 2005 rok I. Dochody własne Rolnictwo i łowiectwo Wpływy z różnych dochodów Leśnictwo Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Gospodarka mieszkaniowa Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830-Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaży wyrobów Pozostałe odsetki Administracja publiczna Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 5. jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 0010-Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny

2 0330-Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Podatek od spadków i darowizn Podatek od posiadania psów Wpływy z opłaty skarbowej Wplywy z opłaty targowej Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rózne rozliczenia Pozostałe odsetki Oświata i wychowanie Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Ochrona zdrowia Wpływy z różnych dochodów Pomoc społeczna Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Gospodarka 10. komunalna i ochrona środowiska 0400-Wpływy z opłaty produktowej II. Subwencja ogólna Różne rozliczenia Subwencje ogólne z budżetu państwa oświatowa rekompensująca wyrównawcza Środki na uzupełnienie dochodów gmin III. Dotacje celowe otrzymane z bużetu państwa na zadania zlecone Administracja publiczna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 751-Urzędy naczelnych organów władzy 2. państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2

3 2010-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Pomoc społeczna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 6310-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 900-Gospodarka 4. komunalna i ochrona środowiska 2010-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 921- Kultura i ochrona 1. dziedzictwa narodowego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej V. Dotacje celowe otrzymane z bużetu państwa na zadania własne Oświata i wychowanie 2030-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 6330-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin Pomoc społeczna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin VI. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 0 0 VII. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych Transport i łączność Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych VIII. Środki na dofinansowanie zadań własnych j.s.t. pozyskane z innych źródeł 010-Rolnictwo i łowiectwo 6290-Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł

4 6298-Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Administracja 2. publiczna Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżacych gmin pozyskane z innych źródeł Oświata i wychowanie 6298-Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Gospodarka 4. komunalna i ochrona środowiska 6290-Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł Ogółem dochody budżetu

5 5

6 6

7 7

8 8

9 Lp. Nazwa działu i rozdziału Symbol Wydatki budżetu na 2005 r. Dział Rozdział ogółem (6+11) razem wynagrodzenia i pochodne Wydatki bieżące w tym: obsługa dotacje długu Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 6/XXV/05 Rady Gminy w Mniowie z dnia 18 marca 2005 r. z tyt. poręczeń i gwarancji majątkowe w zł I WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE Rolnictwo i łowiectwo 010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi rolnictwo ekologiczne izby rolnicze Razem: dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 400 dostarczanie wody Razem: dział Transport i łączność 600 drogi publiczne gminne Razem: dział Turystyka 630 zadania w zakresie upowszechniania turystyki Razem: dział Gospodarka mieszkaniowa 700 gospodarka gruntami i nieruchomościami Razem: dział Działalność usługowa 710 plany zagospodarowania przestrzennego

10 cmentarze Razem: dział Administracja publiczna 750 rady gmin urzędy gmin pozostała działalność Razem: dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 przeciwpożarowa jednostki terenowe Policji ochotnicze straże pożarne Razem: dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 756 pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych Razem: dział Obsługa długu publicznego 757 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t Razem: dział Różne rozliczenia 758 rezerwy ogólne i celowe Razem: dział Oświata i wychowanie 801 szkoły podstawowe przdszkola gimnazja dowożenie uczniów do szkół zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

11 pozostała działalność Razem: dział Ochrona zdrowia 851 lecznictwo ambulatoryjne przeciwdziałanie alkoholizmowi Razem: dział Pomoc społeczna 852 Domy pomocy społecznej zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne dodatki mieszkaniowe ośrodki pomocy społecznej usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze pozostała działalność Razem: dział Edukacyjna opieka wychowawcza 854 świetlice szkolne dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Razem: dział Gospodarka komunalna i ochrona 900 środowiska gospodarka ściekowa i ochrona wód oczyszczanie miast i wsi oświetlenie ulic, placów i dróg pozostała działalność Razem: dział Kultura i ochrona dziedzictwa 921 narodowego domy i ośrodki klutury, świetlice i kluby biblioteki Razem: dział Kultura fizyczna i sport 926 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Razem: dział

12 II III IV WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI 1. Administracja publiczna urzędy wojewódzkie Razem: dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 751 oraz sądownictwa urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Razem: dział Pomoc społeczna 852 ośrodki wsparcia świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Razem: dział WYDATKI NA ZADANIA PRZEJĘTE PRZEZ J. S. T WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WSPÓLNYCH Z INNYI JEDNOST. SAMORZ. TERYT. 1. Transport i łaczność drogi publiczne powiatowe Razem: dział OGÓŁEM (I + II + III + IV)

13 PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU na rok 2005 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 6/XXV/05 Rady Gminy w Mniowie z dnia 18 marca 2005 r. Lp. Przychody Kwota 1. Nadwyżka z lat ubiegłych ( 957) 2. Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. ( 911, 931) 3. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów ( 952, 903) z tego: a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE, otrzymane z budżetu państwa ( 903) b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE, otrzymane z innych źródeł ( 903) 4. Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych z budżetu ( 951) 5. Przychody z prywatyzacji majątku j.s.t. (pośredniej - 941, bezpośredniej - 942) 6. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ( 955) Razem przychody Rozchody 1. Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych ( 992, 963) z tego: a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE, otrzymane z budżetu państwa ( 963) b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE, otrzymane z innych źródeł ( 963) 2. Wykup papierów wartościowych ( 971, 982) 3. Udzielone z budżetu pożyczki i kredyty (991) 4. Lokaty ( 994) Razem rozchody

14 Wydatki inwestycyjne na okres roku budżetowego na 2005 rok Jednostka organizacyjna Lp. Zadanie inwestycyjne realizująca program lub Dział Rozdział koordynująca jego wykonanie Łączne nakłady finansowe (w roku budżetowym) dochody własne Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 6/XXV/05 Rady Gminy w Mniowie z dnia 18 marca 2005 r. Źródła finasnowania wydatków: Zakup komputerów i kserokopiarki Urząd Gminy Mniów Budowa sieci internetowej przesyłanej 2. Urząd Gminy Mniów drogą radiową Zagospodarowanie terenu zaplecza 3. budynku Urzędu Gminy wraz z Urząd Gminy Mniów odprowadzeniem wód deszczowych RAZEM Wymiana pokrycia dachowego 4. Urząd Gminy Mniów budynku remizy OSP w Zaborowicach RAZEM Wyposażenie Gimnazjum w Mniowie Urząd Gminy Mniów Budowa boiska sportowego przy 6. Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Urząd Gminy Mniów Mniowie RAZEM dotacje kredyty i pożyczki w zł środki z innych źródeł

15 OGÓŁEM

16 Jednostka organizacyjna Lp. Program inwestycyjny realizująca Dział Rozdział program lub koordynująca jego wykonanie Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na 2005 rok Okres realizacji programu Rok rozpoczę cia Rok zakończenia Łączne nakłady finansowe 16 Wysokość wydatków w roku budżetowym dochody własne Żródła finansowania wydatków: dotacje Załącznik Nr 4a do uchwały Nr 6/XXV/05 Rady Gminy w Mniowie z dnia 18 marca 2005 r. kredyty i pożyczki Urząd Gminy 1. Wodociąg Straszów Mniów Urząd Gminy 2. Wodociąg Kontrewers Mniów Wodociąg Mokry-Bór i Urząd Gminy Borki Zaolzie Mniów Modernizacja stacji Urząd Gminy 4. wodociągowej w Mniów Serbinowie Modernizacja ujęcia Urząd Gminy wody w Grzymałkowie Mniów Zbiornik wodny Urząd Gminy Trzęsawka Mniów RAZEM Przebudowa drogi Urząd Gminy gminnej Chyby-Baran Mniów Przebudowa drogi Urząd Gminy 8. gminnej Mniów Mniów ul. Raszówka Wysokość wydatków w roku 2006 RAZEM środki z innych źródeł w zł Wysokość wydatków w roku 2007

17 Szlak turystyczny Urząd Gminy rowerowy Mniów RAZEM Modernizacja budynku Urząd Gminy 10. straznicy OSP w Mniów Grzymałkowie RAZEM Urząd Gminy 11. Gimnazjum Mniów Mniów RAZEM Kanalizacja sanitarna Urząd Gminy 12. Mniów - ul. Gajowa Mniów i ul. Kielecka Opracowanie 13. dokumentacji na Urząd Gminy rozbudowę Mniów oczyszczalni i kanalizacji RAZEM OGÓŁEM

18 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 6/XXV/05 Rady Gminy w Mniowie z dnia 18 marca 2005 r. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na rok 2005 dotacje z budżetu w tym stan środków Stan środków Nazwa zakładu Dział wydatki na obrotowych Lp. obrotowych na Przychody Wydatki budżetowego rozdział celowa na wynagrodzenia i wydatki wpłata do r. przedmiotowa na inwestycje składniki naliczane inwestycyjne budżetu r. od wynagrodzeń w zł Gminny Zakład 400/ Usług Komunalnych w Mniowie 900/90001 Razem:

19 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 6/XXV/05 Rady Gminy w Mniowie z dnia 18 marca 2005 r. Plan przychodów i wydatków z rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na 2005 rok w zł Stan na początek Dział Kwota Lp. Nazwa środka rozdział przychodów roku Kwota wydatków Stan na koniec roku Dożywianie uczniów Zespół Szkół w Mniowie Zespół Szkół w Grzymałkowie Szkoła Podstawowa Zaborowice Szkoła Podstawowa Wólka Kłucka Szkoła Podstawowa Rogowice Szkoła Podstawowa Cierchy Szkoła Podstawowa Piaski Wynajem hali sportowej Zespół Szkół w Mniowie RAZEM

20 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 6/XXV/05 Rady Gminy w Mniowie z dnia 18 marca 2005 r. Plan przychodów i wydatków funduszy celowych na 2005 rok Stan na początek Dział Kwota Lp. Nazwa funduszu rozdział przychodów roku Kwota wydatków w zł Stan na koniec roku Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej RAZEM

21 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 6/XXV/05 Rady Gminy w Mniowie z dnia 18 marca 2005 r. Wykaz dotacji udzielanych z budżetu w 2005 roku Dział Lp. rozdział Podmiot otrzymujący Kwota dotacji Przeznaczenie dotacji (cel publiczny) I. Zakłady budżetowe Gminny Zakład Usług Dopłata do ceny wody 900 Komunalnych w Mniowie Dopłata do ceny ścieków II. Jednostki samorządu terytorialnego 1. Na budowę drogi powiatowej i chodnika 600 Starostwo Powiatowe w przy drodze Nr 0450 T Staportków-Mniów- Kielcach Ruda Strawczyńska, Remont: droga Skoki, droga Pałęgi-Wólka Kłucka i droga Gmina Dofinansowanie utrzymania Izby Kielce Wytrzeźwień w Kielcach III. Instytucje kultury Dotacja podmiotowa zł Gminna Biblioteka Publiczna w Mniowie Dotacja na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych zł IV. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia Dotacja na dofinansowanie wykonania w Mniowie podjazdu dla niepełnosprawnych V. Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych CARITAS Diecezji Działalność Środowiskowego Domu Kieleckiej w Kielcach Samopomocy w Mniowie OGÓŁEM Kontrewers

22