ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 30 marca 2016 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy Iłowa za 2015 r. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 i ust.3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późniejszymi zmianami), zarządzam, co następuje: 1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Iłowa za 2015r., które obejmuje: 1) Załącznik nr 1 Wykonanie planowanych dochodów budżetu od r. do r. 2) Załącznik nr 2 Wykonanie wydatków budżetu od r. do r. 3) Załącznik nr 3 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2015r. 4) Załącznik nr 4 Wykonanie dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015r. 5) Załącznik nr 5 Plan i wykonanie dotacji udzielanych w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych. 6) Załącznik nr 6 Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2015r. 7) Załącznik nr 7 Część opisowa do wykonania budżetu za 2015 r., która obejmuje zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego. 8) Załącznik nr 8 Realizacja wykonania budżetu w samorządowym zakładzie budżetowym i informacja z wykonania planu dochodów i wydatków w zakresie zgromadzonych dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe za 2015 rok. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz Iłowej Paweł Lichtański Id: 79F7E069-89A4-46AF-B4D9-287C983D7E2C. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 195/16 Burmistrza Iłowej z dnia 30 marca 2016 r. Wykonanie planowanych dochodów za 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność , ,19 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 9 506, ,93 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 8,00 8, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Transport i łączność 2 729, , Drogi publiczne gminne 2 729, , Wpływy z różnych dochodów 2 729, , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do , ,55 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Posostałe odsetki 226,00 227, Wpływy z różnych dochodów 4 182, , Działalność usługowa 3 000, , Cmentarze 3 000, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2020 zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 3 000, , Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , ,09 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , ,94 (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 20,00 20, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 091,00 897, Wpływy z różnych opłat 1 091,00 897,43 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,23 oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 230, ,12 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1 230, ,12 (związkom gmin) ustawami Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji , ,47 Id: 79F7E069-89A4-46AF-B4D9-287C983D7E2C. Podpisany Strona 1

3 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do Sejmu i Senatu , ,28 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne , ,36 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Obrona narodowa 1 000,00 999, Pozostałe wydatki obronne 1 000,00 999,81 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 000,00 999,81 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej , ,54 oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 362,00 362,80 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek , ,37 organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , , Podatek rolny , , Podatek leśny , , Podatek od środków transportowych , , Podatek od czynności cywilnoprawnych 968,00 258, Wpływy z różnych opłat 34,00 34, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0, ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych , ,90 od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości , , Podatek rolny , , Podatek leśny 2 597, , Podatek od środków transportowych , , Podatek od spadków i darowizn 5 935, , Opłata od posiadania psów 4 704, , Wpływy z opłaty targowej , , Podatek od czynności cywilnoprawnych , , Wplywy z różnych opłat 6 389, , Odsetki od nieterminowych wplat z tytułu podatków i opłat 4 448, ,25 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie , ,09 ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,45 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie , ,05 odrębnych ustaw 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 2 632, , Wpływy z różnych opłat 3 000, ,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 Id: 79F7E069-89A4-46AF-B4D9-287C983D7E2C. Podpisany Strona 2

4 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , , Różne rozliczenia , ,17 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek , ,00 samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Różne rozliczenia finansowe , , Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 116,00 116, Pozostałe odsetki 5 317, , Wpływy z różnych dochodów 1 264, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , Wpływy z różnych opłat 27,00 27, Pozostałe odsetki 3,00 2, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , ,85 (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 3 170, ,00 gmin) 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 2,11 2, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,06 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków , ,59 gmin) 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , , Przedszkola , , Wpływy z różnych opłat , , Pozostałe odsetki 1,00 1, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków , ,00 gmin) 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 2,26 2, Gimnazja , ,23 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 949,00 948,87 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 1,00 1, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , ,64 (związkom gmin) ustawami 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,33 0, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 1,00 0, Pozostałe odsetki 1,00 0, Ochrona zdrowia 1 700, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 700, ,00 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci , ,00 pieniężnej Id: 79F7E069-89A4-46AF-B4D9-287C983D7E2C. Podpisany Strona 3

5 852 Pomoc społeczna , , Domy pomocy społecznej 4 592, , Wpływy z różnych opłat 4 592, , Wspieranie rodziny , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , Pozostałe odsetki 22,00 21, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , ,84 (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji , ,75 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 330,00 330,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,07 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , ,00 (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,90 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków , ,52 gmin) 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 60,38 60, Dodatki mieszkaniowe 6 235, ,75 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6 235, , Zasiłki stałe , ,97 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Ośrodki pomocy społecznej , , Pozostałe odsetki 26,00 26, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 558,00 558,00 (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , Wpływy z różnych opłat , , Pozostała działalność , ,20 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 483,00 241,20 (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 Id: 79F7E069-89A4-46AF-B4D9-287C983D7E2C. Podpisany Strona 4

6 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 7 943, , Pozostała działalność 7 943, ,50 w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 7 943, ,50 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 2007 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , Pomoc materialna dla uczniów , ,74 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków , ,35 gmin) 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 5 485, ,39 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka odpadami , ,63 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie , ,19 odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 9 853, , Odsetki od nieterminowych wplat z tytułu podatków i opłat 368,00 408, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0,00 500, Grzywny, mndaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 500, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , Wpływy z różnych opłat , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0,00 0, Wpływy z opłaty produktowej 0,00 0, Pozostała działalność , , Wpływy z różnych dochodów , ,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,30 w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych , , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 950,00 950,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2708 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z , ,30 innych źródeł Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,70 w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych , , Wpływy z różnych opłat 2 160, ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 8 545, ,41 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , , Pozostałe odsetki 1,00 1, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 300,00 300, Wpływy z różnych dochodów 2 424, , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków , ,84 Id: 79F7E069-89A4-46AF-B4D9-287C983D7E2C. Podpisany Strona 5

7 powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 5 643, , Kultura fizyczna , , Obiekty sportowe 6 000, ,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 2710 finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 6 000, , Zadania w zakresie kultury fizycznej 5 704, ,32 w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 5 704, ,32 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2708 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 5 704, ,32 Bieżące razem: , ,12 w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych , ,96 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , ,00 w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych , ,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 6298 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , Transport i łączność , , Drogi publiczne gminne , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 6330 realizację inwestycji i zakupów inestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,01 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 0760 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w 5 323, ,81 prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 12,00 12, Różne rozliczenia , , Różne rozliczenia finansowe , ,54 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 6330 realizację inwestycji i zakupów inestycyjnych 6 453, ,75 własnych gmin (związków gmin) 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 4 940, , Oświata i wychowanie 528,00 528, Przedszkola 528,00 528, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 528,00 528,36 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,00 Majątkowe razem: , ,91 w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych , ,00 Ogółem , ,03 Id: 79F7E069-89A4-46AF-B4D9-287C983D7E2C. Podpisany Strona 6

8 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 195/16 Burmistrza Iłowej z dnia 30 marca 2016 r. Wykonanie wydatków budżetu za 2015 r. Dział Rozdział & Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Melioracje wodne , ,00 w tym: wydatki bieżące , , zakup usług pozostałych , ,00 wydatki majątkowe , , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Izby rolnicze 3 260, ,05 w tym: wydatki bieżące 3 260, , wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3 260, , Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , ,91 wydatki majątkowe , ,91 w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł , ,28 zagranicznych 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Pozostała działalność , ,49 w tym: wydatki bieżące , , zakup materiałów i wyposażenia 1 057, , zakup usług pozostałych 280,60 280, różne opłaty i składki , , Transport i łączność , , Drogi publiczne powiatowe , ,57 w tym: wydatki majątkowe , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , Drogi publiczne gminne , ,01 w tym: wydatki bieżące , ,04 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7 332, , składki na ubezpieczenia społeczne 684,00 684, składki na Fundusz Pracy 98,00 98, wynagrodzenia bezosobowe 6 550, , zakup materiałów i wyposażenia , , zakup usług remontowych , , zakup usług pozostałych , ,68 wydatki majątkowe , , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Drogi wewnętrzne , ,70 w tym: wydatki bieżące , , Podatek od nieruchomości , ,00 wydatki majątkowe , , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,83 Id: 79F7E069-89A4-46AF-B4D9-287C983D7E2C. Podpisany Strona 1

9 w tym: wydatki bieżące , , zakup usług pozostałych , , Podatek od nieruchomości 5 110, , pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 623,00 623, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000,00 877, Pozostała działalność 4 499, ,70 w tym: wydatki bieżące 4 499, , zakup materiałów i wyposażenia 765,00 764, podatek od towarów i usług (VAT) 3 734, , Działalność usługowa , , Plany zagospodarowania przestrzennego , ,99 w tym: wydatki bieżące , ,99 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , wynagrodzenia bezosobowe , , zakup usług pozostałych , , Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,80 w tym: wydatki bieżące , , zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 367, zakup usług pozostałych , , Cmentarze 3 000, ,00 w tym: wydatki bieżące 3 000, , zakup usług posostałych 3 000, , Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , ,94 w tym: wydatki bieżące , ,94 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 212, , składki na ubezpieczenia społeczne 8 873, , składki na Fundusz Pracy 1 270, , zakup materiałów i wyposażenia 7 718, , zakup usług pozostałych 5 737, , podróże służbowe krajowe 1 478, , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 704, , szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 127, , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,46 w tym: wydatki bieżące , , różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , Nagrody konkursowe 192,00 191, zakup materiałów i wyposażenia 8 538, , zakup usług pozostałych 270,00 269, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,93 w tym: wydatki bieżące , ,16 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 421, , wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , , składki na ubezpieczenia społeczne , , składki na Fundusz Pracy , , wynagrodzenia bezosobowe , , zakup materiałów i wyposażenia , , zakup energii , , zakup usług remontowych , ,81 Id: 79F7E069-89A4-46AF-B4D9-287C983D7E2C. Podpisany Strona 2

10 zakup usług zdrowotnych 3 000, , zakup usług pozostałych , , opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , podróże służbowe krajowe , , podróże służbowe zagraniczne 786,00 785, różne opłaty i składki , , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 381, , szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,55 wydatki majątkowe , , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 840, , wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 978, , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,31 w tym: wydatki bieżące , ,31 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 993, , składki na ubezpieczenia społeczne 93,00 92, wynagrodzenia bezosobowe 2 900, , zakup materiałów i wyposażenia 9 907, , zakup usług pozostałych , , Pozostała działalność , , w tym: wydatki bieżące , , wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub 4 949, ,30 związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , zakup materiałów i wyposażenia 238,00 238, zakup usług pozostałych , , różne opłaty i składki , ,70 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,23 oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 230, ,12 w tym: wydatki bieżące 1 230, ,12 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 541,00 541, wynagrodzenia osobowe pracowników 453,00 453, składki na ubezpieczenia społeczne 78,00 78, składki na Fundusz Pracy 10,00 10, zakup usług pozostałych 689,00 688, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , ,47 w tym: wydatki bieżące , ,47 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 364, , różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , składki na ubezpieczenia społeczne 561,00 560, składki na Fundusz Pracy 69,00 53, wynagrodzenia bezosobowe 3 734, , zakup materiałów i wyposażenia 4 474, , zakup usług remontowych 2 337, , zakup usług pozostałych 326,00 325, podróże służbowe krajowe 1 027, , Wybory do Sejmu i Senatu , ,28 w tym: wydatki bieżące , ,28 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 731, , różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 080, , składki na ubezpieczenia społeczne 609,00 608,97 Id: 79F7E069-89A4-46AF-B4D9-287C983D7E2C. Podpisany Strona 3

11 4120 składki na Fundusz Pracy 63,00 61, wynagrodzenia bezosobowe 4 059, , zakup materiałów i wyposażenia 3 134, , zakup usług pozostałych 142,00 141, podróże służbowe krajowe 585,00 584, Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne , ,36 w tym: wydatki bieżące , ,36 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 665, , różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 400, , składki na ubezpieczenia społeczne 459,00 458, składki na Fundusz Pracy 46,00 45, wynagrodzenia bezosobowe 3 160, , zakup materiałów i wyposażenia 2 345, , zakup usług pozostałych 327,00 299, podróże służbowe krajowe 636,00 635, Obrona narodowa 1 000,00 999, Pozostałe wydatki obronne 1 000,00 999,81 w tym: wydatki bieżące 1 000,00 999,81 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 605,00 605, wynagrodzenia bezosobowe 605,00 605, zakup materiałów i wyposażenia 395,00 394,81 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Ochotnicze straże pożarne , ,76 w tym: wydatki bieżące , ,77 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 510, , różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , składki na ubezpieczenia społeczne 4 209, , składki na Fundusz Pracy 60,00 45, wynagrodzenia bezosobowe , , zakup materiałów i wyposażenia , , zakup energii , , zakup usług remontowych 1 976, , zakup usług pozostałych , , opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000, , różne opłaty i składki , ,00 wydatki majątkowe , , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2 860, , Obsługa długu publicznego , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,89 w tym: wydatki bieżące , , Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 129,00 128, Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego , ,43 kredytów i pożyczek 8119 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 1 148, , Różne rozliczenia ,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 w tym: wydatki bieżące ,00 0, rezerwy ,00 0, Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , ,86 Id: 79F7E069-89A4-46AF-B4D9-287C983D7E2C. Podpisany Strona 4

12 w tym: wydatki bieżące , ,40 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2 749, ,73 stowarzyszeniom 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne , , składki na ubezpieczenia społeczne , , składki na Fundusz Pracy , , wynagrodzenia bezosobowe 1 000, , zakup materiałów i wyposażenia , , zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , zakup energii , , zakup usług remontowych , , zakup usług zdrowotnych 2 072, , zakup usług pozostałych , , opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 889, , podróże służbowe krajowe 2 742, , różne opłaty i składki 1 490, , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 615,00 615,00 wydatki majątkowe , , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,79 w tym: wydatki bieżące , ,79 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 717, , wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 484, , składki na ubezpieczenia społeczne 9 964, , składki na Fundusz Pracy 1 289, , zakup materiałów i wyposażenia 737,00 737, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 337,00 537, zakup energii 800,00 800, zakup usług pozostałych 200,00 184, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 909, , Przedszkola , ,35 w tym: wydatki bieżące , ,35 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub , ,03 związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne , , składki na ubezpieczenia społeczne , , składki na Fundusz Pracy , , zakup materiałów i wyposażenia , , zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , zakup energii , , zakup usług remontowych 9 000, , zakup usług zdrowotnych 1 100, ,00 Id: 79F7E069-89A4-46AF-B4D9-287C983D7E2C. Podpisany Strona 5

13 4300 zakup usług pozostałych , , opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 462, , podróże służbowe krajowe 109,00 108, różne opłaty i składki 210,00 210, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 370,00 370, Inne formy wychowania przedszkolnego 1 110, ,48 w tym: wydatki bieżące 1 110, , wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 1 110, , Gimnazja , ,39 w tym: wydatki bieżące , ,30 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne , , składki na ubezpieczenia społeczne , , składki na Fundusz Pracy , , zakup materiałów i wyposażenia , , zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , zakup energii , , zakup usług remontowych , , zakup usług zdrowotnych 1 437, , zakup usług pozostałych , , opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 660, , podróże służbowe krajowe 1 430, , różne opłaty i składki 1 139, , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 927,00 927,00 wydatki majątkowe , , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Dowożenie uczniów do szkół , ,24 w tym: wydatki bieżące , ,24 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , składki na ubezpieczenia społeczne 8 011, , składki na Fundusz Pracy 759,00 91, wynagrodzenia bezosobowe , , zakup usług pozostałych , , Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , ,84 w tym: wydatki bieżące , ,84 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne , , składki na ubezpieczenia społeczne , , składki na Fundusz Pracy 1 022, , zakup materiałów i wyposażenia 6 955, , zakup usług remontowych 615,00 615, zakup usług zdrowotnych 214,00 214, zakup usług pozostałych 9 402, , podróże służbowe krajowe 400,00 396, różne opłaty i składki 81,00 81, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 012, , szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 263, ,00 Id: 79F7E069-89A4-46AF-B4D9-287C983D7E2C. Podpisany Strona 6

14 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,27 w tym: wydatki bieżące , , zakup materiałów i wyposażenia 8 622, , zakup usług pozostałych , , podróże służbowe krajowe 6 316, , szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 382, , Stołówki szkolne i przedszkolne , , w tym: wydatki bieżące , ,96 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 788, , składki na ubezpieczenia społeczne , , składki na Fundusz Pracy 1 537, , zakup materiałów i wyposażenia , , zakup energii 1 074, , zakup usług remontowych 539,00 538, zakup usług pozostałych 192,00 191, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 225, , szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 250,00 250,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach , ,53 ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w tym: wydatki bieżące , ,53 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , wynagrodzenia osobowe pracowników , , składki na ubezpieczenia społeczne , , składki na Fundusz Pracy 3 698, , zakup materiałów i wyposażenia 4 190, , zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 313,00 313, zakup energii 8 901, , zakup usług remontowych 3 015, , zakup usług zdrowotnych 171,00 171, zakup usług pozostałych 1 853, , opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 336,00 336, podróże służbowe krajowe 196,00 182, różne opłaty i składki 74,00 74, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 405, , szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 83,00 83, Pozostała działalność 4 487, ,14 w tym: wydatki bieżące 4 487, ,14 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 240,00 240, wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub 900,00 900,00 związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 4170 wynagrodzenia bezosobowe 240,00 240, nagrody konkursowe 900,00 900, zakup materiałów i wyposażenia 1 656, , zakup usług pozostałych 791,00 790, Ochrona zdrowia , , Zwalczanie narkomanii , ,69 w tym: wydatki bieżące , ,69 Id: 79F7E069-89A4-46AF-B4D9-287C983D7E2C. Podpisany Strona 7

15 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , składki na ubezpieczenia społeczne 4 000, , wynagrodzenia bezosobowe , , zakup materiałów i wyposażenia 1 408, , zakup usług pozostałych 3 920, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,32 w tym: wydatki bieżące , ,32 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 350,00 46, składki na ubezpieczenia społeczne 4 597, , składki na Fundusz Pracy 59,00 58, wynagrodzenia bezosobowe , , Nagrody konkursowe 950,00 648, zakup materiałów i wyposażenia , , zakup energii , , zakup usług pozostałych , , opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 637,00 588, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 000, , koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 200, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 200,00 200, Pozostała działalność 1 424, ,94 w tym: wydatki bieżące 1 424, , zakup materiałów i wyposażenia 1 424, , Pomoc społeczna , , Domy pomocy społecznej , ,27 w tym: wydatki bieżące , , zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , Rodziny zastępcze , , w tym: wydatki bieżące , , różne opłaty i składki , ,59 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 9 600, ,00 w tym: wydatki bieżące 9 600, ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9 600, , wynagrodzenia bezosobowe 9 600, , Wspieranie rodziny , , w tym: wydatki bieżące , ,26 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 209, , wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 892, , składki na ubezpieczenia społeczne , , składki na Fundusz Pracy 1 588, , zakup materiałów i wyposażenia 209,00 209, podróże służbowe krajowe 4 891, , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 101, ,35 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia , ,79 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: wydatki bieżące , ,79 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , ,72 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych 2910 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ,00 330,00 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej Id: 79F7E069-89A4-46AF-B4D9-287C983D7E2C. Podpisany Strona 8

16 wysokości 3110 świadczenia społeczne , , wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 251, , składki na ubezpieczenia społeczne , , składki na Fundusz Pracy 720,00 720, zakup materiałów i wyposażenia 1 794, , zakup usług pozostałych 914,00 913, różne opłaty i składki , , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 049, , Pozostałe odsetki 22,00 21, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200,00 200, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 988,00 988,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby , ,07 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym: wydatki bieżące , , składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,07 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,77 w tym: wydatki bieżące , ,77 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o których mowa w art ,38 60,38 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 świadczenia społeczne , , Dodatki mieszkaniowe , ,80 w tym: wydatki bieżące , , świadczenia społeczne , , zakup materiałów i wyposażenia 122,00 91, Zasiłki stałe , ,97 w tym: wydatki bieżące , , świadczenia społeczne , , Ośrodki pomocy społecznej , ,06 w tym: wydatki bieżące , ,06 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 044, , świadczenia społeczne 550,00 550, wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne , , składki na ubezpieczenia społeczne , , składki na Fundusz Pracy , , wynagrodzenia bezosobowe 9 000, , zakup materiałów i wyposażenia , , zakup energii , , zakup usług remontowych 854,00 853, zakup usług zdrowotnych 440,00 440, zakup usług pozostałych , , opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 220, , opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 137, , podróże służbowe krajowe 7 200, , różne opłaty i składki 897,00 896, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Opłaty na rzecz budżetu państwa 60,00 60, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 894, ,05 Id: 79F7E069-89A4-46AF-B4D9-287C983D7E2C. Podpisany Strona 9

17 Pozostała działalność , ,77 w tym: wydatki bieżące , , świadczenia społeczne , , zakup materiałów i wyposażenia 3 062, ,25 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 9 470, , Pozostała działalność 9 470, ,38 w tym: wydatki bieżące 9 470, ,38 w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł 9 470, ,38 zagranicznych 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników 6 250, , składki na ubezpieczenia społeczne 506,71 506, składki na Fundusz Pracy 38,49 38, wynagrodzenia bezosobowe 2 172, , zakup materiałów i wyposażenia 502,25 502, Edukacyjna opieka wychowawcza , , Świetlice szkolne , ,09 w tym: wydatki bieżące , ,09 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 177, , składki na ubezpieczenia społeczne , , składki na Fundusz Pracy 3 653, , zakup materiałów i wyposażenia 500,00 499, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 006, , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Pomoc materialna dla uczniów , ,58 w tym: wydatki bieżące , , stypendia dla uczniów , , inne formy pomocy dla uczniów 8 665, ,39 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,22 w tym: wydatki bieżące , , różne opłaty i składki , ,72 wydatki majątkowe , , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Gospodarka odpadami , ,62 w tym: wydatki bieżące , ,50 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 217, , składki na ubezpieczenia społeczne 9 306, , składki na Fundusz Pracy 1 334, , zakup materiałów i wyposażenia 1 817, , zakup usług pozostałych , , podróże służbowe krajowe 589,00 588, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188, , koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 944, , szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 659, ,00 wydatki majątkowe , , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Oczyszczanie miast i wsi , ,11 w tym: wydatki bieżące , ,60 Id: 79F7E069-89A4-46AF-B4D9-287C983D7E2C. Podpisany Strona 10