MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII

Transkrypt

1 MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 10 października 2016 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy działający pod firmą Zdzisław Jabłoński, Ptaszkowa 850, zakładzie leczniczym JAZMED ODDZIAŁ REHABILITACJI oraz Centrum Rehabilitacyjno-Medyczne JAZMED Zdzisław Jabłoński, Ptaszkowa 850. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w składzie: inspektor wojewódzki Anita Dębowska starszy inspektor wojewódzki Elżbieta Augustyńska na podstawie upoważnienia nr 215/16 z 30 września 2016 r. wydanego przez II Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, z upoważnienia Wojewody Małopolskiego. Ilekroć w dalszej części protokołu jest mowa o: 1. Podmiocie należy przez to rozumieć, podmiot leczniczy: Zdzisław Jabłoński. 2. Zakładzie leczniczym należy przez to rozumieć zakład leczniczy podmiotu leczniczego tj.: - JAZMED ODDZIAŁ REHABILITACJI, - Centrum Rehabilitacyjno-Medyczne JAZMED Zdzisław Jabłoński. Przedmiot kontroli: prawidłowość funkcjonowania podmiotu leczniczego pod kątem zgodności z wpisem do rejestru oraz poprawność prowadzenia dokumentacji medycznej. Okres kontroli: od 2 kwietnia 2015 r. do dnia kontroli. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone i zakończone 10 października 2016 r. W toku kontroli materiały udostępniał i informacji udzielał Pan Zdzisław Jabłoński Właściciel podmiotu. W toku kontroli ustalono, co następuje: Ustalenia wstępne: 1. Podmiot działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638). 2. Podmiot został wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego 30 marca 2015 r., pod numerem Ustalenia szczegółowe: 1. W Księdze rejestrowej podmiotu, w zakładzie leczniczym wpisane są 2 jednostki organizacyjne, tj.: JAZMED ODDZIAŁ REHABILITACJI, w skład której wchodzą komórki organizacyjne wykazane w rejestrze podmiotów wykonujących działalność lecznicza, tj.: Oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej, Oddział rehabilitacji pulmonologicznej. Centrum Rehabilitacyjno-Medyczne JAZMED Zdzisław Jabłoński, w skład której wchodzą komórki organizacyjne wykazane w rejestrze podmiotów wykonujących działalność lecznicza, tj.: Ośrodek rehabilitacji dziennej, Pracownia fizjoterapii, Poradnia

2 neurologiczna, Poradnia rehabilitacyjna, Poradnia urologiczna, Poradnia położniczoginekologiczna, Poradnia zdrowia psychicznego, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy (dla Poradni położniczo-ginekologicznej). 2. W trakcie kontroli stwierdzono, że Poradnia położniczo-ginekologiczna z Gabinetem diagnostyczno-zabiegowym oraz Oddział rehabilitacji Pulmonologicznej nie funkcjonują. 3. Stwierdzono ponadto brak Działu farmacji szpitalnej, który w związku z wykonywaniem działalności leczniczej w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne, powinien być utworzony w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego, zgodnie z art. 87 ust. 4 ustawy z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. 4. Świadczenia zdrowotne w zakładzie leczniczym udzielane są pacjentom odpłatnie. 5. Podmiot posiada Regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Właściciela podmiotu 28 marca 2015 r. 6. Podmiot przedstawił umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC zawarte z firmą ubezpieczeniową na okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r. i od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r. 7. Budynek, w którym udzielane są świadczenia zdrowotne stanowi własność podmiotu. 8. Podmiot posiada Decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu, pismo znak: PSSE-NNZ-421/459/14 z 3 października 2014 r. stwierdzającą, że pomieszczenia i urządzenia Centrum Rehabilitacyjno-Medycznego JAZMED, świadczącego usługi medyczne w zakresie rehabilitacji leczniczej (ambulatoryjnej i ośrodka rehabilitacji dziennej), pracowni fizjoterapii, oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej, poradni neurologicznej, poradni rehabilitacyjnej, poradni urologicznej, poradni położniczoginekologicznej, poradni zdrowia psychicznego, gabinetu diagnostyczno-zabiegowego, spełniają wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, PSE-NNZ /15 z 29 września 2015 r. stwierdzającą, że pomieszczenia i urządzenia Oddziału rehabilitacji pulmonologicznej (9 łóżek) i Oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej (12 łóżek) poszerzenie zakresu działalności spełniają wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 9. Podmiot posiada dokumenty potwierdzające dokonywanie okresowych przeglądów i sprawność techniczną sprzętu rehabilitacyjnego, wykorzystywanego w ramach udzielanych świadczeń zdrowotnych. 10. Na dzień kontroli świadczenia zdrowotne w zakładzie leczniczym są udzielane przez: lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej, posiadającego I o specjalizacji w zakresie neurologii, pielęgniarkę, 4 fizjoterapeutów (w tym 2 mgr fizjoterapii, 1 lic. fizjoterapii, 1 technika fizjoterapii), technika elektroradiologii oraz technika masażysty. Ponadto jeden z fizjoterapeutów dodatkowo posiada kwalifikacje w zakresie terapii zajęciowej. Przedstawiono kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wyżej wymienionych osób oraz aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanych stanowiskach. 11. Dokumentacja medyczna zbiorcza i indywidualna prowadzona jest w formie papierowej. Udostępniono zbiorczą dokumentację medyczną pn. Księga Główna Przychodni, która obejmowała: numer kolejny wpisu, datę i godzinę przyjęcia pacjenta, dane identyfikujące pacjenta (imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, płeć, adres zamieszkania), imię i nazwisko osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych, a w rubryce rodzaj świadczenia Księga obejmowała nazwy komórek organizacyjnych, tj.: Oddział rehabilitacji 2

3 ogólnoustrojowej, Ośrodek rehabilitacji dziennej, Pracownia fizjoterapii, Poradnia neurologiczna, Poradnia rehabilitacyjna. Oznaczenie podmiotu umieszczone w formie pieczęci zawierało nazwę podmiotu, nazwę zakładu leczniczego: Centrum Rehabilitacyjno-Medyczne JAZMED, adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych i numer księgi rejestrowej. Dokumentacja medyczna zbiorcza (wspólna dla ww. komórek organizacyjnych) jest prowadzona niezgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r., poz. 2069). Stwierdzono brak prowadzenia Księgi głównej przyjęć i wypisów oraz Księgi chorych oddziału - dla Oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej, co stanowi naruszenie 27 i 29 wyżej wymienionego rozporządzenia. Przedstawione Książki raportów lekarskich i pielęgniarskich posiadały informacje o pacjentach przebywających w Oddziale rehabilitacji ogólnoustrojowej. Dla Ośrodka rehabilitacji dziennej i Pracowni fizjoterapii nie prowadzi się dokumentacji zbiorczej w formie Księgi zabiegów leczniczych wymaganej 54 ust.2 wyżej wymienionego rozporządzenia. Wpisy dokumentacji medycznej zbiorczej, (udostępnionej w czasie kontroli) dotyczące świadczeń zdrowotnych udzielonych w Poradni: neurologicznej i rehabilitacyjnej - nie spełniały wszystkich wymogów 43 wyżej wymienionego rozporządzenia, stwierdzono brak: kodu resortowego jednostki i komórki organizacyjnej, a także rodzaju udzielonego świadczenia zdrowotnego i oznaczenia osoby dokonującej wpisu. W okresie objętym kontrolą nie prowadzono dokumentacji medycznej zbiorczej dla Poradni zdrowia psychicznego i Poradni urologicznej. Indywidualną dokumentację medyczną Oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej stanowią historie choroby - skontrolowano 10 historii zawierających informacje o przyjęciu pacjenta do oddziału, przebiegu leczenia rehabilitacyjnego i wypisania pacjenta z oddziału. Stwierdzono, że dokumentacja medyczna zawiera pełne oznaczenie pacjenta oraz wpisy opatrzone pieczątką i podpisem lekarza Ordynatora Oddziału. Do każdej historii z prawidłowym oznaczeniem podmiotu dołączono: kartę gorączkową, indywidualną kartę zleceń lekarskich, kartę rehabilitacyjną, kartę informacyjną leczenia szpitalnego. Dokumentacja indywidualna Ośrodka rehabilitacji dziennej prowadzona w formie historii zdrowia i choroby (skontrolowano 6 historii) zawierała wymagane wpisy opatrzone oznaczeniem osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych. Do historii dołączone były: skierowania, karty rehabilitacyjne, karty leczenia szpitalnego. Zabiegi fizjoterapeutyczne wykonane w Pracowni fizjoterapii zostały udokumentowane w indywidualnych kartach pacjentów (sprawdzono 10 kart), prowadzonych zgodnie z 54 ust.3 wyżej wymienionego rozporządzenia. W ramach Poradni neurologicznej i Poradni rehabilitacyjnej sprawdzono 17 historii zdrowia i choroby zawierających wymagane dane oraz wpisy, do których dołączono: skierowania, zaświadczenia dot. konsultacji specjalistycznych lekarskich, wyniki badań pacjentów.ponadto przedstawiono 2 historie zdrowia i choroby z Poradni urologicznej i Poradni zdrowia psychicznego wraz z wpisami udzielonych porad lekarskich w 2015 r. Właściciel podmiotu oświadczył, że w roku 2015 w ramach Poradni zdrowia psychicznego i Poradni urologicznej przyjęto pojedynczych pacjentów, natomiast w roku 2016 nie przyjęto żadnego pacjenta z powodu braku kontraktowania świadczeń i braku zainteresowania świadczeniami komercyjnymi, jednocześnie poinformował, że nawiązał współpracę z lekarzami w powyższym zakresie. Ponadto Właściciel zobowiązał się do wyrejestrowania powyższych Poradni w przypadku nie otrzymania kontraktu NFZ lub braku zgłoszenia się pacjentów do świadczeń na zasadach komercyjnych. Dowód (akta kontroli strona nr 1). Dokumentacja indywidualna posiadała oświadczenia pacjentów dotyczące wyrażenia zgody na świadczenia zdrowotne, oświadczenia o upoważnieniu do uzyskiwania 3

4 informacji o ich stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą, a także oświadczenia pacjentów o upoważnieniu do uzyskiwania dokumentacji, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej. Strony kolejne dokumentacji oznaczone były imieniem i nazwiskiem pacjenta i posiadały numerację. 12. Podmiot posiada stronę internetową: na której zamieszczone są informacje dla pacjentów, mające cechy reklam, tj.: Najniższe ceny!!!, Atrakcyjne oferty dla pierwszych pacjentów!!!, Promocja!!! co jest niezgodne z art. 14 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej. 13. W miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych oraz na stronie internetowej zakładu leczniczego brak informacji o świadczeniach w zakresie urologii oraz zdrowia psychicznego. Ponadto na stornie internetowej umieszczono informację, z której wynika, że podmiot dysponuje kadrą medyczną lekarzy specjalistów z zakresu m.in. ortopedii, chorób wewnętrznych, a także psychologów w trakcie kontroli nie stwierdzono udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy chorób wewnętrznych, ortopedów oraz psychologów. Uzyskano informację od Właściciela podmiotu, że w przypadkach wymagających konsultacji dla pacjentów podejmowana jest współpraca z wyżej wymienionymi osobami. 14. Poinformowano o konieczności powiadamiania organu rejestrowego o wszelkich zmianach stanu faktycznego i prawnego oraz o zmianach zakresu udzielanych świadczeń, powstałych po wpisie do rejestru, które podmiot wykonujący działalność leczniczą zobowiązany jest zgłosić organowi prowadzącemu rejestr stosownie do postanowień art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638). Ponadto poinformowano o konieczności dopełnienia formalności dotyczących dostosowania działalności, wynikających z obowiązujących przepisów do końca grudnia 2017 r. 15. Poinformowano również, że zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638) treść i forma informacji o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych, podawanych do wiadomości publicznej, nie może mieć cech reklamy. Lista kontrolna wypełniona przez Właściciela podmiotu stanowi akta kontroli. Wyniki kontroli będą umieszczane w księdze rejestrowej podmiotu. W wyniku przeprowadzonej kontroli, stwierdzono nieprawidłowości w zakresie: 1. Nie wyrejestrowania w księdze rejestrowej podmiotu niefunkcjonujących komórek organizacyjnych, tj.: Poradni położniczo-ginekologicznej, Gabinet diagnostycznozabiegowego (dla Poradni położniczo-ginekologicznej), Oddziału rehabilitacji pulmonologicznej. 2. Nie zarejestrowania w księdze rejestrowej podmiotu komórki organizacyjnej, pn. Dział farmacji szpitalnej. 3. Baku informacji - w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych oraz na stronie internetowej zakładu leczniczego - o udzielaniu świadczeń w zakresie urologii oraz zdrowia psychicznego. 4. Prowadzenia dokumentacji medycznej niezgodnie z obowiązującymi przepisami, w opisanym powyżej zakresie. 5. Umieszczenia na stronie internetowej podmiotu informacji mającej cechy reklam. 4

5 Inne zagadnienia: W Książce Kontroli pod datą 10 października 2016 r. pozostawiono wpis o przeprowadzonej kontroli. Pouczenie Kierownikowi podmiotu wykonującego działalność leczniczą przysługuje na podstawie art. 112 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638) prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po przeczytaniu i podpisaniu został wręczony Właścicielowi jednostki kontrolowanej, drugi pozostaje w komórce przeprowadzającej kontrolę. Do protokołu nie wniesiono/wniesiono zastrzeżenia.* Podpis i pieczątka Właściciela jednostki kontrolowanej Podpisy osób kontrolujących (-) lek. med. Zdzisław Jabłoński Inspektor Wojewódzki NEUROLOG (-) mgr Anita Dębowska SPECJALISTA REHABILITACJI MEDYCZNEJ Nowy Sącz, ul. Lachów Sądeckich 12a Starszy Inspektor Wojewódzki tel (-) mgr Elżbieta Augustyńska Pieczęć firmowa jednostki kontrolowanej Zdzisław Jabłoński CENTRUM REHABILITACYJNO-MEDYCZNE JAZMED Ptaszkowa 850, tel tel. kom , KRS NIP REGON Ptaszkowa, 2 listopada 2016 r. * niepotrzebne skreślić 5