UCHWAŁA NR XXV/190/2016 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE. z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2017

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXV/190/2016 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 pkt 9 lit d, lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. tj. z 2016 r., poz. 466, poz. 1579), oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 221, 222, 235, 236, 237, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. tj. z 2013, poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646, 2014 poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, 2015 poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1045, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, 2016 poz. 195, poz.1257, poz. 1454) Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje: 1. Uchwala się budżet Gminy Prószków na rok kalendarzowy Ustala się dochody budżetu gminy Prószków na rok 2017 w łącznej kwocie ,00 zł, w tym: 1) dochody bieżące na kwotę ,00 zł 2) dochody majątkowe na kwotę ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr Ustala się wydatki budżetu gminy Prószków na rok 2017 w łącznej kwocie ,00 zł w tym: 1) wydatki bieżące na kwotę ,00 zł, 2) wydatki majątkowe na kwotę ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr Deficyt budżetowy w kwocie ,00 zł zostanie pokryty przychodami z: 1) kredytów w kwocie ,00 zł 2) nadwyżki z lat ubiegłych ,00 zł 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającychz rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów, pożyczek ,00 zł. Ustala się: 1) przychody budżetu w łącznej kwocie ,00 zł 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości ,00 zł Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie ,00 zł. 2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie ,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. Id: 75875BDC-2CD9-46E0-989E-7FA8A955AFB3. Podpisany Strona 1

2 8. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości ,00 zł przeznacza się na wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości ,00 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.000,00 zł. - zgodnie z załącznikiem nr Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr Wydatki budżetu gminy Prószków obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2017 dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan wydatków majątkowych według zadań zgodnie z załącznikiem nr 7. Upoważnia się Burmistrza do: 11. 1) do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości ,00 zł. 2) udzielania w roku budżetowym pożyczek i poręczeń do łącznej kwoty ,00 zł. 3) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych polegających na dokonywaniu przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami. 4) przekazania uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych gminy Prószków do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Klaudia Lakwa Id: 75875BDC-2CD9-46E0-989E-7FA8A955AFB3. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/190/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 15 grudnia 2016 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW NA ROK 2017 I. DOCHODY BIEŻĄCE Dz. Rozdz. treść plan na ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 000, Pozostała działalność 1 000, Wpływy z różnych dochodów 1 000, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Drogi publiczne gminne , Wpływy z różnych opłat , Wpływy z pozostałych odsetek 100, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 4 500, Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 4 700,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o ,00 podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 4 200, Wpływy z pozostałych odsetek 5 000, Wpływy z różnych dochodów , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy Wojewódzkie ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ) ustawami ,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wpływy z różnych dochodów , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 1 992,00 Id: 75875BDC-2CD9-46E0-989E-7FA8A955AFB3. Podpisany Strona 1

4 ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ) ustawami 1 992, , OBRONA NARODOWA 900, Pozostałe wydatki obronne 900,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ) ustawami 900,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 4 998, Obrona cywilna 4 998, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ) ustawami DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 4 998, , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego , Wpływy z podatku leśnego , Wpływy z podatku od środków transportowych , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 000, Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 5 000, Wpływy z różnych opłat 200, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego ,00 Id: 75875BDC-2CD9-46E0-989E-7FA8A955AFB3. Podpisany Strona 2

5 0330 Wpływy z podatku leśnego 500, Wpływy z podatku od środków transportowych , Wpływy z podatku od spadków i darowizn , Wpływy z opłaty od posiadania psów 100, Wpływy z opłaty targowej 3 500, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 000, Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z różnych opłat 7 000, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z różnych opłat , Wpływy z różnych rozliczeń , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , Dywidendy , Wpływy z dywidend , ROŻNE ROZLICZENIA , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe , Wpływy z pozostałych odsetek , OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe 1 200, Wpływy z różnych dochodów 1 200, Przedszkola , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ,00 Id: 75875BDC-2CD9-46E0-989E-7FA8A955AFB3. Podpisany Strona 3

6 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego , Wpływy z różnych dochodów 360, Gimnazja 450, Wpływy z różnych dochodów 450, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 100, Wpływy z różnych dochodów 100, Stołówki szkolne i przedszkolne , Wpływy z usług , OCHRONA ZDROWIA , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , POMOC SPOŁECZNA , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 4 000, , , , Zasiłki stałe ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , Ośrodki pomocy społecznej , Wpływy z różnych dochodów 1 000, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne uslugi opiekuńcze , Wpływy z usług ,00 Id: 75875BDC-2CD9-46E0-989E-7FA8A955AFB3. Podpisany Strona 4

7 85230 Pomoc w zakresie dożywiania ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , Pozostała działalność , Wpływy z różnych opłat , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 8 000, Pozostała działalność 8 000, Wpływy z różnych dochodów 8 000, Rodzina , Świadczenia wychowawcze , Wpływy z pozostałych odsetek 1 000, Wpływy z różnych dochodów 5 000, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Wpływy z pozostałych odsetek , Wpływy z różnych dochodów ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ,00 ) ustawami Dzienni opiekunowie , Wpływy z usług , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Gospodarka odpadami , Wpływy z opłaty produktowej 2 000, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Wpływy z różnych opłat , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 200,00 Id: 75875BDC-2CD9-46E0-989E-7FA8A955AFB3. Podpisany Strona 5

8 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 1 200, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , Wpływy z różnych opłat , Pozostała działalność 800, Wpływy z różnych dochodów 800,00 RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE ,00 II. DOCHODY MAJĄTKOWE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Pozostała działalność , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Drogi publiczne gminne , Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumnień (umów) między jednostkami samorządu terytorilanego , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy ze zbycia praw majątkowych 7 200, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE ,00 OGÓŁEM DOCHODY ,00 Id: 75875BDC-2CD9-46E0-989E-7FA8A955AFB3. Podpisany Strona 6

9 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/190/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 15 grudnia 2016 r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW w tym: Dział Rozdział Nazwa Wydatki bieżące PLAN wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Izby rolnicze Pozostała działalność Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne gminne Drogi wewnętrzne Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Id: 75875BDC-2CD9-46E0-989E-7FA8A955AFB3. Podpisany Strona 1

10 75095 Pozostała działalność Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Obrona cywilna Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Przedszkola Gimnazja Dowożenie uczniów do szkół Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne i przedszkolne Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Id: 75875BDC-2CD9-46E0-989E-7FA8A955AFB3. Podpisany Strona 2

11 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Pozostała działalność Ochrona zdrowia Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielegnacyjno-opiekuńcze Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pomoc w zakresie dożywiania Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Rodzina Świadczenie wychowawcze Id: 75875BDC-2CD9-46E0-989E-7FA8A955AFB3. Podpisany Strona 3

12 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wspieranie rodziny Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Dzienni opiekunowie Rodziny zastępcze Działalność placówek opiekuńczowychowawczych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Pozostała działalność Kultura fizyczna Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej Pozostała działalność WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM Id: 75875BDC-2CD9-46E0-989E-7FA8A955AFB3. Podpisany Strona 4

13 PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Dział Rozdział Nazwa Wydatki majątkowe PLAN inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów 010 Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Drogi publiczne gminne Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Przedszkola Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu Oświetlenie ulic, placów i dróg Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Id: 75875BDC-2CD9-46E0-989E-7FA8A955AFB3. Podpisany Strona 5

14 92195 Pozostała działalność WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE WYDATKI OGÓŁEM Id: 75875BDC-2CD9-46E0-989E-7FA8A955AFB3. Podpisany Strona 6

15 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/190/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 15 grudnia 2016 r. PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY PRÓSZKÓW NA ROK 2017 Nazwa Przychody Rozchody 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na ,00 rynku krajowym 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy , Nadwyżki z lat ubiegłych , Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 OGÓŁEM , ,00 Id: 75875BDC-2CD9-46E0-989E-7FA8A955AFB3. Podpisany Strona 1

16 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/190/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 15 grudnia 2016 r. Dochody i wydatki przeznaczone na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Prószków na 2017 rok DOCHODY: Dział Rozdział Treść Kwota ( w zł ) 851 Ochrona zdrowia WYDATKI: Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wpływy z opłat za zezwolenia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Dział Rozdział Treść Kwota ( w zł ) 851 Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Wydatki bieżące; w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące; w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Id: 75875BDC-2CD9-46E0-989E-7FA8A955AFB3. Podpisany Strona 1

17 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/190/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 15 grudnia 2016 r. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej DOCHODY na 2017 rok Dz. Rozdz. treść plan ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy Wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowogminnym ) ustawami , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 992, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 992, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowogminnym ) ustawami 1 992, OBRONA NARODOWA 900, Pozostałe wydatki obronne 900, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowogminnym ) ustawami 900, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA 4 998, Obrona cywilna 4 998, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowogminnym ) ustawami 4 998, POMOC SPOŁECZNA 4 000,00 Id: 75875BDC-2CD9-46E0-989E-7FA8A955AFB3. Podpisany Strona 1

18 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4 000, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowogminnym ) ustawami 4 000, RODZINA , Świadczenie wychowawcze , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowogminnym ) ustawami ,00 RAZEM DOCHODY ,00 Id: 75875BDC-2CD9-46E0-989E-7FA8A955AFB3. Podpisany Strona 2

19 Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej WYDATKI na 2017 rok Dz. Rozdz. treść plan ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy Wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 000, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 688, URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 667, Składki na ubezpieczenia społeczne 285, Składki na Fundusz Pracy 40, OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Obrona cywilna Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 178, Składki na ubezpieczenia społeczne 718, Składki na Fundusz Pracy 102, POMOC SPOŁECZNA Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne RODZINA , Świadczenie wychowawcze , Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Id: 75875BDC-2CD9-46E0-989E-7FA8A955AFB3. Podpisany Strona 3

20 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Świadczenia spoeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych RAZEM WYDATKI Id: 75875BDC-2CD9-46E0-989E-7FA8A955AFB3. Podpisany Strona 4

21 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/190/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 15 grudnia 2016 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW NA ROK 2017 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych lp Dz Rozdz podmiot dotowany plan DOTACJE CELOWE Urząd Miasta Opole 1 700,00 Dotacje celowe przekazane do Miasta Opole na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 700, Województwo Opolskie Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Województwo Opolskie Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego DOTACJE PODMIOTOWE OŚRODEK KULTURY I SPORTU W PRÓSZKOWIE ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 RAZEM ,00 Id: 75875BDC-2CD9-46E0-989E-7FA8A955AFB3. Podpisany Strona 1

22 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych lp Dz Rozdz przeznaczenie dotacji plan DOTACJE PODMIOTOWE Dotacja podmiotowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego ,00 DOTACJE CELOWE Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej , Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie świadczenia usług z opieki społecznej , Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat , Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie ochrony zabytków , Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu ,00 RAZEM ,00 OGÓŁEM DOTACJE ,00 Id: 75875BDC-2CD9-46E0-989E-7FA8A955AFB3. Podpisany Strona 2

23 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXV/190/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 15 grudnia 2016 r. PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG ZADAŃ na 2017 rok Lp. Nazwa zadania - lokalizacja Koszt zadania pozostały do realizacji Nakłady w 2017 roku Uwagi I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,00 Dział 010 rozdz , ,00 1 Budowa studni chłonnej przy budynku OSP w Jaśkowicach , ,00 2 Budowa studni chłonnej w Zimnicach Małych , ,00 3 Budowa studni chłonnej w Zimnicach Wielkich , ,00 4 Przebudowa odwodnienia w rejonie ul. Korfantego , ,00 kontynuacja zadania kontynuacja zadania kontynuacja zadania II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,00 Dział 600 rozdz , ,00 1 Budowa ścieżki rowerowej "Prószków-Pomologia" wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Złotniki-Prószków Pomologia , ,00 kontynuacja zadania 2 Wykonanie przystanków autobusowych wraz z montażem wiat i ich oświetleniem na drodze wojewódzkiej 415 w m. Zimnice M , ,00 kontynuacja zadania Dział 600 rozdz , ,00 1 Przebudowa ul. Zielonej w Prószkowie , ,00 kontynuacja zadania 2 Przebudowa ul. Wolności wraz z odwodnieniem i oświetleniem , ,00 kontynuacja zadania 3 Przebudowa ul. Stawowej Ligota Prószkowska - projekt techniczny , ,00 III. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI , ,00 Dział 700 rozdz , ,00 1 Przebudowa części budynku w Prószkowie ul. Pomologia , ,00 kontynuacja zadania 2 Przebudowa części budynku w Prószkowie ul. Daszyńskiego , ,00 kontynuacja zadania Id: 75875BDC-2CD9-46E0-989E-7FA8A955AFB3. Podpisany Strona 1

24 IV. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , ,00 Dział 754 rozdz , ,00 1 Zakup pompy szlamowej OSP Ligota Prószkowska 8 000, ,00 2 Zakup zestawów do stabilizacji pojazdu , ,00 3 Zakup piły do stali i betonu 6 500, ,00 4 Zakup drabiny 6 000, ,00 5 Zakup stacji alarmowej , ,00 6 Zakup stacji obiektowej systemu DPS , ,00 V. OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,00 Dział 801 rozdz , ,00 1 Zakup i motaż klimatyzatorów ZSP Boguszyce 4 000, ,00 2 Zakup i montaż alarmu 5 646, ,00 Dział 801 rozdz , ,00 1 Zakup i montaż klimatyzatorów dla ZSP Złotniki 5 000, ,00 2 Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla ZSP Złotniki 4 000, ,00 3 Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla ZSP Boguszyce 5 534, ,00 VI. GOSPODARKA KOMUNALNA , ,00 Dział 900 rozdz , ,00 1 Objęcie udziałów WIK Opole sp.zo.o , ,00 1 Dział 900 rozdz , ,00 Bioróżnorodność opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego , ,00 Dział 900 rozdz , ,00 dotacja dla województwa 1 Budowa oświetlenia ulicznego w Boguszycach ul. Nowa oraz w Źlinicach ul. Polna , ,00 kontynuacja zadania VII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,00 Dział 921 rozdz , ,00 1 Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie przy ul Daszyńskiego , ,00 kontynuacja zadania Dział 921 rozdz , ,00 1 Zakup i montaż siłowni zewnętrznej , ,00 RAZEM , ,00 Id: 75875BDC-2CD9-46E0-989E-7FA8A955AFB3. Podpisany Strona 2