UCHWAŁA NR XXI/217/12 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE. z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2012 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXI/217/12 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póżn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 oraz art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.) Rada Miejska w Iławie uchwala, co następuje: 1. W budżecie Miasta Iławy na 2012 rok dokonuje się następujących zmian: 1) zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę ,73 zł, które po zmianach wynoszą ,27zł, - zmniejsza się dochody bieżące o kwotę ,73 zł, które po zmianach wynoszą ,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ,27 zł, które po zmianach wynoszą ,27 zł, - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę ,27 zł, które po zmianach wynoszą ,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, 3) zmniejsza się o kwotę 5.700,00 zł planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.(ujęte w wykazie przedsięwzięć), które po zmianach wynoszą ,00 zł a zwiększa się o kwotę 5.700,00 zł wydatki na zakupy inwestycyjne, które po zmianach wynoszą ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, 4) zwiększa się o kwotę ,00 zł deficyt budżetowy, który po zmianach wynosi ,00 zł i w związku z tym dokonuje się zmian źródeł jego pokrycia oraz zmian w przychodach i rozchodach związanych z finansowaniem deficytu, zgodnie z załącznikiem nr 4, 5) dokonuje się zmiany zapisów w załącznikach do uchwały budżetowej na 2012: - nr 4 Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu ( EFTA) oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 5, - nr 5 Dochody i wydatki miasta Iławy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6, - nr 6 Dochody i wydatki miasta Iławy związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r., zgodnie z załącznikiem nr 7, - nr 8 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r, zgodnie z załącznikiem nr Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012 oraz podlega ogłoszeniu. Strona 1 z 30

2 z dnia r. Zmiany w dochodach budżetowych miasta Iławy w 2012 roku Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie Nr XX (dot. zał. Nr 1 Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI / 165 / 11 z dnia r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2012 rok) dział rozdz. poz. Wyszczególnienie Plan dochodów przed zmianą Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie Plan dochodów po zmianie ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 10, , , Pozostała działalność 3 456, ,27 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżacych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3 456, , TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ , , , Lokalny transport zbiorowy , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2310 bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t , , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościani , , , Wpływy z różnych dochodów 100, , ,00 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNCYH I OD INNYCH 756 JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , , , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , , Podatek dochodowy od osób fizyczncyh , , , RÓŻNE ROZLICZENIA , , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , OŚWIATA I WYCHOWANIE ,00 246, , Przedszkola ,00 246, , Wpływy z różnych dochodów 300,00 246,00 546, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , Pomoc materialna dla uczniów , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy , ,00 RAZEM DOCHODY: , , ,27 saldo: dochody bieżące , , ,27 1. Dotacje celowe , , ,27 2. Subwencje , , ,00 3. Dochody własne , , ,00 - udziały w podatku dochodowym osób fizycznych i prawnych , , ,00 - wpływy z podatków ,00 0, ,00 - wpływy z opłat ,00 0, ,00 - dochody z majątku gminy ,00 0, ,00 - dochody jednostek budżetowych ,00 0, ,00 - pozostałe dochody , , ,00 - środki pozyskane z innych źródeł ,00 0, ,00 dochody majątkowe ,00 0, ,00 1. Dotacje celowe przeznaczone na inwestycje ,00 0, ,00 2. Dochody własne ,00 0, ,00 - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ,00 0, ,00 - dochody ze sprzedaży majątku ,00 0, ,00 Strona 2 z 30

3 dnia r. Zmiany w wydatkach budżetowych miasta Iławy w 2012 roku Zał. Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie Nr XX (dot. zał. Nr 2 Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI / 165 / 11 z dnia r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2012 rok) Lp rozdz. poz. Wyszczególnienie Plan wydatków przed zmianą Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie Plan wydatków po zmianie ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 300, , , Pozostała działalność 3 456, , Zakup materiałów i wyposażenia 67,77 67, Różne opłaty i składki 3 388, , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , Lokalny transport zbiorowy , , , Dopłaty w spółkach prawa handlowego , , Zakup usług pozostałych ,00 0, , TURYSTYKA , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Zakup energii , , , DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA , , , Cmentarze , , , Zakup usług pozostałych , , , OŚWIATA I WYCHOWANIE ,00 246, , Przedszkola ,00 246, , Zakup usług pozostałych ,00 246, , OCHRONA ZDROWIA ,00 0, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0, ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2360 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji , , ,00 stowarzyszeniom 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , , Pomoc materialna dla uczniów , , , Stypendia dla uczniów , , , Inne formy dla uczniów 1 000, , ,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , , Oczyszczanie miast i wsi , , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 700,00-700, , Zakup usług pozostałych , , , Schroniska dla zwierząt , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednsotek budżetowych 5 700, , Pozostała działalność , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 RAZEM WYDATKI , , ,27 saldo zmian ,27 1 wydatki bieżące , , ,27 - wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych , , ,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych , , ,27 - dotacje na zadania bieżące , , ,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,00 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t ,00 0, ,00 - wydatki z tytulu poręczeń i gwarancji ,00 0, ,00 Strona 3 z 30

4 Lp rozdz. poz. Wyszczególnienie Plan wydatków przed zmianą Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie Plan wydatków po zmianie wydatki na obsługę długu ,00 0, ,00 2 wydatki majątkowe ,00 0, ,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, ,00 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,00 0, ,00 - dotacje na zadania inwestycyjne ,00 0, ,00 Strona 4 z 30

5 Zał. nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie Nr../../ z dnia. Wydatki majątkowe miasta Iławy w 2012 roku Dział / Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Planowane wydatki majątkowe w 2012 roku ogółem: Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć) Planowane roczne wydatki w roku 2012 źródła finansowania dochody własne środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp Jednostka organizacyjn a realizaująca zadanie lub koordynująca program I. Wydatki inwestycyjne Zadania inwestycyjne ogółem: Modernizacja ulicy Barlickiego - skomunikowanie istniejącej zabudowy z obwodnicą północną Budowa przedłużenia ul. Zielonej do ulicy Piastowskiej i do ulicy Dobrawy Budowa drogi od ulicy Dąbrowskiego do kompleksu bazy wioślarskiej i ekologicznej przystani żeglarskiej nad Jeziorakiem Budowa drogi do terenów na zapleczu ulicy Barlickiego wraz z budową parkingu Budowa ekranów zabezpieczających mieszkańców Al. Jana Pawła II przed hałasem Budowa ulicy Dobrawy Zagospodarowanie działek celem aktywizacji gospodarczej oś.ostródzkie Razem: Budowa portu śródlądowego w Iławie Strona 1 Strona 5 z 30

6 Dział / Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Planowane wydatki majątkowe w 2012 roku ogółem: Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć) Planowane roczne wydatki w roku 2012 źródła finansowania dochody własne środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp Jednostka organizacyjn a realizaująca zadanie lub koordynująca program ogółem: Razem: Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Jeziorak ogółem: Modernizacja budynku Przedszkola nr 3 przy ulicy Kościuszki (dostosowanie budynku do wymogów p. poż.) Modernizacja budynku Przedszkola nr 2 przy ulicy Kasprowicza (dosotosowanie budynku do wymogów p. poż.) Budowa sali gimnastycznej przy Gimnajzum nr Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum nr ogółem: Budowa sieci wodociągowej w związku z przebudową mostu na Jezioraku Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią dla działek przy ul. Sosnowej i Świerkowej Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Nowomiejskiej Budowa sieci deszczowej w związku z przebudową mostu na Jezioraku Razem: Budowa ekologicznej mini przystani nad jeziorem Jeziorak Przebudowa oświetlenia w związkuz rozbiórką starego mostu na jeziorze Jeziorak ogółem: Strona 2 Strona 6 z 30

7 Dział / Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Planowane wydatki majątkowe w 2012 roku ogółem: Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć) Planowane roczne wydatki w roku 2012 źródła finansowania dochody własne środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp Jednostka organizacyjn a realizaująca zadanie lub koordynująca program Razem: Budowa kompleksu sportowego przy ul. Sienkiewicza - Boisko sportowe wraz z budową fragmentu drogi dojazdowej - naiwerzchnia z trawy 6059 sztucznej Zakupy inwestycyjne ogółem: Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ogółem: Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ogółem: Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych SP4 852 ogółem: Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych MOPS 926 ogółem: Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ICSTiR II. Dotacje inwestycyjne ogółem: Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ogółem: Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Strona 3 Strona 7 z 30

8 Dział / Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Planowane wydatki majątkowe w 2012 roku ogółem: Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć) Planowane roczne wydatki w roku 2012 źródła finansowania dochody własne środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp Jednostka organizacyjn a realizaująca zadanie lub koordynująca program Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa III handlowego 600 ogółem: Wniesienie udziałów do ZKM Razem wydatki majątkowe: Strona 4 Strona 8 z 30

9 Zał. nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie XX dnia r. Wydatki majątkowe miasta Iławy w 2012 roku (dot. zał. Nr 3 Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI / 165 / 11 z dnia r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2012 rok) Dział / Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Planowane wydatki majątkowe w 2012 roku ogółem: Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć) Planowane roczne wydatki w roku 2012 źródła finansowania dochody własne środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp I. Wydatki inwestycyjne , , , ,00 0,00 1. Zadania inwestycyjne , ,00 0,00 0,00 0, ogółem: , ,00 0,00 0,00 0, Modernizacja ulicy Barlickiego - skomunikowanie istniejącej zabudowy z obwodnicą północną Budowa przedłużenia ul. Zielonej do ulicy Piastowskiej i do ulicy Dobrawy Budowa drogi od ulicy Dąbrowskiego do kompleksu bazy wioślarskiej i ekologicznej przystani żeglarskiej nad Jeziorakiem Budowa drogi do terenów na zapleczu ulicy Barlickiego wraz z budową parkingu Budowa ekranów zabezpieczających mieszkańców Al. Jana Pawła II przed hałasem , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Budowa ulicy Dobrawy , ,00 0,00 0,00 0, Zagospodarowanie działek celem aktywizacji gospodarczej oś.ostródzkie , ,00 0,00 0,00 0, ogółem: , ,00 0,00 0,00 0, Razem: , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora , ,00 0,00 0,00 0, Jeziorak , ,00 0,00 0,00 0, ogółem: , ,00 0,00 0,00 0, Modernizacja budynku Przedszkola nr 3 przy ulicy Kościuszki (dostosowanie budynku do wymogów p. poż.) , ,00 0,00 0,00 0,00 Strona 5 Strona 9 z 30

10 Dział / Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Planowane wydatki majątkowe w 2012 roku ogółem: Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć) Planowane roczne wydatki w roku 2012 źródła finansowania dochody własne środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp Modernizacja budynku Przedszkola nr 2 przy ulicy Kasprowicza (dostosowanie budynku do wymogów p. poż.) , ,00 0,00 0,00 0, Budowa sali gimnastycznej przy Gimnajzum nr , ,00 0,00 0,00 0, Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum nr , ,00 0,00 0,00 0, ogółem: , ,00 0,00 0,00 0, Budowa sieci wodociągowej w związku z przebudową mostu na Jezioraku , ,00 0,00 0,00 0, Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią dla działek przy ul. Sosnowej i Świerkowej , ,00 0,00 0,00 0, Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Nowomiejskiej , ,00 0,00 0,00 0, Budowa sieci deszczowej w związku z przebudową mostu na Jezioraku , ,00 0,00 0,00 0,00 Razem: , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Budowa ekologicznej mini przystani nad jeziorem Jeziorak , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Przebudowa oświetlenia w związkuz rozbiórką starego mostu na jeziorze Jeziorak , ,00 0,00 0,00 0, ogółem: , ,00 0,00 0,00 0, Razem: , ,00 0,00 0,00 0, Budowa kompleksu sportowego przy ul. Sienkiewicza - Boisko , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 sportowe wraz z budową fragmentu drogi dojazdowej - nawierzchnia 6059 z trawy sztucznej , ,00 0,00 0,00 0,00 2. Zakupy inwestycyjne ,00 0, , ,00 0, ogółem: ,00 0, , ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,00 0, ogółem: ,00 0, , ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,00 0, ogółem: 8 000,00 0, , ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000,00 0, , ,00 0,00 Strona 6 Strona 10 z 30

11 Dział / Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Planowane wydatki majątkowe w 2012 roku ogółem: Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć) Planowane roczne wydatki w roku 2012 źródła finansowania dochody własne środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp ogółem: ,00 0, , ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,00 0, ogółem: 5 700,00 0, , ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 700, , , ogółem: ,00 0, , ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,00 0,00 II. Dotacje inwestycyjne ,00 0, , ,00 0, ogółem: ,00 0, , ,00 0, Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0, , ,00 0, ogółem: ,00 0, , ,00 0, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych III. Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ogółem: ,00 0, , ,00 0, Wniesienie udziałów do ZKM ,00 0, , ,00 0,00 Razem wydatki majątkowe: , , , ,00 0,00 Strona 7 Strona 11 z 30

12 XI/217/12 z Jednostka organizacyjna realizaująca zadanie lub koordynująca program 11 P3 Strona 8 Strona 12 z 30

13 Jednostka organizacyjna realizaująca zadanie lub koordynująca program 11 P2 0 SP4 Strona 9 Strona 13 z 30

14 Jednostka organizacyjna realizaująca zadanie lub koordynująca program 11 MOPS ICSTiR Strona 10 Strona 14 z 30

15 Zał. nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie Nr XXI/217/12 z dnia r. Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu miasta Iławy na 2012 rok (dot. zał. Nr 7 Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI / 165 / 11 z dnia r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2012 rok) w złotych L.p. Treść Plan 2012r Planowane dochody ,27 2. Planowane wydatki ,27 I. Nadwyżka (+) 0,00 Deficyt ( - ) ,00 II. Finansowanie (Przychody - Rozchody) ,43 III. Przychody ogółem: , Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę rat kredytów , , ,00 4. Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na pokrycie deficytu ,00 IV. Rozchody ogółem : ,00 1. Udzielone pożyczki i kredyty 991 0,00 2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów , Źródła finansowania deficytu budżetowego DEFICYT ,00 Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na pokrycie deficytu wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t., wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych , ,00 Strona 1 Strona 15 z 30

16 Zał. nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie Nr../../ z dnia. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi L.p. Projekt Katego ria interwe ncji fundus zy struktu ralnych Klasyfik acja dział, rozdział Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE (9+13) ( ) Środki z budżetu krajowego** dotacje od j.s.t. PLANOWANE WYDATKI 2012 ROKU z tego, źródła finansowania: dotacja- budżet państwa z tego: środki własne ( ) Środki z budżetu UE pożyczki kredyty dotacja celowa pozostałe Wydatki majątkowe razem: Program operacyjny REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA Priorytet: INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA I REGIONALNA OŚ I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie: WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Poddziałanie PRZYGOTOWANIE STREF PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nazwa projektu: ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁEK CELEM AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ OŚ. OSTRÓDZKIE (budowa drogi równoległej do ul. Zielonej - ul. Ziemowita) Razem wydatki: z tego: do 2009 r r r r Program operacyjny REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA Priorytet: V INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA, REGIONALNA I LOKALNA OŚ V Działanie: 5.1 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TRASNPORTOWEJ WARUNKUJĄCEJ ROZWÓJ REGIONALNY Poddziałanie INFRASTRUKTURA PORTOWA Nazwa projektu: BUDOWA PORTU ŚRÓDLĄDOWEGO W IŁAWIE Razem wydatki: z tego: do 2009 r r r r r Program operacyjny REGRIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA Priorytet etap I,II,III TURYSTYKA OŚ 2 Strona 1 Strona 16 z 30

17 L.p. Projekt Katego ria interwe ncji fundus zy struktu ralnych Klasyfik acja dział, rozdział Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE (9+13) ( ) Środki z budżetu krajowego** dotacje od j.s.t. PLANOWANE WYDATKI 2012 ROKU z tego, źródła finansowania: dotacja- budżet państwa z tego: środki własne ( ) Środki z budżetu UE pożyczki kredyty dotacja celowa pozostałe Działanie 2.1. WZROST POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO Poddziałanie etap I PUBLICZNA INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA I OKOŁO TURYSTYCZNA Tytuł programu Nazwa projektu: PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI W OBSZARZE KANAŁU ELBLĄSKIEGO I POJEZIERZA IŁAWSKIEGO ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE NABRZEŻY LOKALNYCH AKWENU W IŁAWIE etap I Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Jeziorak Razem wydatki: etap I z tego: do 2009r etap I r etap I r etap I r etap I Program operacyjny REGRIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA Priorytet: VI ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE Działanie: POPRAWA I ZAPOBIEGANIE DEGRADACJI ŚRODOWISKA POPRZEZ BUDOWĘ, ROZBUDOWĘ I MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA Poddziałanie SYSTEM ODBIORU NIECZYSTOŚCI Z ŁODZI NA JEZIORACH Nazwa projektu: BUDOWA EKOLOGICZNEJ MINI PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ NAD JEZIOREM JEZIORAK W IŁAWIE Razem wydatki: z tego: do 2009 r r r r Program operacyjny REGRIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA Priorytet: 4 ROZWÓJ, RESTRUKTURYZACJA I REWITALIZACJA MIAST OŚ IV Działanie: 4.2 REWITALIZACJA MIAST Nazwa projektu: BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. SIENKIEWICZA BOISKO SPORTOWE WRAZ Z BUDOWĄ FRAGMENTU DROGI DOJAZDOWEJ (nawierzchnia z trawy sztucznej) Razem wydatki: z tego: do 2009r Strona 2 Strona 17 z 30

18 L.p. Projekt Katego ria interwe ncji fundus zy struktu ralnych Klasyfik acja dział, rozdział Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE (9+13) ( ) Środki z budżetu krajowego** dotacje od j.s.t. PLANOWANE WYDATKI 2012 ROKU z tego, źródła finansowania: dotacja- budżet państwa z tego: środki własne ( ) Środki z budżetu UE pożyczki kredyty dotacja celowa pozostałe Razem wydatki bieżące , , , , ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA Priorytet: II TURYSTYKA OŚ 2 Działanie: 2.2 PROMOCJA WOJEWÓDZTWA I JEGO OFERTY TURYSTYCZNEJ Nazwa projektu: MODERNIZACJA I ROZBUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ Razem wydatki: , , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z tego: 2009r ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: IX ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH Działanie: Poddziałanie: Nazwa projektu: WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z GRUP O UTRUDNIONYM DOSTĘPIE DO EDUKACJI ORAZ ZMNIEJSZANIE RÓŻNIC W JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH CZEGO JAŚ SIĘ NIE NAUCZYŁ TEGO JAN NIE BĘDZIE IAŁ Razem wydatki: , , , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 z tego: , , ,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 3 Ogółem wydatki , , , , , , , , ,00 0, ,00 0,00 Strona 3 Strona 18 z 30

19 L.p. Zał. nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie Nr XXI/217/12 z dnia r. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających (dot. zał. Nr 4 Uchwały Rady zwrotowi Miejskiej Nr XVI / 165 / 11 z dnia r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2012 rok) Projekt Kateg oria interw encji fundus zy strukt uralny ch Klasyfi kacja dział, rozdział Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE (9+13) ( ) PLANOWANE WYDATKI 2012 ROKU Środki z budżetu krajowego** dotacje od j.s.t. z tego, źródła finansowania: Strona 4 Strona 19 z 30 dotacjabudżet państwa z tego: Środki z budżetu UE środki własne ( ) dotacja celowa pozostałe Wydatki majątkowe razem: Program operacyjny REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA Priorytet: INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA I REGIONALNA OŚ I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie: WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Poddziałanie PRZYGOTOWANIE STREF PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nazwa projektu: ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁEK CELEM AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ OŚ. OSTRÓDZKIE (budowa drogi równoległej do ul. Zielonej - ul. Ziemowita) Razem wydatki: z tego: do 2009 r r r r Program operacyjny REGRIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA Priorytet etap I,II,III TURYSTYKA OŚ 2 Działanie 2.1. WZROST POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO Poddziałanie etap I PUBLICZNA INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA I OKOŁO TURYSTYCZNA Tytuł programu PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI W OBSZARZE KANAŁU ELBLĄSKIEGO I POJEZIERZA IŁAWSKIEGO Nazwa projektu: ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE NABRZEŻY LOKALNYCH AKWENU W IŁAWIE etap I Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Jeziorak Razem wydatki: etap I z tego: do 2009r etap I r etap I r etap I r etap I

20 L.p. Projekt Kateg oria interw encji fundus zy strukt uralny ch Klasyfi kacja dział, rozdział Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE (9+13) ( ) PLANOWANE WYDATKI 2012 ROKU Środki z budżetu krajowego** dotacje od j.s.t. z tego, źródła finansowania: Nazwa projektu: CZEGO JAŚ SIĘ NIE NAUCZYŁ TEGO JAN NIE BĘDZIE IAŁ Strona 5 Strona 20 z 30 dotacjabudżet państwa z tego: Środki z budżetu UE środki własne ( ) dotacja celowa pozostałe Program operacyjny REGRIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA Priorytet: VI ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE Działanie: POPRAWA I ZAPOBIEGANIE DEGRADACJI ŚRODOWISKA POPRZEZ BUDOWĘ, ROZBUDOWĘ I MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY OCHRONY Poddziałanie ŚRODOWISKA SYSTEM ODBIORU NIECZYSTOŚCI Z ŁODZI NA JEZIORACH Nazwa projektu: BUDOWA EKOLOGICZNEJ MINI PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ NAD JEZIOREM JEZIORAK W IŁAWIE Razem wydatki: z tego: do 2009 r r r r Program operacyjny REGRIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA Priorytet: 4 ROZWÓJ, RESTRUKTURYZACJA I REWITALIZACJA MIAST OŚ IV Działanie: 4.2 REWITALIZACJA MIAST Nazwa projektu: BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. SIENKIEWICZA BOISKO SPORTOWE WRAZ Z BUDOWĄ FRAGMENTU DROGI DOJAZDOWEJ (nawierzchnia z trawy sztucznej) Razem wydatki: z tego: do 2009r Razem wydatki bieżące , , , , ,00 0, , , , ,00 0, Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA Priorytet: II TURYSTYKA OŚ 2 Działanie: 2.2 PROMOCJA WOJEWÓDZTWA I JEGO OFERTY TURYSTYCZNEJ Nazwa projektu: MODERNIZACJA I ROZBUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ Razem wydatki: , , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 z tego: 2009r ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: IX ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH Działanie: WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z GRUP O UTRUDNIONYM DOSTĘPIE DO EDUKACJI ORAZ ZMNIEJSZANIE RÓŻNIC W Poddziałanie: JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH

21 L.p. Projekt Kateg oria interw encji fundus zy strukt uralny ch Klasyfi kacja dział, rozdział Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE (9+13) ( ) PLANOWANE WYDATKI 2012 ROKU Środki z budżetu krajowego** dotacje od j.s.t. z tego, źródła finansowania: dotacjabudżet państwa z tego: Środki z budżetu UE środki własne ( ) dotacja celowa pozostałe Razem wydatki: , , , , ,00 0, ,00 332, , ,00 0,00 z tego: , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 332, , ,00 0,00 3 Ogółem wydatki , , , , ,00 0, , , , ,00 0,00 Strona 6 Strona 21 z 30

22 Zał. nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie Nr XXI/217/12 z dnia r. Dochody i wydatki miasta Iławy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku (dot. zał. Nr 5 Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI / 165 / 11 z dnia r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2012 rok) Dział Rozdział Treść Dotacje ogółem Wydatki ogółem wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne z tego: świadczenia społeczne pozostałe Dochody związane z realizacja zadań zleconych 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3 456, , ,27 0,00 0, ,27 0, Pozostała działalność 3 456, , ,27 0,00 0, ,27 0, Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 3 456,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 67,77 67,77 0,00 0,00 67,77 0, Różne opłaty i składki 0, , ,50 0,00 0, ,50 0, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , ,00 0,00 0, , Urzędy wojewódzkie , , , ,00 0,00 0, , Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , ,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenia roczne 0, , , ,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , , ,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 0, , , ,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zł Strona 1 Strona 22 z 30

23 Dział Rozdział Treść Dotacje ogółem Wydatki ogółem wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne z tego: świadczenia społeczne URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA pozostałe Dochody związane z realizacja zadań zleconych 5 698, , , ,00 0,00 992,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 698, , , ,00 0,00 992,00 0, Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 5 698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 608,00 608,00 608,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 0,00 98,00 98,00 98,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 0, , , ,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 992,00 992,00 0,00 0,00 992,00 0, OCHRONA ZDROWIA 508,00 508,00 508,00 0,00 0,00 508,00 0, Pozostała działalność 508,00 508,00 508,00 0,00 0,00 508,00 0, Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 508,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 508,00 508,00 0,00 0,00 508,00 0, POMOC SPOŁECZNA , , , , , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , , , , Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta 2010 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zadań zleconych gminom ustawami Strona 2 Strona 23 z 30

24 Dział Rozdział Treść Dotacje ogółem Wydatki ogółem wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne z tego: świadczenia społeczne pozostałe Dochody związane z realizacja zadań zleconych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0, Świadczenia społeczne 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , ,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenia roczne 0, , , ,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , , ,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 0, , , ,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 0, , , ,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 200,00 0, Zakup energii 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług remontowych 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 700,00 0, Zakup usług pozostałych 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 200,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, Podróże służbowe krajowe 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 700,00 0, Różne opłaty i składki 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczenia socjalne 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, Podatek od nieruchomości 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 200,00 0, Podatek od towarów i usług (VAT) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 Strona 3 Strona 24 z 30

25 Dział Rozdział Treść Dotacje ogółem Wydatki ogółem wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne z tego: świadczenia społeczne Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej pozostałe Dochody związane z realizacja zadań zleconych , , ,00 0,00 0, ,00 0, Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia zdrowotne 0, , ,00 0,00 0, , Ośrodki pomocy społecznej 2 950, , ,00 0, ,00 0,00 0, Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 2 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia społeczne 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , ,00 0, , , Wpływy z usług 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , ,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenia roczne 0, , , ,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , , ,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 0, , , ,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczenia socjalne 0, , , ,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 Strona 4 Strona 25 z 30

26 Dział Rozdział Treść Dotacje ogółem Wydatki ogółem wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne z tego: świadczenia społeczne pozostałe Dochody związane z realizacja zadań zleconych 2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia społeczne 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 Razem: , , , , , , ,00 Strona 5 Strona 26 z 30

27 Zał. nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie Nr XXI/ 217/12 z dnia r. Dochody i wydatki miasta Iławy związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku Dział Rozdział Treść (dot. zał. Nr 6 Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI / 165 / 11 z dnia r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2012 rok) Dotacje ogółem Strona 1 Strona 27 z 30 Wydatki ogółem wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne z tego: dotacje pozostałe w złotych wydatki majątkowe TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,00 0,00 0, ,00 0, Lokalny transoport zbiorowy , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane 2310 na podstawie porozumień między jednostkami samorządu ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, Drogi publiczne powiatowe , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień między jednostkami ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego 4270 Zakup usług remontowych 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, TURYSTYKA 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, Ośrodki informacji turystycznej 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na 2339 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ,00 0,00 0, ,00 0, Cmentarze , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane 2310 na podstawie porozumień między jednostkami samorządu ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , , , ,00 0, Przedszkola , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane 2310 na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00