Uchwała Nr XX/155/2018 Rady Gminy Rudka z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2018.

Transkrypt

1 Uchwała Nr XX/155/2018 Rady Gminy Rudka z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rudka na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1 W uchwale Nr XVIII/143/2017 Rady Gminy Rudka z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rudka na rok 2018 ( Dz. Urz. Woj. Pódl. z 2018 r. poz. 631) wprowadza się następujące zmiany: 1. dokonuje się zmian w planie dochodów, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały, 2. dochody budżetu określone w 1 uchwały wynoszą zł, z tego : 1) bieżące w wysokości , z tego: - na zadania zlecone zł. 2) majątkowe w wysokości zł. 3. dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały, 4. wydatki budżetu określone w 2 uchwały wynoszą zł, z tego : 1) bieżące w wysokości zł, z tego: - na zadania zlecone zł. 2) majątkowe w wysokości zł uchwały Nr XVIII/143/2017 Rady Gminy Rudka z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rudka na rok 2018, otrzymuje brzmienie: Ustala się: 1) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018, zgodnie z Załącznikiem nr uchwały Nr XVIII/143/2017 Rady Gminy Rudka z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rudka na rok 2018, otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w wysokości zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie zł uchwały Nr XVIII/143/2017 Rady Gminy Rudka z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rudka na rok 2018, otrzymuje brzmienie: Łączna kwota przychodów budżetu wynosi zł, oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi zł, zgodnie z Załącznikiem Nr uchwały Nr XVIII/143/2017 Rady Gminy Rudka z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rudka na rok 2018, otrzymuje brzmienie: Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie zł. 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie zł. l

2 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - w kwocie zł. 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie zł. 9. w 7 pkt 1 uchwały Nr XVIII/143/2017 Rady Gminy Rudka z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rudka na rok 2018, otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Objaśnienia o dokonanych zmianach opisano w Załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 2

3 Dochody budżetu na 2018 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/155/2018 Rady Gminy Rudka z dnia 25 kwietnia 2018 r. w złotych Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 0, , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 0, , Wpływy z różnych dochodów , ,00 0,00 0, Transport i łączność , ,00 0, , Pozostała działalność , ,00 0, , Wpływy z usług , ,00 0, , Administracja publiczna , ,00 0, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 0, , Wpływy z usług , ,00 0, , Oświata i wychowanie ,00 0, , , Szkoły podstawowe 200,00 0, , ,00 Strona 1 z 2

4 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 0, , , Pomoc społeczna ,00 0, , , Pomoc w zakresie dożywiania ,00 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ,00 0, , , Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 0, , , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 0,00 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 0, , ,00 bieżące razem: , , , ,00 majątkowe majątkowe razem: ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0, , ,00 Strona 2 z 2

5 01095 Pozostała działalność 0,00 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 0, , , Administracja publiczna ,00 0, , , Urzędy wojewódzkie ,00 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 0, , ,00 bieżące razem: ,00 0, , ,00 Ogółem: , , , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o ,00 0,00 0, ,00 ( kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 3 z 2

6 Wydatki budżetu na 2018 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/155/2018 Rady Gminy Rudka z dnia 25 kwietnia 2018 r. Rodzaj zadania: Własne Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego przed zmianą , , , , ,00 0, , , ,00 0, Rolnictwo i łowiectwo zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, , , ,00 0, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą ,00 0, , ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach ,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, Transport i łączność zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, Drogi publiczne gminne zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach ,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna zmniejszenie , , , , ,00 0,00 zwiększenie 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0,00 zmniejszenie , , , , ,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 przed zmianą , , , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie -590,00-590,00-590, ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 x> zmianach 164,00 164,00 164,00 0,00 164,00 0,00 Strona 1 z 4

7 przed zmianą , , Obsługa długu publicznego zmniejszenie , ,00 zwiększenie 0,00 0, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego po zmianach , ,00 przed zmianą , ,00 zmniejszenie , ,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , , Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek przed zmianą , ,00 zmniejszenie , ,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , ,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0, Różne rozliczenia zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0, Różne rozliczenia finansowe zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0, Podatek od towarów i usług (VAT). zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0, Rezerwy ogólne i celowe zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0, zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie zmniejszenie , , , , ,00 0,00 zwiększenie 6 425, , , , ,00 0, Szkoły po po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , , ,00 0,00 zwiększenie 5 287, , , , ,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 x> zmianach , , , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 1 287, , , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 xzed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą 2 000, , ,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 4 000, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach 6 000, , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Oddziały >rzedszkolne w szkołach zmniejszenie -300,00-300,00-300, ,00 0,00 0,00 podstawo* vych zwiększenie 300,00 300,00 300, ,00 0,00 0,00 >0 zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Strona 2 z 4

8 przed zmianą , , , ,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie -300,00-300,00-300, ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 przed zmianą 9 203, , , ,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 300,00 300,00 300, ,00 0,00 0,00 po zmianach 9 503, , , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Gimnazja zmniejszenie -193,00-193,00-193,00-193,00 0,00 0,00 zwiększenie 193,00 193,00 193,00 193,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , ,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie -193,00-193,00-193,00-193,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , ,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 193,00 193,00 193,00 193,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejszenie , , ,00-645, ,00 0,00 zwiększenie 645,00 645,00 645,00 645,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , ,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie -645,00-645,00-645,00-645,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 przed zmianą 9 096, , , ,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 645,00 645,00 645,00 645,00 0,00 0,00 po zmianach 9 741, , , ,00 0,00 0,00 przed zmianą 3 000, , ,00 0, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 1 126, , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, Pomoc społeczna zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00-50 zwiększenie 4 723, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 500, , Dodatki mieszkaniowe zmniejszenie -500, ,00-50 zwiększenie 0,00 0,00 30 zmianach 0,00 0,00 Drzed zmianą 500, , Świadczenia społeczne zmniejszenie -500, ,00-50 zwiększenie 0,00 0,00 30 zmianach 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, Ośrodki p< zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 zwiększenie 3 460, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, przed zmianą , , , ,00 0,00 0, zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 500, , ,00 0, ,00 0, zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 2 960, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach 4 460, , ,00 0, ,00 0,00 Strona 3 z 4

9 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej przed zmianą 1 500, , ,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 500,00 500,00 500,00 0, ,00 0,00 po zmianach 2 000, , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą , , Pomoc w zakresie dożywiania zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 1 263, , ,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , Świadczenia społeczne zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 1 263, , ,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie , , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 3240 Stypendia dla uczniów po zmianach , , przed zmianą 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie , , po zmianach , , przed zmianą 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie , , po zmianach , , przed zmianą , , , , ,00 0, Rodzina zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 zwiększenie 2 000, , ,00 0, ,00 0, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia Wyc po zmianach , , , , ,00 0,00 przed zmianą 7 000, , ,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 zwiększenie 2 000, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach 7 000, , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą 3 500, , ,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 1 500, , ,00 0, ,00 0,00 łrzed zmianą 3 500, , ,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 2 000, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach 5 500, , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 zmniejszenie , , , , ,00 0,00-500,00 0,00 0, ,00 zwiększenie , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 Rodzaj zadania: Zlecone Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego przed zmianą 0,00 0, Rolnictwo i łowiectwo zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie , , , , ,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 Strona 4 z 4

10 przed zmianą 0,00 0, Pozostała działalność zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie , , , , ,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 przed zmianą 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 1 851, , , ,00 0,00 0,00 po zmianach 1 851, , , ,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0, Sldadki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 317,00 317,00 317,00 317,00 0,00 0,00 po zmianach 317,00 317,00 317,00 317,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 43,00 43,00 43,00 43,00 0,00 0,00 po zmianach 43,00 43,00 43,00 43,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 50,00 50,00 50,00 0,00 5 0,00 0,00 po zmianach 50,00 50,00 50,00 0,00 5 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0, Zakup usług pozostałych 4430 Różne opłaty i składki 750 Administr Urzędy wc 4010 Wyc zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 546,00 546,00 546,00 0,00 546,00 0,00 0,00 0, ,00 po zmianach 546,00 546,00 546,00 0,00 546,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą , , , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 5 000, , , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 5 000, , , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 5 000, , , ,00 0,00 0,00 x) zmianach , , , ,00 0,00 0,00 srzed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie , , , , ,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 PRZE\ mar trt DNICZĄCY GMINY igdan Hress Strona 5 z 4

11 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XX/155/2018 Rady Gminy Rudka z dnia 25 kwietnia 2018 r. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018 Planowane wydatki z tego źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2018 ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki środki z budżetu państwa środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w a rt 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Rudka oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Olendy (okres realizacji ) Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych: nr działki 411 obręb Rudka, nr działki 64 i 238 obręb Olendy (okres realizacji 2018 r.) Urząd Gminy Rudka Urząd Gminy Rudka Ogółem X PRZE^C RAE V

12 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/155/2018 Rady Gminy Rudka z dnia 25 kwietnia 2018 r. Przychody i rozchody budżetu w 2018 r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2018 r. i 2 4 Przychody ogółem: ,00 1. Kredyty, w tym: Kredyty na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 2. Pożyczki , ,00 3. Pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Inne źródła (wolne środki) ,00 Rozchody ogółem: ,00 1. Spłaty kredytów, w tym: Spłaty kredytów otrzymanych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE , ,00 2. Spłaty pożyczek ,00 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995

13 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/155/2018 Rady Gminy Rudka z dnia 25 kwietnia 2018 r. Zmiany w budżecie gminy na 2018 rok : 1. Zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2018 r. w dz Rolnictwo i łowiectwo, w rozdz o kwotę zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa podlaskiego za pierwszy okres płatniczy 2018 r. 2. Zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w dziale Administracja publiczna, w rozdz Urzędy wojewódzkie 2010 o kwotę zł na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego. 3. Zwiększenie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2018 r. w dz Oświata i wychowanie, w rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych ( książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych - zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet Zwiększenie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących na 2018 r. w dz Pomoc społeczna, rozdział w kwocie 1263 zł przeznaczoną na dofinansowanie realizacji programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata Zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2018 rok w dz Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz w kwocie zł, przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty oraz wkładu własnego gminy w kwocie 3360 zł do wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty dz. 854 rozdz Wprowadzono zmiany w limitach wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2018 polegających na: po przeprowadzonym przetargu na wyłonienie wykonawcy zwiększyła się wartości zadania Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Rudka oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Olendy o kwotę zł; wprowadzono zadanie Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych: nr działki 411 obręb Rudka, nr działki 64 i 238 obręb Olendy o wartości zł. 7. Zmieniono łączną kwotę przychodów i rozchodów budżetu, gdzie przychody wyniosą zł a rozchody zł. 8. Zmieniono brzmienie pkt 2 w limitach zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie zł. 9. Deficyt budżetu po zmianach wyniesie zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie zł. 10. Dokonano zmniejszeń oraz przeniesień dochodów i wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami, rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie