UCHWAŁA NR XLIX/499/14 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE. z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2014 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLIX/499/14 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 oraz art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Iławie uchwala, co następuje: 1. W budżecie Miasta Iławy na 2014 rok dokonuje się następujących zmian: 1) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę zł, które po zmianach wynoszą ,81 zł, - zmniejsza się dochody bieżące o kwotę zł, które po zmianach wynoszą ,81 zł, - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę zł, które po zmianach wynoszą zł zgodnie z załącznikiem nr 1, 2) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę zł, które po zmianach wynoszą ,81 zł, - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę zł, które po zmianach wynoszą ,81 zł, - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę zł, które po zmianach wynoszą zł zgodnie z załącznikiem nr 2, 3) dokonuje się zmiany zapisów w załącznikach do uchwały budżetowej na 2014: - nr 3 Wydatki majątkowe miasta Iławy w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3, - nr 4 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 4, - nr 7 Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu miasta Iławy na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 5, - nr 8 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r. zgodnie z załącznikiem nr Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie mgr Roman Groszkowski Id: 24E1CF3F C7B-A030-C27859AA6E50. Podpisany Strona 1 z 19

2 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie Nr XLIX/499/14 z dnia 29 kwietnia 2014 r. Zmiany w dochodach budżetowych miasta Iławy w 2014 roku dział rozdz. poz. Wyszczególnienie Plan dochodów przed zmianą Zmiana planu zwiększenie zmniejszenie Plan dochodów po zmianie DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,00 0, , Cmentarze , ,00 0, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 2020 realizowane przez gminę na 0, , ,00 podstawie porozumien z organami administracji rządowej BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 754 I OCHRONA , ,00 0, ,00 PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straż pożarne ,00 0, ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których 6207 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust , ,00 pkt 5 i ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,00 0, , , Pomoc materialna dla uczniów ,00 0, , , Wpływy z różnych dochodów , , , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,00 0, , Schroniska dla zwierząt , ,00 0, ,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanje 6300 między j.s.t. na dofinansowanie , ,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 926 KULTURA FIZYCZNA , ,00 0, , Obiekty sportowe , , , Wpływy z różnych dochodów , , ,00 RAZEM DOCHODY: , , , ,81 saldo: ,00 dochody bieżące , , , ,81 1. Dotacje celowe , ,00 0, ,81 2. Subwencje , ,00 3. Dochody własne , , , ,00 - udziały w podatku dochodowym osób fizycznych i prawnych , ,00 - wpływy z podatków , ,00 - wpływy z opłat , ,00 - dochody z majątku gminy , ,00 - dochody jednostek budżetowych , ,00 - pozostałe dochody , , , ,00 - środki pozyskane z innych źródeł , ,00 Id: 24E1CF3F C7B-A030-C27859AA6E50. Podpisany Strona 2 z 19

3 dział rozdz. poz. Wyszczególnienie Plan dochodów przed zmianą Zmiana planu zwiększenie zmniejszenie Plan dochodów po zmianie dochody majątkowe , ,00 0, ,00 1. Dotacje celowe przeznaczone na inwestycje , , ,00 2. Dochody własne , ,00 - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności , ,00 - dochody ze sprzedaży majątku , ,00 - środki przeznaczona na inwestycje 0,00 0,00 Id: 24E1CF3F C7B-A030-C27859AA6E50. Podpisany Strona 3 z 19

4 Zał. Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie Nr XLIX/499/14 z dnia 29 kwietnia 2014 r. Zmiany w wydatkach budżetowych miasta Iławy w 2014 roku Lp rozdz. poz. Wyszczególnienie Plan wydatków przed zmianą zwiększenie Zmiana planu zmniejszenie Plan wydatków po zmianie TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , , Drogi publiczne gminne , , , , Zakup usług remontowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , TURYSTYKA , , , Ośrodki informacji turystycznej , , , Zakup usług pozostałych , , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,00 0, , ,00 Gospodarka gruntami i ,00 0, , ,00 nieruchomościami Kary i odszkodowania wypłacane na , ,00 631,00 rzecz osdób fizycznych 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,00 0, , Cmentarze , ,00 0, , Zakup usług pozostałych , , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , , Urzędy gmin , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I 754 OCHRONA , ,00 0, ,00 PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne , ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 276, , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,00 0, , Gimnazja , , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 600, , , Zakup usług pozostałych 1 000, , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , , OCHRONA ZDROWIA , , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , ,00 Dotacja celowa z budżetu na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji , , , ,00 stowarzyszeniom 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,00 0, , ,00 Id: 24E1CF3F C7B-A030-C27859AA6E50. Podpisany Strona 4 z 19

5 Lp rozdz. poz. Wyszczególnienie Plan wydatków przed zmianą zwiększenie Zmiana planu zmniejszenie Plan wydatków po zmianie Pomoc materialna dla uczniów ,00 0, , , Stypendia dla uczniów , , , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , , , Gospodarka odpadami ,00 0, , ,00 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 2910 z naruszeniem proceedur, o których 9 384, ,00 384,00 mowa w art. 184 ujstawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Schroniska dla zwierząt , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWANARODOWEGO , , , Centra kultury i sztuki , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , , KULTURA FIZYCZNA , , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , , , ,00 Dotacja celowa z budżetu na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji , , ,00 stowarzyszeniom 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 RAZEM WYDATKI , , , ,81 saldo zmian ,00 1 wydatki bieżące , , , ,81 - wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych , ,00 0, ,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek , , , ,81 budżetowych - dotacje na zadania bieżące , , , ,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 0, , ,00 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części , ,00 0, ,00 związanej z realizacją zadań j.s.t. - wydatki z tytulu poręczeń i gwarancji , ,00 - wydatki na obsługę długu , ,00 2 wydatki majątkowe , , , ,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , ,00 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , ,00 - dotacje na zadania inwestycyjne , ,00 Id: 24E1CF3F C7B-A030-C27859AA6E50. Podpisany Strona 5 z 19

6 Wydatki majątkowe miasta Iławy w 2014 roku Zał. nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie Nr XLIX/499/14 z dnia 29 kwietnia 2014 r. źródła finansowania Dział / Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego wydatki majątkowew 2014 roku ogółem: wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć) roczne wydatki w roku 2014 dochody własne środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp Jednostka organizacyjn a realizaująca zadanie lub koordynująca program I. Wydatki inwestycyjne Zadania inwestycyjne Transport i łączność ogółem: Drogi publiczne gminne razem: Budowa przedłużenia ul. Zielonej do ulicy Piastowskiej i do ulicy Dobrawy UM Budowa ulicy Wyczólkowskiego UM Budowa łącznika ul. Bydgoska UM Budowa ulicy Poprzecznej UM Budowa ulicy Lipowej UM Budowa odnogi ulicy Polnej UM Budowa ulicy Nowej UM Budowa ulicy Warsztatowej UM Budowa ulicy Wodnej UM Budowa łącznika ulicy Skłodowskiej i Boczno-Górnej UM Budowa ulicy Odnowiciela UM Id: 24E1CF3F C7B-A030-C27859AA6E50. Podpisany Strona 6 z 19

7 Dział / Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego wydatki majątkowew 2014 roku ogółem: wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć) roczne wydatki w roku 2014 źródła finansowania dochody własne środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp Budowa odnogi ulicy Szeptyckiego UM Budowa parkingu przy ulicy Sobieskiego UM Modernizacja placu Starego Miasta UM Budowa ulicy Dobrawy i Mieszka UM Infrastruktura portowa razem: Budowa portu śródlądowego w Iławie Administracja publiczna Urzędy gmin razem: Zabezpieczenie p.poż. konstrukcji drewnianej poddasza budynku Ratusza Jednostka organizacyjn a realizaująca zadanie lub koordynująca program UM UM Montaż klimatyzacji w budynku Ratusza (USC) UM 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Pozostała działalność razem: Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego poprzez wyposażenie OSP w samochód ratownictwa ekologicznego Pozostała działalność razem: Iława on-line I etap (monitoring miasta i informatyzacja Urzędu) UM UM Id: 24E1CF3F C7B-A030-C27859AA6E50. Podpisany Strona 7 z 19

8 źródła finansowania Dział / Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego wydatki majątkowew 2014 roku ogółem: wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć) roczne wydatki w roku 2014 dochody własne środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp Jednostka organizacyjn a realizaująca zadanie lub koordynująca program Oświata i wychowanie ogółem: Szkoły podstawowe razem: Poprawa bezpieczeństwa przy SP UM Przedszkola razem: Wykonanie dokumentacji p.poż PM Wykonanie przyłączy wodociągowych UM Gimnazja razem: Budowa sali gimnastycznej przy Gimnajzum nr UM Wykonanie przyłaczy wodociągowych Gimnazjum Nr UM 851 Ochrona zdrowia ogółem: Przeciwdziałanie alkoholizmowi razem: Budowa placu zabaw ul. Chełmińska UM 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem: Gospodarka odpadami razem: UM 6057 Rekultywacja wysypiska śmieci UM UM Schroniska dla zwierząt razem: Rozbudowa schroniska dla zwierząt UM Oświetlenie ulic, placów i dróg razem: Id: 24E1CF3F C7B-A030-C27859AA6E50. Podpisany Strona 8 z 19

9 źródła finansowania Dział / Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego wydatki majątkowew 2014 roku ogółem: wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć) roczne wydatki w roku 2014 dochody własne środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp Jednostka organizacyjn a realizaująca zadanie lub koordynująca program Wykonanie oświetlenia przy budynku mieszkalnym ul. Dabrowskiego UM Pozostała działalność razem: Budowa 2 wiat autobusowych UM Budowa placu zabaw ul. Kraszewskiego UM 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem: Pozostała działalność razem: Muzeum Regionalne w Iławie UM 926 Kultura fizyczna ogółem: Obiekty sportowe razem: Modernizacja pomostu i plaży miejskiej ul. Kajki UM Budowa Parku Rekreacyjnego Zakupy inwestycyjne Gospodarka mieszkaniowa ogółem: Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych UM 750 Administracja publiczna razem: Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych UM 801 Oświata i wychowanie razem: Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych SP Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych PM Id: 24E1CF3F C7B-A030-C27859AA6E50. Podpisany Strona 9 z 19

10 Dział / Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego wydatki majątkowew 2014 roku ogółem: wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć) roczne wydatki w roku 2014 źródła finansowania dochody własne środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych G Jednostka organizacyjn a realizaująca zadanie lub koordynująca program Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych MZOSiP Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych SP 852 Pomoc społeczna razem: Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych MOPS II. Dotacje inwestycyjne Transport i łączność ogółem: Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych UM 750 Administacja publiczna ogółem: Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych UM 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem: Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych III. Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego UM Id: 24E1CF3F C7B-A030-C27859AA6E50. Podpisany Strona 10 z 19

11 Dział / Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego wydatki majątkowew 2014 roku ogółem: wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć) roczne wydatki w roku 2014 źródła finansowania dochody własne środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp Jednostka organizacyjn a realizaująca zadanie lub koordynująca program Transport i łączność ogółem: Wniesienie udziałów do ZKM UM Razem wydatki majątkowe: Id: 24E1CF3F C7B-A030-C27859AA6E50. Podpisany Strona 11 z 19

12 Zał. nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie Nr XLIX/499/14 z dnia 29 kwietnia 2014 r. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi L.p. Projekt Kateg oria interw encji fundus zy strukt uralny ch Klasyfi kacja dział, rozdzia ł Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego Środki zagraniczne (9+13) ( ) PLANOWANE WYDATKI 2014 ROKU Środki z budżetu krajowego dotacjabudżet państwa z tego: z tego, źródła finansowania: Środki zagraniczne środki własne ( ) dotacja celowa pozostałe Wydatki majątkowe razem: , , , , ,00 0, , , , , Program operacyjny REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA Priorytet: V INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA, REGIONALNA I LOKALNA OŚ V Działanie: 5.1 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TRASNPORTOWEJ WARUNKUJĄCEJ ROZWÓJ REGIONALNY Poddziałanie INFRASTRUKTURA PORTOWA Nazwa projektu: BUDOWA PORTU ŚRÓDLĄDOWEGO W IŁAWIE - Przebudowa ul. Chodkiewicza wraz z jej włączeniem w ul. Mazurską oraz budowa miejsc postojowych, odwodnienia i oświetlenia Razem wydatki: , , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 z tego: 2013 r , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, r , , , , ,00 0, , ,00 0, , Program operacyjny REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA Priorytet: VI ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE Działanie: 6.2 OCHRONA ŚRODOWISKA PRZED ZANIECZYSZCZENIAMI I ZNISZCZENIAMI Poddziałanie BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE Nazwa projektu: POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO POPRZEZ WYPOSAŻENIE OSP W SAMOCHÓD RATOWNICTWA EKOLOGICZNEGO Razem wydatki: , , , , ,00 0, , , ,00 0,00 z tego: 2014 r , , , , , , , ,00 0,00 Id: 24E1CF3F C7B-A030-C27859AA6E50. Podpisany Strona 12 z 19

13 L.p. Projekt Kateg oria interw encji fundus zy strukt uralny ch Klasyfi kacja dział, rozdzia ł Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego Środki zagraniczne (9+13) ( ) PLANOWANE WYDATKI 2014 ROKU Środki z budżetu krajowego dotacjabudżet państwa z tego: z tego, źródła finansowania: Środki zagraniczne środki własne ( ) dotacja celowa pozostałe Program operacyjny REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA Priorytet: VII INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Działanie: 7.2 PROMOCJA I UŁATWIANIE DOSTEPU DO USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH Poddziałanie USŁUGI I APLIKACJE DLA OBYWATELI Nazwa projektu: IŁAWA ON-LINE. ETAP I - BEZPIECZEŃSTWO I INFORMACJA Razem wydatki: , , , , ,00 0, , , ,00 0,00 z tego: 2013 r , , , r , , , , ,00 0, , , ,00 0, Program operacyjny REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA Priorytet: VI ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE Działanie: 6.1 POPRAWA I ZABOBIEGANIE DEGRADACJI ŚRODOWISKA POPRZEZ BUDOWĘ, ROZBUDOWĘ I MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA Poddziałanie GOSPODARKA ODPADAMI I OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI Nazwa projektu: REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW Razem wydatki: , , , , ,00 0, , , ,00 0,00 z tego: 2013 r , , ,00 0,00 0,00 0, r , , , , , , , , r , , ,00 0,00 0,00 0, r , ,00 0, r , ,00 0,00 2 Razem wydatki bieżące , , , , , , , , , , Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA Priorytet: II TURYSTYKA OŚ 2 Działanie: 2.2 PROMOCJA WOJEWÓDZTWA I JEGO OFERTY TURYSTYCZNEJ Id: 24E1CF3F C7B-A030-C27859AA6E50. Podpisany Strona 13 z 19

14 L.p. Projekt Kateg oria interw encji fundus zy strukt uralny ch Klasyfi kacja dział, rozdzia ł Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego Środki zagraniczne (9+13) ( ) PLANOWANE WYDATKI 2014 ROKU Środki z budżetu krajowego dotacjabudżet państwa z tego: z tego, źródła finansowania: Środki zagraniczne środki własne ( ) dotacja celowa pozostałe Nazwa projektu: MODERNIZACJA I ROZBUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ Razem wydatki: , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 z tego: 2011 r , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, r ,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, r , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Program: UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Działanie: Nazwa projektu: PROJEKT PARTNERSKI COMENIUS WIELOSTRONNY PARTNERSKI PROJEKT SZKÓŁ Razem wydatki: ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 z tego: 2013 r ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, r ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Działanie: ROZÓWJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI Poddziałanie: ROZÓWJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ Nazwa projektu: MASZ OKAZJĘ POMÓŻ SOBIE Razem wydatki: , , , , , , , , ,00 0,00 z tego: 2012 r , , ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Program: 2013 r , , ,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, r , , , , , , , , ,00 0,00 Nazwa projektu: ROZWÓJ MIAST POPRZEZ WZMOCNIENIE KOMPETENCJI J.S.T., DIALOG SPOŁECZNY ORAZ WSPÓŁPRACĘ Z PRZEDSTAWICIELAMI SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO OSTRÓDZKO - IŁAWSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Razem wydatki: , , , , , , , ,00 0, ,00 Id: 24E1CF3F C7B-A030-C27859AA6E50. Podpisany Strona 14 z 19

15 L.p. Projekt Kateg oria interw encji fundus zy strukt uralny ch Klasyfi kacja dział, rozdzia ł Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego Środki zagraniczne (9+13) ( ) PLANOWANE WYDATKI 2014 ROKU Środki z budżetu krajowego dotacjabudżet państwa z tego: z tego, źródła finansowania: Środki zagraniczne środki własne ( ) dotacja celowa pozostałe z tego: 2014 r , , , , , , , ,00 0, , r , , ,00 0,00 0,00 0, r , , ,00 0,00 0,00 0,00 3 Ogółem wydatki , , , , , , , , , ,00 Id: 24E1CF3F C7B-A030-C27859AA6E50. Podpisany Strona 15 z 19

16 Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu miasta Iławy na 2014 rok Zał. nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie Nr XLIX/499/14 z dnia 29 kwietnia 2014 r. w złotych L.p. Treść Plan 2014 r dochody ,81 2. wydatki ,81 I. Nadwyżka (+) ,00 Deficyt ( - ) 0,00 II. Finansowanie (Przychody - Rozchody) ,00 III. Przychody ogółem: , Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę rat kredytów Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na pokrycie deficytu , , , ,00 IV. Rozchody ogółem : ,00 1. Udzielone pożyczki i kredyty 991 0,00 2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 Źródła finansowania deficytu budżetowego i rozdysponowania nadwyżki budżetowej DEFICYT / NADWYŻKA ,00 1. Przychody z kredytów zaciągniętych na pokrycie deficytu 0,00 2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 0,00 3. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 Id: 24E1CF3F C7B-A030-C27859AA6E50. Podpisany Strona 16 z 19

17 Zał. nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie Nr XLIX/499/14 z dnia 29 kwietnia 2014 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r. Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania/podmiotu Ogółem kwota dotacji dotacja podmiotowa w złotych dotacja celowa bieżące majątkowe Dotacje dla podmiotównależących do sektora finansów publicznych Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie zadania "Budowa węzła intergracyjnego etap I - budowa ronda ul. Wojska Polskiego" Pomoc finansowa udzielana Województwu Warmińsko Mazurskiemu na bieżące funkcjonowanie biura w Brukseli Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie Powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na realizację zadania polegającego na działalności wspopmagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie. Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie prowadzenia Szkolnej Orkiestry Dętej działającej przy Zespole Szkół im. Boh. Września 1939 roku Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa Pomoc finansowa dla Związku Gmin "Jeziorak" na prowadzenie na terenie Iławy odbioru nieczystości z łodzi na jeziorze Jeziorak w ekologicznej mini przystani żeglarskiej Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Iławskiego Centrum Kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna Dotacje dla podmiotówniezaliczanych do sektora finansów publicznych Id: 24E1CF3F C7B-A030-C27859AA6E50. Podpisany Strona 17 z 19

18 Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania/podmiotu Ogółem kwota dotacji dotacja podmiotowa dotacja celowa Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wpsólnego. bieżące Realizacja programu polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa na akwenach wypoczywających w okresie letnim mieszkańców miasta, jak i osób przybywających do miasta Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Prowadzenie szkolenia przedmedycznego dla nauczycieli i uczniów iławskich szkół podstawowych i gimnazjów Program edukacyjny w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki raka piersi Aktywność sportowa - profilaktyka zachowań ryzykownych wsród dzieci i młodzieży poprzez sport Zajęcia profilaktyczno - edukacyjne dla osób dorosłych związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie dotkniętej chorobą alkoholową Wspieranie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielnego funkcjonowania Wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych Ograniczenie wykluczenia społecznego wśród osób niewidomych i tracących wzrok - Lepiej zapobiegać niż leczyć Ograniczenie wykluczenia społecznego wśród osób chorych na cukrzycę Realizacja programu" Równe szanse" polegającego na wspieraniu pomocy stypendialnej dla uczniów iławskich gimnazjów Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie wioślarstwa majątkowe Id: 24E1CF3F C7B-A030-C27859AA6E50. Podpisany Strona 18 z 19

19 Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania/podmiotu Ogółem kwota dotacji dotacja podmiotowa dotacja celowa Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej dziewcząt i chłopców Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej bieżące majątkowe RAZEM: Id: 24E1CF3F C7B-A030-C27859AA6E50. Podpisany Strona 19 z 19