Planowane dochody budŝetu na 2010 rok

Transkrypt

1

2

3 Planowane dochody budŝetu na 2010 rok Tabela Nr 1 do Uchwały BudŜetowej Nr XXXII/170/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku Planowane dochody na 2010 r /w zł/ Dział Rozdział Treść z tego: Ogółem bieŝące majatkowe Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Wpływy z usług , ,00 0, Pozostałe odsetki 200,00 200,00 0, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 0, , Pozostała działalność , , , Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 000, ,00 0, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie ,00 wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz ,00 prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości 1 658,00 0, ,00 0,00 0, , Wpływy z usług , ,00 0, Pozostałe odsetki 200,00 200,00 0, Administracja publiczna , ,00 0, Urzędy wojewódzkie , ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 2010 zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz ,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 0,00 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 0, Wpływy z usług 3 000, ,00 0, Pozostałe odsetki , ,00 0, Pozostała działalność , ,00 0, Wpływy z róŝnych dochodów , ,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ,00 ochrony prawa oraz sądownictwa 993,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 993,00 993,00 0,00 Strona 1

4 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 2010 zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz 993,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 993,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 300,00 300,00 0, Obrona cywilna 300,00 300,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 300,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz ,00 wydatki związane z ich poborem 300,00 0, ,00 0, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 200, ,00 0,00 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, ,00 opłacany w formie karty podatkowej 4 200,00 0, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,00 0, Podatek od nieruchomości , ,00 0, Podatek rolny 4 900, ,00 0, Podatek leśny , ,00 0, Podatek od środków transportowych 8 000, ,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 200,00 200,00 0,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób , ,00 0,00 fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości , ,00 0, Podatek rolny , ,00 0, Podatek leśny , ,00 0, Podatek od środków transportowych , ,00 0, Podatek od spadków i darowizn 4 000, ,00 0, Wpływy z opłaty targowej 200,00 200,00 0, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000, ,00 0, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,00 0, Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 0, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 3 000, ,00 0, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu , ,00 0,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych 1 000,00 ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 1 000,00 0, ,00 0, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 0, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,00 0, RóŜne rozliczenia , ,00 0, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 0, Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00 0, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 0, Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00 0, Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 0,00 Strona 2

5 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00 0, Oświata i wychowanie , ,00 0, Przedszkola , ,00 0, Wpływy z usług , ,00 0, Stołówki szkolne , ,00 0, Wpływy z usług , ,00 0, Pomoc społeczna , ,00 0, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz ,00 innych zadań zleconych ustawami ,00 0, ,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6 800,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 6 800, ,00 0, ,00 0, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację ,00 własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) ,00 0, Zasiłki stałe , ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację ,00 własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) ,00 0, Ośrodki pomocy społecznej , ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację ,00 własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) ,00 0, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4 000, ,00 0, wpływy z usług 4 000, ,00 0,00 razem: , , ,00 Strona 3

6 Planowane wydatki budŝetu na 2010 rok Tabela Nr 2 do Uchwały BudŜetowej Nr XXXII/170/2009 z dnia 30 grudnia 2009 Dział Rozdział Treść Rolnictwo i łowiectwo ,00 Planowane wydatki na 2010 rok /w zł/ Ogółem bieŝące z tego: majątkowe , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 440, ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 639, ,00 0,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób , ,00 0,00 Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,00 0, Zakup energii , ,00 0, Zakup usług remontowych 5 000, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii , ,00 0,00 stacjinarnej 4430 RóŜne opłaty i składki , ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 001, ,00 0, Podatek od nieruchomości , ,00 0, Podatek od towarów i usług (VAT) , ,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0, , Izby rolnicze 7 100, ,00 0,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% , ,00 0,00 uzyskanych wpływów z podatku rolnego 150 Przetwórstwo przemysłowe ,00 0, , Rozwój przedsiębiorczości ,00 0, ,00 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na 6639 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,00 0, ,00 terytorialnego 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne krajowe 400,00 400,00 0, RóŜne opłaty i składki 400,00 400,00 0, Drogi publiczne powiatowe 4 500, ,00 0, RóŜne opłaty i składki 4 500, ,00 0, Drogi publiczne gminne , , , Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,00 0, Zakup usług remontowych , ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0, , Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 755,00 755,00 0, Składki na Fundusz Pracy 125,00 125,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,00 0, Zakup energii , ,00 0, Zakup usług remontowych , ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i , ,00 0,00 opinii 4430 RóŜne opłaty i składki , ,00 0,00 Strona 1

7 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) , ,00 0, Pozostała działalność , ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 740, ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 2 430, ,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 245, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe 500,00 500,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 160, ,00 0, Działalność usługowa , ,00 0, Cmentarze , ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 4 000, ,00 0, Zakup usług pozostałych 7 000, ,00 0, Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 651, ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 5 100, ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 800,00 800,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 260, ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 350,00 350,00 0, Zakup usług pozostałych 650,00 650,00 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe 277,00 277,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 001, ,00 0, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 0, RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 200, ,00 0, Zakup usług pozostałych 800,00 800,00 0, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 600,00 600,00 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe 500,00 500,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 800,00 800,00 0, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 300,00 300,00 0, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 300,00 300,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 500, ,00 0, RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,00 0, Zakup energii , ,00 0, Zakup usług remontowych 5 000, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 2 500, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000, ,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 3 000, ,00 0, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 8 500, ,00 0, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 000, ,00 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe , ,00 0, RóŜne opłaty i składki 4 500, ,00 0,00 Strona 2

8 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 0, Podatek od towarów i usług (VAT) , ,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 8 000, ,00 0, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 200, ,00 0, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , ,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0, , Promocja jednostek samorządu terytorialnego 7 500, ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 500, ,00 0, Zakup usług pozostałych 5 000, ,00 0, Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 200,00 200,00 0,00 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na 6639 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,00 0, ,00 terytorialnego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 993,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ,00 993,00 0,00 ochrony prawa 993, Składki na ubezpieczenia społeczne 75,00 75,00 0, Składki na Fundusz Pracy 12,00 12,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 166,00 166,00 0, Zakup usług pozostałych 240,00 240,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , Strona , , Ochotnicze straŝe poŝarne , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500, ,00 0, RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 025, ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 500, ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 980,00 980,00 0,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób , ,00 0,00 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,00 0, Zakup energii , ,00 0, Zakup usług remontowych , ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 2 500, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii ,00 800,00 0,00 stacjinarnej 4430 RóŜne opłaty i składki 7 500, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 920, ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0, , Obrona cywilna 300,00 300,00 0, Zakup usług pozostałych 300,00 300,00 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz , ,00 0,00 wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności , ,00 0,00 budŝetowych 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 700,00 700,00 0, Zakup usług pozostałych 8 000, ,00 0,00 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ,00 250,00 0,00 urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i ,00 450,00 0,00 licencji

9 757 Obsługa długu publicznego , ,00 0, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0,00 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i poŝyczek , ,00 0, RóŜne rozliczenia , ,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , ,00 0, Rezerwy , ,00 0, Oświata i wychowanie , ,00 0, Szkoły podstawowe , ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 2 800, ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 8 000, ,00 0, Zakup energii , ,00 0, Zakup usług remontowych 8 900, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 2 200, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000, ,00 0, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 9 800, ,00 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe 2 300, ,00 0, RóŜne opłaty i składki , ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 1 200, ,00 0, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 600, ,00 0, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6 200, ,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 3 631, ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 400, ,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 1 600, ,00 0, Zakup energii 2 200, ,00 0, Zakup usług remontowych 1 200, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 550,00 550,00 0, Zakup usług pozostałych 650,00 650,00 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe 550,00 550,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 0, Przedszkola , ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 7 804, ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 300, ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 7 400, ,00 0, Zakup środków Ŝywności , ,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 1 600, ,00 0, Zakup energii 5 000, ,00 0, Zakup usług remontowych 1 100, ,00 0,00 Strona 4

10 4280 Zakup usług zdrowotnych 900,00 900,00 0, Zakup usług pozostałych 800,00 800,00 0, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 1 500, ,00 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe 800,00 800,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 0, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 450,00 450,00 0, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 300, ,00 0, Gimnazja , ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 3 000, ,00 0, Zakup energii , ,00 0, Zakup usług remontowych 1 000, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 2 000, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 600, ,00 0, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 6 200, ,00 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe 3 000, ,00 0, RóŜne opłaty i składki 6 000, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 500,00 500,00 0, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 000, ,00 0, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 500, ,00 0, DowoŜenie uczniów do szkół , ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00 800,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 025, ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 110, ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 669,00 669,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 260, ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,00 0, Zakup usług remontowych 5 000, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, RóŜne opłaty i składki 3 000, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 001, ,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej , ,00 0, Stołówki szkolne , ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 800, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 3 499, ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 6 500, ,00 0, Zakup środków Ŝywności , ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 1 400, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 000, ,00 0,00 Strona 5

11 851 Ochrona zdrowia , ,00 0, Zwalczanie narkomanii , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 300,00 300,00 0, Składki na Fundusz Pracy 50,00 50,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 7 650, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 900,00 900,00 0, Składki na Fundusz Pracy 150,00 150,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 6 000, ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe 700,00 700,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu , ,00 0,00 słuŝby cywilnej 852 Pomoc społeczna , ,00 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia , ,00 0,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 270,00 270,00 0, Świadczenia społeczne , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 480, ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 395,00 395,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 260, ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,00 0, Zakup usług remontowych 1 000, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii , ,00 0,00 stacjinarnej 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 000, ,00 0, RóŜne opłaty i składki 234,00 234,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 001, ,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu , ,00 0,00 słuŝby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 200, ,00 0, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 7 000, ,00 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące , ,00 0,00 w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,00 0,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia , ,00 0,00 emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne , ,00 0, Dodatki mieszkaniowe 6 000, ,00 0, Świadczenia społeczne 6 000, ,00 0, Zasiłki stałe , ,00 0, Świadczenia społeczne , ,00 0, Ośrodki pomocy społecznej , ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400,00 400,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 215, ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 2 075, ,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 780, ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 500, ,00 0,00 Strona 6

12 4300 Zakup usług pozostałych 3 300, ,00 0, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 1 500, ,00 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe 600,00 600,00 0, RóŜne opłaty i składki 300,00 300,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 167, ,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 500,00 500,00 0, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 0, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 200, ,00 0, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 150,00 150,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 305, ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 748, ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 445,00 445,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 260, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 001, ,00 0, Pozostała działalność , ,00 0, Świadczenia społeczne , ,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , , Zakup materiałów i wyposaŝenia 800,00 800,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, RóŜne opłaty i składki , ,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0, , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 7 708, ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 608,00 608,00 0, Składki na Fundusz Pracy 100,00 100,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 4 000, ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 000, ,00 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Zakup energii , ,00 0, Zakup usług remontowych , ,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0, , Pozostała działalność , , ,00 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek 2900 samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub 9 770, ,00 0,00 związków powiatów na dofinansowanie zadań bieŝących 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 0, Biblioteki , ,00 0, Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 0, Kultura fizyczna i sport , ,00 0, Obiekty sportowe , ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 4 500, ,00 0, Zakup energii 3 500, ,00 0, Zakup usług pozostałych 2 000, ,00 0, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , ,00 0, Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji , ,00 0,00 Wydatki razem: , , ,00 Strona 7

13 Limity wydatków inwestycyjnych na lata Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej Nr XXXII/170/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku Lp. Dz. Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe 2010 Planowane wydatki /w zł/ dochody własne jst z tego źródła finansowania Jednosta organiz. realiz. kredyty Środki pochodzące z innych źródeł /od ludności/ program lub koordynująca wykonanie programu budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Świesielice etap II zad. I - opracowanie proj. tech. pod wodociąg Bąkowa - Kochanów- Sajdy - Czarnolas etap II - opracowanie proj. tech. pod wodociąg Kawęczyn-Świesielice - budowa stacji uzdatniania wody w Kunegundowie wraz z siecią wodociągową w miejscowości Kunegundów i z przyłączami - budowa sieci wodociągowej z przyłączami Podgórze Czerwona Antoniów Bielany Pasieki Razem rozdz projekt Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowiec., poprzez budowę społecz. informacyjnego i gospod. opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu /BW/ przebudowa drogi gminnej Świesielice Kałkowy - przebudowa dr. gm. przez wieś Ciepielów Kol. pod lasem - przebudowa dr. gm. przez wieś St. Ciepielów wykup tytoniu - przebudowa dr. gm. ul. Lekarska w Ciepielowie - przebudowa ul. Papuzińskiego w Ciepielowie - przebudowa dr. gm. Marianki Nowy Dwór - przebudowa dr. gm. Wielgie Średnia Wieś - przebudowa drogi gminnej do Bielan - przebudowa dr. gm. Bąkowa Czarnolas - przebudowa dr. gm. Stare Gardzienice Ciepielów - przebudowa dr. gm. przez Ranachów B - przebudowa dr. gm. Kałków Pniaki - Dąbrowa - przebudowa dr. gm. Łaziska Zarośla Razem rozdz termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ciepielowie

14 projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa /EA/ zakup samochodu straŝackiego dla OSP w Bielanach rekultywacja gminnego wysypiska odpadów w Ciepielowie dobudowa nowych punktów oświetlenia ulicznego w Wielgiem, Rekówce Górnej, Łaziskach Zamoście, Bąkowej Hektary, Świesielice Stara Wieś zagospodarowanie i modernizacja centrum Wielgiego wraz z wykonaniem małej architektury krajobrazu OGÓŁEM Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przebudowa systemu grzewczego w budynku Urzędu Gminy w Ciepielowie na olejowe Razem

15 Załącznik Nr 2 do Uchwały BudŜetowej Nr XXXII/170/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Lp. Projekt Katego ria interwe ncji fundus zy struktu ralnych Klasyfikacj a (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budŝetu krajowego w tym: Środki z budŝetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem ( ) Środki z budŝetu krajowego** z tego, źródła finansowania: poŝyczki i kredyty obligacj e Planowane wydatki pozostałe** 2010 r z tego: Wydatki razem ( ) Środki z budŝetu UE poŝyczki na prefinanso wanie z budŝetu państwa z tego, źródła finansowania: poŝyczki i kredyty obligac je pozostał e 2011r 2012r Wydatki razem: x Program: RPOW Priorytet: 1.1 Działanie: 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi Nazwa projektu: zagospodarowanie i modernizacja centrum Wielgiego wraz z wykonaniem małej architektury krajobrazu Razem wydatki: z tego: 2010 r Program: RPO WM Priorytet: I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Działanie: 1.7 Promocja gospodarcza Nazwa projektu: przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazow. poprzez budowę społecz. informacyj.i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Razem wydatki: z tego: 2010r r Program: RPO WM Priorytet: II Przyśpieszenie e-rozwoju Mazowsza Działanie: 2.2 Rozwój e-usług Nazwa projektu: Rozwój elektroniczny administracji w samorządach woj. mazowiec. wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Razem wydatki: z tego: 2010 r r r Ogółem * wydatki obejmują wydatki bieŝące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwest ** środki własne jst, współfinansowanie z budŝetu państwa oraz inne

16 Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XXXII/170/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Dział Rozdział Forma organizacyjna Kwota dotacji -zakres dotacji / w zł/ podmiotowej przedmiotowej celowej Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki Samorządowa Instytucja Kultury /na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepielowie i filii/ Województwo mazowieckie Województwo mazowieckie Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Nazwa zadania piłka nożna organizacja zajęć, treningów i rozgrywek sportowych międzyklubowych młodzieży z terenu gminy Ogółem

17

18 Załącznik Nr 4 Uchwały BudŜetowej Nr XXXII/170/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok Dział Rozdział Treść Stan na 01.I.2009r. Przychody Wydatki Stan na 31.XII. 2009r Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpływy z róŝnych opłat /z Urzędu Marszałkowskiego/ zakup usług pozostałych wydatki inwestycyjne f. celowych -przebudowa systemu grzewczego w budynku Urzędu Gminy w Ciepielowie na olejowe Ogółem