Olsztyn, dnia 19 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/153/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. z dnia 14 grudnia 2016 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 19 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/153/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) oraz lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.); art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz ze zm.), oraz uchwały nr XIV/87/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2016 rok (Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2015 roku, poz ze zm.), Rada Miejska w uchwala, co następuje: Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę ,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi ,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego: - dochody bieżące w wysokości ,24 zł, - dochody majątkowe w wysokości ,60 zł Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę ,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi ,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego: - wydatki bieżące w wysokości ,57 zł, - wydatki majątkowe w wysokości ,50 zł. 2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości ,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr Przychody budżetu w wysokości ,59 zł, rozchody w wysokości ,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. 5. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych wynoszą dochody ,00 zł; wydatki ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały. 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Miasta Lubawskiego.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2 Poz Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Marcin Deja

3 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 3 Poz Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/153/2016 Rady Miejskiej w z dnia 14 grudnia 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Dochody budżetu gminy na 2016 rok Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność ,00 620, , Pozostała działalność ,00 620, , Wpływy z różnych opłat 463,00 620, , Turystyka , , , Ośrodki informacji turystycznej , , , Wpływy z różnych dochodów , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności , , , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o , , ,00 podobnym charakterze 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0, , , Wpływy z pozostałych odsetek ,00-451, , Wpływy z różnych dochodów , , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 800,00 600, , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0, , , Wpływy z różnych dochodów , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,00

4 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 4 Poz Straż gminna (miejska) , , , Wpływy z różnych opłat 290,00 100,00 390, Wpływy z różnych dochodów 0,00 908,00 908, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , , Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej , , , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 821, , Wpływy z podatku od środków transportowych ,00 821, , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , Wpływy z podatku rolnego , , , Wpływy z podatku leśnego 1 181,00 19, , Wpływy z podatku od środków transportowych , , , Wpływy z opłaty od posiadania psów , , , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , , , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , Wpływy z opłaty skarbowej , , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,00 215, , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,00

5 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 5 Poz Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wpływy z różnych dochodów , , , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , , , Przedszkola , , , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , , , Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 120,00 120, Wpływy z różnych dochodów , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego , , , Wpływy z usług , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0, , , Wpływy z różnych dochodów 0, , ,00 Razem: , , ,84

6 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 6 Poz Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/153/2016 Rady Miejskiej w z dnia 14 grudnia 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , , , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie ,86 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 3 378, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,42

7 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 7 Poz Zakup usług pozostałych 2 950, , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Pozostała działalność ,03 0, , Zakup usług pozostałych 3 694,38 312, , Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 312,45-312,45 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,42 0, , Ochotnicze straże pożarne ,00 0, , Zakup usług remontowych 0, , , Zakup usług pozostałych 2 100, ,00 700, Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe ,66 740, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,86 28, , Składki na Fundusz Pracy ,57 4, , Zakup środków żywności 2 000, ,95 535, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 212,38-400, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,49 390, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,01 390, , Gimnazja ,25 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Zakup energii , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,76

8 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 8 Poz Szkoły artystyczne ,12 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Nagrody konkursowe 500,00-300,00 200, Zakup usług pozostałych 5 500, , ,01 Stołówki szkolne i przedszkolne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,18 167, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,67 28, , Składki na Fundusz Pracy 2 221,33 4, , Zakup środków żywności , , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach , , ,09 wychowania przedszkolnego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,52 156, , Składki na Fundusz Pracy 2 706,19 6, , Pomoc społeczna , , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , ,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 Domy pomocy społecznej , , ,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 Rodziny zastępcze 9 405, , ,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 9 405, , ,00 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,64 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00-211, ,00

9 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 9 Poz Podróże służbowe krajowe 0,00 211,00 211, Wspieranie rodziny ,86 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 362,00-60,00 302, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00-51, , Zakup usług zdrowotnych 0,00 60,00 60, Podróże służbowe krajowe 0,00 51,00 51, Ośrodki pomocy społecznej , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy ,00-800, , Podróże służbowe krajowe 1 093,00-260,00 833, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 4 472,21-145, , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Świetlice szkolne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,29-405, , Zakup środków żywności 2 500,00-500, , Zakup usług remontowych 937,90-400,00 537, Zakup usług zdrowotnych 285,00-150,00 135, Zakup usług pozostałych 4 664,84-300, , Pomoc materialna dla uczniów , , ,00

10 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 10 Poz Stypendia dla uczniów , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , , Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 150,00-105,00 45, Zakup usług remontowych 3 000,00-500, , Zakup usług zdrowotnych 250,00-250,00 0, Zakup usług pozostałych 1 000,00-545,00 455,00 Razem: , , ,07

11 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 11 Poz Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/153/2016 Rady Miejskiej w z dnia 14 grudnia 2016 r Przebudowa ulicy Akacjowej i Sosnowej w Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego Budowa łącznika drogowego między ul. Grunwaldzką a ulicą Kolejową Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na trasie dawnej linii kolejowej Tama Brodnicka- Ilawa w , , , Modernizacja Rynku Nowomiejskiego , Przebudowa chodnika na ulicy Bolesława Chrobrego 3 Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych Modernizacja budynku komunalnego ulica Tysiąclecia , , , , , , , , , Zakupy mienia komunalnego , , Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego ,00 Zadania inwestycyjne w 2016 r. Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne w tym źródła finansowania rok Nazwa zadania inwestycyjnego kredyty środki środki Lp. Dział Rozdział ** budżetowy realizowanego w 2016 roku dochody i pochodzące wymienione 2016 własne j.s.t. pożycz z innych w art. 5 ust. 1 ( ) ki źródeł* pkt 2 i 3 u.f.p roku Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program

12 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 12 Poz Zakup zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Adaptacja pomieszczenia szkoły na gabinet pielęgniarki w Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej Modernizacja łazienek uczniowskich w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Adaptacja jednej z klas szkoły na klasę zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Położenie kostki przed budynkiem Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Zakup centrali telefonicznej w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowym Mieście , , , , , , , , , , , , ,00 Zaspół Szkół Podstawowej i Muzycznej w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Adaptacja pomieszczenia szkoły na salę wychowania przedszkolnego w Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej , ,00 Zaspół Szkół Podstawowej i Muzycznej w Utworzenie miejsc wychowania przedszkolnego w Zespole Szkolno- Przedszkolnym i w Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej Modernizacja stolarki okiennej i elewacji sali gimnastycznej Gimnazjum w Nowym Mieście Zabezpieczenie fundamentów przybudówki w budynku Gimnazjum w Nowym Mieście Położenie kostki przed budynkiem Gimnazjum 5 000, , , , , , ,00 Gimnnazjum w Nowym Mieście Gimnnazjum w Nowym Mieście Gimnnazjum w Nowym Mieście

13 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 13 Poz Zakup zmywarki do kuchni szkolnej w Zespole Szkolno- Przedszkolnym 4 000, ,00 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Modernizacja budynku Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście , ,00 Zaspół Szkół Podstawowej i Muzycznej w Rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego , , Modernizacja placów zabaw na terenie Nowego Miasta Lubawskiego , , Wykonanie wyposażenia w celu zagospodarowania terenu przy budynku w ulicy Korczaka 4 zajmowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , , Zakup wyposażenia na place zabaw w , , Zakup dwóch zestawów siłowni napowietrznej w Nowym Mieście , , Zakupy inwestycyjne na potrzeby MKRPA 3 500, , Modernizacja budynku położonego przy ulicy Korczaka 4 w Nowym Mieście Modernizacja serwerowni w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Zakup zestawów komputerowych i kserokopiarki na potrzeby realizacji zadania Rodzina 500+ Przebudowa systemów odwadniających w rejonie ul. Kasztanowej , , , , , , ,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w

14 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 14 Poz Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego Remont i przebudowa budynku Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Mieście , , , Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego Wykonanie ogrodzenia na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Termomodernizacja hotelu na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji System nawadniania zakoli boiska płyty głównej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Wykonanie pokrycia dachu na hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Zakup maszyny czyszczącej do hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Modernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Ogółem , , , , , , , , , , , ,00 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w , , ,00 0, ,00 0,00 x

15 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 15 Poz Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/153/2016 Rady Miejskiej w z dnia 14 grudnia 2016 r. Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnyc h Klasyfika cja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem ( ) Planowane wydatki 2016 r. z tego: Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty obligacj e pozostałe** Wydatki razem ( ) Środki z budżetu UE pożyczki na prefinans owanie z budżetu z tego, źródła finansowania: pożycz ki obligac i je kredyty pozostałe 1. Wydatki bieżące razem; x ,00 0, , ,03 0,00 0,00 0,00 0, ,03 0,00 0,00 0, ,03 Program: Priorytet: Działanie: 1.1 Nazwa projektu: Program Operacyjny Europa dla Obywateli Projekt wsparcia Społeczeństwa Obywatelskiego Działanie: Sieć Miast i Partnerstwo Miast "Dokąd zmierzasz Europo? - cykl otwartych debat publicznych i warsztatów temetycznych o przyszłości Unii Europejskiej organizowanych w ramach sieci miast" Razem wydatki: ,00 0, , ,03 0,00 0,00 0,00 0, ,03 0,00 0,00 0, ,03 z tego: 2016 r ,03 0, , ,03 0,00 0,00 0,00 0, ,03 0,00 0,00 0, , ,84 0, ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,13 0, ,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RAZEM x ,00 0, , ,03 0,00 0,00 0,00 0, ,03 0,00 0,00 0, ,03

16 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 16 Poz Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/153/2016 Rady Miejskiej w z dnia 14 grudnia 2016 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r. Dział Rozdzia z tego: w tym: Dotacje Wydatki * Wydatki Wydatki ogółem ogółem (6+9) wynagrodzen pochodne od świadczenia bieżące majątkowe ia wynagrodzeń społeczne Dochody do przekazania do budżetu państwa , , ,70 399,64 78,49 0,00 0,00 0, , , ,70 399,64 78,49 0,00 0,00 0, , ,64 399,64 399, ,69 68,69 68, ,80 9,80 9, , , , , , , ,81 0,00 0,00 450, , , , , ,81 0,00 0,00 450, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,34 762,79 149,62 0,00 0,00 0, , , ,23 419,65 82,23 0,00 0,00 0, , ,65 419,65 419, ,94 71,94 71, ,29 10,29 10, , , , , ,87 298,58 58,64 0,00 0,00 0, , ,58 298,58 298, ,32 51,32 51, ,32 7,32 7, , , , , ,24 44,56 8,75 0,00 0,00 0, , ,56 44,56 44, ,65 7,65 7, ,10 1,10 1, , , ,00 377,00 377,00 377,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 377,00 377,00 377, , ,00 377,00 377, , , , , , , , , , , , , , , ,00 132, , , , ,00 373, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 10, , , , , ,00 90, , , ,00 350, ,00 189, ,00 350,00

17 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 17 Poz , , ,00 488, ,00 360, ,00 0, , , , , , , ,00 0, , , , ,00 4, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 1, , , ,00 674, ,00 171, ,00 800, , , ,00 603, ,00 700, , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , , , ,00 55, , , , , ,21 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 10, ,00 236, , , ,00 230, ,00 335,00 335,00 280,00 55,00 0,00 0,00 0, , ,00 280,00 280, ,00 49,00 49, ,00 6,00 6,00 OGÓŁEM , , , , , , , ,00

18 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 18 Poz Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/153/2016 Rady Miejskiej w z dnia 14 grudnia 2016 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r. Kwota dotacji Lp. Dział Rozdział * Nazwa zadania/ podmiotu przedmiotowa podmiotowa celowa Dotacje dla podmiotów należacych do sektora finansów publicznych Miejskie Centrum Kultury x ,00 x Miejska Biblioteka Publiczna x ,00 x Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych Niepubliczne przedszkole "LEŚNY DWOREK" x ,00 x Profilaktyka zdrowotna x x 3 400, Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej x x , Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz działań prewencyjnych x x , Upowszechnianie sportu x x ,00 Ogółem x , ,00

19 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 19 Poz Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXV/153/2016 Rady Miejskiej w z dnia 14 grudnia 2016 r. Przychody i rozchody budżetu w 2016 r. w złotych Klasyfikacja L.p. Treść Plan na Planowane dochody ,84 2. Planowane wydatki ,07 Nadwyżka (1-2) Deficyt (1-2) ,23 I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) , ,59 1. Kredyty ,59 2. Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku j.s.t. 941 do Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Obligacje skarbowe Inne papiery wartościowe Inne źródła (wolne środki) ,36 1. Spłaty kredytów ,36 2. Spłaty pożyczek ,00 3. Przychody ogółem: Rozchody ogółem : Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych Wykup obligacji Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995

20 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 20 Poz Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXV/153/2016 Rady Miejskiej w z dnia 14 grudnia 2016 r. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty wydatków nimi finansowanych w 2016 roku i Dział Rozdział Plan dochodów na 2016 r Plan wydatków na 2016 r 801 Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , , , , , , , , , , , , Przedszkola 6 700, , , , , , , Gimnazja 6 502, , , , , , , , , ,00