Olsztyn, dnia 18 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR II/7/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. z dnia 11 grudnia 2014 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 18 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR II/7/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XL/232/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241), Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 7 738,00 zł. Po zmianie plan dochodów wynosi ,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego: - dochody bieżące w wysokości ,67 zł, - dochody majątkowe w wysokości ,83 zł Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 7 738,00. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi ,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego: - wydatki bieżące w wysokości ,38 zł, - wydatki majątkowe w wysokości ,05 zł. 2. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości ,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi w wysokości ,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami, zgodnie z załącznikiem nr Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnegi, zgodnie z załącznikiem nr Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanch z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody ,00 zł; wydatki ,00 zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały. 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Miasta Lubawskiego.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2 Poz Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Marcin Deja

3 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 3 Poz Dochody budżetu Gminy na 2014 rok Załącznik nr 1 do uchwały Nr II/7/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 11 grudnia 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 700 Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Działalność usługowa 7 800, , Cmentarze 7 800, , , Wpływy z usług 5 500, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 40, Straż gminna (miejska) ,00 40, , Wpływy z różnych opłat 70,00 40,00 110,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki , , ,00 związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat , , ,00 lokalnych od osób fizycznych 0360 Podatek od spadków i darowizn , , , Podatek od czynności cywilnoprawnych , , Różne rozliczenia , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Różne rozliczenia finansowe , , , Pozostałe odsetki , , Pomoc społeczna , ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz , , ,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0920 Pozostałe odsetki 25, , Wpływy z różnych dochodów 6 500, , , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , Wpływy z różnych dochodów , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , Wpływy z usług , , Wpływy z różnych dochodów 7 232, ,00 Po zmianie , , , , , , , , , , , , , , Pozostała działalność , , ,00

4 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 4 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , ,00 bieżących gmin (związków gmin) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Pozostała działalność , , , Pozostałe odsetki 3 500, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,23 55, Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,43 55, , Wpływy z różnych dochodów ,00 55, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0, , , , , , , , Biblioteki 0, , ,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 2320 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, , ,00 Razem: , , ,50

5 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 5 Poz Wydatki budżetu Gminy na 2014 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/7/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 11 grudnia 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 710 Działalność usługowa , , Plany zagospodarowania przestrzennego , , , Wynagrodzenia bezosobowe 3 500, , Administracja publiczna , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług remontowych ,35-175, Zakup usług pozostałych , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 000,00 400, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,00-713, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , Różne opłaty i składki , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , Zakup usług pozostałych , , Pozostała działalność ,00-269, , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00-140, Różne opłaty i składki 3 700,00-129, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,81-474, Straż gminna (miejska) ,81-474, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 200,00-404, Zakup usług pozostałych 3 501,81-70, Różne rozliczenia , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Rezerwy , , Oświata i wychowanie , ,11 Po zmianie , , , , , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , , , , , , , ,61

6 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 6 Poz Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 212,80-114, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , Zakup energii ,51 900, Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych 3 015,00-920, Zakup usług pozostałych , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,88 242, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Zakup materiałów i wyposażenia 8 552, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 700,00-200, Zakup usług zdrowotnych 305,00 336, Gimnazja ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Szkoły artystyczne , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Pozostała działalność ,36-188, , Wynagrodzenia bezosobowe 1 088,00-188, Pomoc społeczna , , Domy pomocy społecznej , , ,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek , , ,00 samorządu terytorialnego Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz , , ,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 000, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 830,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 721, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 252, Zakup materiałów i wyposażenia 7 070, , Zakup usług remontowych 1 200,00-221, Zakup usług pozostałych ,00-200, , , , , , , , , , , , , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 350,00-287, ,00 500,00 641,21 900, ,70 930, , ,00 979, ,00

7 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 7 Poz Pozostałe odsetki , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 600, , ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , Świadczenia społeczne , , , Zasiłki stałe , , , Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 500,00-900, Świadczenia społeczne , , Ośrodki pomocy społecznej , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych ,00-25, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 580,00 25, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 300,00 700, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 4 120,00 26, Wynagrodzenia bezosobowe , , Pozostała działalność , , , Świadczenia społeczne , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,79 0, Pozostała działalność ,79 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,72-541, Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 382,65-28, Składki na ubezpieczenia społeczne ,36 534, , , , , , , , ,00 605, , , , , , , , , , , , ,68

8 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 8 Poz Składki na ubezpieczenia społeczne 1 360,63 28, , Składki na Fundusz Pracy 2 571,28 6, , Składki na Fundusz Pracy 184,56 0,34 184, Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Świetlice szkolne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,48-422, , Składki na Fundusz Pracy 3 371,98-64, , Zakup materiałów i wyposażenia 7 850,50-408, , Zakup środków żywności 3 000, , , Zakup energii 2 578, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 639,91-91, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Zakup usług pozostałych , , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00-22, , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , , Biblioteki , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia 9 900,00-400, , Zakup usług pozostałych 5 000, , , Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup usług remontowych 3 500,00-900, , Instytucje kultury fizycznej ,00-533, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 960,00 440, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00-533, ,23

9 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 9 Poz Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 5 147,00-135, , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , , , Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 5 000, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Razem: , , ,43

10 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 10 Poz Zadania inwestycyjne w 2014 r. Załącznik nr 3 do uchwały Nr II/7/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 11 grudnia 2014 roku Lp. Dział Rozdział ** Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku rok budżetowy 2014 ( ) Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne w tym źródła finansowania dochody własne j.s.t. kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego ,00 Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim Przebudowa ulic Działyńskich i Kazimierza Wielkiego ,00 Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim Budowa łącznika drogowego między ul. Grunwaldzką a Kolejową Budowa drogi rowerowej na trasie dawnej linii kolejowej Modernizacja placu parkingowego przy ulicy Mickiewicza w Nowym Mieście Lubawskim Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych zasobu mieszkaniowego Modernizacja budynku komunalnego ul. Tysiąclecia 13 Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Chrobrego ,00 Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim ,00 Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim , Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim , ,00 Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim , ,00 Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim , ,00 Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim Modernizacja lokali przy ul. Grunwaldzkiej ,40 Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim Modernizacja budyku komunalnego ul. Okólna , ,00 Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim Zakupy mienia komunalnego , ,00 Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalanie zabytkowej substacji-budynek Urzędu Miejskiego 5 000,00 Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim Wykonanie zestawu mebli biurowych 7 000, ,00 Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim Zakup oprogramowania komputerowego , ,00 Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim Zakup motopompy na potrzeby OSP 6 000, ,00 Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim

11 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 11 Poz Modernizacja budynku Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim , ,00 Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim Modernizacja budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Nowym Mieście Lubawskim , ,00 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - Szkoła Podstawowa nr Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim Wykonanie infrastruktury na potrzeby przyłączenia budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Mieście Lubawskim do sieci ciepłowniczej , ,00 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim Zakupy inwestycyjne na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego , ,00 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim Zakup węzła ciepłowniczego , , Modernizacja stolarki okiennej w części przedszkolnej Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim Modernizacja nawierzchni utwardzonej na terenie Przedszkola w Nowym Mieście Lubawskim Budowa łącznika pomiędzy halą sportową, a pomieszczeniami szatniowo-gospodarczymi na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim , , , ,00 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim , ,00 Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim Wykonanie zestawu mebli , ,00 Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim Budowa skateparku na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Nowym Mieście Lubawskim , ,00 Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim 6 000, ,00 Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim Zakupy inwestycyjne na potrzeby MKRPA , ,00 Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim Zakup maty puzzlowej na zajęcia w ramach realizacji programu profilaktycznego "Warto żyć zdrowo i sportowo" , ,00 Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim

12 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 12 Poz Zakupy inwestycyjne na potrzeby MOPS w Nowym Mieście Lubawskim Adaptacja budynku położonego przy ulicy Korczaka 4 na potrzeby realizacji zadań przez MOPS 5 900, ,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , Rozbudowa i modernizcja systemów kanalizacyjnych na terenie Nowego Miasta Lubawskiego ,22 Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim , Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim , ,00 Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim , ,00 Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim Modernizacja stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji , ,53 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim Zakup kosiarki do trawy na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Ogółem , ,47 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim , , ,00 0,00 0,00 0,00 x

13 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 13 Poz Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Załącznik nr 4 do uchwały Nr II/7/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Kubawskiem z dnia 11 grudnia 2014 roku Lp. pożyczki i kredyty obligacje pozostałe** pożyczki na prefinansow anie z budżetu państwa pożyczki i kredyty obligacje pozostałe Wydatki bieżące razem; x , , , , ,71 0,00 0, , ,13 0,00 0,00 0, ,13 Program: Priorytet: Działanie: 1.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: 73 Rozwój zasobów ludzkich , , , , ,62 0,00 0, , ,98 0,00 0,00 0, ,98 z tego: 2014 r. w zakresie badań i innowacyjności( ) , , ,98 Program: Priorytet: Działanie: 1.2 Nazwa projektu: Razem wydatki: 73 Rozwój , , , , ,09 0,00 0, , ,15 0,00 0,00 0, ,15 zasobów ludzkich 853 z tego: 2014 r. w zakresie badań i , , , innowacyjności( ) 2015r , , ,87 2. Wydatki majątkowe razem; x , , , , , ,22 0,00 0, ,43 0,00 0,00 0, ,43 Program: Priorytet: Projekt Działanie: 2.1 Nazwa projektu: Kategoria interwencji funduszy strukturalnyc h Klasyfikac ja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej w tym: Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Postaw na siebie - wybierz aktywność Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Aktywni młodzi z perspektywami na przyszłość Środki z budżetu krajowego** Planowane wydatki 2014 r. z tego: z tego, źródła finansowania: Razem wydatki: 46 Oczyszczanie , , , , , ,22 0,00 0, ,43 0,00 0,00 0, , ścieków z tego: 2014 r , , ,43 RAZEM x Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE Reginalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata Priorytet VI. Środowisko przyrodnicze Wydatki razem (9+13) Wydatki razem ( ) z tego, źródła finansowania: Działanie Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska Rozbudowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych na terenie Nowego Miasta Lubawskiego Wydatki razem ( ) Środki z budżetu UE , , , , , ,22 0, , ,56 0,00 0,00 0, ,56

14 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 14 Poz Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r. Załącznik nr 5 do uchwały Nr II/7/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 11 grudnia 2014 roku Dział Rozdział * Dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+9) Wydatki bieżące wynagrodzen ia z tego: w tym: pochodne od wynagrodzeń świadczenia społeczne Wydatki majątkowe w złotych Dochody do przekazania do budżetu państwa , , ,22 298,00 55,38 0,00 0,00 0, , , ,22 298,00 55,38 0,00 0,00 0, , ,00 298,00 298, ,08 48,08 48, ,30 7,30 7, , , , , , , ,00 0,00 0,00 310, , , , , ,00 0,00 0,00 310, , , , , , , , , , , , , , , , ,70 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,00 867,99 0,00 0,00 0, , , , , , , ,92 774,92 774, ,07 93,07 93, , , , , , , , , , , ,43 641,71 0,00 0,00 0, , , , , , , ,67 561,67 561, ,04 80,04 80, , , , , , ,60 185, , , ,61 114,61 22,50 0,00 0,00 0, , , ,61 114,61 22,50 0,00 0,00 0, , ,61 114,61 114, ,70 19,70 19, ,80 2,80 2, , , , , , , , ,70 0, , , , , , , ,00 0, , , , ,00 720, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 979, ,00 60, , , ,00 270, , , , , ,00 20, ,00 360, , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00

15 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 15 Poz , , , , , , ,70 0,00 0, ,70 0,00 0, , , , , ,00 163, , , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 600, , , , , , , , , , , , , , , , ,00 120, , , ,00 400, , , , ,00 761, ,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 674,00 674, ,00 87,00 87, ,00 299, ,00 339,00 GÓŁEM , , , , , ,70 0, ,00

16 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 16 Poz Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r. Załącznik nr 6 do uchwały nr II/7/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 11 grudnia 2014 roku Dział Rozdział * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje , , , , , , , , , , , , , ,79 Razem Dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+10) Wydatki bieżące z tego: w tym: w złotych Wydatki majątkowe , , ,79 0, ,79 0,00

17 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 17 Poz Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r. Załącznik nr 7 do uchwały nr II/7/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 11 grudnia 2014 roku w złotych Lp. Dział Rozdział * Nazwa zadania/ podmiotu Kwota dotacji przedmiotowa podmiotowa celowa Dotacje dla podmiotów należacych do sektora finansów publicznych Miejskie Centrum Kultury x ,00 x Miejska Biblioteka Publiczna x ,00 x Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych Niepubliczne przedszkole "POD WIERZBĄ" x ,00 x Profilaktyka zdrowotna x x 5 000, Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej x x , Zorganizowanie wypoczynky dla dzieci i młodzieży zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz działań prewencyjnych x x , Upowszechnianie sportu x x ,00 Ogółem x , ,00

18 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 18 Poz Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych Załącznik nr 8 do uchwały nr II/7/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 11 grudnia 2014 roku Dział Rozdział Plan dochodów na 2014 r Plan wydatków na 2014 r 801 Oświata i wychowanie , , Szkoły podsta , , , , , , , , , , , , Przedszkola 9 200, , , , , , , Gimnazja , , , , , , , , ,00