Olsztyn, dnia 12 stycznia 2016 r. Poz. 263 UCHWAŁA NR XV/91/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. z dnia 29 grudnia 2015 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 12 stycznia 2016 r. Poz. 263 UCHWAŁA NR XV/91/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i lit. d) oraz lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515); art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), oraz uchwały nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście z dnia 11 grudnia 2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2015 rok z późn. zm.; Rada Miejska w Nowym Mieście uchwala, co następuje: Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę ,37 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi ,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego: - dochody bieżące w wysokości ,83 zł., - dochody majątkowe w wysokości ,91 zł, Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę ,37 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi ,99 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego: - wydatki bieżące w wysokości ,33 zł., - wydatki majątkowe w wysokości ,66 zł. 2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości ,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia. 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości ,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia. 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. 4. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych wynoszą dochody ,00 zł; wydatki ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Miasta Lubawskiego.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2 Poz Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Marcin Deja

3 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 3 Poz. 263 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/91/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Dochody budżetu gminy na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność ,23-0, , Drogi publiczne gminne ,23-0, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów ,23-0, ,00 inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 750 Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0, , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wpływy z różnych dochodów , , ,65 Razem: , , ,74

4 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 4 Poz. 263 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/91/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Wydatki budżetu gminy na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 500 Handel , , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,75 54, , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 359,04 8, , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych 4 238, , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne wojewódzkie , , , Różne opłaty i składki 0, , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup materiałów i wyposażenia ,14-0, , Zakup usług remontowych , , , Pozostała działalność ,92 331, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,89 278, , Składki na ubezpieczenia społeczne 6 988,57 49, , Składki na Fundusz Pracy 999,58 3, , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,00 340, ,00

5 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 5 Poz Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , , , Działalność usługowa , , , Plany zagospodarowania przestrzennego , , , Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Cmentarze , , , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 8 000, , , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie ,52 274, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,74 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,15 240, , Składki na Fundusz Pracy 1 304,56 34, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych 4 197,00-60, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,10 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,48-669, , Zakup usług pozostałych , , , Pozostała działalność ,30-355, ,81 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00-355, , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , ,07

6 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 6 Poz Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Przedszkola , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Dowożenie uczniów do szkół , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 8 000, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 687,60-490,00 197, Zakup usług pozostałych , , , Pozostała działalność ,61-800, , Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00-800, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,70 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 882,70 882, Różne opłaty i składki ,70-882, , Gospodarka odpadami , , , Zakup usług pozostałych , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 355, , Pozostała działalność ,00 355, , Zakup materiałów i wyposażenia ,56 355, , Kultura fizyczna , , , Instytucje kultury fizycznej ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 420,00-11, ,90

7 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 7 Poz Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00-850, , Składki na Fundusz Pracy 4 800,00 334, , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup środków żywności ,56-815, , Zakup energii , , , Zakup usług pozostałych ,00 913, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 800,00-603, , Podróże służbowe krajowe 3 000,00-33, , Różne opłaty i składki 4 100,00-236, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, ,00 0,00 Zadania w zakresie kultury fizycznej , , , Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00-500, , Stypendia różne ,00-600, , Zakup materiałów i wyposażenia 6 753, , , Zakup usług pozostałych , , ,39 Razem: , , ,99

8 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 8 Poz. 263 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/91/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Zadania inwestycyjne w 2015 r. Lp. Dział Rozdział ** Budowa ul. Kamionki na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Rolnej w Nowym Mieście , Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego , Modernizacja placu parkingowego przy ulicy Mickiewicza w Nowym Mieście Budowa łącznika drogowego między ul. Grunwaldzką a ulicą Kolejową 5 080, Budowa drogi rowerowej na trasie dawnej lini kolejowej , , , Zakupy mienia komunalnego , , Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych , , Modernizacja budynku komunalnego ul. Chrobrego , , Modernizacja budynku komunalnego ul. Chrobrego , , Modernizacja lokali przy ul. Grunwaldzkiej , Modernizacja lokalu uzytkowego przy ul. 3-go Maja , , Zakup łańcucha kierownika Urzędu Satnu Cywilnego 4 760, , Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku Modernizacja serwerowni w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Zakup zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Zakup przeszklonej gabloty na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku rok budżetowy 2015 ( ) Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne w tym źródła finansowania dochody własne j.s.t , , , , , , , , , ,00 kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program

9 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 9 Poz Zakup obiektywu do aparatu 3 750, , Zakup zestawu komputerowego 5 870, , Modernizacja łazienek uczniowskich w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Zakup pompy do kotłowni centralnego ogrzewania w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Nowym Mieście Modernizacja starej częsci budynku Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej Modernizacja elewacji budynku Przedszkola Miejskiego w Nowym Mieście Modernizacja stolarki okiennej i elewacji sali gimnastycznej Gimnazjum w Nowym Mieście Zakup wyposażenia do kuchni szkolnej w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego Modernizacja placów zabaw na terenie Nowego Miasta Lubawskiego , , , , , , , , ,00 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście ,00 Gimnnazjum w Nowym Mieście 4 000, , , , , , Zakupy inwestycyjne na potrzeby MKRPA 7 800, , Zakup maty puzzlowej , , Zakup zestawu komputerowego na potrzeby MOPS w Nowym Mieście 4 700, , Przebudowa systemów odwadniających w rejonie ul. Kasztanowej , , Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego , , Wykonanie programu gospodarki niskoemisyjnej 9 000, , Modernizacja infrastruktury sportowo rekreacyjnej na terenie MOSiR Zakup okienn do budynku hotelu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Zakup wyposażenia na potrzeby siłowni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Zakup wyposażenia na potrzeby obiektów sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Ogółem , ,00 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście , ,00 Miejskie Ośrodek Sportu i Rekreacji , ,00 Miejskie Ośrodek Sportu i Rekreacji , ,00 Miejskie Ośrodek Sportu i Rekreacji , , ,93 0,00 0,00 0,00 x

10 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 10 Poz. 263 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/91/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnyc h Klasyfikac ja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem ( ) Planowane wydatki 2015 r. z tego: Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty obligacj e pozostałe** Wydatki razem ( ) Środki z budżetu UE pożyczki na prefinans owanie z budżetu z tego, źródła finansowania: pożycz ki i kredyty obligac je pozostałe 1. Wydatki bieżące razem; x , , , , ,63 0,00 0, , ,87 0,00 0,00 0, ,87 Program: Priorytet: Działanie: 1.1 Nazwa projektu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Aktywni młodzi z perspektywami na przyszłość Razem wydatki: 73 Rozwój zasobów ludzkich , , , , ,63 0,00 0, , ,87 0,00 0,00 0, ,87 z tego: 2015 r. w zakresie badań i innowacyjności( ) , , ,87 RAZEM x , , , , ,63 0,00 0, , ,87 0,00 0,00 0, ,87

11 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 11 Poz. 263 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/91/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r. Lp. Dział Rozdział * Nazwa zadania/ podmiotu przedmiotowa podmiotowa celowa Dotacje dla podmiotów należacych do sektora finansów publicznych Miejskie Centrum Kultury x ,00 x Miejska Biblioteka Publiczna x ,00 x Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych Niepubliczne przedszkola x ,18 x w złotych Profilaktyka zdrowotna x x 6 600, Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej x x , Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz działań prewencyjnych Kwota dotacji x x , Upowszechnianie sportu x x ,00 Ogółem x , ,51

12 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 12 Poz. 263 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/91/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych Dział Rozdział Plan dochodów na 2015 r Plan wydatków na 2015 r 801 Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , , , , , , , , , , , Przedszkola 7 217, , , , , , , Gimnazja 6 870, , , , , , , , , ,00