UCHWAŁA NR II/8/2018 RADY GMINY WALCE. z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2018 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR II/8/2018 RADY GMINY WALCE w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz ze zm.) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje: 1. W uchwale nr XXVIII/249/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę ,84 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 2) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę ,61 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały; 3) zmniejsza się przychody budżetu o kwotę ,77 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały; 4) wprowadza się zmiany w załączniku nr 5 Wydatki majątkowe (inwestycje i dotacje) w 2018 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały; 5) wprowadza się zmiany w załączniku nr 8 Wydatki budżetu Gminy Walce na 2018 rok obejmujące dotacje, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały; 6) wprowadza się zmiany w załączniku nr 10 Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach na 2018 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały; 7) 3 otrzymuje następujące brzmienie: Deficyt budżetu w wysokości ,03 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości ,16 zł; 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości ,87 zł. ; 8) 7 otrzymuje następujące brzmienie: Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości ,16 zł, w tym z tytułu: 1) kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ,00 zł; 2) pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości ,16 zł.. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Mateusz Burczyk

2 Załącznik nr 1 DOCHODY BUDŻETU GMINY WALCE NA 2018 ROK Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zmniejszenie Zwiększenie DOCHODY BIEŻĄCE w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych , ,51 176, , Rolnictwo i łowiectwo 0, , Pozostała działalność 0, ,44 0, ,19 0,00 5, Gospodarka mieszkaniowa , , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , , ,26 0,00 0,00 175, Wpływy z różnych 0,00 912, Administracja publiczna 0, , Urzędy wojewódzkie 0,00 17,05 Dochody jednostek samorządu 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji 0,00 17,05 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0, , Wpływy z różnych 0, ,00 Wspólna obsługa jednostek samorządu ,00 77, Wpływy z różnych 0,00 77,00 Dochody od osób prawnych, od osób 756 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 6 331, ,96 wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0, ,00 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób , ,00 fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 29,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 0, ,49 i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 0, , Wpływy z podatku rolnego 0,00 448, Wpływy z podatku leśnego 0,00 263, Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 0,00 280, Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 11, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 586,89 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków 2 267, ,20 i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 0, , Wpływy z podatku rolnego 2 267,00 0, Wpływy z podatku leśnego 0,00 6, Wpływy z podatku od środków transportowych 0, , Wpływy z podatku od spadków i darowizn 0, , Wpływy z opłaty targowej 0,00 80, Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 0, , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0, , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0, ,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu na podstawie 4 064,60 311,27 ustaw

3 Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zmniejszenie Zwiększenie 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 2 415,00 0,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu na podstawie 1 649,60 0,00 odrębnych ustaw 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 46,40 0,00 264,87 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód , ,00 budżetu państwa 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0, , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 0, , Różne rozliczenia 0, , Różne rozliczenia finansowe 0, ,44 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz 0630 innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa 0,00 212,80 z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty ,00 98,10 komorniczej i kosztów upomnień 0, , Wpływy z różnych 0, , Oświata i wychowanie 3 618, , Szkoły podstawowe 0,00 678,19 0,00 638, Wpływy z różnych 0,00 40, Przedszkola 134, , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 0, ,50 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 0670 w jednostkach realizujących zadania z zakresu 0, ,00 wychowania przedszkolnego 0, , Wpływy z usług 134,50 0,00 0,00 31, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 51, Wpływy z różnych 0, , Gimnazja 8,00 378,04 0,00 378, Wpływy z różnych 8,00 0, Dowożenie uczniów do szkół 3 300, , ,00 0, Wpływy z usług 0, ,00 0,00 3, Pozostała działalność 176,36 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 2057 o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 176,36 0,00 realizowanych przez jednostki samorządu 852 Pomoc społeczna 145,00 693, Zasiłki stałe 0,00 481,00 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 0,00 481,00 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Ośrodki pomocy spolecznej 0,00 212, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 130, Wpływy z różnych 0,00 82,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi ,00 0,00 opiekuńcze 0690 Wpływy z różnych opłat 145,00 0,00

4 Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zmniejszenie Zwiększenie 855 Rodzina 0, ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 0, ,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody jednostek samorządu 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji 0, ,00 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wspieranie rodziny 0, ,00 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację , ,00 zadań wynikających z odrębnych ustaw Gospodarka komunalna i ochrona , , Gospodarka odpadami ,49 0, Wpływy z różnych 6 025,72 0,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek 2460 zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych ,77 0,00 do sektora finansów publicznych Pozostała działalność 0, ,13 0,00 451,42 0,00 13, Wpływy z różnych 0, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0, , Pozostała działalność 0, ,14 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 2057 o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 0, ,14 realizowanych przez jednostki samorządu DOCHODY MAJĄTKOWE w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ,14 0, ,14 0, Oświata i wychowanie 0,01 0, Przedszkola 0,01 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 6257 o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 0,01 0,00 realizowanych przez jednostki samorządu Gospodarka komunalna i ochrona ,00 0, Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 6257 o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, ,00 0,00 realizowanych przez jednostki samorządu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,13 0,00 Razem dochody Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,13 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 6257 o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, ,13 0,00 realizowanych przez jednostki samorządu w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Ogółem zmniejszenie , , , , ,84

5 Załącznik nr 2 WYDATKI BUDŻETU GMINY WALCE NA 2018 ROK Dział Rozdział Nazwa Zmniejszenie wydatków Zwiększenie wydatków WYDATKI BIEŻĄCE , , Transport i łączność ,76 0, Drogi publiczne powiatowe 1 827,72 0, ,72 0, ,72 0, Drogi publiczne gminne ,09 0, ,09 0, ,09 0, Drogi wewnętrzne ,95 0, ,95 0, ,95 0, Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 710 Działalność usługowa ,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 0, ,00 0, ,00 0, Administracja publiczna 350,00 350, Wspólna obsługa jednostek samorządu 350,00 350,00 350,00 100,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 350,00 0,00 0,00 100,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 250, Obsługa długu publicznego ,05 0, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu ,05 0,00 obsługa długu ,05 0, Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe 5 875,59 0,00 dotacje na zadania bieżące 5 875,59 0, Przedszkola 0, ,00 0, ,00 0, , Dowożenie uczniów do szkół 3 100, , , ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 100,00 0,00 0, , Pozostała działalność 1 876,36 0,00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 1 700,00 0, ,00 0,00 176,36 0,00

6 855 Rodzina 0, , Wspieranie rodziny 0, ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0, ,00 0, , Gospodarka komunalna i ochrona , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód dotacje na zadania bieżące Gospodarka odpadami ,45 0, ,45 0, ,45 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Biblioteki 0, ,00 0, , Pozostała działalność ,41 0,00 WYDATKI MAJĄTKOWE ,41 0, ,99 0,00 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, ,02 0,00 gaz i wodę Dostarczanie wody ,02 0, ,02 0, Transport i łączność ,23 0, Drogi publiczne powiatowe 5 829,88 0, ,88 0, Drogi publiczne gminne ,00 0, ,00 0, Drogi wewnętrzne ,35 0, ,35 0, Administracja publiczna 4 150,52 0, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 150,52 0, ,52 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,70 0, Ochotnicze straże pożarne ,70 0, ,70 0, Oświata i wychowanie ,00 0, Przedszkola ,00 0,00, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ,00 0, ,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona ,52 0, Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,52 0,00, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ,52 0, ,34 0,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków ,00 0,00 z opłat i kar za korzystanie ze Razem wydatki Ogółem zmniejszenie wydatków dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 1 500,00 0, , , ,61

7 Załącznik nr 3 PRZYCHODY BUDŻETU GMINY WALCE NA 2018 ROK Paragraf Nazwa Zmniejszenie przychodów Zwiększenie przychodów Przychody z zaciągniętych pożyczek 903 na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii 1 793,13 0,00 Europejskiej Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust ,21 0,00 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów ,00 0,00 na rynku krajowym 957 Nadwyżki z lat ubiegłych ,43 0,00 Razem przychody Ogółem zmniejszenie przychodów ,77 0, ,77

8 Załącznik nr 4 Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCJE I DOTACJE) W 2018 ROKU Łączne nakłady finansowe Dotychczasowe nakłady rok budżetowy 2018 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki kredyty, pożyczki i obligacje z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Budowa sieci wodociągowej wzdłuż tzw. łącznika ulic Opolskiej i Nowej w Walcach** , , , ,98 0,00 0,00 0,00 Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach Przebudowa drogi powiatowej 1810 O ul. Opolska w zakresie budowy chodnika w miejscowości Walce (dotacja celowa dla Powiatu Krapkowickiego) Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Reymonta w miejscowości Brożec Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Brożec, ul. Leśna - etap I Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Brożec, ul. Leśna, Miodowa - etap II Budowa kanalizacji deszczowej ulicy Zamkowej w Walcach*** Przebudowa drogi gminnej (działka nr 2870/8) Przebudowa drogi dojazdowej do boiska w miejscowości Stradunia Zakup systemu monitoringu, rejestracji i transmisji obrad oraz systemu głosowania i archiwizacji sesji Rady Gminy Walce Udziały na zadania inwestycyjne w Związku Gmin "AQUA SILESIA" Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji) Budowa garażu OSP w miejscowości Dobieszowice Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brożcu (dotacja celowa dla OSP Brożec) Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Straduni Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Walcach Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec etap I Budowa sieci kanalizacyjnej wzdłuż tzw. łącznika ulic Opolskiej i Nowej w Walcach** Wymiana węglowych źródeł ogrzewania na źródła ekologiczne , , ,12 0,00 0, , , ,12 0,00 B , , , ,17 0,00 0, , , ,99 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , ,03 0,00 0, , , ,62 0,00 0, , , ,48 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, ,00 799, , , ,80 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , , , , , , , , ,50 0, , , , , , , , ,09 0,00 0, ,00 0, ,22 Urząd Gminy w Walcach ,87 0, ,77 Urząd Gminy w Walcach 0,00 0,00 0,00 0,00 Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach , , ,00 0,00 0, Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej, placu zabaw i boiska do siatkówki - zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla potrzeb rozwoju aktywności rekreacyjnosportowej , , , ,05 0,00 0, ,95 Urząd Gminy w Walcach Zagospodarowanie budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu , , , ,75 0,00 0, ,25 Urząd Gminy w Walcach Infrastruktura obiektu sportowego *** , , ,00 0,00 0, ,04 Ogółem , , , , , ,19 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa. B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. ** inwestycji samorządowego zakładu budżetowego. *** Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

9 Załącznik nr 5 WYDATKI BUDŻETU GMINY WALCE NA 2018 ROK OBEJMUJĄCE DOTACJE Lp. Dział Rozdział Nazwa Podmiot dotowany Kwota dotacji I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych. Dotacje celowe Wytwarzanie i zaopatrywanie energię elektryczną, gaz i wodę w , Dostarczanie wody Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi ,98 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i Kanalizacja w Walcach 6210 lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych , Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe ,12 2. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną Powiat Krapkowicki między jednostkami samorządu 6300 na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Oświata i wychowanie 8 604, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 8 604,00 3. Dotacje celowe przekazane do samorządu Województwo Opolskie województwa na zadania bieżące realizowane 2330 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 8 604, Rodzina 2 000, Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 2 000,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania Gmina Krapkowice bieżące realizowane na podstawie porozumień ,00 (umów) między jednostkami samorządu Gospodarka komunalna i ochrona , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych , Schroniska dla zwierząt 2 000, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach Gmina Kędzierzyn-Koźle 2 000, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 000, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 5 000,00 Miasto Opole 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań bieżących 5 000,00 Dotacje podmiotowe Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 Dotacje przedmiotowe Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 Gminna Instytucja Kultury Dotacja podmiotowa z budżetu 2480 Gminny Ośrodek Kultury w Walcach ,00 dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki ,00 Gminna Instytucja Kultury Dotacja podmiotowa z budżetu 2480 Gminna Biblioteka Publiczna w Walcach ,00 dla samorządowej instytucji kultury Gospodarka komunalna i ochrona , Gospodarka ściekowa i ochrona wód Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi ,00 i Kanalizacja w Walcach 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego ,00 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ogółem ,19

10 II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Lp. Dział Rozdział Nazwa Nazwa zadania lub podmiot dotowany Kwota dotacji Dotacje celowe 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Ochotnicze straże pożarne , do realizacji stowarzyszeniom Konserwacja urządzeń melioracyjnych Zakup obuwia strażackiego skórzanego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabierzowie 700,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla 6230 i zakupów inwestycyjnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Brożcu niezaliczanych do sektora finansów publicznych , Oświata i wychowanie 7 177, Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Szkoła Podstawowa w Straduni 7 177, , Pomoc społeczna , Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Domowa opieka pielęgnacyjna nad osobami chorymi , Gospodarka komunalna i ochrona , Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 4 900, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego 4 900, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze Wymiana węglowych źródeł ogrzewania na źródła Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub ekologiczne dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8 476, Pozostałe zadania w zakresie kultury 8 476, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wspieranie działań na rzecz upowszechniania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tożsamości kulturowej 5 000, do realizacji stowarzyszeniom 3 476,00 7. Dotacje podmiotowe 926 Kultura fizyczna , Zadania w zakresie kultury fizycznej , do realizacji stowarzyszeniom , Pozostała działalność 1 624, do realizacji stowarzyszeniom Upowszechnianie kultury fizycznej Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu oraz turystyki i krajoznawstwa 1 624, Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,41 8 Szkoła Podstawowa w Straduni Dotacja podmiotowa z budżetu ,41 dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ogółem Ogółem dotacje, w tym: - dotacje celowe na wydatki bieżące - dotacje celowe na wydatki inwestycyjne , , , ,99

11 Załącznik nr 6 PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO WODOCIĄGI I KANALIZACJA W WALCACH NA 2018 ROK Wyszczególnienie Dział 400 Dział 900 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Gospodarka komunalna i ochrona I. PRZYCHODY OGÓŁEM , , ,09 w tym, 1) stan środków obrotowych na początek roku , ,00 0,00 2) przychody , , ,09 z tego: Ogółem a) opłaty za dostawę wody , ,00 0,00 b) opłaty za odprowadzanie ścieków ,00 0, ,00 c) dotacja przedmiotowa ,00 0, ,00 d) dotacja celowa inwestycyjna , , ,09 e) odsetki 3 500, ,00 0,00 II. KOSZTY OGÓŁEM , , ,09 w tym, 1) koszty bieżące , , ,00 z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 0,00 2) koszty majątkowe , , ,09 3) stan środków obrotowych na koniec roku , ,00 0,00