UCHWAŁA NR XX/319/2013 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XX/319/2013 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, z późn. zmianami), art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. z późn. zmianami) Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. 2. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVII/243/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2013 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XVII/243/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2013 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XVII/243/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2013 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi: 1. Plan dochodów i przychodów ogółem: ,00 zł, w tym: 1) dochody ogółem: ,00 zł, w tym: a) dochody bieżące: ,00 zł, b) dochody majątkowe: ,00 zł. 2) dotacje na zadania zlecone: ,00 zł; 3) przychody: ,00 zł. 2. Plan wydatków i rozchodów ogółem: ,00 zł, w tym: 1) wydatki ogółem: ,00 zł, w tym: a) wydatki bieżące: ,00 zł, b) wydatki majątkowe: ,00 zł. 2) wydatki na zadania zlecone: ,00 zł; 3) rezerwa ogólna: ,00 zł; 4) rezerwa celowa: ,00 zł; 5) rozchody: ,00 zł. 3. Planowany deficyt budżetowy: ,00 zł. Strona 1

2 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Krapkowice, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Strona 2

3 Załącznik nr 1 do uchwały nr XX/319/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę ,00 zł 1. Dział 801 Oświata i wychowanie 1 500,00 zł Rozdz Przedszkola 1 500,00 zł 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 500,00 zł 2. Dział 852 Pomoc społeczna ,00 zł Rozdz Domy pomocy społecznej 0830 wpływy z usług Rozdz Ośrodki wsparcia 3 520,00 zł 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 3 520,00 zł 2. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę ,00 zł 1. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 zł Rozdz Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,00 zł 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 zł 1. Dział 852 Pomoc społeczna Rozdz Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 0830 wpływy z usług 2. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 wpływy z różnych opłat 3. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę ,00 zł 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdz Pozostała działalność 2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Rozdz Pozostała działalność 3 400,00 zł 3 400,00 zł 3 400,00 zł 3 400,00 zł 3. Dział 750 Administracja publiczna 679,00 zł Rozdz Promocja jednostek samorządu terytorialnego 679,00 zł - dotacje na zadania bieżące 679,00 zł 679,00 zł 3. Dział 801 Oświata i wychowanie ,00 zł Rozdz Szkoły podstawowe ,00 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - dotacje na zadania bieżące ,00 zł ,00 zł ,00 zł 100,00 zł Rozdz Stołówki szkolne i przedszkolne - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 4. Dział 852 Pomoc społeczna ,00 zł Strona 3

4 Rozdz Ośrodki wsparcia 9 039,00 zł 9 039,00 zł 9 039,00 zł 9 039,00 zł Rozdz Rodziny zastępcze ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 5. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz Oczyszczanie miast i wsi 6. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 zł Rozdz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacje na zadania bieżące Rozdz Biblioteki ,00 zł - dotacje na zadania bieżące ,00 zł ,00 zł Rozdz Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 7. Dział 926 Kultura fizyczna Rozdz Obiekty sportowe 4. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę ,00 zł 1. Dział 750 Administracja publiczna ,00 zł Rozdz Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 zł ,00 zł 7 000,00 zł 5 000,00 zł 2. Dział 757 Obsługa długu publicznego Rozdz Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 3. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz Świetlice szkolne - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 4. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz Pozostała działalność 5. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę ,00 zł 1. Dział 010 Transport i łączność 9 840,00 zł Strona 4

5 Rozdz Drogi publiczne gminne 9 840,00 zł - inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 840,00 zł 9 840,00 zł 2. Dział 600 Transport i łączność ,00 zł Rozdz Drogi publiczne gminne ,00 zł - inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 zł ,00 zł 3. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 zł Rozdz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 zł - inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacja) ,00 zł ,00 zł 4. Dział 926 Kultura fizyczna ,00 zł Rozdz Obiekty sportowe ,00 zł ,00 zł - inwestycje i zakupy inwestycyjne (stadion sportowy) - inwestycje i zakupy inwestycyjne (hala sportowa - nadzór) ,00 zł ,00 zł - inwestycje i zakupy inwestycyjne (budowa ogólnodostępnego centrum rekreacyjno-sportowego w Dąbrówce Górnej)) w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - inwestycje i zakupy inwestycyjne (budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego na Placu Eichendorffa w Krapkowicach)) ,00 zł ,00 zł ,00 zł 6. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę ,00 zł 1. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 zł Rozdz Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 zł - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa ,00 zł ,00 zł 2. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 zł Rozdz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 zł - inwestycje i zakupy inwestycyjne - inwestycje i zakupy inwestycyjne (Rogów Op.) ,00 zł ,00 zł ,00 zł w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 zł Rozdz Biblioteki ,00 zł - inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacja) ,00 zł ,00 zł Rozdz Pozostała działalność ,00 zł - inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 zł ,00 zł 3. Dział 926 Kultura fizyczna Rozdz Obiekty sportowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (hala sportowa, środki unijne) 7. Zwiększa się budżet po stronie przychodów o kwotę 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych ,00 zł ,00 zł 8. Zmniejsza się budżet po stronie rozchodów o kwotę ,00 zł 991 Udzielone pożyczki i kredyty ,00 zł Przewodniczący Rady Miejskiej Strona 5

6 WYDATKI BUDŻETOWE MAJĄTKOWE GMINY KRAPKOWICE W 2013 ROKU Dział Rozdz. Treść Plan na 2013 r. wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Załącznik nr 2 do uchwały nr XX/319/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w złotych ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Cmentarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne Straż gminna (miejska) RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Przedszkola Gimnazja Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Stołówki szkolne i przedszkolne GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód Oświetlenie ulic, placów i dróg KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Pozostała działalność KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE Przewodniczący Rady Miejskiej Strona 6

7 Załącznik nr 3 do uchwały nr XX/319/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KRAPKOWICE W 2013 ROKU Lp. Treść w złotych Klasyfikacja Kwota par r Przychody ogółem: Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym Nadwyżki z lat ubiegłych Przelewy z rachunku lokat Rozchody ogółem: Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Wykup innych papierów wartościowych Udzielone pożyczki i kredyty Spłaty otrzymanych krajowych kredytów Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek Przelewy na rachunki lokat Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych Przewodniczący Rady Miejskiej Strona 7

8 Załącznik nr 4 do uchwały nr XX/319/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia DOTACJE CELOWE I PODMIOTOWE GMINY KRAPKOWICE W 2013 ROKU w złotych Lp. Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania Ogółem kwota dotacji Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ,00 Dotacje celowe , Dotacja na Aglomerację Opolską 3 324, Dotacja na nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego 500, Dotacja dla Gminy Morawica na partycypację w kosztach obozu językowego gmin partnerskich Dotacja dla Gminy Zabierzów na partycypację w kosztach warsztatów językowych gmin partnerskich , , Wspieranie działań walki z alkoholizmem , Wspieranie działalności inwestycyjnej Krapkowickiego Domu Kultury , Wspieranie działalności inwestycyjnej Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej ,00 Dotacje podmiotowe , Wspieranie działalności Krapkowickiego Domu Kultury , Wspieranie działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej ,00 Dotacje celowe , , Bieżące utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych , W zakresie turystyki i krajoznawstwa 7 500, W zakresie turystyki i krajoznawstwa , Działalność na rzecz lokalnych grup aktywowania zainteresowań z zakresu kultury i turystyki W zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami W zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami , , , Dofinansowanie do działań gminnego zespołu reagowania kryzysowego 5 000, W zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania 4 000, W zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania 3 000, W zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin , W zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 5 000, W zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym , Dofinansowanie podmiotów prowadzących żłobki , Dofinansowanie podmiotów prowadzących kluby dziecięce 5 000, W zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży , W zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży 9 200, W zakresie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 3 000, Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych W zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego W zakresie działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego W zakresie działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego , , , W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej , Na wsparcie rozwoju sportu ,00 Dotacje podmiotowe , Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Steblów) , Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Żużela) ,00 OGÓŁEM DOTACJE ,00 Przewodniczący Rady Miejskiej Strona 8