UCHWAŁA NR XXXIII/169/18 RADY GMINY TUROŚL. z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2018 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXIII/169/18 RADY GMINY TUROŚL w sprawie zmian w budzecie gminy na 218 rok Na podstawie art. 1 ust.2, 18 ust 1 i ust. 2 pkt. 4, 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 218 r. poz. 994, 1, 1349, 1432/ oraz art. 211, 212,214 ust. 1, 215, 216 ust. 1, pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 217 r., poz. 277, z 218 r. poz. 62, 1, 1366/ uchwala się, co następuje: 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę ,66 zł. i zmniejsza o kwotę 26.9 zł. zgodnie z załącznikiem Nr Zwiększa się plan wydatków o kwotę ,66 zł. i zmniejsza o kwotę 81.43, zł. zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 218 roku zgodnie z załącznikiem nr Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) Plan dochodów ogółem ,27 zł. a) plan dochodów bieżących ,85 zł. b) plan dochodów majątkowych ,42 zł. 2) Plan wydatków ogółem ,27 zł. a) plan wydatków bieżących ,24 zł. b) plan wydatków majątkowych ,3 zł. 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Sławomir Milewski

2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/169/18 Rady Gminy Turośl w złotych Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wpływy z usług 75 Administracja publiczna 57 91, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 166, , 4 166, 246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , 7595 Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki , 43 1 związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób , prawnych i innych jednostek organizacyjnych 31 Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , 58 64, Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , Różne rozliczenia , 21 92, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu , 21 92, terytorialnego 292 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Subwencje ogólne z budżetu państwa 21 92, 81 Oświata i wychowanie , Pozostała działalność 5 189,84 22 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 5 189, Pomoc społeczna , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w 16 7, centrum integracji społecznej , , , , , , 16 7,

3 94 7, 855 Rodzina Świadczenie wychowawcze Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 5 7, , Wpływy z pozostałych odsetek Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Pozostała działalność , 75 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 21 1 razem: , , , , , , 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne majątkowe Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych majątkowe razem: , , , , Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) Rodzina ,64 92, Karta Dużej Rodziny 195,64 92,82 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 195,64 92,82 razem: ,19 92, , ,46 288,46 288,46 Ogółem: ,61 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o , których , , , (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Id: 4C78171F-D58-475F BC5E2CE96. Podpisany Strona 2

4 wynagrodzenia i Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/169/18 Rady Gminy Turośl Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/169/18 Rady Gminy Turośl Rodzaj zadania: Własne Z tego Dzi ał Rozdział Nazwa Plan Wydatki wydatki jednostek budżetowych, składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego przed zmianą Administracja publiczna zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Urzędy wojewódzkie zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Różne wydatki na rzecz osób fizycznych zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 421 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Ochotnicze straże pożarne zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Składki na Fundusz Pracy zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup energii zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup usług pozostałych zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Podatek od nieruchomości zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 66 budżetowych zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , Oświata i wychowanie zmniejszenie zwiększenie 61989, , , ,84 po zmianach , , , , przed zmianą , , , , Szkoły podstawowe zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , przed zmianą Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Wynagrodzenia bezosobowe zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup usług pozostałych zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Podatek od towarów i usług (VAT). zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Oddziały przedszkolne w szkołach 813 podstawowych

5 zmniejszenie Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -2 zwiększenie po zmianach przed zmianą Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Gimnazja zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup usług pozostałych zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup usług pozostałych zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Pozostała działalność zmniejszenie zwiększenie 5189, , , ,84 po zmianach , , , ,84 przed zmianą Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie zwiększenie 439,84 439,84 439,84 439,84 po zmianach 139,84 139,84 139,84 139,84 przed zmianą Zakup usług pozostałych zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Pomoc społeczna zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Składki na Fundusz Pracy zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Wynagrodzenia bezosobowe zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Świetlice szkolne zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Rodzina zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Świadczenie wychowawcze zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych zmniejszenie 291 z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w zwiększenie nadmiernej wysokości po zmianach przed zmianą Wynagrodzenia osobowe pracowników 411 Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych zmniejszenie 456 z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w zwiększenie nadmiernej wysokości po zmianach Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych zmniejszenie 291 z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w zwiększenie nadmiernej wysokości po zmianach przed zmianą Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych zmniejszenie 456 z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w zwiększenie nadmiernej wysokości po zmianach przed zmianą Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Gospodarka odpadami zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup usług pozostałych zmniejszenie zwiększenie Id: 4C78171F-D58-475F BC5E2CE96. Podpisany Strona 2

6 po zmianach Zakup usług pozostałych przed zmianą Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 421 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Pozostała działalność zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup usług pozostałych zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Szkolenia pracowników niebędących członkami 47 korpusu służby cywilnej zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Kultura fizyczna zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Obiekty sportowe zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , , Wydatki razem: zmniejszenie zwiększenie , , , , po zmianach , , , , , , Rodzaj zadania: Zlecone Z tego Dzi ał Rozdział Nazwa Plan Wydatki wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane wynagrodzenia i z realizacją ich składki od nich statutowych naliczane zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego przed zmianą Administracja publiczna zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Urzędy wojewódzkie zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , Rodzina zmniejszenie zwiększenie 392,82 392,82 392,82 92,82 3 po zmianach , , , , przed zmianą Świadczenie wychowawcze zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 195,64 195,64 195,64 195, Karta Dużej Rodziny zmniejszenie zwiększenie 92,82 92,82 92,82 92,82 po zmianach 288,46 288,46 288,46 288,46 przed zmianą Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 29,64 29,64 29,64 29, Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie zwiększenie 13,82 13,82 13,82 13,82 po zmianach 43,46 43,46 43,46 43,46 przed zmianą , , , , , ,41 Wydatki razem: zmniejszenie zwiększenie 692,82 692,82 692,82 392,82 3 po zmianach , , , , , ,41 Id: 4C78171F-D58-475F BC5E2CE96. Podpisany Strona 3

7 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/169/18 Rady Gminy Turośl Limity wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 218 r. Dział 1 Rozdzi Parag 11 Treść Wartość Rolnictwo i łowiectwo ,61 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Budowa Infrastruktury Wodociagowo - Kanalizacyjnej Gminy Turośl Budowa Infrastruktury Wodociagowo - Kanalizacyjnej Gminy Turośl Budowa Infrastruktury Wodociagowo - Kanalizacyjnej Gminy Turośl , , Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , Przebudowa drogi gminnej nr B Potasie - Cieciory w km , , , Budowa dróg gminnych w miejscowości Turosl (ul. Słowackiego, konwy, Mickiewicza, Kochanowskiego, Fredry, Reja, Tuwima) , Budowa dróg gminnych w miejscowości Turosl (ul. Słowackiego, konwy, Mickiewicza, Kochanowskiego, Fredry, Reja, Tuwima) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Przebudowa drogi gminnej nr 17529B Krusza - Cieloszka w km , , , Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 5 65 Przebudowa Ośrodka Sportowo Rekreacyjnego w Ptakach Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne 1 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup samochodu strażackiego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Adaptacja budynku na potrzeby Świetlicy Wiejskiej w Cieloszce Budowa garaży komunalnych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 5

8 926 Zakup ciągnika rolniczego z osprzętem Zakup używanego samochodu osobowego do przewozu pracowników komunalnych wykonujących remonty Kultura fizyczna Obiekty sportowe Przebudowa boiska sportowego ogólnodostępnego przy Szkole Podstawowej w Turośli Pozostała działalność Budowa Otwartych Stref Aktywności w Gminie Turośl Razem ,3 Id: 4C78171F-D58-475F BC5E2CE96. Podpisany Strona 2

9 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIII/169/18 Rady Gminy Turośl Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Turośl na 218 rok w złotych Dotacje Dla jednostek sektora fin. publ. Dla jednostek spoza sektora fin. publ. Lp Podmiot dotowany Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Lp Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotwa Przedmiotowa Gminny Ośrodek Kultury 1 w Turośli Biblioteka Publiczna Gminy 2 Turośl w Turośli Powiat Kolno 6. Komenda Powiatowa Policji 4 w Kolnie 2. Razem