UCHWAŁA Nr 1297/LII/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 08 listopada 2010 r. w sprawie zmiany budżetu województwa pomorskiego na 2010 rok

Transkrypt

1 identyfikator 1297/LII/10/12 Elektronicznie podpisany przez: "Jan Kleinszmidt; Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego" Data: :52:32 Odcisk palca certyfikatu: 8fd d9e0 a723 2e1e c61f bebb adb UCHWAŁA Nr 1297/LII/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 08 listopada 2010 r. w sprawie zmiany budżetu województwa pomorskiego na 2010 rok Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zmianami: z roku 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z roku 2003 Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1206, z roku 2006 Nr 126 poz. 875, Nr 227, poz.1658, z roku 2007 Nr 173, poz. 1218, z roku 2008 Nr 180, poz.1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223 poz. 1458, z roku 2010 Nr 28, poz. 142, 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 121 ust. 4, ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, zm. Dz. U. Nr 219, poz. 1706, zm. z 2010 r. Dz. U. Nr 108, poz. 685, Dz.U. Nr 152 poz. 1020,Dz.U. Nr 161 poz ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, zm. z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146, Dz. U. Nr 123, poz. 835, Dz.U. Nr 152, poz.1020). Sejmik Województwa Pomorskiego uchwala, co następuje: 1 W uchwale Nr 1050/XLI/09 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa pomorskiego na 2010 rok, ze zmianami 1 ) wprowadza się następujące zmiany: 1.treść 1 otrzymuje brzmienie: 1 Dochody budżetu województwa w wysokości zł(zmniejszenie o kwotę zł), zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: 1) dochody bieżące kwota zł,2) dochody majątkowe kwota zł. 2. treść załącznika UCHWAŁA Nr 1297/LII/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 08 listopada 2010 r. 1 / 36

2 nr 1 zmienia się w zakresie określonym w załączniku nr 1a do niniejszej uchwały;3. wprowadza się jednolitą treść planu dochodów budżetu województwa stanowiącego załącznik nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1bdo niniejszej uchwały; 4. treść 2 otrzymuje brzmienie: 2.1 Wydatki budżetu województwa w wysokości zł(zmniejszenie o kwotę zł), zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym: 1) wydatki bieżące kwota zł,2) wydatki majątkowe kwota zł.2. Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 2a.3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 2b.4. Wydatki przypadające do spłaty, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo w kwocie zł zgodnie z zawartymi umowami. 5. treść załącznika nr 2 zmienia się w zakresie określonym w załączniku nr 2a do niniejszej uchwały; 6. wprowadza się jednolitą treść planu wydatków budżetu województwa stanowiącego załącznik nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2bdo niniejszej uchwały; 7. treść załącznika nr 2a, 2b zmienia się odpowiednio do treści załącznika nr 2c, 2ddo niniejszej uchwały;8. treść 3 otrzymuje brzmienie: 3 1. Przychody budżetu województwa w wysokości zł i rozchody budżetu województwa w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.2. Źródłem pokrycia deficytu w kwocie zł są przychody województwa pochodzące z:1) pożyczek na rynku zagranicznym: zł2) wolnych środków: zł3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:1) pokrycie przejściowego deficytu do kwoty zł,2) finansowanie planowanego deficytu do kwoty zł,3) spłatę kredytów z lat ubiegłych do kwoty zł. 9. treść 4 otrzymuje brzmienie: 4 W budżecie tworzy się:1. REZERWA OGÓLNA kwota zł; 2. REZERWA CELOWA NA ZADANIA BIEŻĄCE - kwota zł, w tym: - Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego (zgodnie z art. 26, pkt. 4 Ustawy z dn o zarządzaniu kryzysowym) - kwota zł, - Finansowanie projektów nieinwestycyjnych realizowanych ze środków UE i innych źródeł zagranicznych - kwota zł, - Restrukturyzacja jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa Pomorskiego - kwota zł, UCHWAŁA Nr 1297/LII/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 08 listopada 2010 r. 2 / 36

3 - Zadania oświatowe - kwota zł 10. treść załącznika nr 3, 4b, 7, 7a, 8, 9 zmienia się odpowiednio do treści załącznika nr 3, 4, 5, 5a, 6, 7 do niniejszej uchwały. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. WICEPRZEWODNICZĄCY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Jan Kleinszmidt UCHWAŁA Nr 1297/LII/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 08 listopada 2010 r. 3 / 36

4 1 )Uchwałą Sejmiku Woj. Pomorskiego nr 1079/XLII/10 z dnia r., uchwałą Zarządu Woj. Pomorskiego nr 69/287/10 z dnia r., uchwałą Zarządu Woj. Pomorskiego nr 112/289/10 z dnia r., Uchwałą Sejmiku Woj. Pomorskiego nr 1109/XLIII/10 z dnia r., uchwałą Zarządu Woj. Pomorskiego nr 226/295/10 z dnia r., uchwałą Zarządu Woj. Pomorskiego nr 227/296/10 z dnia r., uchwałą Zarządu Woj. Pomorskiego nr 312/298/10 z dnia r., Uchwałą Sejmiku Woj. Pomorskiego nr 1147/XLV/10 z dnia r., uchwałą Zarządu Woj. Pomorskiego nr 367/303/10 z dnia r., uchwałą Zarządu Woj. Pomorskiego nr 414/307/10 z dnia r., Uchwałą Sejmiku Woj. Pomorskiego nr 1166/XLVII/10 z dnia r., uchwałą Zarządu Woj. Pomorskiego nr 507/314/10 z dnia r., uchwałą Zarządu Woj. Pomorskiego nr 550/317/10 z dnia r., uchwałą Zarządu Woj. Pomorskiego nr 578/318/10 z dnia r., Uchwałą Sejmiku Woj. Pomorskiego nr 1190/XLVIII/10 z dnia r., uchwałą Zarządu Woj. Pomorskiego nr 674/323/10 z dnia r., uchwałą Zarządu Woj. Pomorskiego nr 735/328/10 z dnia r., Uchwałą Sejmiku Woj. Pomorskiego nr 1211/XLIX/10 z dnia r., uchwałą Zarządu Woj. Pomorskiego nr 829/332/10 z dnia r., uchwałą Zarządu Woj. Pomorskiego nr 910/336/10 z dnia r., Uchwałą Sejmiku Woj. Pomorskiego nr 1225/L/10 z dnia r., uchwałą Zarządu Woj. Pomorskiego nr 985/340/10 z dnia r., uchwałą Zarządu Woj. Pomorskiego nr 1059/344/10 z dnia r., uchwałą Zarządu Woj. Pomorskiego nr 1099/346/10 z dnia r., uchwałą Zarządu Woj. Pomorskiego nr 1133/349/10 z dnia r. uchwałą Zarządu Woj. Pomorskiego nr 1172/352/10 z dnia r., Uchwałą Sejmiku Woj. Pomorskiego nr 1254/LI/10 z dnia uchwałą Zarządu Woj. Pomorskiego nr 1261/358/10 z dnia r., uchwałą Zarządu Woj. Pomorskiego nr 1320/362/10 z dnia r., uchwałą Zarządu Woj. Pomorskiego nr 1332/364/10 z dnia r., uchwałą Zarządu Woj. Pomorskiego nr 1369/366/10 z dnia r., UCHWAŁA Nr 1297/LII/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 08 listopada 2010 r. 4 / 36

5 UZASADNIENIE UZASADNIENIE DOCHODY DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę zł,w rozdziale Pozostała działalność, tytułem refundacji ( 2008) wydatków kwalifikowanych w związku z częściowym rozliczeniem projektu BSR QUICK realizowanym w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę zł w następujących rozdziałach: 1. w rozdziale Krajowe pasażerskie przewozy kolejowezwiększenieo kwotę zł, z tytułu bieżącej pomocy finansowej ( 2710) planowanej do otrzymania od Gminy Kartuzy, z przeznaczeniem na organizowanie i dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich, w związku z reaktywacją regionalnych przewozów pasażerskich obsługujących miasto Kartuzy; 2. rozdziale Infrastruktura kolejowazwiększenieo kwotę zł w tym: kwota zł, z tytułu bieżącej pomocy finansowej ( 2710) planowanej do otrzymania od Miasta Gdynia, z przeznaczeniem na bieżące prace geodezyjne i kartograficzne związane z realizacją zadania pn. Pomorska Kolej Metropolitalna w Trójmieście Etap I, Środki przeznaczone na prace geodezyjne w ramach zadania Kolej Metropolitalna zostały zaplanowane z własnych środków województwa w kwocie zł, w rozdziale Biura geodezji i terenów rolnych, w planie finansowym Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku. UCHWAŁA Nr 1297/LII/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 08 listopada 2010 r. 5 / 36

6 Kwota zł planowana do otrzymania od Miasta Gdyni stanowi refundację zrealizowanych wydatków, założonych uprzednio ze środków własnych Województwa. kwota zł, tytułem inwestycyjnej pomocy finansowej ( 6300) planowanej do otrzymania od Miasta Gdańsk, z przeznaczeniem m.in. na aktualizację studium wykonalności projektu pn. Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej DZIAŁ 630 TURYSTYKA Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę zł,w rozdziale Pozostała działalność, w tym: zwiększenia dotacji celowej bieżącej : 2007 kwota zł, 2009 kwota zł, zwiększenia dotacji celowej inwestycyjnej: 6207 kwota zł, 6209 kwota zł, tytułem otrzymanej refundacji poniesionych wydatków w 2009 roku oraz częściowo w 2010 roku, a także zaliczki na planowane do zrealizowania wydatki w 2010 roku odnośnie projektu pn.: Pętla Żuławska rozwój turystyki wodnej. Etap I, realizowanego w ramach POIG przez Samorząd Województwa Pomorskiego - kwota dotacji stanowiącej refundację dla Urzędu Marszałkowskiego za rok 2009: zł, za rok zł i dla Partnerów projektu tytułem refundacji z 2009 roku i na finansowanie wydatków w 2010 roku kwota dotacji inwestycyjnej zł, zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu nr POIG /10 z dnia 08 września 2010 r. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę złw rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami, m.in. z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz użytkowania wieczystego nieruchomości. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę per saldo zł,w rozdziale Urzędy marszałkowskie, w tym: UCHWAŁA Nr 1297/LII/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 08 listopada 2010 r. 6 / 36

7 - zmniejszenie dochodów o kwotę zł z tytułu zezwoleń na transport samochodowy osób ( 0690), - zwiększenieo kwotę zł, z tytułu refundacji wydatków ( 0970) na zadania realizowane w ramach I, II i III Schematu Pomocy Technicznej PROW DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w rozdziale Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa odnośnie podatku dochodowego od osób prawnych ( 0020) o kwotę zł, w związku z zmniejszonymi wpływami z wymienionego źródła. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w następujących rozdziałach: 1.w rozdziale Różne rozliczenia finansowe - zwiększenieo kwotę zł wpływów z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym, 2.w rozdziale Regionalne programy Operacyjne zmniejszenie dotacji celowej pochodzącej z budżetu środków europejskich o kwotę zł, w tym: ZADANIA DROGOWE WIELOLETNIE: kwota zmniejszenia ZŁ, odnośnie realizacji następujących zadań: 1) zadanie pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 stanowiącej dojazd z m. Tczew do węzła Autostrady A-1 Stanisławie dotacja inwestycyjna kwota zł w związku z aktualizacją przez wykonawcę harmonogramu rzeczowo finansowego; 2) zadanie pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 222 i nr 229. Etap I Budowa obwodnicy Pelplina z przebudową drogi wojewódzkiej nr 229 stanowiących dojazd do autostrady A-1 dotacja inwestycyjna kwota zł, w związku z zakończeniem projektu i weryfikacją rzeczywistej wartości projektu w poszczególnych kategoriach wydatków; UCHWAŁA Nr 1297/LII/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 08 listopada 2010 r. 7 / 36

8 3) zadanie pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 211 stanowiącej dostęp do Trójmiasta - etap II Malczkowo - gr. powiatu słupskiego dotacja inwestycyjna kwota zł, w związku z weryfikacją rzeczywistej wartości projektu w poszczególnych kategoriach wydatków, prognozowaną na dzień złożenia wniosku zamknięcia projektu; 4) zadanie pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 231 stanowiącej dojazd do autostrady A-1 - Węzeł "Kopytkowo" dotacja inwestycyjna kwota zł, w związku z przesunięciem robót na lata ; 5) zadanie pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 226 stanowiącej dojazd do autostrady A - 1 węzeł "Rusocin" dotacja inwestycyjna kwota zł, w związku z weryfikacją rzeczywistej wartości projektu w poszczególnych kategoriach wydatków, prognozowaną na dzień złożenia wniosku zamknięcia projektu; 6) zadanie pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 stanowiącej dostęp do portu w Łebie na odcinku Białogarda Nowa Wieś Lęborska dotacja inwestycyjna kwota zł, w związku z aktualizacją przez wykonawcę harmonogramu rzeczowo finansowego; ZADANIA WIELOLETNIE Z ZAKRESU TURYSTYKI: kwota zmniejszenia ZŁ, odnośnie realizacji następujących zadań: 1) zadanie pn.: Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego dotacja inwestycyjna kwota zł oraz dotacja bieżąca kwota zł w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na 2011 rok; 2) zadanie pn. Pomorskie dobry kurs - dotacja inwestycyjna kwota zł oraz dotacja bieżąca kwota zł, w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na 2011 rok; ZADANIE ZDROWOTNE WIELOLETNIE pn. Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla Wojewódzkiego szpitala Specjalistycznego w Słupsku w zakresie diagnostyki i leczenia chorób onkologicznych, układu sercowo-naczyniowego i cukrzycy - dotacja inwestycyjna kwota zł, w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na 2011 rok; 3. w rozdziale Program Operacyjny Kapitał Ludzki dokonuje się zmiany w zakresie dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa na kwotę zł, w tym: - zmniejszenie dotacji celowej inwestycyjnej ( 6209) UCHWAŁA Nr 1297/LII/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 08 listopada 2010 r. 8 / 36

9 - zwiększenie dotacji celowej bieżącej ( 2009), zgodnie z harmonogramem realizacji zadań przez beneficjentów POKL. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę per saldo zł w następujących rozdziałach: 1. w rozdziale Kolegia pracowników służb społecznychzwiększenie o kwotę 360 zł w planie finansowym Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Gdańsku, 2. w rozdziale Zakłady kształcenia nauczycieli - zmniejszenie o kwotę złw planie finansowym Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku dochodów z wpływów od uczestników kursów ( 0830) - zwiększenie o kwotę zł w planie finansowym Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, 3. w rozdziale Biblioteki pedagogiczne zwiększenie o kwotę zł w planie finansowym Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku, w tym głównie dochodów z tytułu najmu i dzierżawy ( 0750). DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę per saldo zł, dotacji celowej inwestycyjnej pochodzącej z budżetu środków europejskich w ramach POIŚ, w rozdziale Szpitale ogólne, odnośnie realizacji następujących zadań wieloletnich: zadanie pn. Termomodernizacja siedmiu szpitali Województwa Pomorskiego w ramach PO Infrastruktura i Środowisko zmniejszeniedotacji okwotę zł, w związku z przedłużeniem procedury przetargowej i przesunięciem realizacji zadania na rok 2011, z jednoczesnym zwiększeniem o kwotę zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych na ww. zadanie w latach ; zadanie pn. Wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku w ramach PO Infrastruktura i Środowisko zmniejszenie dotacji o kwotę zł, w związku z przesunięciem dostawy sprzętu i wyposażenia na 2011 rok; UCHWAŁA Nr 1297/LII/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 08 listopada 2010 r. 9 / 36

10 DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę złw rozdziale Placówki opiekuńczo-wychowawcze, tytułem wpływów odpłatności rodziców za pobyt ( 0690) dzieci w Regionalnej Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej Dom im. Korczaka w Gdańsku. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę per saldo zł w następujących rozdziałach: 1. w rozdziale Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmniejszenia dochodów o kwotę zł z tytułu wpływów z różnych dochodów ( 0970), w związku z rozliczeniem Programu wyrównywania różnic między regionami II i niewykorzystaniem części środków przez beneficjentów. 2. w rozdziale Wojewódzkie urzędy pracy zwiększenie o kwotę zł dotacji celowej z budżetu państwa ( 2008) na realizację X priorytetu Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę zł w następujących rozdziałach: 1. w rozdziale Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zwiększenie o kwotę zł w planie finansowym Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie; 2. w rozdziale Internaty i bursy szkolne - zwiększenie o kwotę zł w planie finansowym Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych nr 2 w Gdańsku, - zwiększenieo kwotę zł w planie finansowym Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Słupsku. 3. rozdział Młodzieżowe ośrodki wychowawcze zwiększenie o kwotę zł w planie finansowym Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie. UCHWAŁA Nr 1297/LII/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 08 listopada 2010 r. 10 / 36

11 DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę zł, w rozdziale Pozostała działalność z tytułu wpływów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ( 2460), stanowiących refundację wydatków poniesionych w 2009 roku w związku z realizacją umowy nr WFOŚ/ D/483/78/2009 z r. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę złw rozdziale Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami z tytułu bieżącej pomocy finansowej ( 2710) planowanej do pozyskania od Miasta Słupsk, z przeznaczeniem na prace remontowe związane z wymianą stolarki okiennej w Bramie Młyńskiej dla Muzeum Pomorza Środkowego. DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę zł,w rozdziale Parki krajobrazowe, z tytułu przyznanych środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ( zł, zł), na podstawie umowy nr 489/2010/Wn-11/OP-WK/D z dnia r. na realizację przez Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych zadania pn. Czynna ochrona i udostępnienie do celów edukacyjnych torfowiska bałtyckiego Bielawskie Błota rezerwatu przyrody i ostoi Natura 2000 etap 3. Ponadto dokonuje się przeniesieniana kwotę zł ze środków na zadania bieżące ( 2460),otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (umowa nr WFOŚ/D/483/18/2010) na zadanie pn. Działalność promocyjna i edukacyjna w zakresie ochrony przyrody, dziedzictwa kulturowego i krajobrazu na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego w 2010 roku do środków na zadnia inwestycyjne ( 6280), w związku z koniecznością zakupu specjalistycznego urządzenia do monitoringu głosów nietoperzy. Powyższa zmiana nie powoduje zmian zakresu rzeczowego ww.umowy. WYDATKI UCHWAŁA Nr 1297/LII/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 08 listopada 2010 r. 11 / 36

12 DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w planie finansowym Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku w rozdziale Zarządy melioracji i urządzeń wodnychna kwotę zł, z dodatkowego wynagrodzenia rocznego, do zakupu usług remontowych. DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Dokonuje się zmian w następujących rozdziałach: 1. w rozdziale Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości, dokonuje się m.in. następujących zmian dotyczących realizacji projektów w ramach POKL: 1) przeniesienie w ramach wydatków bieżących na kwotę zł, m.in. z wynagrodzeń osobowych i pochodnych / kwota zł/ do pozostałych wydatków bieżących i wynagrodzeń bezosobowych, związanych m. in. z promocją i zwiększeniem nakładu publikacji na temat projektu systemowego realizowanego przez Urząd Marszałkowski w ramach Priorytetu VIII PO KL pn.: Wsparcie dla pracodawców i pracowników pomorskich firm, przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne ; 2) zmniejszenie wydatków o kwotę zł, w związku z zakończeniem realizacji projektu pn. InnoDoktorant - stypendia dla doktorantów, II edycja, w tym: - zmniejszenie wydatków bieżących finansowanych z dotacji celowej pochodzącej budżetu środków europejskich na kwotę zł, z jednoczesnym przeniesieniem środków do rozdziału Pozostała działalność, - zmniejszenie wydatków bieżących finansowanych z budżetu państwa na kwotę zł, z jednoczesnym przeniesieniem do dotacji celowej ( 2009), - kwota wkładu własnego do ww. projektu w wysokości zł zostaje uwolniona i przeznaczona na realizację innych zadań własnych samorządu; 3) zmiana w zakresie finansowania zadań realizowanych w ramach Priorytetu VI, VIII zmniejszenie dotacji inwestycyjnej z budżetu państwa ( 6209) kwota zł /jednoczesnym zmniejszeniem strony dochodowej opisanej uprzednio/, oraz zwiększenie dotacji bieżącej z budżetu państwa ( 2009) UCHWAŁA Nr 1297/LII/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 08 listopada 2010 r. 12 / 36

13 kwota zł / finansowanej z zwiększonych dochodów pochodzących z budżetu państwa przeznaczonych na POKL. Zmiana spowodowana jest zmniejszonym zapotrzebowaniem beneficjentów na środki inwestycyjne w ramach realizowanych projektów. 4) odnośnie realizacji Projektu pn. INNOpomorze partnerstwo dla innowacji II edycja dokonuje się m.in. zmniejszenia wydatków inwestycyjnych o kwotę zł / które zostają przeniesione do rozdziału do dotacji celowej ( 6207) oraz w ramach rozdziału do dotacji celowej ( 6209). Jednocześnie dokonuje się w ramach ww Projektu zwiększenia wydatków bieżących. o kwotę zł. 2. w rozdziale Pozostała działalność dokonuje się zwiększenie wydatków bieżących o kwotę zł przeznaczonych na realizację projektu pn. BSR QUICK realizowanego w ramach Programu Region Morza Bałtyckiego z jednoczesnym wyodrębnieniem paragrafów z czwartą cyfrą 8,9./ Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału z wydatków bieżących /. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Dokonuje się zmian w zakresie wydatków w następujących rozdziałach: 1. w rozdziale Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe dokonuje się zwiększenia o kwotę zł wydatków bieżących z przeznaczeniem na organizowanie i dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich w województwie. Źródłem finansowania powyższego wydatku jest pomoc finansowa bieżąca od Gminy Kartuzy. Ponadto dokonuje się przeniesieniana kwotę zł w ramach wydatków bieżących związanych z realizacją zadania pn. Zakup sześciu spalinowych zespołów trakcyjnych, z przeznaczeniem na zakup materiałów reklamowo promocyjnych w ramach Projektu dofinansowanego z RPO. 2. w rozdziale Infrastruktura kolejowa dokonuje się zwiększenia o kwotę złwydatków inwestycyjnych, z przeznaczeniem na aktualizację studium wykonalności projektu pn. Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej. Jednocześnie dokonuje się uwolnienia środków własnych w kwocie zł zabezpieczonych na realizację ww. zadania. UCHWAŁA Nr 1297/LII/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 08 listopada 2010 r. 13 / 36

14 3. w rozdziale Drogi publiczne wojewódzkie, dokonuje się zmian w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku odnośnie następujących zadań: a) zadania wieloletnie realizowane w ramach RPO WP: - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 stanowiącej dojazd z m. Tczew do węzła Autostrady A-1 Stanisławie zmniejszenie wkładu własnego o kwotę zł, zmniejszenie w ramach budżetu środków europejskich o kwotę zł, z jednoczesnym przesunięciem realizacji zadania na 2011 rok; - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 211 stanowiącej dostęp do Trójmiasta - etap II Malczkowo - gr. powiatu słupskiego zmniejszenie wkładu własnego o kwotę zł, zmniejszenie w ramach budżetu środków europejskich o kwotę zł, w związku z weryfikacją wartości wniosku zamknięcia projektu; - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 211 Kartuzy-Żukowo i drogi powiatowej nr 1903G Kobysewo Żukowo stanowiących dostęp do Trójmiasta etap I, zwiększenie wkładu własnego o kwotę zł, w związku z koniecznością poniesienia wydatków niekwalifikowanych; - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 231 stanowiącej dojazd do autostrady A-1 - Węzeł "Kopytkowo" zmniejszenie wkładu własnego o kwotę zł, zmniejszenie w ramach budżetu środków europejskich o kwotę zł, z jednoczesnym przesunięciem realizacji zadania na lata ; - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 226 stanowiącej dojazd do autostrady A - 1 węzeł "Rusocin" zwiększenie wkładu własnego o kwotę zł, zmniejszenie w ramach budżetu środków europejskich o kwotę zł, w związku z weryfikacją wartości projektu na dzień złożenia wniosku zamknięcia projektu; - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 stanowiącej dostęp do portu w Łebie na odcinku Białogarda Nowa Wieś Lęborska - zmniejszenie wkładu własnego o kwotę zł, zmniejszenie w ramach budżetu środków europejskich o kwotę zł, z jednoczesnym przesunięciem realizacji zadania na 2011 rok; - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 222 i nr 229. Etap I Budowa obwodnicy Pelplina z przebudową drogi wojewódzkiej nr 229 stanowiących dojazd do autostrady A-1 zmniejszenie wkładu własnego o kwotę zł, zmniejszenie w ramach budżetu środków europejskich o kwotę zł, w związku z weryfikacją wartości zamknięcia projektu. UCHWAŁA Nr 1297/LII/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 08 listopada 2010 r. 14 / 36

15 Jednocześnie w związku z rekomendacją Urzędu Kontroli Skarbowej odnośnie ww. zadania, dotyczącą zwrotu środków EFRR z tytułu zawyżonych wydatków kwalifikowanych zadeklarowanych w ramach projektu, dokonuje się zwiększenia wydatków tytułem zwrotów wraz z odsetkami o kwotę zł celem wykonania powyższej rekomendacji. b) zadania wieloletnie realizowane ze środków własnych - Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 521 i 522 w Prabutach zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę zł, w związku z rozliczeniem zakończonego zadania; c) inwestycje jednoroczne - zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę zł na skutek oszczędności poprzetargowych i powykonawczych; d) ponadto dokonuje się przeniesień: - w ramach wydatków bieżących na kwotę zł, z dodatkowego wynagrodzenia rocznego, na bieżące utrzymanie dróg, - w ramach wydatków inwestycyjnych na kwotę zł,z działu 600 rozdziału do działu 700, rozdziału Gospodarka mieszkaniowa, w związku z koniecznością wypłaty odszkodowań za przejęte mienie, pod zakończone zadanie Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 222 i nr 229. Etap I Budowa obwodnicy Pelplina z przebudową drogi wojewódzkiej nr 229 stanowiących dojazd do autostrady A-1.3. w rozdziale Pozostała działalność dokonuje się zwiększenia o kwotę zł, z przeznaczeniem na dokapitalizowanie Spółki Akcyjnej Pomorska Kolej Metropolitarna, zgodnie z Uchwałą Sejmiku Woj. Pomorskiego z dnia roku. DZIAŁ 630 TURYSTYKA Dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie per saldo zł w następujących rozdziałach: 1. w rozdziale Ośrodki informacji turystycznejzmniejszenie o kwotę zł, odnośnie zadań realizowanych w ramach projektu pn.: Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego, w tym zmniejszenie wydatków bieżących oraz wydatków inwestycyjnych stanowiących wkład własny o kwotę zł, zmniejszenie wydatków bieżących oraz inwestycyjnych finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę zł, w związku z przesunięciem części wydatków na 2011 rok; UCHWAŁA Nr 1297/LII/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 08 listopada 2010 r. 15 / 36

16 2. w rozdziale Zadania w zakresie upowszechniania turystykizmniejszenie o kwotę zł odnośnie projektu pn. Pomorskie dobry kurs, w tym zmniejszenie wydatków bieżących oraz wydatków inwestycyjnych stanowiących wkład własny o kwotę zł, zmniejszenie wydatków bieżących oraz inwestycyjnych finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę zł, w związku z przesunięciem części wydatków na 2011 rok; 3. w rozdziale Pozostała działalność zwiększenia wydatków o kwotę zł, odnośnie zadania realizowanego ze środków POIG pn.: Pętla Żuławska rozwój turystyki wodnej. Etap I w tym: - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę zł, z tego: zwiększenie o kwotę zł na wynagrodzenia i pochodne (paragrafy z czwartą cyfrą 7,9), z czego: - kwota zł pochodzi z dotacji celowej omówionej po stronie dochodowej, - kwota zł stanowi wkład własny Samorządu, pochodzący z przeniesienia z rozdziału Urzędy marszałkowskie, z paragrafów wynagrodzeń i pochodnych z czwartą cyfrą 0, zwiększenie o kwotę zł pozostałych wydatków bieżących (paragrafy z czwartą cyfrą 7,9),z czego: - kwota zł pochodzi z dotacji celowej omówionej po stronie dochodowej, - kwota zł stanowi wkład własny Samorządu pochodzący z przeniesienia w ramach rozdziału 63095, z zakupu usług pozostałych /zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z czwartą cyfrą 0 /, zwiększenie dotacji celowej inwestycyjnej o kwotę zł,/ zł i 6209 kwota zł/, dla 12 Partnerów realizujących ww. Projekt / źródło finansowania: dotacja celowa omówiona po stronie dochodowej/. Ponadto dokonuje się uwolnienie środków własnych na kwotę zł, zaplanowanych ze środków własnych Samorządu na realizację ww Projektu. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Dokonuje się następujących zmian w ramach wydatków zaplanowanychw rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami: UCHWAŁA Nr 1297/LII/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 08 listopada 2010 r. 16 / 36

17 1. dokonuje się zmniejszenia wydatków w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego o kwotę per saldo zł przeznaczonych na utrzymanie nieruchomości w związku z ponoszeniem części kosztów przez najemców oraz w związku z wstrzymaniem wypłaty odszkodowań z uwagi na odwołania właścicieli. 2. dokonuje się następujących zmian w planie finansowym ZDW: - zmniejszenie o kwotę zł zadania wieloletniego realizowanego w ramach RPO WP Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 222 i nr 229. Etap I Budowa obwodnicy Pelplina z przebudową drogi wojewódzkiej nr 229 stanowiących dojazd do autostrady A-1, w tym: zmniejszenie wkładu własnego o kwotę zł, zmniejszenie w ramach budżetu środków europejskich o kwotę zł, w związku z weryfikacją wartości zamknięcia projektu; - zwiększenieo kwotę zł wydatków inwestycyjnych na wskutek ich przeniesienia z rozdziału 60013, z przeznaczeniem na regulację stanu prawnego nieruchomości gruntowych pod inwestycje. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Dokonuje się przeniesień planu wydatków bieżących w następujących rozdziałach: 1. w rozdziale Biura planowania przestrzennegoprzeniesienie na kwotę zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń do wynagrodzeń osobowych pracowników; 2. w rozdziale Plany zagospodarowania przeniesienie na kwotę zł z wynagrodzeń bezosobowych, pochodnych i zakupu materiałów i wyposażenia do zakupu usług pozostałych. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Dokonuje się następujących zmian: 1. w rozdziale Urzędy wojewódzkie dokonuje się przeniesieniawydatków bieżących na kwotę zł, w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z wydatków przeznaczonych m.in. na szkolenia, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, do wynagrodzeń osobowych pracowników. 2. w rozdziale Urzędy Marszałkowskie: UCHWAŁA Nr 1297/LII/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 08 listopada 2010 r. 17 / 36

18 - zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne na kwotę zł, w związku z ich przeniesieniem do rozdziału celem uzupełnienia wkładu własnego na realizację w ramach POIG zadania pn.: Pętla Żuławska rozwój turystyki wodnej. Etap I. - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę zł, w ramach Pomocy Technicznej RPO WP, z wydatków przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenia roczne do wydatków na zakup materiałów promocyjnych. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę złw rozdziale Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst w związku z terminowym regulowaniem zobowiązań przez Sp ZOZy. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Uruchamia się z rozdziału Rezerwy ogólne i celowe bieżącą rezerwę celową pn.: Zadania oświatowe w kwocie zł,, z przeznaczeniem na zadania realizowane przez jednostki oświatowe w dziale 801 oraz 854. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę per saldo zł oraz przeniesień pomiędzy, w tym wydatków na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w następujących rozdziałach: 1) Szkoły podstawowe specjalne,zwiększenie o kwotę zł, w planie finansowym OSW Nr 2 w Wejherowie; 2) Przedszkola specjalne, zwiększenieo kwotę zł, w planie finansowym OSW Nr 2 w Wejherowie; 3) Gimnazja specjalne, zwiększenie na kwotę per saldo zł, w planie finansowym: MOW w Kwidzynie zmniejszenie o kwotę zł, orazosw Nr 2 w Wejherowie zwiększenie na kwotę zł, 4) Licea profilowane specjalne, zwiększeniena kwotę zł, w planie finansowym OSW Nr 2 w Wejherowie; UCHWAŁA Nr 1297/LII/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 08 listopada 2010 r. 18 / 36

19 5) Szkoły zawodowe zwiększeniena kwotę per saldo zł, w planie finansowym następujących jednostek: Zmniejszenia dla jednostek: - WZSP w Starogardzie Gdańskim - kwota zł, - WZSP w Chojnicach kwota zł, - WZSP w Sztumie kwota zł; Zwiększenia dla jednostek: - WZSP w Wejherowie kwota zł, - WZSP w Gdyni kwota zł, - WZSP w Gdańsku kwota zł, - WZSP w Słupsku kwota zł 6) Kolegia pracowników służb społecznych, w planie finansowym KPSS zmniejszenieo kwotę zł; 7) Szkoły zawodowe specjalne,zwiększeniena kwotę per saldo zł w planie finansowym OSZW Nr 2 w Wejherowie zwiększenie na kwotę zł, oraz MOW w Kwidzynie zmniejszenie o kwotę zł; 8) Zakłady kształcenia nauczycieli,zwiększeniena kwotę per saldo zł, w planie finansowym: Centrum Edukacji Nauczycieli zmniejszenie o kwotę zł, Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli zwiększenie na kwotę zł, 9) Biblioteki pedagogiczne,zwiększeniena kwotę zł, w planie finansowym: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku zwiększenie na kwotę zł, oraz w Słupsku zwiększenie na kwotę zł, 10) Pozostała działalność,zwiększenie o kwotę per saldo zł, w planie finansowym następujących jednostek: Zmniejszenie w planie finansowym Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku o kwotę 410 zł, Zwiększenia dla jednostek: - Centrum Edukacji Nauczycieli - kwota zł, UCHWAŁA Nr 1297/LII/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 08 listopada 2010 r. 19 / 36

20 - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli kwota 280 zł, - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku kwota 350 zł, - WZSZP w Starogardzie Gdańskim kwota zł, - WZSZP w Wejherowie kwota zł, - w Gdyni kwota zł, - w Gdańsku kwota zł, - w Słupsku kwota zł, - w Chojnicach kwota 480 zł, - w Sztumie kwota zł, - MOW w Kwidzynie - kwota 50 zł, - KPSS - kwota zł; Źródłem finansowania powyższych zwiększeń są środki własne województwa, w tym rezerwa celowej na zadania bieżące pn.: Zadania oświatowe. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Dokonuje się zmian w zakresie wydatków w następujących rozdziałach: 1. w rozdziale Szpitale ogólne dokonuje się zmian odnośnie następujących zadań: - zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę zł, w związku z przedłużającą się procedurą przetargową na wybór wykonawcy robót na realizację w ramach POIŚ wieloletniego zadania pn. Termomodernizacja siedmiu szpitali Województwa Pomorskiego etap I ( w tym: z budżetu środków europejskich kwota zł, środki własne województwa kwota zł); - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę zł przeznaczonych na realizację zadania pn. Modernizacja i wyposażenie oddziałów udarowych i rehabilitacji neurologicznej oraz realizacja działań profilaktyczno-szkoleniowych dla trzech szpitali województwa pomorskiego w Gdańsku, Gdyni i Słupsku w ramach RPO, w związku poniesieniem części wydatków bezpośrednio przez szpitale oraz przesunięciem części wydatków na 2011 rok; UCHWAŁA Nr 1297/LII/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 08 listopada 2010 r. 20 / 36

21 - zmniejszenie dotacji celowej inwestycyjnej o kwotę zł, przeznaczonej na realizację w ramach POIŚ zadania pn. Poprawa efektywności systemu ratownictwa na Pomorzu poprzez dostosowanie SOR i lądowiska w Szpitalu Św. Wojciecha do wymagań prawa, w związku z nierozstrzygnięciem przetargów na budowę lądowiska i przesunięciem terminu zakupu sprzętu i aparatury medycznej na 2011 rok; - zmniejszenie dotacji celowej inwestycyjnej o kwotę zł, przeznaczonej na zadanie planowane do realizacji w ramach POIŚ pn. Modernizacja oddziału i zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału ratunkowego Pomorskiego Centrum Traumatologii WSS w Gdańsku, w związku z brakiem dofinansowania Projektu ze środków POIŚ w 2010 roku, - zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę zł, w związku z przesunięciem terminu realizacji wieloletniego zadania pn. Szpital Wojewódzki w budowie w Słupsku na 2011 rok; - zmniejszenie dotacji celowej inwestycyjnej o kwotę zł, przeznaczonej na realizację zadania pn. Informatyzacja Szpitala w budowie w Słupsku, w związku z przesunięciem części prac na rok 2011 r., - zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę zł, przeznaczonych na realizację zadania pn. Szpital w budowie w Słupsku wyposażenie, w związku z opóźnieniem realizacji robót budowlanych, realizacja umów na dostawę sprzętu medycznego i wyposażenia zostaje przesunięta na 2011 rok; - zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę zł, przeznaczonych na realizację w ramach POIŚ zadania pn.: Wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku ( w tym: z budżetu środków europejskich - kwota zł, wkład własny - kwota zł), w związku z przesunięciem dostawy sprzętu i wyposażenia na 2011 rok; - zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę zł, przeznaczonych na realizację w ramach RPO zadania pn. Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla Wojewódzkiego szpitala Specjalistycznego w Słupsku w zakresie diagnostyki i leczenia chorób onkologicznych, układu sercowo-naczyniowego i cukrzycy ( w tym: z budżetu środków europejskich - kwota zł, wkład własny - kwota zł) w związku z przesunięciem dostawy sprzętu i wyposażenia na 2011 rok; - zwiększenie dotacji celowej inwestycyjnej na łączną kwotę zł, z przeznaczeniem dla: UCHWAŁA Nr 1297/LII/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 08 listopada 2010 r. 21 / 36

22 Szpitala Specjalistycznego w Prabutach - kwota zł, Poradni Onkologicznej w Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie kwota zł, Szpitala Specjalistycznego Św. Wojciecha w Gdańsku kwota zł, Szpitala Miejskiego w Gdyni - kwota zł. Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania (finansowanego z środków własnych województwa) pn. Termomodernizacja siedmiu szpitali Województwa pomorskiego etap II która otrzymuje brzmienie: Termomodernizacja szpitali Województwa pomorskiego etap II. 2. w rozdziale Lecznictwo psychiatryczne dokonuje się zmniejszenia dotacji celowej inwestycyjnej o kwotę zł zaplanowanej na realizację zadania pn.: Restrukturyzacja Szpitali psychiatrycznych droga dojazdowa i zagospodarowanie górnego tarasu w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Bilikiewicza w Gdańsku, 3. w rozdziale Lecznictwo ambulatoryjne dokonuje się zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę per saldo zł, w tym: - zmniejszenie wydatków o kwotę zł, przeznaczonych na realizację wieloletniego zadania pn. Rozbudowa, zakup sprzętu medycznego oraz niezbędnego wyposażenia dla Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi; - zwiększenie wydatków o kwotę zł z przeznaczeniem na montaż instalacji gazów medycznych i wentylacji na Oddziale Dziennym Chemioterapii w Wojewódzkim Centrum Onkologii w Gdańsku. 4. dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie złz rozdziału Szpitale ogólne z wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżącychdo rozdziału Programy polityki zdrowotnejw ramach zadania pn. Zapewnienie właściwej profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób onkologicznych dla pacjentów regionu środkowo pomorskiego realizowanego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę zł, w rozdziale Placówki opiekuńczo-wychowawcze, związanych z rozliczeniem Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami. UCHWAŁA Nr 1297/LII/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 08 listopada 2010 r. 22 / 36

23 Ponadto dokonuje się przeniesienia z pozostałych wydatków bieżących na kwotę zł do wynagrodzeń pracowników realizujących zadania ustawowe na rzecz osób niepełnosprawnych. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Dokonuje się zmian w zakresie wydatków w następujących rozdziałach: 1. w rozdziale Wojewódzkie urzędy pracy, w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu pracy dokonuje się następujących zmian: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę zł, w ramach Pomocy Technicznej PO Kapitał Ludzki. Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu środków europejskich. Wkład własny w wysokości zł pochodzi z przeniesienia z wydatków przeznaczonych na bieżące utrzymanie WUP z 4440, przeniesieniena kwotę zł, z wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie jednostki, do zakupów inwestycyjnych kwota zł oraz zakupu usług telekomunikacyjnych kwota zł, przeniesienie wydatków bieżących na kwotę zł w ramach wydatków przeznaczonych na delegacje zagraniczne odnośnie czwartej cyfry paragrafu z 0 na 8 w związku z realizacją projektu BSR QUICK. 2. w rozdziale Pozostała działalność odnośnie projektów w ramach POKL, w tym: - w projekcie pn. Pomorskie dobry kurs na edukację. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy rozwojowe realizowanym przez Urząd Marszałkowski dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących na kwotę zł tym zmniejszenia wydatków dotyczących wynagrodzeń, zakupu usług pozostałych oraz zakupu akcesoriów komputerowych powstałe oszczędności przeznacza się na zwiększenie pakietów dydaktycznych dla szkół biorących udział w projekcie. - w projekcie pn. E-learning w służbie nowoczesnej szkoły, drogą do zwiększenia dostępności, jakości i możliwości kształcenia osób dorosłych realizowanym przez Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Chojnicach dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących na kwotę 733 zł m.in. z pochodnych od wynagrodzeń na wynagrodzenia dla koordynatora projektu. UCHWAŁA Nr 1297/LII/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 08 listopada 2010 r. 23 / 36

24 - dokonuje się przeniesienia dotacji celowej bieżącej pochodzącej z budżetu państwa ( 2009) w ramach PO Kapitał Ludzki z priorytetu VII do priorytetu VI, działanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy. - dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie zł w ramach dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa, z dotacji celowej inwestycyjnej ( 6209) do dotacji celowej bieżącej ( 2009) zgodnie z zapotrzebowaniem beneficjentów na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach POKL. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na kwotę per saldo zł oraz przeniesień pomiędzy, w tym wydatków na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w następujących rozdziałach: Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, zwiększeniena kwotę zł, w planie finansowym Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Wejherowie; Internaty i bursy szkolne zmniejszenieo kwotę per saldo zł, w planie finansowym następujących jednostek: - WZSZP w Słupsku zmniejszenie o kwotę zł, - WZSZP w Sztumie zmniejszenie o kwotę zł, - WZSZP w Gdańsku zwiększenie na kwotę zł, - Kolegium Pracowników Służb Specjalnych zwiększenie na kwotę zł; Młodzieżowe Ośrodki wychowawcze, w planie finansowym MOW w Kwidzynie zmniejszenieo kwotę zł; Pozostała działalność, zwiększenie na kwotę zł, w planie finansowym OSZW Nr 2 w Wejherowie. Źródłem finansowania powyższych zwiększeń są środki własne województwa, w tym rezerwa celowej na zadania bieżące pn.: Zadania oświatowe. Ponadto dokonuje się zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę zł UCHWAŁA Nr 1297/LII/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 08 listopada 2010 r. 24 / 36

25 w rozdziale Młodzieżowe Ośrodki wychowawcze, w planie finansowym MOW w Kwidzynie, na zakup samochodu do konwojowania wychowanek. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę zł,w rozdziale Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w związku z oszczędnościami, które powstały z zakupu licencji na system informatyczny do zarządzania informacjami środowiskowymi i opłatami za korzystanie ze środowiska. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę per saldo zł w następujących rozdziałach: 1. w rozdziale Teatry dokonuje się zwiększenia dotacji bieżącej o kwotę zł dla Państwowej Opery Bałtyckiej, z przeznaczeniem na poszerzenie oferty kulturalnej; 2. w rozdziale Centra kultury i sztuki dokonuje się zmniejszenia dotacji inwestycyjnej o kwotę zł dla Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku, w związku z przedłużającą się procedurą przetargową odnośnie zadania pn. Rewaloryzacja i adaptacja kościoła Św.Jana i przesunięciem realizacji zadania na 2011 rok; 3. w rozdziale Muzea dokonuje się zwiększenia dotacji bieżącej o kwotę zł dla Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, z przeznaczeniem na prace remontowe związane z wymianą stolarki okiennej w Bramie Młyńskiej (Źródłem finansowania ww. zadania jest pomoc finansowa od Miasta Słupsk). DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY UCHWAŁA Nr 1297/LII/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 08 listopada 2010 r. 25 / 36

26 Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale Parki krajobrazowe, na kwotę zł na realizację zadania pn.: Czynna ochrona i udostępnienie do celów edukacyjnych torfowiska bałtyckiego Bielawskie Błota rezerwatu przyrody i ostoi Natura 2000 etap 3, w tym wydatki bieżące ( 4170, 4210, 4270, kwota zł) i wydatki inwestycyjne ( 6050) - kwota zł, w planie finansowym Pomorskiego Zespołu Paków Krajobrazowych. Źródłem finansowania powyższych wydatków są środki pochodzące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej omówione po stronie dochodowej Ponadto w rozdziale Parki krajobrazowe, dokonuje się przeniesienia planu wydatków na kwotę zł, w planie finansowym Pomorskiego Zespołu Paków Krajobrazowych, finansowanych z: dotacji z budżetu państwa - w kwocie zł z dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pochodnych do wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych; środków własnych województwa w kwocie zł, z wydatków bieżących wynagrodzeń osobowych i pochodnych ( 4010, 4110, 4120) do wydatków osobowych niezliczonych do wynagrodzeń ( 3020 kwota ) oraz na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ( 6060)- kwota zł. środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie zł, z zakupu akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ( 4750) do zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych ( 6060),w ramach zadania pn.: Działalność promocyjna i edukacyjna w zakresie ochrony przyrody, dziedzictwa kulturowego i krajobrazu na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego w 2010 r. POZOSTAŁE ZMIANY W ZAKRESIE WYDATKÓW W celu zapewnienia współfinansowania krajowego w 2010 roku projektów realizowanych przez beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WP dokonuje się przeniesień na łączną kwotę zł dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa ( 2009, 6209) w następujących rozdziałach: Rozwój przedsiębiorczości - zmniejszenie o kwotę zł Dostarczanie ciepła - zmniejszenieo kwotę zł UCHWAŁA Nr 1297/LII/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 08 listopada 2010 r. 26 / 36