UCHWAŁA Nr 1237/98/15

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr 1237/98/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie województwa pomorskiego oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt. 2, art. 257 pkt. 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, Dz. U. z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) oraz 8 pkt 3 Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 39/IV/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa pomorskiego na 2015 rok uchwala się co następuje: 1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu województwa zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. W Uchwale Nr 2/8/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 08 stycznia 2015 roku w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok, załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 UZASADNIENIE WYDATKI DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Dokonuje się zmian wydatków w następujących rozdziałach: Biura geodezji i terenów rolnych, przeniesienie na kwotę zł, w ramach zadań realizowanych przez Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku, poprzez zmniejszenie wydatków na: zakup usług pozostałych ( 4300) kwota zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ( 4360) kwota zł, zakup usług zdrowotnych ( 4280) kwota 800 zł, zakup energii ( 4260) kwota 640 zł, szkolenia pracowników ( 4700) kwota 40 zł, zakup materiałów i wyposażenia ( 4210) kwota zł, zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ( 6060) kwota 750 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ( 4440) kwota 40 zł, z przeznaczeniem m.in. na zakup materiałów biurowych, tonerów do plotowania map oraz nową centralę telefoniczną Melioracje wodne, przeniesienie na kwotę 396 zł, w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku, z wydatków na zakup usług pozostałych ( 4300) do wydatków na podatek od nieruchomości ( 4480) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , przeniesienie na kwotę zł poprzez zmniejszenie wydatków na: wynagrodzenia bezosobowe ( 4178,9) kwota zł, zakup usług zdrowotnych ( 4288,9) kwota 549 zł, podróże służbowe krajowe ( 4410,8,9) kwota zł, z jednoczesnym zwiększeniem wydatków m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia ( 4210,8,9) kwota zł, zakup usług pozostałych ( 4308,9) kwota zł,

3 w ramach: zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwota zł, zadań własnych kwota 400 zł, z przeznaczeniem m.in. na zakup programu graficznego Corel oraz tablic informujących o realizacji projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków na kwotę 589 zł, w ramach zadań realizowanych przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku z rozdziału Zarządy melioracji i urządzeń wodnych, z wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ( 4440) do rozdziału Melioracje wodne, do wydatków na zwrot dotacji inwestycyjnej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem ( 6660), celem przekazania do budżetu państwa. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących na kwotę zł, w rozdziale Drogi publiczne wojewódzkie, z wydatków na zakup usług pozostałych ( 4300) do wydatków na wynagrodzenie bezosobowe ( 4170), z przeznaczeniem na wykonanie opracowań Audytów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla dokumentacji projektowej w ramach zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku. DZIAŁ 630 TURYSTYKA Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących na kwotę zł, z rozdziału Ośrodki informacji turystycznej, poprzez zmniejszenie wydatków na: zakup usług pozostałych ( 4300) kwota zł, zakup usług obejmujących tłumaczenia ( 4380) kwota 625 zł, z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, wydatków na: zakup materiałów i wyposażenia ( 4210) kwota zł, zakup usług pozostałych ( 4300) kwota zł, z przeznaczeniem m.in. na przeprowadzenie przeglądów technicznych pylonów oraz uzupełnienie i odnowienie znaków oznaczających atrakcje turystyczne w regionie.

4 DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Dokonuje się przeniesienia wydatków na kwotę zł, w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: kwota zł poprzez zmniejszenie wydatków na: zakup usług pozostałych ( 4300) kwota zł, różne opłaty i składki ( 4430) kwota zł, podatek od nieruchomości ( 4480) kwota zł, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( 6050) kwota zł, zakup usług remontowych ( 4270) kwota zł, zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ( 6060) kwota zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ( 4390) kwota zł, z przeznaczeniem m.in. na prace konserwacyjne oraz naprawy elementów budynków, będących w zasobie Województwa Pomorskiego. kwotę zł z wydatków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ( 4610 kwota zł) oraz kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ( 4590 kwota zł), do wydatków na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ( 4600), z przeznaczeniem na odszkodowania z tytułu przejęcia na rzecz Województwa Pomorskiego prawa własności nieruchomości położonych w gminie Pruszcz Gdański, zajętych pod inwestycje drogowe, w ramach zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Dokonuje się przeniesienia wydatków na kwotę zł, w rozdziale Biura planowania przestrzennego, poprzez zmniejszenie wydatków m.in. na: zakup usług pozostałych ( 4300) kwota zł, podróże służbowe zagraniczne ( 4420) kwota zł, zakup usług remontowych ( 4270) kwota zł, szkolenia pracowników ( 4700) kwota zł, zakup energii ( 4260) kwota zł, zakup materiałów i wyposażenia ( 4210) kwota zł,

5 podróże służbowe krajowe ( 4410) kwota 800 zł, z przeznaczeniem na zakup nowoczesnego sprzętu do tworzenia i publikacji informacji o infrastrukturze przestrzennej województwa oraz delegacje pracowników w ramach zadań realizowanych przez Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego w Słupsku. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Dokonuje się przeniesienia wydatków w rozdziale Urzędy marszałkowskie, w tym: kwota zł poprzez zmniejszenie wydatków na: zakup usług pozostałych ( 4300) kwota zł, zakup energii ( 4260) kwota zł, zakup usług remontowych ( 4270) kwota zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ( 4520) kwota zł, zakup materiałów i wyposażenia ( 4210) kwota zł, zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ( 6060) kwota zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Urzędu, w tym m.in. zakup tonerów do drukarek oraz 2 elektronicznych tablic ogłoszeniowych. kwota zł poprzez zmniejszenie wydatków na: zakup materiałów i wyposażenia ( 4218,9) kwota zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ( 4398,9) kwota zł, zakup usług obejmujących tłumaczenia ( 4388,9) kwota zł, podróże służbowe zagraniczne ( 4428,9) kwota zł, podróże służbowe krajowe ( 4418,9) kwota zł, z przeznaczeniem na delegacje pracowników oraz obsługę Komitetu Monitorującego w ramach Pomocy Technicznej RPO WP kwota zł poprzez zmniejszenie wydatków na: opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ( 4360) kwota zł, zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ( 6060) kwota zł, zakup materiałów i wyposażenia ( 4210) kwota zł, zakup usług pozostałych ( 4300) kwota zł, z przeznaczeniem m.in. na zakup licencji Adobe, zakup dostępu do SIP LEX, oraz przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego.

6 kwota zł z wydatków na zakup energii ( 4268,9) do wydatków na zakup usług pozostałych ( 4308,9), z przeznaczeniem na wsparcie systemów informatycznych do przechowywania kopii zapasowych danych wykorzystywanych przez pracowników wdrażających RPO WP kwota zł poprzez zmniejszenie wydatków na: zakup usług pozostałych ( 4308,9) kwota zł, zakup energii ( 4268,9) kwota zł, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ( 4408,9) kwota zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ( 4528,9) kwota 100 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie budynków przy ul. Augustyńskiego 2 i ul. Żabi Kruk 16 w Gdańsku, zajmowanych przez pracowników realizujących zadania w ramach Pomocy Technicznej POKL. kwota zł z wydatków na podróże służbowe krajowe ( 4418,9) do wydatków na różne opłaty i składki ( 4438,9), z przeznaczeniem na składkę członkowską w sieci współpracy między instytucjami zarządzającymi programami operacyjnymi finansowanymi ze środków Unii Europejskiej w ramach PT RPO WP DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Dokonuje się zmian w planie wydatków w następujących rozdziałach i jednostkach oświatowych: Szkoły zawodowe, w tym: Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Gdańsku zwiększenie o kwotę zł, Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Sztumie zwiększenie o kwotę zł, Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Słupsku przeniesienie na kwotę zł, Zakłady kształcenia nauczycieli, w tym: Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku zmniejszenie o kwotę zł, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku przeniesienie na kwotę zł, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, przeniesienie na kwotę zł, w tym: Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Gdańsku kwota 121 zł, Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Słupsku kwota 740 zł, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku kwota zł, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku kwota 500 zł, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku kwota zł,

7 80147 Biblioteki pedagogiczne, przeniesienie na kwotę zł, w tym: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku kwota zł, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku kwota zł, z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań jednostek. Ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących na kwotę zł, w rozdziale Pozostała działalność z wydatków na zakup usług pozostałych ( 4300) do wydatków na nagrody konkursowe ( 4190), z przeznaczeniem na nagrody w konkursach organizowanych w ramach Roku matematyki na Pomorzu. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Dokonuje się przeniesienia wydatków na kwotę zł, w następujących rozdziałach: Medycyna pracy, na kwotę zł, poprzez zmniejszenie wydatków m.in. na: zakup energii ( 4260) kwota zł, podróże służbowe krajowe ( 4410) kwota zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ( 4360) kwota zł, szkolenia pracowników ( 4700) kwota zł, zakup materiałów i wyposażenia ( 4210) kwota zł, zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ( 6060) kwota zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku Przeciwdziałanie alkoholizmowi, na kwotę zł, z wydatków na zakup usług pozostałych ( 4300 kwota zł) oraz wydatków na podróże służbowe krajowe ( 4410 kwota zł) do wydatków na zakup materiałów i wyposażenia ( 4210) z przeznaczeniem m.in. na zakup i wysyłkę specjalistycznych publikacji z zakresu Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków inwestycyjnych na kwotę zł, w rozdziale Szpitale ogólne, z zadania pn. Zakup tomografu komputerowego dla Szpitali Wojewódzkich w Gdyni Sp. z o.o. do zadania pn. Doposażenie Szpitali Wojewódzkich w Gdyni Sp. z o.o., z przeznaczeniem m.in. na zakup sondy przezprzełykowej.

8 DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących na kwotę zł w rozdziale Ośrodki adopcyjne, poprzez zmniejszenie wydatków m.in. na: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ( 4440) kwota zł, zakup energii ( 4260) kwota zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ( 4240) kwota zł, z jednoczesnym zwiększeniem wydatków na zakup materiałów i wyposażenia ( 4210), w ramach zadań zleconych z administracji rządowej, realizowanych przez Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Dokonuje się przeniesienia wydatków na kwotę zł, w rozdziale Wojewódzkie urzędy pracy, poprzez zmniejszenie wydatków m.in. na: opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ( 4400) kwota zł, podróże służbowe zagraniczne ( 4420) kwota zł, szkolenia pracowników ( 4700) kwota zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ( 3020) kwota zł, zakup energii ( 4260) kwota zł, z jednoczesnym zwiększeniem wydatków m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia ( 4210) kwota zł, zakup usług remontowych ( 4270) kwota zł, zakup usług pozostałych ( 4300) kwota zł, zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ( 6060) kwota zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, m.in. na wymianę wykładzin, drzwi wewnętrznych i oświetlenia, zakup kserokopiarki cyfrowej oraz konserwację urządzeń reprograficznych.

9 DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących na kwotę zł, w tym : kwota zł, w rozdziale Internaty i bursy szkolne, z wydatków na: zakup energii ( 4260) kwota zł, zakup usług pozostałych ( 4300) kwota 630 zł, do wydatków na zakup usług remontowych ( 4270), w związku z remontem pomieszczeń internatu Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych nr 2 w Gdańsku. kwota zł, w rozdziale Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z wydatków na szkolenia pracowników ( 4700), do wydatków na wynagrodzenia bezosobowe ( 4170), z przeznaczeniem na szkolenia dla nauczycieli w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących na kwotę zł, w rozdziale Pozostałe zadania w zakresie kultury, z wydatków na zakup usług pozostałych ( 4300 kwota zł) oraz wydatków na nagrody konkursowe ( 4190 kwota zł), do wydatków na zakup materiałów i wyposażenia ( 4210), w związku z zakupem materiałów związanych z działalnością kulturalną. DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w rozdziale Parki krajobrazowe, w ramach zadań realizowanych przez Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku, w tym: kwota zł przeniesienie wydatków finansowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku poprzez zmniejszenie wydatków m.in. na: zakup usług pozostałych ( 4300) kwota zł, zakup energii ( 4260) kwota zł, zakup usług remontowych ( 4270) kwota zł,

10 szkolenia pracowników ( 4700) kwota zł, zakup materiałów i wyposażenia ( 4210) kwota zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ( 4240) kwota zł, wynagrodzenia bezosobowe ( 4170) kwota zł, nagrody konkursowe ( 4190) kwota zł, kwota zł przeniesienie wydatków finansowanych z budżetu państwa poprzez zmniejszenie wydatków m.in. na: zakup energii ( 4260) kwota zł, zakup usług pozostałych ( 4300) kwota zł, wynagrodzenia bezosobowe ( 4170) kwota zł, z jednoczesnym zwiększeniem wydatków m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia ( 4210) kwota zł, różne opłaty i składki ( 4430) kwota zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ( 4360) kwota zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.