WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2009 ROKU

Transkrypt

1 WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2009 ROKU

2 DOCHODY

3 Wykonanie dochodów w 2009 roku w mln zł Plan 379,0 166,5 673, ,9 Wykonanie 398,8 162,8 618, ,7 tj. 96,8 % planu Dochody własne i subwencje Dotacje celowe i środki ze źródeł zagranicznych Dotacja rozwojowa

4 48,1 5,9 6,3 54,5 10,5 11,9 20,3 19,6 114,4 114,4 200,1 146,2 143,3 211,7 673,4 618,1 Plan i wykonanie dochodów w 2009 roku wg źródeł pochodzenia w mln zł Plan Wykonanie Udziały w CIT Udziały w PIT Dochody z majątku Subwencja ogólna Pozostałe dochody własne Dotacja rozwojowa Pozostałe dotacje Środki ze źródeł zagranicznych Dochody własne tj. 33,8 % dochodów ogółem Dochody zewnętrzne tj. 66,2 % dochodów ogółem

5 Struktura wykonanych dochodów w 2009 roku Dotacja rozwojowa 52,4% Pozostałe dotacje 12,1% Pozostałe dochody własne 1,0% Subwencja ogólna 9,7% Dochody z majątku 0,5% Udziały w PIT 4,6% Udziały w CIT 18,0% Środki ze źródeł zagranicznych 1,7%

6 Struktura otrzymanej dotacji rozwojowej RPO 473,7 mln zł 76,6% POKL 142,0 mln zł 23,0% Sieć informacyjna FE 2,3 mln zł 0,4%

7 391,1 548,1 630,8 750, ,7 Dynamika realizacji dochodów w latach w mln zł ,3% ,2% 15,1% 18,9%

8 Dochody per capita w latach w zł , ,8 248,8 285,3 338,

9 w mln Dochody z udziału w podatkach dochodowych w latach ,9 252, ,2 211, ,9 150 CIT PIT ,1 40,4 51,1 56,9 54,

10 Wpływy Województwa Pomorskiego z tytułu udziału w podatku CIT wg województw (w mln zł) REGION Zmiana % 2009/2008 POMORSKIE 166,6 190,1 185,2 137,3-26% MAZOWIECKIE 43,2 61,0 48,4 51,7 +7% DOLNOŚLĄSKIE 2,7 4,8 4,8 6,0 +25% WIELKOPOLSKIE 2,2 4,6 4,4 3,6-18% MAŁOPOLSKIE 3,1 4,6 2,2 2,2 0% ZACHODNIOPOMORSKIE 2,2 2,1 3,7 4,1 +11% KUJAWSKO POMORSKIE 2,0 1,6 0,7 2,1 +200% POZOSTAŁE REGIONY 1,2 2,1 2,6 4,7 +81% ŁĄCZNIE UDZIAŁY 223,2 270, ,7-16%

11 Wpływy z tytułu udziałów w podatku CIT wg powiatów Województwa Pomorskiego (w tys. zł) POWIAT Zmiana % 2009/2008 KARTUSKI 882, , ,0 956,8-21,5% SŁUPSKI 1 540, , , ,6-45,3% STAROGARDZKI 733, , ,6 619,1-45,4% TCZEWSKI 976,7 798,9 877,1 944,5 +7,7% GDAŃSKI 1 830, , , ,1-59,6% WEJHEROWSKI 1 694, , , ,8-9,3% POZOSTAŁE POWIATY 3 351, , , ,3-14,7% TRÓJMIASTO , , , ,4-34,2% POMORSKI URZĄD SKARBOWY (TRÓJMIASTO) POMORSKI URZĄD SKARBOWY (BEZ TRÓJMIASTA) , , , ,6-23,4% , , , ,7-24,4% RAZEM POMORSKIE , , , ,9-25,8%

12 Struktura wpływów z udziałów w podatku CIT w 2009 roku wg powiatów Województwa Pomorskiego POZOSTAŁE POWIATY 1,9% KARTUSKI 0,7% POMORSKI URZĄD SKARBOWY (POZA TRÓJMIASTEM) 24,5% SŁUPSKI 0,8% STAROGARDZKI 0,5% TCZEWSKI 0,7% GDAŃSKI 0,8% WEJHEROWSKI 1,2% TRÓJMIASTO 14,4% POMORSKI URZĄD SKARBOWY (TRÓJMIASTO) 54,5%

13 WYDATKI

14 Realizacja wydatków w 2009 roku w mln zł Plan Wykonanie 829,9 558,4 wskaźnik wykonania 92,0 % wskaźnik wykonania 92,0 % 768,9 507,8 wskaźnik wykonania 89,2 % wskaźnik wykonania 89,2 % 1 388, ,7 tj. 92,0 % planu Zadania SWP Projekty beneficjentów zewnętrznych

15 Struktura wydatków w 2009 roku w podziale na wydatki bieżące i majątkowe Wydatki majątkowe 56,1% Wydatki bieżące 43,9%

16 Struktura wydatków w 2009 roku Wydatki na obsługę długu 0,2% Pozostałe wydatki bieżące 18,4% Dotacje i pomoc finansowa 25,3% Wydatki Pozostałe majątkowe wydatki 56,1% 62,7% Zakup akcji i udziałów 1,4% Wydatki i zakupy inwestycyjne 35,9%

17 Struktura finansowania wydatków majątkowych w 2009 roku dotacja rozwojowa 64,6% środki własne 24,2% dotacje z budżetu panstwa 7,7% pomoc finansowa 2,3% środki UE 1,2%

18 Plan i wykonanie wydatków w 2009 roku w układzie działowym 367,8 347,9 Plan Wykonanie 388,9 367,4 w mln zł 142,6 133,7 139,6 105,2 104,3 83,4 71,9 109,2 89,5 73,2 42,0 40,5 29,3 28,5 Transport i łączność Ochrona zdrowia Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Administracja publiczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rolnictwo i łowiectwo Przetwórstwo przemysłowe Oświata i wychowanie Pozostałe wydatki

19 Wykonanie wydatków wg grup w podziale na zadania Samorządu oraz projekty beneficjentów zewnętrznych w mln ,9 Projekty beneficnentów zewnętrznych Zadania Samorządu , ,0 2, Transport i łączność 131,7 Ochrona zdrowia 7,4 97,0 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1,1 70,9 Administracja publiczna 92,9 16,3 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4,1 36,4 Rolnictwo i łowiectwo 15,6 Przetwórstwo przemysłowe 28,5 Oświata i wychowanie 12,6 60,6 Pozostałe wydatki

20 Struktura wydatków w 2009 roku wg ważniejszych działów Przetwórstwo przemysłowe 28,8% Oświata i wychowanie 2,2% Pozostałe wydatki 5,7% Rolnictwo i łowiectwo 3,2% Transport i łączność 27,3% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8,6% Administracja publiczna 5,6% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8,2% Ochrona zdrowia 10,5%

21 Struktura obsługi zadań Województwa Pomorskiego ujętych w planach finansowych Urzędu Marszałkowskiego (rozdział 75018) 951,8 mln zł 74,6% w tym 42,2% dot. funduszy pomocowych 28 podległych jednostek 324,8 mln zł 25,4% Wydatki na funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego w roku 2009 stanowiły 5,3% wydatków ogółem.

22 Porównanie udziału wydatków* na dział 750 Administracja publiczna w budżetach poszczególnych województw w 2009 r. % 8,0 7,9 % 7,0 6,0 5,8 % 5,8 % 5,9 % 5,9 % 5,9 % 6,0 % 6,0 % 6,1 % 6,4 % 6,6 % 6,7 % 6,9 % 7,2 % 7,2 % 5,0 4,7 % 4,0 wielkopolskie pomorskie śląskie lubuskie podkarpackie zachodniopomorskie łódzkie małopolskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie kujawsko-pomorskie podlaskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie * Wydatki nie obejmują zadań zleconych i powierzonych

23 442,7 558,3 597,8 712, ,7 Dynamika realizacji wydatków w latach w mln ,2% ,1% 7,1% 19,1%

24 Wydatki per capita w latach w zł , ,3 253,3 270,4 320,

25 w zł Wydatki majątkowe per capita w latach , ,3 99,1 100,5 130,

26 Zadłużenie województwa w latach w mln zł 148,7 81,7 69,9 41,9 36, Zadłużenie Województwa 12,2 % (limit ustawowy 60%) Koszt obsługi długu Województwa 0,7 % (limit ustawowy 15%)

27 REALIZACJA PRZYJĘTYCH NA 2009 ROK PRIORYTETÓW WOJEWÓDZTWA ABSORPCJA ŚRODKÓW UE REGIONALNE ZADANIA W ZAKRESIE DROGOWO TRANSPORTOWYM OCHRONA ZDROWIA MIESZKAŃCÓW POMORZA KULTURA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

28 1. ABSORPCJA ŚRODKÓW UE

29 Absorpcja środków UE Środki pozyskane w ramach RPO, PO KL, PO PT, PROW 609,3 mln zł Projekty własne SWP 101,5 mln zł Projekty innych beneficjentów 507,8 mln zł

30 Absorpcja środków UE w mln zł Regionalny Program Operacyjny 462,6 82,4 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 142,0 14,4 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2,4 2,4 Program Operacyjny Pomoc Techniczna System Informacji o Funduszach Europejskich w tym absorpcja środków na projekty własne SWP 2,3 2,3 Razem 609,3 101,5

31 Realizacja zadań w ramach okresu programowania w roku 2009 w porównaniu do roku 2008 w mln zł Wyszczególnienie Regionalny Program Operacyjny 10,3 500,7 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 38,1 143,5 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 0,3 2,4 Program Operacyjny Pomoc Techniczna System informacji o Funduszach Europejskich 0 2,3 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 0 1,6 Razem 48,7 650,5 Przedstawione kwoty zawierają wkład własny SWP do realizowanych programów.

32 2. REGIONALNE ZADANIA W ZAKRESIE DROGOWO TRANSPORTOWYM

33 Zadania drogowe Inwestycje drogowo - mostowe Projekty realizowane w ramach RPO w tym: Budowa obwodnicy Pelplina w tym z dotacji rozwojowej Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 211 etap I w tym z dotacji rozwojowej Pozostałe projekty w tym: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 228 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 501 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 216 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 50,4 mln zł 11,2 mln zł Bieżące i zimowe utrzymanie dróg i mostów RAZEM 141,4 mln zł 90,9 mln zł 68,9 mln zł 15,7 mln zł 50,5 mln zł 9,5 mln zł 5,8 mln zł 5,4 mln zł 5,2 mln zł 6,6 mln zł 48,7 mln zł 190,1 mln zł

34 Organizowanie przewozów pasażerskich Regionalne pasażerskie przewozy kolejowe 71,5 mln zł Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 36,9 mln zł Transport metropolitalny Tramwaje wodne Bilet metropolitalny Projekt Kolei Metropolitalnej 0,8 mln zł RAZEM 109,2 mln zł

35 3. OCHRONA ZDROWIA MIESZKAŃCÓW POMORZA

36 Restrukturyzacja infrastruktury SP ZOZ Szpital Wojewódzki w Słupsku 79,2 mln zł budowa 58,3 mln zł wyposażenie 20,9 mln zł w tym z dotacji rozwojowej 5,9 mln zł Budowa Pomorskiego Centrum Traumatologii w Gdańsku 23,6 mln zł Dotacje inwestycyjne dla SP ZOZ, w tym 21,0 mln zł na wkład własny do projektów realizowanych ze środków UE 1,4 mln zł Pomorskie Centrum Traumatologii Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Gdańsku 4,8 mln zł Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. T. Bilikiewicza w Gdańsku 4,5 mln zł RAZEM 123,8 mln zł

37 Profilaktyka zdrowotna Medycyna pracy 5,5 mln zł Dotacje dla SP ZOZ na wkład własny do części nieinwestycyjnej projektów realizowanych ze środków UE 0,6 mln zł Realizacja Programów Wojewódzkich Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Narkomanii Zdrowie Dla Pomorzan Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV 1,7 mln zł RAZEM 7,8 mln zł

38 Nakłady inwestycyjne na ochronę zdrowia w latach w mln zł ,3 126, ,9 45,9 65,

39 4. KULTURA

40 Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Dotacje dla Samorządowych Instytucji Kultury 91,8 mln zł w tym na wkład własny do projektów realizowanych ze środków UE 2,5 mln zł Mecenat Samorządu Województwa w zakresie kultury Dotacje na prace remontowo konserwacyjne obiektów zabytkowych 2,8 mln zł 2,3 mln zł RAZEM 96,9 mln zł

41 Dotacje na zadania inwestycyjne w samorządowych Instytucjach Kultury Teatry w tym: Państwowy Teatr Wybrzeże Państwowa Opera Bałtycka Muzea Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny Muzeum Archeologiczne Muzeum Pomorza Środkowego Muzeum Narodowe Pozostałe instytucje RAZEM 14,8 mln zł 6,3 mln zł 6,3 mln zł 9,7 mln zł 2,8 mln zł 2,6 mln zł 2,2 mln zł 2,1 mln zł 3,2 mln zł 27,7 mln zł

42 Nakłady na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w latach w mln zł , , ,6 55,2 65,

43 5. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

44 Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE Realizacja projektów w ramach RPO WP Wsparcie przedsiębiorczości w ramach inicjatywy Jeremie Dofinansowanie projektów realizowanych przez beneficjentów 318,1 mln zł 287,4 mln zł 30,3 mln zł Promocja gospodarcza regionu 0,4 mln zł Realizacja projektów w ramach PO KL 37,3 mln zł Priorytet VI PO KL Rynek pracy otwarty dla wszystkich 10,8 mln zł Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki 26,5 mln zł RAZEM 355,4 mln zł

45 Dokapitalizowanie spółek oraz wykup akcji PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego SA Agencja Rozwoju Pomorza SA Bałtyckie Centrum Biotechnologii i Diagnostyki Innowacyjnej Sp. z o.o. 8,0 mln zł 1,0 mln zł 0,8 mln zł 0,3 mln zł 0,2 mln zł RAZEM 10,3 mln zł

46 Dziękuję za uwagę