SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 21 lipca 2014 r. Poz SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia 11 lipca 2014 r. z wykonania budżetu Miasta za 2013 rok.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 2 Poz Wprowadzenie Budżet Miasta na 2013 rok uchwalony w dniu 20 grudnia 2012 r. obejmował planowane dochody w wysokości ,00 zł oraz wydatki w kwocie ,00 zł. Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych przez Radę Miasta (7 uchwał korygujących) oraz Prezydenta Miasta (42 zarządzenia zmieniające) ostateczny plan budżetu zamknął się kwotą ,56 zł po stronie dochodów i kwotą ,56 zł po stronie wydatków. Zmniejszenie planu dochodów nastąpiło o kwotę ,44 zł (-8,2 %), a zwiększenie planu wydatków o kwotę ,56 zł (+2,4 %). Zarządzenia zmieniające budżet wynikały z konieczności dokonania przeniesień w wydatkach lub ujęcia w budżecie środków z dotacji celowych. Rzeczywiste wykonanie dochodów osiągnięto w kwocie ,94 zł, co stanowi 97,9 % wskaźnika wykonania, z tego: dochody bieżące ,54 zł, tj. 84,5 % udziału w dochodach, dochody majątkowe ,40 zł, tj. 15,5 % udziału w dochodach. Z budżetu państwa Miasto otrzymało kwotę ,91 zł, na którą składają się: subwencje ,00 zł, tj. 28,1 % udziału w dochodach ogółem, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ,00 zł, tj. 15,8 % udziału w dochodach ogółem, dotacje ,91 zł, tj. 9,2 % udziału w dochodach ogółem, rekompensata utraconych dochodów ,00 zł, tj. 0,1 %. Pozostałe dochody wraz z ich udziałem w dochodach: podatki i opłaty ,06 zł (23,2 %), w tym podatek od nieruchomości ,11 zł (14,3 %), wpływy z majątku ,09 zł (12,7 %), inne ,88 zł (10,9 %). Pierwotnie w budżecie zaplanowano przychody w wysokości ,00 zł. W wyniku wprowadzenia do budżetu nadwyżki środków pieniężnych pozostających na rachunku budżetu z 2012 r., w wysokości ,00 zł oraz emisji obligacji komunalnych

3 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 3 Poz o wartości ,00 zł ostateczny plan przychodów został zwiększony do kwoty ,00 zł. Rzeczywiste wykonanie przychodów stanowi kwota ,99 zł, tj. 96,8 % planu, z tego nadwyżka środków pieniężnych ,32 zł, emisja obligacji komunalnych na kwotę ,00 zł oraz kredyty i pożyczki ,67 zł. Wydatki zrealizowane zostały w kwocie ,64 zł, tj. 93,0 % przewidywanego planu rocznego, w tym: wydatki bieżące ,42 zł, co stanowi 80,6 % udziału w wydatkach, wydatki majątkowe ,22 zł, co stanowi 19,4 % udziału w wydatkach. Wielkość udziałów wydatków w ramach poszczególnych zadań: - transport i łączność (22,3 %), - oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza (26,5 %), - polityka i pomoc społeczna oraz ochrona zdrowia (12,4 %), - kultura, sport i turystyka (6,1 %), - administracja publiczna i urzędy (8,1 %), - gospodarka komunalna i zaopatrzenie w wodę (10,8 %), - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (2,2 %), - gospodarka mieszkaniowa (5,0 %), - obsługa długu publicznego (3,8 %), - działalność usługowa (0,7%), - handel (2,0%), - pozostałe zadania (0,1 %). Rozchody pierwotnie zaplanowano w wysokości ,00 zł i plan ten nie uległ zmianie. Rzeczywiste wykonanie rozchodów wyniosło ,00 zł, w tym: spłata pożyczki na budowę oczyszczalni ścieków w kwocie ,00 zł, wykup obligacji komunalnych w kwocie ,00 zł.

4 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 4 Poz Niższy poziom wykonanych dochodów niż wydatków spowodował powstanie deficytu w kwocie ,70 zł. Rzeczywisty deficyt okazał się niższy od prognozowanego o około 12,4 mln zł.

5 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 5 Poz Tabela 1 ZMIANY DOKONANE W DOCHODACH I WYDATKACH Data wprowadzenia Nr uchwały lub zarządzenia DOCHODY zmniejszenia zwiększenia zmniejszenia zwiększenia PLAN POCZĄTKOWY ,00 WYDATKI , r. 6/2013 0,00 0, , , r. XXXIV/271/2013 0, ,00 0, , r. 65/2013 0,00 0, , , r. 134/2013 0,00 0, , , r. 135/2013 0, , , , r. 165/2013 0,00 0, , , r. XXXVI/293/2013 0,00 0, , , r. 204/2013 0,00 0, , , r. 205/ , , , , r. 239/2013 0, ,00 0, , r. 274/2013 0,00 0, , , r. 276/2013 0, ,11 0, , r. 297/2013 0,00 0, , , r. XXXVIII/314/2013 0, , , , r. 353/2013 0,00 0, , , r. 354/ , , , , r. 387/2013 0,00 0, , , r. 411/2013 0,00 0, , , r. XL/323/ , , , , r. 419/2013 0,00 0, , , r. 420/ , , , , r. 439/2013 0,00 0, , , r. 472/2013 0,00 0, , , r. 475/2013 0, ,00 0, , r. 482/2013 0,00 0, , , r. 531/2013 0,00 0, , , r. 532/2013 0,00 0, , , r. 541/2013 0,00 0, , , r. 542/ , , , , r. 576/2013 0,00 0, , ,00 /w zł/

6 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 6 Poz Data wprowadzenia Nr uchwały lub zarządzenia DOCHODY WYDATKI zmniejszenia zwiększenia zmniejszenia zwiększenia r. XLII/342/2013 0, , , , r. 596/2013 0, ,00 0, , r. 605/2013 0,00 0, , , r. 608/2013 0, ,00 0, , r. 633/2013 0,00 0, , , r. XLIV/355/ , , , , r. 660/2013 0,00 0, , , r. 668/ , , , , r. 674/2013 0,00 0, , , r. 696/ , , , , r. 704/2013 0,00 0, , , r. 734/ , , , , r. 738/2013 0,00 0, , , r. 765/2013 0, ,00 0, , r. 775/2013 0,00 0, , , r. XLVIII/376/2013 0, , , , r. 800/2013 0,00 0, , , r. 811/2013 0, ,00 0, , r. 813/2013 0,00 0, , ,00 Razem , , , ,56 Ogółem zmiany , ,56 PLAN KOŃCOWY , ,56

7 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 7 Poz Tabela 2 Data Nr uchwały PRZYCHODY ROZCHODY wprowadzenia lub zarządzenia zmniejszenia zwiększenia zmniejszenia zwiększenia PLAN POCZĄTKOWY ZMIANY DOKONANE W PRZYCHODACH I ROZCHODACH , , r. XXXVI/293/2013 0, ,00 0,00 0, r. XL/323/2013 0, ,00 0,00 0, r. XLIV/355/2013 0, ,00 0,00 0,00 /w zł/ Razem Ogółem zmiany PLAN KOŃCOWY 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00

8 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 8 Poz /w zł/ Budżet (zł) % Lp. Wyszczególnienie wykonania udział Plan Wykonanie I Dochody ogółem , ,94 97,9 100,0 1. Dochody bieżące , ,54 98,7 84,5 1.1 transfery z budżetu państwa (dotacje, subwencje, udziały, rekompensaty) , ,59 98,6 53,0 1.2 pozostałe dotacje (w tym rozwojowe) , ,98 123,8 0,2 1.3 środki z innych źródeł , ,12 63,4 0,0 1.4 inne dochody , ,85 98,8 31,2 2. Dochody majątkowe , ,40 94,0 15,5 2.1 wpływy z przekształcenia i sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych , ,90 81,9 9,9 2.2 transfery z budżetu państwa (dotacja) , ,32 98,3 0,1 2.3 pozostałe, w tym: środki na inwestycje , ,18 127,9 5,5 II Wydatki ogółem , ,64 93,0 100,0 1. Wydatki bieżące , ,42 93,8 80,6 1.1 wydatki jednostek budżetowych w tym: , ,89 95,6 63,4 związane z realizacją zadań statutowych , ,26 91,0 27,5 - w tym wydatki na rzecz jednostek pomocniczych 1 200,00 399,99 33,3 0,0 wynagrodzenia i pochodne , ,63 99,4 36,0 1.3 dotacje i subwencje , ,33 93,6 7,2 1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,38 97,4 5,9 1.5 programy unijne , ,43 80,2 0,2 1.6 obsługa długu publicznego , ,39 69,8 3,9 2. Wydatki majątkowe , ,22 89,7 19, INFORMACJA O WYSOKOŚCI DEFICYTU BUDŻETOWEGO inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: , ,08 89,7 19,4 inwestycje (bez programów unijnych) , ,59 89,5 9,9 programy unijne , ,05 91,2 5,1 dotacje i ich zwroty , ,49 75,6 1,4 pozostałe zakupy inwestycyjne , ,95 96,1 3,0 zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Tabela nr 3 159,00-6,86-4,3-0,0 III Nadwyżka/ Deficyt (I -II) , ,70 X X

9 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 9 Poz Budżet (zł) % Lp. Wyszczególnienie wykonania udział Plan Wykonanie IV Źródła pokrycia (1-2) , ,99 X X 1. Przychody , ,99 96,8 100,0 - obligacje komunalne , ,00 100,0 50,3 - spłata udzielonych pożyczek ,00 0,00 0,0 - - kredyty i pożyczki , ,67 74,0 8,8 - inne źródła , ,32 100,0 40,9 2. Rozchody , ,00 100,0 100,0 - spłata kredytów i pożyczek , ,00 100,0 48,3 - wykup obligacji komunalnych , ,00 100,0 51,7

10 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 10 Poz Tabela nr 4 DOCHODY I WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Dział Nazwa działu /w zł/ Dochody Wydatki Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Rolnictwo i łowiectwo , ,57 100, , ,93 54,7 020 Leśnictwo , ,80 81, , ,00 24,9 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w 0,00 0, , ,70 98,8 energię elektryczną, gaz i wodę 500 Handel 0,00 0, , ,26 74,8 600 Transport i łączność , ,71 215, , ,24 98,2 630 Turystyka , ,53 9, , ,70 87,5 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,19 83, , ,92 88,5 710 Działalność usługowa , ,48 102, , ,28 72,8 750 Administracja publiczna , ,42 104, , ,32 96,7 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 164, ,70 100, , ,70 100, , ,87 100, , ,45 94,2 756 Dochody od osób prawnych, od osób , ,85 98,4 0,00 0,00 - fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 757 Obsługa długu publicznego 0,00 0, , ,39 69,8 758 Różne rozliczenia , ,36 98, ,00 0,00 0,0 801 Oświata i wychowanie , ,83 86, , ,70 99,1 851 Ochrona zdrowia , ,16 99, , ,38 83,0 852 Pomoc społeczna , ,16 97, , ,15 96,8 853 Pozostałe zadania w zakresie , ,52 108, , ,28 96,0 polityki społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,19 63, , ,83 98,5 900 Gospodarka komunalna i ochrona , ,34 112, , ,83 86,6 środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa , ,79 202, , ,74 96,3 narodowego 926 Kultura fizyczna 0, , , ,84 92,3 Ogółem dochody i wydatki , ,94 97, , ,64 93,0

11 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 11 Poz Tabela nr 5 Lp. Treść PRZYCHODY I ROZCHODY Klasyfikacja /w zł/ Plan Wykonanie % I. Przychody , ,99 96, Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym , ,00 100, ,00 0,00 0, , ,32 100, ,00 0,00 0, , ,67 - II. Rozchody , ,00 100,0 1. Wykup innych papierów wartościowych , ,00 100,0 2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: , ,00 100,0 2a) Pożyczki , ,00 100,0

12 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 12 Poz Tabela nr 6 DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % DOCHODY GMINY , ,29 96,7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,57 100, Pozostała działalność , ,57 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,57 100,0 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 020 LEŚNICTWO , ,80 81, Pozostała działalność , ,80 81, Wpływy z różnych opłat 1 700, ,95 98, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,27 79, Pozostałe odsetki 0,00 40, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,46 403, Drogi publiczne gminne , ,25 550, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 0, ,80 - fizycznych 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,69 167, Pozostałe odsetki 0,00 4, Wpływy z różnych dochodów , ,79 115, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 0,00-0, ,95 - Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich Infrastruktura portowa , ,21 88, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,20 87,9

13 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 13 Poz Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % Pozostałe odsetki 0, , TURYSTYKA , ,53 9, Pozostała działalność , ,53 9, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,53 11,0 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,63 83, Zakłady gospodarki mieszkaniowej , ,79 40, Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich , ,00 104,7 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich ,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,84 85, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,21 101,6

14 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 14 Poz Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i 0,00 10,77 - innych jednostek organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat , ,61 576, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,87 102, , ,06 126, , ,78 79, Pozostałe odsetki , ,36 119, Wpływy z różnych dochodów , ,18 62,9 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,06 115, Opracowania geodezyjne i kartograficzne 0,00 504, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 504, Cmentarze , ,06 115, Wpływy z usług , ,17 115, Pozostałe odsetki 0,00 61, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,07 128, Urzędy wojewódzkie , ,49 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,49 100, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,82 259, Wpływy z różnych opłat , ,56 489, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,85 102, Wpływy z usług , ,56 282, Pozostałe odsetki 0, , Wpływy z różnych dochodów 5 000, ,64 709, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,40 151,2

15 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 15 Poz Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,64 68, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0, , Wpływy z różnych dochodów , ,03 66, Pozostała działalność , ,12 63, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną z wyłączeniem budżetu środków europejskich , ,12 63,4 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 7 164, ,70 100,0 WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 7 164, ,70 100,0 kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 7 164, ,70 100,0 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA , ,85 115,2 PRZECIWPOŻAROWA Straż gminna (miejska) , ,85 115, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób , ,85 115,2 fizycznych 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB , ,98 98,5 FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,36 115, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,49 114,7 0, , , ,46 98, Podatek od nieruchomości , ,56 99, Podatek rolny , ,00 75, Podatek leśny , ,00 107,8

16 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 16 Poz Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % Podatek od środków transportowych , ,04 107, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 102, Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 0, , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,60 27, , ,00 96, , ,35 101, Podatek od nieruchomości , ,55 102, Podatek rolny , ,82 102, Podatek leśny 600,00 652,93 108, Podatek od środków transportowych , ,26 131, Podatek od spadków i darowizn , ,50 66, Opłata od posiadania psów , ,57 98, Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej , ,25 99, Wpływy z opłaty targowej , ,50 101, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,51 104, Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 0,00 639, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,78 101, , ,89 98, Wpływy z opłaty skarbowej , ,93 80, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 7 000, ,66 87, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , ,69 104, , ,80 98,6 0, , Wpływy z opłat za koncesje i licencje , ,50 108, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0, ,15 - opłat 0920 Pozostałe odsetki 0, ,96 -

17 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 17 Poz Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,92 96, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 96, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,92 109,5 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , ,36 96, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe , ,36 85, Wpływy z różnych opłat 0,00 338, Pozostałe odsetki , ,49 174, Wpływy z różnych dochodów , ,24 36, Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,00 596, Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych , ,00 100, Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w 0, ,00 - terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w 0, ,86 - terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,97 82, Szkoły podstawowe , ,16 94, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 0,00 287,98 - fizycznych 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i 0, ,56 - innych jednostek organizacyjnych 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 0, ,65 - z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,47 68,6 Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich

18 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 18 Poz Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,50 97, Przedszkola , ,21 75, Wpływy z usług , ,64 66, Pozostałe odsetki 0, , Wpływy z różnych dochodów 0,00 22, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych 0,00 75,60 - gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Gimnazja 0,00 380, Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych 0,00 380,00 - gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Pozostała działalność , ,60 54, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 0,00 500,00 - fizycznych 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 50, Pozostałe odsetki 0,00 17, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,00 50,9 851 OCHRONA ZDROWIA 7 000, ,95 111, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0, , Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych 0,00 9,00 - niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0970 Wpływy z różnych dochodów 0, , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 0,00 216,27 - wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Pozostała działalność 7 000, ,46 91, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 7 000, ,46 91,7 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 POMOC SPOŁECZNA , ,38 97,0

19 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 19 Poz Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % Placówki opiekuńczo-wychowawcze 0, , Pozostałe odsetki 0,00 0, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0, , Wpływy z różnych dochodów 0, , Domy pomocy społecznej 0, , Wpływy z różnych dochodów 0, , Ośrodki wsparcia , ,05 93, Wpływy z usług , ,05 77, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,00 95,8 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w ,00 0,00 0,0 rodzinie 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym ,00 0,00 0,0 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wspieranie rodziny , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,00 100,0 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu , ,36 95,2 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 699, Pozostałe odsetki , ,66 55, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,54 96, , ,03 42, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,20 55,2

20 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 20 Poz Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za , ,16 93,3 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,85 97,2 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,27 93,3 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 5 000, ,04 54,8 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,93 97, Wpływy z różnych dochodów 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,27 100, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym , ,78 72,1 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zasiłki stałe , ,49 95, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,59 96,9 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym , ,90 33,6 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Ośrodki pomocy społecznej , ,82 103, Pozostałe odsetki 0, , Wpływy z różnych dochodów 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, , ,00 100,0

21 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 21 Poz Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,92 96, Wpływy z usług , ,91 94, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,01 99,6 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność , ,00 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,00 95,6 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,00 100,0 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE , ,06 93,5 POLITYKI SPOŁECZNEJ Żłobki , ,64 97, Wpływy z usług , ,72 97, Pozostałe odsetki 0,00 0, Pozostała działalność , ,42 87, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych 0,00 0,37 - niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0920 Pozostałe odsetki 0,00 10, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną , ,08 88, , ,70 73,7

22 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 22 Poz Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 0,00 161,42 - wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,19 63, Pomoc materialna dla uczniów , ,17 61, Dotacje celowe otrzymane z budżetu panstwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 7 500, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,33 62,5 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu panstwa na , ,84 57,4 realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych Pozostała działalność 0, , Pozostałe odsetki 0,00 481, Wpływy z różnych dochodów 0, , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA , ,47 113,4 ŚRODOWISKA Gospodarka odpadami , ,20 168, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0, , , ,20 100, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,47 144, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0, , , ,01 73,6

23 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 23 Poz Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich Oświetlenie ulic, placów i dróg 0, , Wpływy z różnych dochodów 0, , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków , ,41 74,7 z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i 6 000, , ,3 innych jednostek organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat , ,08 124, Pozostałe odsetki 0,00 216, Wpływy z różnych dochodów ,00 0,00 0, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków , ,52 32,9 z opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej , ,52 32, Pozostała działalność , ,29 99, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 0, ,00 - fizycznych 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 2 200, ,80 102,1 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0, , Pozostałe odsetki 0,00 2, Wpływy z różnych dochodów , ,59 88, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0, , , ,00 100,0 Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,79 202,3

24 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 24 Poz Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % Biblioteki , ,00 100, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 100, Muzea 0, , Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0, ,61-0, , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich 0, , Pozostała działalność 0,00 108, Pozostałe odsetki 0,00 8, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0,00 100,00 - pieniężnej 926 KULTURA FIZYCZNA 0, , Obiekty sportowe 0,00 176, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 0,00 176,40 - fizycznych Zadania w zakresie kultury fizycznej 0, , Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości DOCHODY POWIATU 0, ,07-0, , , ,65 100,7

25 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 25 Poz Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,25 127, Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,25 127,8 0, , , ,42 110, Wpływy z usług , ,80 110, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4 000, ,00 219, Pozostałe odsetki 500, ,79 547, Wpływy z różnych dochodów 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich , ,10 100, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,54 98,9 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,56 90, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,56 90, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,28 90,2 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 1 600, ,28 95,0 inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,42 98, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100,0

26 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 26 Poz Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,47 97, Wpływy z usług , ,47 97, Nadzór budowlany , ,95 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,95 100,0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,35 100, Urzędy wojewódzkie , ,37 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,37 100, Starostwa powiatowe , ,17 100, Wpływy z różnych opłat 1 400, ,00 125, Dochody z najmu i dzierżawy składników , ,84 95,3 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 0,00 75, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,21 100, Kwalifikacja wojskowa , ,81 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,81 100,0 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 340,00 340,00 100,0 zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA , ,02 99,8 PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,02 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,02 99,8 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 166,00 166,00 100,0

27 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 27 Poz Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 166,00 166,00 100,0 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pozostała działalność , ,00 100, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych , ,00 100,0 na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB , ,87 97,5 FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z innych opłat stanowiących dochody , ,10 102,9 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej , ,95 102, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez , ,90 102,4 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0920 Pozostałe odsetki 0, , Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,77 96, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 96, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,77 104,3 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , ,00 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek , ,00 100,0 samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek , ,00 100,0 samorządu terytorialnego 2790 Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych , ,00 100,0 oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,86 102, Licea ogólnokształcące , ,86 100, Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,00 587,18 -

28 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 28 Poz Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,68 100,7 Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich Szkoły zawodowe 0, , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0, , Wpływy z różnych dochodów 0, , OCHRONA ZDROWIA , ,21 99, Szpitale ogólne 0, , Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych 0,00 10,00 - niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 0, ,41 - wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia , ,80 98,8 dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,80 98,8 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 852 POMOC SPOŁECZNA , ,78 100, Placówki opiekuńczo-wychowawcze 0, , Wpływy z różnych dochodów 0, , Rodziny zastępcze , ,85 96, Wpływy z różnych dochodów 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rzadowej 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , ,00 99, , ,99 100,0