SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE. z dnia 31 marca 2017 r. z wykonania budżetu Gminy Miasta Świnoujście za 2016 r.

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia 31 marca 2017 r. z wykonania budżetu Gminy Miasta Świnoujście za 2016 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz z późn. zm.) Prezydent Miasta Świnoujście przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miasta Świnoujście za 2016 r. PREZYDENT MIASTA Janusz Żmurkiewicz Id: 5F9DCFC1-AC91-4C3D-83B8-2BB6CA010A3F. Podpisany Strona 1

2 Wprowadzenie Budżet Miasta na 2016 rok uchwalony w dniu 17 grudnia 2015 r. obejmował planowane dochody w wysokości ,00 zł oraz wydatki w kwocie ,00 zł. Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych przez Radę Miasta (5 uchwał korygujących) oraz Prezydenta Miasta (47 zarządzeń zmieniających) ostateczny plan budżetu zamknął się kwotą ,87 zł po stronie dochodów i kwotą ,87 zł po stronie wydatków. Zwiększenie planu dochodów nastąpiło o kwotę ,87 zł (+6,5 %), a zwiększenie planu wydatków o kwotę ,87 zł (+8,1 %). Zarządzenia zmieniające budżet wynikały z konieczności dokonania przeniesień w wydatkach lub ujęcia w budżecie środków z dotacji celowych i subwencji. Rzeczywiste wykonanie dochodów osiągnięto w kwocie ,13 zł, co stanowi 112,6 % wskaźnika wykonania, z tego: dochody bieżące ,85 zł, tj. 68,3 % udziału w dochodach, dochody majątkowe ,28 zł, tj. 31,7 % udziału w dochodach. Z budżetu państwa Miasto otrzymało kwotę ,07 zł, na którą składają się: subwencje ,00 zł, tj. 18,6 % udziału w dochodach ogółem, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ,00 zł, tj. 13,6 % udziału w dochodach ogółem, dotacje ,07 zł, tj. 11,7 % udziału w dochodach ogółem, rekompensata utraconych dochodów ,00 zł, tj. 0,1 %. Pozostałe dochody wraz z ich udziałem w dochodach: podatki i opłaty ,56 zł (19,2 %), w tym podatek od nieruchomości ,77 zł (10,2 %), wpływy z majątku ,55 zł (31,3 %), inne ,95 zł (5,5 %). Pierwotnie w budżecie zaplanowano przychody w wysokości ,00 zł. W wyniku wprowadzenia do budżetu nadwyżki środków pieniężnych pozostających na rachunku budżetu z 2015 r., w wysokości ,00 zł ostateczny plan przychodów został zwiększony do kwoty ,00 zł. Rzeczywiste wykonanie przychodów stanowi kwota ,37 zł, tj. 98,8 % planu, jako suma nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Wydatki zrealizowane zostały w kwocie ,93 zł, tj. 88,6 % przewidywanego planu rocznego, w tym: wydatki bieżące ,40 zł, co stanowi 81,4 % udziału w wydatkach, wydatki majątkowe ,53 zł, co stanowi 18,6 % udziału w wydatkach. Id: 5F9DCFC1-AC91-4C3D-83B8-2BB6CA010A3F. Podpisany Strona 2

3 Wielkość udziałów wydatków w ramach poszczególnych zadań: - oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza (25,3 %), - transport i łączność (21,7 %), - polityka i pomoc społeczna oraz ochrona zdrowia (17,9 %), - administracja publiczna i urzędy (11,1 %), - gospodarka komunalna i zaopatrzenie w wodę (7,3 %), - kultura, sport i turystyka (5,7 %), - gospodarka mieszkaniowa (5,2 %), - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (2,9 %), - działalność usługowa (1,6 %), - obsługa długu publicznego (1,0 %), - pozostałe zadania (0,3 %). Rozchody pierwotnie zaplanowano w wysokości ,00 zł. Rzeczywiste wykonanie rozchodów wyniosło ,40 zł z tytułu wykupu obligacji komunalnych ( ,00 zł), spłaty rat pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na Budowę oczyszczalni ścieków (kwota ,00 zł) oraz spłaty części pożyczki z Banku Ochrony Środowiska pełniącego funkcję Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich dla inicjatywy JESSICA w województwie zachodniopomorskim poza Szczecińskim Obszarem Metropolitarnym (kwota ,40 zł). Wyższy poziom wykonanych dochodów niż wydatków spowodował powstanie nadwyżki budżetowej za rok 2015 w kwocie ,20 zł. Id: 5F9DCFC1-AC91-4C3D-83B8-2BB6CA010A3F. Podpisany Strona 3

4 Tabela 1 ZMIANY DOKONANE W DOCHODACH I WYDATKACH Data wprowadzenia Nr uchwały lub zarządzenia DOCHODY zmniejszenia zwiększenia zmniejszenia zwiększenia PLAN POCZĄTKOWY ,00 WYDATKI , r. 24/2016 0,00 0, , , r. 53/ , ,00 0,00 0, r. 64/2016 0, ,85 0, , r. 80/2016 0,00 0, , , r. 104/2016 0,00 0, , , r. 135/2016 0, ,00 0, , r. 136/2016 0,00 0, , , r. 174/2016 0,00 0, , , r. 196/2016 0,00 0, , , r. 205/2016 0, ,00 0, , r. 206/2016 0,00 0, , , r. XX/173/ , , , , r. 219/2016 0, ,07 0, , r. 250/2016 0,00 0, , , r. 266/2016 0, ,13 0, , r. 270/2016 0,00 0, , , r. 306/2016 0,00 0, , , r. 308/ , , , , r. 324/2016 0,00 0, , , r. 349/ , ,00-969, , r. 350/2016 0,00 0, , , r. 366/2016 0,00 0, , , r. 385/2016 0,00 0, , , r. 405/2016 0,00 0, , , r. 406/2017 0, ,21 0, , r. XXIII/188/ , , , , r. 423/ , , , , r. 433/2016 0,00 0, , , r. 453/2016 0,00 0, , ,35 /w zł/ Id: 5F9DCFC1-AC91-4C3D-83B8-2BB6CA010A3F. Podpisany Strona 4

5 Data wprowadzenia Nr uchwały lub zarządzenia DOCHODY WYDATKI zmniejszenia zwiększenia zmniejszenia zwiększenia r. XXIV/198/2016 0, , , , r. 489/2016 0, ,00 0, , r. 490/2016 0,00 0, , , r. 499/2016 0,00 0, , , r. XXV/214/2016 0, , , , r. 526/ , , , , r. 527/2016 0,00 0, , , r. 540/2016 0, ,77 0, , r. 562/ , ,87-660, , r. 569/2016 0,00 0, , , r. 582/2016 0,00 0, , , r. 605/ , , , , r. 611/2016 0,00 0, , , r. 620/2016 0,00 0, , , r. 625/2016 0, ,18 0, , r. 633/2016 0, ,00 0, , r. 634/2016 0,00 0, , , r. XXX/231/ , ,00 0, , r. 660/2016 0,00 0, , , r. 664/2016 0, ,00 0,00 0, r. 673/ ,00 0, ,00 0, r. 674/2016 0,00 0, , , r. 679/2016 0,00 0, , ,00 Razem Ogółem zmiany , , , , , ,87 PLAN KOŃCOWY , ,87 Id: 5F9DCFC1-AC91-4C3D-83B8-2BB6CA010A3F. Podpisany Strona 5

6 Tabela 2 Data wprowadzenia ZMIANY DOKONANE W PRZYCHODACH I ROZCHODACH Nr uchwały zmniejszenia zwiększenia zmniejszenia zwiększenia PLAN POCZĄTKOWY PRZYCHODY ,00 ROZCHODY , r. XX/173/2016 0, ,00 0,00 0, r. XXIII/188/2016 0, ,00 0,00 0,00 /w zł/ Razem Ogółem zmiany PLAN KOŃCOWY 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 Id: 5F9DCFC1-AC91-4C3D-83B8-2BB6CA010A3F. Podpisany Strona 6

7 /w zł/ Budżet (zł) % Lp. Wyszczególnienie wykonania udział Plan Wykonanie I Dochody ogółem , ,13 112,6 100,0 1. Dochody bieżące , ,85 97,3 68,3 1.1 transfery z budżetu państwa (dotacje, subwencje, udziały, rekompensaty) , ,07 100,0 43,4 1.2 pozostałe dotacje (w tym rozwojowe) , ,00 100,0 0,0 1.3 środki z innych źródeł , ,83 85,6 0,1 1.4 inne dochody , ,95 92,8 24,8 2. Dochody majątkowe , ,28 170,8 31,7 2.1 wpływy z przekształcenia i sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych , ,14 203,5 29,1 2.2 transfery z budżetu państwa , ,00 81,9 0,6 2.3 pozostałe, w tym: środki na inwestycje , ,14 56,0 2,0 II Wydatki ogółem , ,93 88,6 100,0 1. Wydatki bieżące , ,40 94,7 81,4 1.1 wydatki jednostek budżetowych w tym: , ,70 94,9 63,6 związane z realizacją zadań statutowych , ,76 89,4 25,5 - w tym wydatki na rzecz jednostek pomocniczych 1 200,00 757,10 63,1 0,0 wynagrodzenia i pochodne , ,94 99,0 38,1 1.2 dotacje i subwencje (w tym zwroty dotacji) , ,45 99,0 7,0 1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,61 96,7 9,6 1.4 programy unijne , ,26 97,8 0,2 1.5 obsługa długu publicznego , ,38 58,4 1,0 2. Wydatki majątkowe , ,53 69,0 18,6 2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: INFORMACJA O WYSOKOŚCI NADWYŻKI BUDŻETOWEJ , ,98 67,0 16,8 inwestycje (bez programów unijnych) , ,13 61,7 9,0 programy unijne , ,53 53,9 2,3 dotacje i wpłaty na fundusz celowy (w tym zwroty dotacji) Tabela nr , ,55 84,5 2,5 pozostałe zakupy inwestycyjne , ,77 91,7 3,0 zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz 2.2 wniesienie wkładów do spółek prawa , ,55 97,8 1,8 handlowego III Nadwyżka/ Deficyt (I -II) , ,20 X X Id: 5F9DCFC1-AC91-4C3D-83B8-2BB6CA010A3F. Podpisany Strona 7

8 Budżet (zł) % Lp. Wyszczególnienie wykonania udział Plan Wykonanie IV Źródła pokrycia (1-2) , ,03 X X 1. Przychody , ,37 98,8 100,0 - spłata udzielonych pożyczek ,00 0,00 0,0 - - inne źródła , ,37 100,0 100,0 2. Rozchody , ,40 99,9 626,1 - spłata kredytów i pożyczek , ,40 100,0 17,9 - udzielone pożyczki ,00 0,00 0,0 - - wykup obligacji komunalnych , ,00 100,0 82,1 Id: 5F9DCFC1-AC91-4C3D-83B8-2BB6CA010A3F. Podpisany Strona 8

9 Tabela nr 4 DOCHODY I WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Dział Nazwa działu /w zł/ Dochody Wydatki Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Rolnictwo i łowiectwo , ,06 102, , ,81 83,6 020 Leśnictwo , ,19 222, , ,00 29,3 500 Handel 0,00 0, , ,12 89,1 600 Transport i łączność , ,49 87, , ,70 80,9 630 Turystyka 0, , , ,14 56,1 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,03 191, , ,73 89,4 710 Działalność usługowa , ,86 92, , ,96 80,1 750 Administracja publiczna , ,56 39, , ,35 86,8 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,22 100, , ,22 100, , ,83 101, , ,71 98,3 755 Wymiar sprawiedliwości , ,48 97, , ,48 97,7 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,97 104,3 0,00 0, Obsługa długu publicznego 0,00 0, , ,38 58,4 758 Różne rozliczenia , ,71 87, , ,27 0,1 801 Oświata i wychowanie , ,51 55, , ,34 98,8 851 Ochrona zdrowia , ,49 91, , ,72 97,2 852 Pomoc społeczna , ,20 98, , ,59 95,2 853 Pozostałe zadania w zakresie , ,33 104, , ,50 99,1 polityki społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,67 69, , ,01 99,3 900 Gospodarka komunalna i ochrona , ,23 91, , ,75 84,7 środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 0, , , ,88 97,2 narodowego 926 Kultura fizyczna , ,60 52, , ,27 71,8 Ogółem dochody i wydatki , ,13 112, , ,93 88,6 Id: 5F9DCFC1-AC91-4C3D-83B8-2BB6CA010A3F. Podpisany Strona 9

10 Tabela nr 5 Lp. Treść PRZYCHODY I ROZCHODY Klasyfikacja /w zł/ Plan Wykonanie % I. Przychody , ,37 98, Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych , ,37 100, ,00 0,00 0,0 II. Rozchody , ,40 99,9 1. Wykup innych papierów wartościowych , ,00 100,0 2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: , ,40 100,0 2a) Pożyczki , ,40 100,0 3. Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Eurpoejskiej ,00 0,00 0,0 Id: 5F9DCFC1-AC91-4C3D-83B8-2BB6CA010A3F. Podpisany Strona 10

11 Tabela nr 6 DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ /w zł/ Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % DOCHODY GMINY , ,99 115,8 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,06 102, Pozostała działalność , ,06 102, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 664, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,00 100,0 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 020 LEŚNICTWO , ,19 222, Pozostała działalność , ,19 222, Wpływy z różnych opłat 1 200,00 0,00 0, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,96 228, Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 232, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,98 62, Lokalny transport zbiorowy , ,79 100, Wpływy z różnych dochodów 0,00 262, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100, Drogi publiczne gminne , ,20 62, Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0, ,20 0, , Wpływy z różnych opłat 0, , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5 000, , , Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów , ,45 126,4 Id: 5F9DCFC1-AC91-4C3D-83B8-2BB6CA010A3F. Podpisany Strona 11

12 Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich 0, , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 0,00 0, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 0,00 0,0 Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich Infrastruktura portowa , ,99 52, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych , ,75 51,5 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0, , TURYSTYKA 0, , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 0, , Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0, , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,12 188, Zakłady gospodarki mieszkaniowej 0, , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 0, ,50 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,62 188, Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości , ,60 121, , ,30 79,9 Id: 5F9DCFC1-AC91-4C3D-83B8-2BB6CA010A3F. Podpisany Strona 12

13 Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 44,20 0, , Wpływy z różnych opłat , ,40 229, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,69 102, , ,88 58, , ,15 206, Wpływy z pozostałych odsetek , ,00 129, Wpływy z różnych dochodów , ,00 24,0 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,70 97, Zadania z zakresu geodezji i kartografii 0,00 322, Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 0,00 322, Cmentarze , ,83 97, Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 0, , Wpływy z usług , ,80 91, Wpływy z różnych dochodów 0, , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,16 51, Urzędy wojewódzkie , ,78 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 99,8 0,00 99, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,22 20, Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 504, Wpływy z różnych opłat , ,26 340,2 Id: 5F9DCFC1-AC91-4C3D-83B8-2BB6CA010A3F. Podpisany Strona 13

14 Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,02 103, Wpływy z usług , ,41 212, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0, , Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 912, Wpływy z różnych dochodów , ,12 72, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,0 Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,76 97, Wpływy z usług , ,28 99, Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 69, Wpływy z różnych dochodów , ,89 92, Pozostała działalność 0, , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0, , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami , ,22 100, , ,22 100, , ,22 100,0 Id: 5F9DCFC1-AC91-4C3D-83B8-2BB6CA010A3F. Podpisany Strona 14

15 Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , ,75 133, Ochotnicze straże pożarne , ,96 268, Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 0,00 710, , ,60 266,6 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich Straż gminna (miejska) , ,79 97, Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar , ,35 95,3 pieniężnych od osób fizycznych 0690 Wpływy z różnych opłat 0, , DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , ,97 103, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,04 114, Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej , ,42 113, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0, , , ,06 102, Wpływy z podatku od nieruchomości , ,45 101, Wpływy z podatku rolnego , ,25 54, Wpływy z podatku leśnego , ,00 185, Wpływy z podatku od środków transportowych , ,74 102, Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , ,00 62, Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesiony 0, , Wpływy z różnych opłat 1 000, ,36 202, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , ,86 547, , ,00 100,2 Id: 5F9DCFC1-AC91-4C3D-83B8-2BB6CA010A3F. Podpisany Strona 15

16 Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,94 104, Wpływy z podatku od nieruchomości , ,32 88, Wpływy z podatku rolnego , ,40 78, Wpływy z podatku leśnego 600,00 645,90 107, Wpływy z podatku od środków transportowych , ,48 102, Wpływy z podatku od spadków i darowizn , ,32 130, Wpływy z opłaty od posiadania psów , ,10 106, Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej , ,81 108, Wpływy z opłaty targowej , ,50 158, Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , ,81 123, Wpływy z różnych opłat , ,18 190, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,12 200, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody , ,29 107,0 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,57 128, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 9 000, ,86 40, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych , ,50 106, , ,44 98,8 0, , Wpływy z opłat za koncesje i licencje , ,64 114, Wpływy z różnych opłat 0,00 650, Wpływy z pozostałych odsetek 0, , Wpływy z różnych rozliczeń 0, , Wpływy z różnych dochodów 0, , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,07 104, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00 101, Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , ,07 202, Dywidendy , ,00 100,0 Id: 5F9DCFC1-AC91-4C3D-83B8-2BB6CA010A3F. Podpisany Strona 16

17 Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % Wpływy z dywidend , ,00 100,0 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , ,24 72, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe , ,24 40, Wpływy z pozostałych odsetek , ,12 464, Wpływy z różnych dochodów , ,00 6, Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych , ,00 97, Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego , ,42 100, , ,70 9,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,91 53, Szkoły podstawowe , ,77 24, Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od 0, ,00 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 340, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 2400 Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej , ,77 95,2 0,00 100, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 20, Przedszkola , ,86 98, Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , ,36 95, Wpływy z pozostałych odsetek 3 015, ,50 42, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) , ,00 100, Gimnazja , ,97 96, Wpływy z różnych dochodów 0,00 920,00 Id: 5F9DCFC1-AC91-4C3D-83B8-2BB6CA010A3F. Podpisany Strona 17

18 Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 2400 Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,19 94,7 0,00 419,10 0,00 2, Licea ogólnokształcące 0, , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 0, , , ,86 64, , ,86 64, Pozostała działalność 0, , Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar 0,00 420,00 pieniężnych od osób fizycznych 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 40, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0, , OCHRONA ZDROWIA 9 984, ,11 99, Programy polityki zdrowotnej 0,00 110, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 0,00 110,00 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 20,00 Id: 5F9DCFC1-AC91-4C3D-83B8-2BB6CA010A3F. Podpisany Strona 18

19 Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 20, Pozostała działalność 9 984, ,11 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 9 984, ,11 98,5 852 POMOC SPOŁECZNA , ,90 97, Domy pomocy społecznej , ,09 116, Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 368, Wpływy z różnych dochodów , ,86 116, Ośrodki wsparcia , ,73 98, Wpływy z usług , ,34 91, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , ,00 98,5 0,00 221, ,00 0,00 0, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 3 000,00 0,00 0,0 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wspieranie rodziny , ,00 97, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) , ,00 100, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 2 000,00 0,00 0,0 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Świadczenie wychowawcze , ,63 98, Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 8,63 Id: 5F9DCFC1-AC91-4C3D-83B8-2BB6CA010A3F. Podpisany Strona 19

20 Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżącez zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), zwiazane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 98, , ,28 97, Wpływy z różnych opłat 0,00 365, Wpływy z pozostałych odsetek , ,14 89, Wpływy z różnych dochodów 0,00 335, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,35 96, , ,31 250, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,07 71, , ,17 98, , ,30 99, , ,00 100, ,00 727,87 24, , ,46 95, Wpływy z różnych dochodów 5 000, ,44 21,0 Id: 5F9DCFC1-AC91-4C3D-83B8-2BB6CA010A3F. Podpisany Strona 20

21 Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) , ,02 99, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5 000,00 634,00 12, Dodatki mieszkaniowe , ,77 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,77 100,0 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami Zasiłki stałe , ,00 97, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) , ,57 97, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,43 57, Ośrodki pomocy społecznej , ,38 100, Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 187, Wpływy z różnych dochodów 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) , ,44 95, , ,40 99, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,09 96, Wpływy z usług , ,86 91, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,72 100,0 0,00 166,51 Id: 5F9DCFC1-AC91-4C3D-83B8-2BB6CA010A3F. Podpisany Strona 21

22 Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % Pozostała działalność , ,30 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) 705,00 641,26 91, , ,00 100, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 0, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 3 000, ,12 70, , ,92 104, Żłobki , ,48 103, Wpływy z usług , ,68 104, Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 21, Wpływy z różnych dochodów 0,00 40, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) , ,80 100, Pozostała działalność 0, , Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0,04 0, , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,91 66, Pomoc materialna dla uczniów , ,91 66, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) , ,60 68,1 Id: 5F9DCFC1-AC91-4C3D-83B8-2BB6CA010A3F. Podpisany Strona 22

23 Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % Dotacje celowe otrzymane z budżetu panstwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,31 56, , ,55 91, Gospodarka odpadami , ,65 98, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,84 98,0 0, , Wpływy z różnych opłat 0, , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0, , , ,86 63, Oczyszczanie miast i wsi 0, , Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0, , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,98 125, Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar 0, ,00 pieniężnych od osób fizycznych 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 3, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,58 100, Schroniska dla zwierząt 0,00 233, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 233, Oświetlenie ulic, placów i dróg 0, , Wpływy z różnych dochodów 0, , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków , ,48 75,0 z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat , ,48 74, Wpływy z pozostałych odsetek 0, ,00 Id: 5F9DCFC1-AC91-4C3D-83B8-2BB6CA010A3F. Podpisany Strona 23

24 Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % Pozostała działalność , ,58 227, Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0, ,53 0, , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 000, ,08 107, Wpływy z usług 8 500,00 0,00 0, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,01 136, Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 3, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 5 500, ,00 100, Wpływy z różnych dochodów 0, , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0, , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 0, , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0, , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0, , Pozostała działalność 0, , Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 561,96 0, , KULTURA FIZYCZNA , ,60 52, Obiekty sportowe , ,00 0, Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 0, ,00 Id: 5F9DCFC1-AC91-4C3D-83B8-2BB6CA010A3F. Podpisany Strona 24

25 Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,00 0,00 0, Zadania w zakresie kultury fizycznej 0, , Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłaczeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 0,00 11,06 0,00 239,54 0, ,00 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich Pozostała działalność 0, , Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 0, ,00 DOCHODY POWIATU , ,14 102,6 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,51 96, Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu , ,51 96,7 (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar 0, ,42 pieniężnych od osób fizycznych 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od 0, ,54 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych , ,91 155,6 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , ,86 86, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4 000, ,90 52, Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 900,70 180,1 Id: 5F9DCFC1-AC91-4C3D-83B8-2BB6CA010A3F. Podpisany Strona 25

26 Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich 0, ,00 0, , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0, , ,00 0,00 0,0 Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,00 81,9 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,38 96,7 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 123,00 123,00 100,0 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,16 89, Zadania z zakresu geodezji i kartografii , ,60 80, Wpływy z usług , ,60 72,9 Id: 5F9DCFC1-AC91-4C3D-83B8-2BB6CA010A3F. Podpisany Strona 26

27 Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100, Nadzór budowlany , ,56 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,42 100, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 18, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,40 9, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100, Starostwa powiatowe ,00 0,00 0, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 0,00 0, Kwalifikacja wojskowa , ,40 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , ,55 100, , ,85 100, , ,08 100, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,08 100, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 100, , ,48 100,0 0, ,60 Id: 5F9DCFC1-AC91-4C3D-83B8-2BB6CA010A3F. Podpisany Strona 27