S P I S T R E Ś C I. 2. Uchwała Budżetowa na 2010 rok Miasta Józefowa / projekt/

Transkrypt

1

2

3 S P I S T R E Ś C I Strona 1. Zarządzenie Nr /09 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Józefowa na 2010 rok Uchwała Budżetowa na 2010 rok Miasta Józefowa / projekt/ Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej: Planowane dochody budżetu na 2010 r Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej: Planowane wydatki budżetu na 2010r Tabela Nr 2a do Uchwały Budżetowej: Plan wydatków majątkowych na 2010 rok ( nie ujęte w WPI) Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej: Limity wydatków inwestycyjnych na lata Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej: na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej: Dotacje z budżetu udzielone w 2010 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej: Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2010 r Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej: Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2010 r Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej: Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 r Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Józefowa na 2010 rok Załącznik Nr 1 do uzasadnienia: Wykaz nieruchomości przewidzianych do zbycia w 2010 r Załącznik Nr 2 do uzasadnienia: Prognoza dochodów na 2010r Załącznik Nr 3 do uzasadnienia: Prognoza wydatków bieżących na 2010r Załącznik Nr 4 do uzasadnienia: Prognozowany budżet na 2010 rok Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne Informacja o stanie mienia komunalnego

4 20. Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności Informacja dotycząca udziałów Gminy w spółkach na dzień 31 października 2009r Informacja zbiorcza o nieruchomościach sprzedanych / przekształconych z użytkowania wieczystego w prawo własności na dzień r Wykaz gruntów Miasta Józefowa wraz z gruntami przekazanymi w użytkowanie wieczyste Wykaz budynków stanowiących własność Miasta Józefowa Wykaz budynków mieszkalnych stanowiących własność osób fizycznych, będących w administracji Miasta Józefowa Budynki Skarbu Państwa w zarządzie Miasta Józefowa Wykaz budynków użyteczności publicznej Wykaz lokali użytkowych usytuowanych w budynkach stanowiących własność Miasta Józefowa Załącznik do pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/19/ Pismo Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotach dochodów z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych Pismo Krajowego Biura Wyborczego o kwocie dotacji celowej na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2010r

5 Tabela nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... Planowane dochody budżetu na 2010 rok Planowane dochody na 2010 r. w złotych Dział Rozdział Źródło dochodów ogółem bieżące majątkowe Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 0470 wieczyste nier Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruch Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Informatyka Pozostała działalność Środki na dofin. wł. inwestycji gmin z innych źródeł Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bieżące zlec Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd Urzędy gmin Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli, Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli, Dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące zlec Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące zlec Straż Miejska Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fiz Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospod. - karta podatkowa Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych pod i opł. lok od os. prawnych Podatek od nieruchomości Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od spadków i darowizn od czynności cywilnoprawnych, pod.i opłat lokal. od osób fiz Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Opłata od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat Wpływy z innych opłat Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat

6 Tabela nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... Planowane dochody na 2010 r. Dział Rozdział Źródło dochodów ogółem bieżące majątkowe Udziały gmin w pod. stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Przedszkola Wpływy z usług Pozostałe odsetki Dotacje celowe z gmin na zad. bież.realiz. na podst.poroz Gimnazja Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Stołówki szkolne Wpływy z różnych opłat Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Wpływy z różnych dochodów Świadczenia rodzinne, zal. aliment.oraz składki na ubezp Dotacje celowe z budż.państwa na zadania bieżące zlec Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd Składki na ubezpieczenia zdrowotne Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlec Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. emeryt Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł Zasiłki stałe Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł Ośrodki pomocy społecznej Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opekuńcze Wpływy z usług Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpł. i wyd. związane z grom. śr. z opł. prod Wpływy z opłaty produktowej Dochody ogółem, ) Dotacje ogółem, a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między c) j.s.t d) Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących e) Dotacje na realizację zadań finansowanych za środków UE ) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

7 Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... Planowane wydatki budżetu na 2010 r. w złotych z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2010 r. (6+14) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne tym: programy finansowane z udziałem środków UE Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości % Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Zakup energii inwestycyjne jednostek budżetowych Dostarczanie paliw gazowych inwestycyjne jednostek budżetowych Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na pod.porozumień Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych inwestycyjne jednostek budżetowych

8 Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2010 r. (6+14) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne tym: programy finansowane z udziałem środków UE Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Koszty postępowania sądowwego na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych Towarzystwa budownictwa społecznego Różne opłaty i składki Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, anali i opinii Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Zakup usług pozostałych Informatyka Pozostała działalność inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy wojewódzkie ( z dotacji)

9 Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2010 r. (6+14) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne tym: programy finansowane z udziałem środków UE Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Urzędy wojewódzkie ( środki własne) Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Starostwa powiatowe Dotacja celowa na pomoc fin. udzielaną międz j.s.t Rady gmin Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Urzędy gmin osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na PFRON Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia

10 Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2010 r. (6+14) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne tym: programy finansowane z udziałem środków UE Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii 4360 komórkowej Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii 4370 stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. i urządzeń... Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr. i licencji inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jedn. samorządu terytorialnego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Rózne opłaty i składki Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

11 Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2010 r. (6+14) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne tym: programy finansowane z udziałem środków UE Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli, Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli, Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji Wpłaty jednostek na fundusz celowy Ochotnicze straże pożarne osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii 4370 stacjonarnej Różne opłaty i składki Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Straż Miejska osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników

12 Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2010 r. (6+14) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne tym: programy finansowane z udziałem środków UE Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii 4360 komórkowej Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii 4370 stacjonarnej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 anali i opinii Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych Podatek od nieruchomości Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu s.c Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. i 4740 urządzeń Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr. i 4750 licencji Zarządzanie kryzysowe Zakup usług pozostałych Dochody od osób prawnych,fizycznych Pobór podatków, opłat Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy

13 Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2010 r. (6+14) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne tym: programy finansowane z udziałem środków UE Wynagrodzenia bezosobowe Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki i dyskonto od karajowych skarb.pap.wart. oraz od krajowych pożyczek i kredytów Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Szkoła podstawowa nr osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet

14 Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2010 r. (6+14) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne tym: programy finansowane z udziałem środków UE Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii 4370 stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu s.c Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. i 4740 urządzeń Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr. i 4750 licencji Szkoła podstawowa nr osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii 4360 komórkowej Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii 4370 stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki

15 Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2010 r. (6+14) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne tym: programy finansowane z udziałem środków UE Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu s.c Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. i 4740 urządzeń Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr. i 4750 licencji inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Oddziały przedszkole w Szkole Podstawowej nr osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Oddziały przedszkole w Szkole Podstawowej nr osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

16 Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2010 r. (6+14) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne tym: programy finansowane z udziałem środków UE Przedszkola Przedszkole nr osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii 4360 komórkowej Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii 4370 stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu s.c Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. i 4740 urządzeń Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr. i 4750 licencji Przedszkole nr osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

17 Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2010 r. (6+14) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne tym: programy finansowane z udziałem środków UE Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii 4360 komórkowej Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii 4370 stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu s.c Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. i 4740 urządzeń Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr. i 4750 licencji Przedszkola - UM Zakup usług pozostałych Przedszkole Szęśliwych Dzieci ul.mickiewicza 35 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn systemu oświaty

18 Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2010 r. (6+14) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne tym: programy finansowane z udziałem środków UE Przedszkole Niepubliczne"Smart Kids" ul.szczygla 2 a Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn. systemu oświaty Przedszkole Krasnoludków ul. Puszkina 25 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn. systemu oświaty "Strumienie" Przedszkole Stowarzyszenia Sternik, ul. 3 - go maja 129 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn. systemu oświaty Przedszkole Niepubliczne "Józefinka" ul..m.c.skłodowskiej Nr Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn systemu oświaty Niepubliczne Przedszkole Językowo- Artystyczne "Mały Świat" ul. Samorządowa 30 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn systemu oświaty Dotacje celowe przekazane gminie na zad. bież realiz. na podstawie porozumień (umów) między j.s.t Gimnazja Gimnazjum nr osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 książek Zakup energii

19 Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2010 r. (6+14) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne tym: programy finansowane z udziałem środków UE Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii 4360 komórkowej Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii 4370 stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu s.c Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. i 4740 urządzeń Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr. i 4750 licencji Katolickie Gimnazjum Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn systemu oświaty Dowożenie uczniów do szkół Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu s.c Stołówki szkolne Stołówka szkolna przy S P

20 Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2010 r. (6+14) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne tym: programy finansowane z udziałem środków UE osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup środków żywności Zakup energii Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Stołówka szkolna przy S P osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Stołówka szkolna przy Gimnazjum Nr osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Ochrona zdrowia Programy polityki zdrowotnej Zakup usług zdrowotnych

21 Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2010 r. (6+14) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne tym: programy finansowane z udziałem środków UE Dotacja podmiotowa z budżetu dla SPZOZ Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja celowa na fin.lub dofin. zad.zlec. do 2820 realiz.stow Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t Świadczenia rodz.,zaliczka aliment. oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Świadczenia rodz.,zaliczka aliment. oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - zad zlecone 3110 Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Świadczenia rodz.,zaliczka aliment. oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - zad własne 3110 Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne

22 Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2010 r. (6+14) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne tym: programy finansowane z udziałem środków UE Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Składki na ubezpieczenie zdrowotne Składki na ubezpieczenie zdrowotne... zad. własne Składki na ubezpieczenia zdrowotne Składki na ubezpieczenie zdrowotne... zad. zlec Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Świadczenia społeczne Zakup usług pozostałych Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet

23 Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2010 r. (6+14) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne tym: programy finansowane z udziałem środków UE Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii 4370 stacjonarnej Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. i urządzeń Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze Dotacja celowa na fin.lub dofin. zad.zlec. do realiz stow Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Świadczenia społeczne Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Świetlica przy szkole podstawowej nr osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Świetlica przy szkole podstawowej nr

24 Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2010 r. (6+14) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne tym: programy finansowane z udziałem środków UE osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych Świetlica przy Gimnazjum osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży Dotacje celowe na fin.lub dofin. zad.zlec. do 2820 realiz.stow Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka odpadami Zakup usług pozostałych Oczyszczanie miast i wsi

25 Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2010 r. (6+14) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne tym: programy finansowane z udziałem środków UE Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Ochrona gleby i wód podziemnych Zakup usług pozostałych inwestycyjne jednostek budżetowych Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych inwestycyjne jednostek budżetowych Zakłady gospodarki komunalnej Dotacje celowe na fin. lub dofin. inwest. i zak. inw. zakł. budż Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śr. z opłat produktowych Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Dotacja celowa na fin.lub dofin. zad.zlec. do 2820 realiz.stow Domy i ośrodki kultury Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury

26 Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2010 r. (6+14) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne tym: programy finansowane z udziałem środków UE inwestycyjne jednostek budżetowych Biblioteki Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji 2480 kultury Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu 2650 budżetowego inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe na fin. lub dofin. inwest. i zak. inw. zakł. budż Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacja celowa na fin.lub dofin. zad.zlec. do 2820 realiz.stow Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe ogółem, ) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 2) na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 3) na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t. 4) na realizację zadań ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

27 Tabela nr 2 a do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia Plan wydatków majątkowych na 2010r. ( nie ujęte w WPI ) w złotych z tego źródła finansowania kredyty, środki Jednostka ( Referat) Dział Rozdział Nazwa zadania Plan dochody pożyczki, dotacje wymienione realizująca zadanie własne jst obligacje w art. 5 ust Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Budowa wodociągu w ul.wiązowskiej na odcinku od nr 95 do skrzyżowania ulic Reymonta i Skłodowskiej Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Referat Inwestycji Wykonanie sieci gazowej przy ul.rejtana 1A oraz Rejtana 3/ Referat Inwestycji Przebudowa ul.wawerskiej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul.werbeny w Józefowie Referat Inwestycji Remont ul. Skłodowskiej Referat Inwestycji Budowa ciągu pieszo-jezdnego łaczącego ul.polną z ul. Kopernika w Józefowie Referat Gospodarki Komunalnej Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ul.kard.wyszyńskiego na odcinku od ul.świderskiej do ul.sienkiewicza Budowa ciągu pieszego w ul. Dobrej na odcinku od ul. Spacerowej do ul. Luksusowej Wykupy gruntów Budowa bezprzewodowej sieci powszechnego dostępu do internetu dla Miasta Józefowa Termomodernizacja dwóch budynków Urzędu Miasta Józefowa i budynku SPZOZ Przychodni Miejskiej w celu zwiększenia energooszczędności obiektów Referat Inwestycji Referat Inwestycji Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Referat Gospodarki Komunalnej Referat Inwestycji Remont budynku "B" Urzędu Miasta Referat Inwestycji 1

28 Tabela nr 2 a do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... Plan wydatków majątkowych na 2010r. ( nie ujęte w WPI ) w złotych z tego źródła finansowania kredyty, środki Jednostka ( Referat) Dział Rozdział Nazwa zadania Plan dochody pożyczki, dotacje wymienione realizująca zadanie własne jst obligacje w art. 5 ust Internet w domu szansą rozwoju społeczeństwa informacyjnego Referat OKZiS Budowa i wyposażenie Integracyjnego Centrum Edukacji w 6050 Józefowie Wykonanie rekultywacji składowiska odpadów komunalnych Budowa oświetlenia ulicznego w ul.przybosia, Samorządowej, Westerplatte, Wawerskiej, Przyjaznej, Dolnej Referat Inwestycji Referat Gospodarki Komunalnej Referat Inwestycji Zakład Gospodarki Komunalnej dotacja na remont Centralnej Przepompowni ścieków przy ul.jarosławskiej Referat Inwestycji Zakład Gospodarki Komunalnej - dotacja na zakup sprzętu i maszyn Referat Gospodarki Komunalnej Budowa i wyposażenie Regionalnego Centrum Kultury Villa - Art w Józefowie Referat Inwestycji Rozbudowa Miejskich Terenów Sportowo-Rekreacyjnych w 6050 Józefowie Referat Inwestycji Zakupy inwestycyjne ICSiR Referat OKZiS Ogółem x 2

29 Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... Limity wydatków inwestycyjnych na lata Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe Poniesione wydatki do końca roku 2009 rok 2010 Planowane wydatki 2011 r r. w złotych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu a) a) a) a) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa b) 0 b) b) 0 b) 0 JRP c) 0 c) 0 c) 0 c) 0 a) a) a) a) Budowa sal gimnastycznych przy dwóch szkołach podstawowych w Józefowie b) 0 b) 0 b) 0 b) 0 Referat Inwestycji c) 0 c) 0 c) 0 c) 0 Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. a) 0 a) a) a) mazowieckiego wspomagającej niwelowanie b) 0 b) 0 b) 0 b) 0 Referat Inwestycji dwudzielności potencjału województwa c) 0 c) 0 c) 0 c) 0 a) a) a) a) Ogółem b) 0 b) b) 0 b) 0 c) 0 c) 0 c) 0 c) 0 a, b, c - źródła finansowania inwestycji a) środki własne b) kredyty, pożyczki, obligacje c) środki UE

30 na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... Planowane wydatki Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE razem (9+13) razem ( ) Środki z budżetu krajowego** pożyczki i kredyty z tego, źródła finansowania: obligacje pozostałe** 2010 r. z tego: razem ( ) pożyczki na prefin. z budżetu państwa lub dot. rozw. Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty obligacje pozostałe majątkowe razem: x Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata II Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza 2.1. Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu Budowa bezprzewodowej sieci powszechnego dostępu do internetu dla Miasta Józefowa Razem 720,72095,6 1.1 wydatki: 058, z tego: do r r r r r Program: Priorytet: Działanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata II Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza 2.2 -Rozwój e-usług Nazwa projektu: Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa 1.2 Razem wydatki: 750,75095, do dn r r r r r Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Priorytet: Działanie: I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Promocja Gospodarcza 1.3 Nazwa projektu: ( Referat Inwestycji ) Razem wydatki: Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu 150,15011, do dn r r r r r Ogółem x RAZEM z tego do r r r r r Ogółem x

31 Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... Dotacjez budżetu udzielone w 2010 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w złotych Kwota dotacji Lp. Dział Rozdział Treść podmiotowej przedmiotowej celowej Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki Województwo Mazowieckie Miasto Stołeczne Warszawa Powiat Otwocki Województwo Mazowieckie Komenda Wojewódzka Policji Gminy SPZOZ Przychodnia Miejska w Józefowie Zakład Gospodarki Komunalnej w Józefowie Miejski Ośrodek Kultury Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Nazwa zadania / jednostki Przedszkole Szęśliwych Dzieci ul.mickiewicz nr Przedszkole Niepubliczne"Smart Kids", ul.szczygla 2 a Przedszkole Krasnoludków ul. Puszkina

32 Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... Dotacjez budżetu udzielone w 2010 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Kwota dotacji Lp. Dział Rozdział Treść podmiotowej przedmiotowej celowej Niepubliczne Przedszkole Językowo-Artystyczne "Mały Świat" ul. Samorządowa "Strumienie" Przedszkole Stowarzyszenia Sternik, ul. 3 Maja Przedszkole Niepubliczne "Józefinka", ul. M.C. Skłodowskiej nr Fundacja "Schola - Konwalia" ( Gimnazjum im. Św. Tomasza z Akwinu) w złotych Prowadzenie świetlic terapeutycznych Usługi opiekuńcze Wypoczynek letni dzieci i młodzieży Zadania w zakresie kultury Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Ogółem

33 Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2010 r. Lp. Wyszczególnienie Stan środków obrotowych na początek roku Przychody ogółem dotacje przedmiotowa celowe na inwestycje ogółem z budżetu zakres kwota dotacji kwota cel dotacji I. Zakłady budżetowe z tego: 0 Koszty wpłata do budżetu Stan środków obrotowych na koniec roku 1 Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie dopłata do cen biletów zakupy inwestycyjne Zakład Gospodarki Komunalnej w Józefowie Ogółem zakupy inwestycyjne i remont centr. przepompowni ścieków

34 Załącznik Nr 5 douchwały Budżetowej Nr... z dnia... Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2010 r. Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Stan środków obrotowych na początek roku Dochody razem bieżące Stan środków obrotowych na koniec roku majątkowe 1 Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Gimnazjum Nr Ogółem

35 Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok Dochody Dział Rozdział kwota Dział Rozdział kwota ogółem

36 Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 r. w złotych Lp. Wyszczególnienie Plan na 2009 r I. Stan środków obrotowych na początek roku II. Przychody Wpływy z różnych opłat Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych III bieżące Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego majątkowe 0 IV. Stan środków obrotowych na koniec roku

37 Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Józefowa na 2010 rok. Na ogólną kwotę planowanych na 2010 rok dochodów w wysokości zł składają się: w złotych 1. Dochody własne udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa podatki, opłaty i dochody pozostałe dochody ze sprzedaży mienia wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Subwencja ogólna część oświatowa Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone na zadania bieżące własne na zadania realizowane w drodze umów z j.s.t Środki na dofinansowanie własnych inwestycji z innych źródeł - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności pozytywnie rozpatrzonych Udział poszczególnych źródeł w ogólnej kwocie dochodów przedstawia się następująco: w % 1. Dochody własne 75,94 2. Subwencja ogólna 11,07 3. Dotacje celowe 8,65 4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji z innych źródeł 4,34 Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencji ogólnej na którą składa się część oświatowa wprowadzono do projektu budżetu na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST3/4820/19/2009. Planowana kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych będzie niższa w stosunku do planowanych z tego tytułu wpływów w 2009 r o 2 %. Część oświatowa subwencji ogólnej wzrasta w stosunku do 2009 r. o 7 %.

38 Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano zgodnie z decyzjami: Dyrektora Wydz. Fin. MUW Nr FIN.I.301/3011/81/09, Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej KBW Nr DWW /09 Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach porozumień zaplanowano na podstawie uzgodnień z j.s.t. Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie zł. zaplanowano zgodnie z pozytywnie ocenionym wnioskiem na realizację projektu pn. Budowa bezprzewodowej sieci powszechnego dostępu do internetu dla Miasta Józefowa. Dochody z majątku gminy przyjęto do planu zgodnie z informacją Referatu Geodezji i Obrotu Nieruchomościami, stanowiącą załącznik nr 1 do uzasadnienia. Dochody z podatków i opłat lokalnych uwzględniają przewidywane wykonanie w roku 2009 oraz 3,5 % wzrostu stawek podatkowych. Stawki podatku od środków transportowych pozostają na poziomie roku Prognoza dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, uwzględniająca przewidywane wykonanie w 2009 r., przedstawiona została w załączniku nr 2 do uzasadnienia. Proponuje się ustalenie wysokości wydatków na rok 2010 w kwocie zł. Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się: - wydatki bieżące zł, - wydatki majątkowe zł. Przy planowaniu wydatków bieżących uwzględniono średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 1 %, wzrost o 4 % wynagrodzeń pracowników jednostek i zakładów budżetowych oraz wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 7 % od 1 września 2010 r. Przy ustalaniu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowo - wychowawczych przyjęto kwotę standardową na 1 ucznia w wysokości zł oraz roczny koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolach w wysokości 9.349,61 zł (75% ,21 zł). Proponuje się ustalenie rezerwy ogólnej w kwocie zł oraz rezerw celowych w łącznej kwocie zł, z tego: - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zł, - na bieżące zadania oświatowe (remonty) zł. Dział 700 rozdz ,,Gospodarka gruntami i nieruchomościami zawiera po stronie dochodów wpływy z czynszów za lokale komunalne w kwocie zł, zaś po stronie wydatków koszty zarządu i eksploatacji związane z budynkami komunalnymi stanowiące kwotę zł oraz wydatki na remonty, konserwacje i modernizacje tych budynków w kwocie zł oraz wydatki na media w kwocie zł. Różnica zł zostanie pokryta dochodami gminy. Prognoza wydatków bieżących w szczegółowości do rozdziałów klasyfikacji budżetowej, uwzględniająca przewidywane wykonanie za 2009 r., przedstawiona została w załączniku nr 3 do uzasadnienia. oraz źródła ich finansowania na zadania majątkowe na 2010 rok oraz limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata zostały szczegółowo przedstawione w tabeli nr 2 oraz załączniku nr 1 do projektu uchwały. 2

39 na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności pozytywnie rozpatrzone zostały przedstawione w załączniku nr 2 do projektu uchwały. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, oczekujące na rozpatrzenie zaplanowano do wysokości wkładu własnego. Budżet miasta w podziale na bieżący i majątkowy przedstawia się następująco: bieżące majątkowe DOCHODY WYDATKI Prognozowany budżet w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, uwzględniający przewidywane wykonanie za 2009 r. przedstawiony został w załączniku nr 4 do uzasadnienia. Prognoza długu miasta na dzień 31 grudnia 2009 roku oraz na lata następne uwzględniająca zaciągnięte dotychczas kredyty i pożyczki długoterminowe oraz udzielone poręczenia jak też planowane kredyty w kolejnych latach została dołączona do projektu uchwały. W dniu 12 listopada 2009 roku Burmistrz Miasta Zarządzeniem Nr /09 przyjął projekt uchwały budżetowej miasta na 2010 rok i przekazał do Rady Miasta w dniu 16 listopada br. wraz z załącznikami do zaopiniowania przez Komisje Rady Miasta Józefowa. 3

40 Załącznik Nr 1 do uzasadnienia Wykaz nieruchomości przewidzianych do zbycia w 2010 roku Lp. Adres nieruchomości Numer obrębu Numer ewidencyjny działki Przewidywana Powierzchnia cena [m 2 ] zbycia [zł] 1 ul. Bogusławskiego 22 7/ ul. Bogusławskiego 22 7/ ul. Bogusławskiego/ Spacerowa 22 7/ ul. Bogusławskiego/ Kwiatowa 22 66/ ul. Bogusławskiego 22 65/ ul. Bogusławskiego 22 66/ ul. Kwiatowa 22 66/ ul. Ogrodowa 61 71/ ul. Ogrodowa 61 72/ ul. Kościuszki/ Ogrodowa 61 73/ ul. Graniczna ul. Graniczna ul. Brzozowa/ Orzeszkowej 80 21/ ul. Brzozowa 80 22/ ul. Szczygla 91 30/ ul. Szczygla 91 30/ m

41 Załącznik Nr 2 do uzasadnienia Prognoza dochodów na 2010 r. Dział Rozdział Źródło dochodów Przewidyw. wykonanie w 2009 r. Plan na 2010 r Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nier Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytk. wieczyst Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruch Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Informatyka Pozostała działalność Środki na dofin. wł. inwestycji gmin z innych źródeł Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bieżące zlec Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd Starostwa powiatowe Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie Urzędy gmin Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób pr Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli, Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli, Dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące zlec Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące zlec Straż Miejska Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fiz Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospod. - karta podatkowa Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych pod i opł. lok od os. prawnych Podatek od nieruchomości Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od spadków i darowizn od czynności cywilnoprawnych, pod.i opłat lokal., od osób fiz Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn

42 Załącznik Nr 2 do uzasadnienia Dział Rozdział Źródło dochodów Przewidyw. wykonanie w 2009 r. Plan na 2010 r Podatek od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat Wpływy z innych opłat Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych opłat lokalnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat Udziały gmin w pod. stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Przedszkola Wpływy z usług Pozostałe odsetki Dotacje celowe z gmin na zad. bież.realiz. na podst.poroz Gimnazja Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Stołówki szkolne Wpływy z różnych opłat Ochrona zdrowia Programy polityki zdrowotnej Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Wpływy z różnych dochodów Świadczenia rodzinne, zal. aliment.oraz składki na ubezp Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe z budż.państwa na zadania bieżące zlec Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd Składki na ubezpieczenia zdrowotne Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlec Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. emeryt Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlec Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł Ośrodki pomocy społecznej Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opekuńcze Wpływy z usług Pozostała działalność

43 Załącznik Nr 2 do uzasadnienia Dział Rozdział Źródło dochodów Przewidyw. wykonanie w 2009 r. Plan na 2010 r Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpł. i wyd. związane z grom. śr. z opł. prod Wpływy z opłaty produktowej Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie Kultura fizyczna isport Obiekty sportowe Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie Ogółem:

44 Prognoza wydatków bieżących na 2010 rok Załącznik Nr 3 L.p Rozdział Nazwa Przewidywane wykonanie 2009r. Wnioski na 2010 rok do uzasadnienia Plan na 2010 rok Izby rolnicze-składki Dostarczanie wody Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne gminne Gospodarka gruntami i nieruch., zarząd budynków komunalnych Towarzystwa budownictwa społecznego Pozostała działalność Plany zagospodarowania przestrzennego Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinw) Urzędy wojewódzkie Starostwo Powiatowe Rady gmin Urzędy gmin Promocja jedn. samorz. teryt Pozostała działalność (gazetka) Urzędy, naczelne org. wł. państw. kontr Komendy wojewódzkie policji Ochotnicze straże pożarne Obrona cywilna Straż Miejska Zarządzanie kryzysowe Pozostała działalność Pobór podatków Obsługa pap. wart. kred. i pożycz.(odsetki) Rozliczenia z tyt. poręczeń Rezerwy ogólne i celowe Część równoważąca subw. ogólnej dla gmin Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne w szkołach podst Przedszkola Gimnazja Dowóz uczniów do szkół Komisje egzaminacyjne Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne Pozostała działalność (z dotacji) Programy polityki zdrowotnej Przeciwdziałanie alkoholizmowi Domy Pomocy Społecznej Świadczenia rodzinne Skł. na ubezp. zdrow. opł. za os.pob.św Zasiłki i pomoc w naturze Dodatki mieszkaniowe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze Pozostała działalność Pozostała działalność

45 L.p Rozdział Nazwa Przewidywane wykonanie 2009r. Wnioski na 2010 rok Plan na 2010 rok Świetlice szkolne Kolonie i obozy Pomoc materialna dla uczniów Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni Ochrona gleby i wód podziemnych Oświetlenie ulic, placów i dróg ZGK Wpływy i wyd.zw. z grom. śr. z opłat prod Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie kultury Ośrodki kultury Biblioteki Obiekty sportowe - ICSiR Zadania z zakresu kultury fizycznej Pozostała działalność Razem

46 Prognozowany budżet na 2010 rok Załącznik nr 4 do uzasadnienia Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2009 rok Plan na 2010 rok DOCHODY OGÓŁEM dochody własne z tego: dochody majątkowe podatki, opłaty, pozostałe udziały subwencje dotacje celowe z tego: na zadania bieżące zlecone na zadania bieżące własne środki na zadania inwestycyjne WYDATKI OGÓŁEM bieżące majątkowe z tego: ze środków własnych z wolnych środków z kredytów i pożyczek ze środków na zadania inwestycyjne PRZYCHODY kredyty długoterminowe i pożyczki wolne środki z rozl. kredytów ROZCHODY spłaty kredytów i pożyczek Wyszczególnienie Stan kredytów, pożyczek i poręczeń stan kredytów, pożyczek długoterminowych stan udzielanych poręczeń

47 Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne w złotych Kwota długu Prognoza Lp. Wyszczególnienie na dzień Umorzenie Zobowiązania wg tytułów dłużnych: ( ) Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z a pożyczek b kredytów c obligacji Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania): a pożyczki 0 b kredyty, EBOiR 0 c obligacje Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie a Zaciągnięte zobowiązania b Planowane zobowiązania Obsługa długu ( ) Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania a kredytów i pożyczek b wykup papierów wartościowych c udzielonych poręczeń Spłata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania Spłata odsetek i dyskonta Prognozowane dochody budżetowe Prognozowane wydatki budżetowe Prognozowany wynik finansowy Relacje do dochodów (w %): długu (art. 170 ust. 1) 0,00 38,40 30,89 27,13 21,69 17,06 15, długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) 0,00 38,40 30,89 27,13 21,69 17,06 15, spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3) 0,00 8,20 5,29 3,38 4,69 4,22 4, spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) ( ):3 0,00 8,20 5,29 3,38 4,69 4,22 4,41 1

48 Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne w złotych Kwota długu Prognoza Lp. Wyszczególnienie na dzień Zobowiązania wg tytułów dłużnych: ( ) Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu: a pożyczek b kredytów c obligacji Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania): a pożyczki 0 b kredyty, EBOiR 0 c obligacje Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie a Zaciągnięte zobowiązania b Planowane zobowiązania Obsługa długu ( ) Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania a kredytów i pożyczek b wykup papierów wartościowych c udzielonych poręczeń Spłata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania Spłata odsetek i dyskonta Prognozowane dochody budżetowe Prognozowane wydatki budżetowe Prognozowany wynik finansowy Relacje do dochodów (w %): długu (art. 170 ust. 1) 0,00 11,62 7,98 3,97 0,00 0,00 0,00 0, długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) 0,00 11,62 7,98 3,97 0,00 0,00 0,00 0, spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3) 0,00 4,14 4,04 4,32 4,09 0,00 0,00 0, spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) ( ):3 0,00 4,14 4,04 4,32 4,09 0,00 0,00 0,00 2

49 Informacja o stanie mienia komunalnego 1. Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności. 2. Informacja dotycząca udziałów Gminy w spółkach na dzień 31 października 2009r. 3. Informacja zbiorcza o nieruchomościach sprzedanych oraz przekształconych z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 4. Wykaz gruntów Gminy Miasta Józefów wraz z gruntami przekazanymi w użytkowanie wieczyste. 5. Wykaz budynków stanowiących własność Gminy Miasta Józefowa. 6. Wykaz budynków mieszkalnych stanowiących własność osób fizycznych, będących w administracji Gminy Miasta Józefowa. 7. Wykaz budynków Skarbu Państwa w zarządzie Gminy Miasta Józefowa. 8. Wykaz budynków użyteczności publicznej. 9. Wykaz lokali użytkowych usytuowanych w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Józefowa.

50 Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności 1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zł 2. Wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości I lokali użytkowych zł 3. Wpływy z najmu lokali mieszkalnych zł 4. Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego zł

51 Informacja dotycząca udziałów Gminy w spółkach na dzień 31 października 2009r. I - w Towarzystwie Budownictwa Społecznego w Józefowie: - łączna ilość udziałów Gminy w spółce TBS wynosi udziałów po 500,00 zł o wartości ,00 zł i składa się z: 1. wniesionego wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci przeniesienia prawa własności nieruchomości położonych w Józefowie : - przy ul. Werbeny (rejon ul. 3-go Maja i ul. Wąskiej) ,00 zł - przy ul. 3-go Maja ,00 zł - przy ul. Wilgi i ul. Wroniej ,00 zł - przy ul. Wroniej ,00 zł - przy ul. Zielonej ,00 zł - przy ul. Zawiszy Czarnego ,00 zł wraz z dokumentacją budynków przy ul. Wroniej ,00 zł 2. wniesionego wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci własności przedmiotów środków trwałych ,00 zł 3. wniesionego wkładu pieniężnego w postaci - kapitału początkowego ,00 zł - przekazanego zysku za 2000r, 2001r oraz dopłat wspólników ,00 zł, - podwyższenia kapitału zakładowego ,00 zł II - w Mazowieckim Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.: - 1 udział o wartości ,00 zł.

52 Informacja zbiorcza o nieruchomościach sprzedanych oraz przekształconych z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Rodzaj zbywanego prawa Własność Gminy Miasta Józefowa Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Ilość działek Stan na koniec 2008r. Powierzch nia [m 2 ] Cena/ wartość [zł] Ilość działek Stan na dzień 31 października 2009r. Powierzch nia [m 2 ] Cena/ wartość [zł] Sprzedaż /przekształcenie prawa uw. w prawo własności w 2009r. Ilość działek Powierzch nia [m 2 ] Cena/ wartość [zł] , , , , , ,00 RAZEM: , , ,00

53 Wykaz gruntów Gminy Miasta Józefowa wraz gruntami przekazanymi w użytkowanie wieczyste. Lp. Rodzaj użytku Własność Gmina Miasto Józefów Powierzchnia [ha] Wartość [zł] Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste Powierzchnia [ha] Wartość [zł] Powierzchnia [ha] Razem Wartość [zł] 1 grunty orne las tereny mieszkaniowe inne tereny zabudowane zurbanizowane tereny niezabudowane drogi nieużytki tereny różne Razem: Do ustalenia wartości nieruchomości przyjęto średnie ceny transakcyjne występujące na terenie m. Józefowa, - Do określenia powierzchni nieruchomości wykorzystano wykaz gruntów m. Józefowa sporządzony na podstawie obowiązującej Ewidencji Gruntów.

54 Wykaz budynków stanowiących własność Gminy Miasta Józefowa Lp. Nazwa ulicy/ numer porządkowy budynku Powierzchnia użytkowa budynku [m 2 ] Kubatura budynku [m 3 ] 1 Alei Róż 6 217,13 2 Armii Krajowej , ,45 3 Brucknera 22a 166,31 780,10 4 Długa 8 323, ,50 5 Długa , ,20 6 Gałczyńskiego 1 59,30 240,55 7 Główna 3 32,91 142,11 8 Główna 5 261, ,53 9 Graniczna 2 60,40 245,70 10 Graniczna 9 97,60 11 Graniczna ,35 884,00 12 Jarosławska ,43 689,70 13 Kopernika 19c 205,32 14 Kopernika ,83 15 Kwiatowa 9 338, ,20 16 Leśna 5a 286, ,87 17 Leśna 5c 292, ,87 18 Leśna 7b 93,18 97,15 19 Liściasta 8 53,48 349, Maja , , Maja 130a 127,89 477,15 22 Matejki 22 71,05 299,39 23 Ogrodowa 6 202,93 24 Ogrodowa 8 202,13 25 Ogrodowa 40 29,60 26 Piaskowa , ,68 27 Piaskowa , ,68 28 Piłsudskiego 22a 186,72 849,70 29 Polna ,58

55 30 Powstańców Warszawy , ,10 31 Powstańców Warszawy ,16 722,00 32 Reymonta 1a 145,04 33 Reymonta 4b 39,60 34 Reymonta 4c 58,40 35 Reymonta 5 868, ,00 36 Reymonta 5a 708, ,00 37 Rejtana 1 22,90 188,76 38 Rejtana 1a 897, ,00 39 Rejtana 3/5 449, ,00 40 Rejtana 5 95,21 41 Rejtana 7a 58,57 42 Rejtana 7b 110,53 43 Rejtana 7c 221,01 44 Rejtana 7d 156,97 45 Rejtana , ,00 46 Rejtana 20 23,00 47 Rejtana 25 72,80 115,00 48 Rozkoszna 7 89,32 49 Sadowa 1 43,50 238,00 50 Sadowa 9 93,79 51 Słoneczna 21a 110,67 511,50 52 Słoneczna , ,70 53 Sosnowa 2a 238, ,00 54 Sosnowa 2b 51,30 323,00 55 Sosnowa 3a 37,62 148,40 56 Sosnowa ,19 561,90 57 Sosnowa ,54 58 Sosnowa ,35 685,65 59 Sosnowa 20a 37,33 60 Sosnowa 33a 164,38 805,70

56 61 Sosnowa 33b 38,20 181,40 62 Sosnowa ,92 805,70 63 Sienkiewicza 65 / Zielona 6a 126,05 64 Sikorskiego , ,00 65 Sikorskiego ,03 726,00 66 Kard. Wyszyńskiego 2 248, ,37 67 Kard. Wyszyńskiego 5 188,90 780,30 68 Kard. Wyszyńskiego , ,50 69 Kard. Wyszyńskiego 21a 52,12 242,96 70 Kard. Wyszyńskiego 21c 61,63 303,20 71 Kard. Wyszyńskiego ,52 928,90 72 Kard. Wyszyńskiego 99a 441, ,00 73 Willowa , ,90 74 Wilsona 5 232, ,30 75 Wilsona 5a 228, ,97 76 Wilsona 7 228,05 77 Wilsona 12/14 149,54 770,00 78 Wiślana 5 175,00 763,80 79 Wiślana 8 149,02 80 Wawerska 17b 33,60 81 Wiązowska , ,00 82 Wiązowska 95b 58,10 226,20 83 Wiązowska 95d 145,51 128,00 84 Zapolskiej 5 252, ,90 85 Zawiszy 16/18 266,53 86 Zawiszy ,53 87 Zielona , ,40 88 Złotej Jesieni 48 51,48 89 Mickiewicza 8A 56,41 Razem: ,92m 2

57 Wykaz budynków mieszkalnych stanowiących własność osób fizycznych, będących w administracji Gminy Miasta Józefowa Lp. Nazwa ulicy Pow. użytkowa [m 2 ] 1 Długa ,42 2 Grottgera 22 30,75 3 Grottgera , Maja 48A 122, Maja 48B 84,78 6 Matejki ,24 7 Słoneczna ,61 8 Sobieskiego 3A 334,91 9 Sobieskiego 3B 194,43 10 Sosnowa ,17 11 Sikorskiego ,45 12 Willowa 6 88,21 13 Polna ,16 Razem: 2181,02m 2

58 Wykaz budynków Skarbu Państwa w zarządzie Gminy Miasta Józefowa Lp. Adres nieruchomości 1 Wawerska 31 Oznaczenie geodezyjne/ powierzchnia dz. ew. ½ obr 41 Powierzchnia 8927m 2 Powierzchnia użytkowa budynku [m 2 ] Kubatura budynku [m 3 ] Uwagi 38, Nieruchomość usytuowana w pasie drogowym ulicy Wawerskiej 2 Skrajna 17A dz. ew. 22 obr 66 Powierzchnia 2750m 2 3 Skrajna 17B 29,70 4 Skrajna 17C 212,06 32,80 brak danych Nieruchomości stanowi współwłasność Gminy Miasta Józefowa w ½ części oraz Skarbu Państwa w ½ części Postanowienie Sądu Rejonowego w Otwocku z dnia 21 września 2009r. Sygn. akt I Ns 557/08 Razem 313,26m 2

59 Wykaz budynków użyteczności publicznej Lp. Adres nieruchomości Użytkownicy Powierzchnia użytkowa [m 2 ] Kubatura [m 3 ] 1 Kossaka 1 Przedszkole nr 1 402,00 brak danych 2 Wyszyńskiego 1a Przedszkole nr 2 592, Sosnowa 17 Przedszkole nr 2 857, Wyszyńskiego 4 M.O.K 280,00 brak danych 5 M C. Skłodowskiej 5/7 Przychodnia Zdrowia 1 351,49 brak danych 6 M.C. Skłodowskiej 5/7 Miejska Biblioteka 196,67 brak danych 7 M.C. Skłodowskiej 5/7 M.O.P.S 69,65 brak danych 8 Mickiewicza 21 Szkoła Podstawowa nr , Graniczna 26 Szkoła Podstawowa nr , Leśna 39 Gimnazjum nr , Wyszyńskiego 1 M.O.K 695, Świderska bazar Koło Wędkarskie w Józefowie 25,00 brak danych

60 Wykaz lokali użytkowych usytuowanych w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Józefowa Lp. Adres nieruchomości Powierzchnia użytkowa [m 2 ] 1 ul. Wyszyńskiego 2b 44,65 2 ul. Wyszyńskiego 2b 45,84 3 ul. Wyszyńskiego 2b 57,64 4 ul. Wyszyńskiego 2b 29,30 5 ul. Świderska - targowisko miejskie 38,66

61

62