Kwota (w złotych) Rolnictwo i łowiectwo w tym: dochody bieżące,

Transkrypt

1 . RADA MIEJSKA w Chrzanowie Chrzanów, Al. Henryka 20 Tel , UCHWAŁA NR III/l 1/2018 RADY MIEJSKIEJ W CHRZANOWIE z dnia 27 grudnia 2018 r. Budżet Gminy Chrzanów na rok 2019 Na podstawie art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1), art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4) i pkt 9) lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 994 ze zm.) oraz art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz ze zm.) na wniosek Burmistrza Miasta Chrzanowa Rada Miejska w Chrzanowie uchwala co następuje: 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2019 w wysokości ,71 zł, 1) dochody bieżące ,06 zł, 2) dochody majątkowe ,65 zł, jak poniżej: Lp. Dział Źródło dochodu Kwota (w złotych) Rolnictwo i łowiectwo wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Leśnictwo dochody majątkowe, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Handel wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z usług 200 wpływy z pozostałych odsetek 500 wpływy z różnych dochodów Transport i łączność ,

2 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych bieżących dochody majątkowe, ,64 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ,64 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z czego: dotacje na finansowanie wydatków na realizację ,64 finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ze środków UE ,64 zł, dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gospodarka mieszkaniowa , wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wpływy z różnych opłat wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z usług wpływy z pozostałych odsetek wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wpływy z różnych dochodów dochody majątkowe, ,04 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

3 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ,04 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z czego: dotacje na finansowanie wydatków na realizację ,04 finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ze środków UE ,76 zł, z budżetu państwa ,28 zł środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Działalność usługowa wpływy z różnych opłat Administracja publiczna , ,70 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z usług wpływy z pozostałych odsetek wpływy z różnych dochodów 250 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 338,70 z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Obrona narodowa 1250

4 1 250 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wpływy z podatku nieruchomości wpływy z podatku rolnego wpływy z podatku leśnego wpływy z podatku od środków transportowych wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wpływy z podatku od spadków i darowizn wpływy z opłaty skarbowej wpływy z opłaty targowej wpływy z opłaty eksploatacyjnej wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - renta planistyczna opłaty za płatne parkowanie pojazdów na drogach publicznych opłata za korzystanie z pasa drogowego wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wpływy z opłat za koncesje i licencje wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Różne rozliczenia wpływy z różnych dochodów

5 subwencje ogólne z budżetu państwa część równoważąca część oświatowa część wyrównawcza Oświata i wychowanie , wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z usług wpływy z pozostałych odsetek wpływy z różnych dochodów dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dochody majątkowe, ,54 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ,54 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z czego: dotacje na finansowanie wydatków na realizację ,54 finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ze środków UE ,54 zł Ochrona zdrowia dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Pomoc społeczna , ,05 wpływy z różnych opłat

6 wpływy z usług wpływy z pozostałych odsetek wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wpływy z różnych dochodów dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 86,05 z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,31 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ,31 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z czego: dotacje na finansowanie wydatków na realizację ,31 finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ze środków UE ,92 zł, z budżetu państwa ,39 zł Edukacyjna opieka wychowawcza wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych 214 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Rodzina

7 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 300 i kosztów upomnień wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej wpływy z różnych opłat z czego: środki na finansowanie wydatków na realizację finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wpływy z usług wpływy z pozostałych odsetek wpływy z różnych dochodów 150 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z czego: dotacje na finansowanie wydatków na realizację finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ze środków UE zł dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wpływy z różnych opłat wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze dochody majątkowe,

8 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dochody majątkowe, ,43 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ,43 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z czego: dotacje na finansowanie wydatków na realizację ,43 finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ze środków UE ,26 zł, z budżetu państwa ,17 zł Kultura fizyczna wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z usług wpływy z pozostałych odsetek wpływy z różnych dochodów 300 RAZEM DOCHODY: ,71 dochody bieżące ,06 z czego: środki i dotacje na finansowanie wydatków na realizację ,31 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dochody majątkowe ,65 z czego: środki i dotacje na finansowanie wydatków na realizację ,65 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2019 w wysokości ,71 zł, 1) wydatki bieżące w wysokości ,54 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości ,17 zł, jak poniżej: Lp. Dział Rozdział Nazwa - rodzaj wydatku Kwota (w złotych) Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze

9 a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych Pozostała działalność a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych Leśnictwo Gospodarka leśna a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych Handel Pozostała działalność a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych ) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy a) wydatki bieżące ) dotacje na zadania bieżące Drogi publiczne krajowe a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych 5 000

10 Drogi publiczne powiatowe b) wydatki majątkowe ) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, Rozbudowa drogi powiatowej nr 1041K w Luszowicach (ul. Sierszańska, ul. 21 Stycznia) w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1039K (ul. Strażacka) oraz drogami gminnymi (ul. Marcinkowskiego i ul. Skargi) Drogi publiczne gminne a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych b) wydatki majątkowe ) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, Przebudowa skrzyżowania ul. Zielonej z ul Krakowską w rejonie wiaduktu kolejowego PKP nad ul. Krakowską - Przebudowa ul. 29-Listopada wraz ze skrzyżowaniem z ul. 3-go Maja - Rozbudowa drogi gminnej ul. Zielonej od ul. Kusocińskiego do skrzyżowania z ul. Grzybową Budowa połączenia drogowego ul. Chełmońskiego z ul. Fałata - Budowa drogi ul. Łowieckiej Budowa drogi ul. Podleśnej Budowa drogi ul. Kościelnej Budowa nowego połączenia drogowego pomiędzy ul. Stolarską i ul. Ciężkowicką w Okradziejówce - Rewitalizacja Alei Henryka Wykonanie kanalizacji ul. Sikorskiego od ul Kanałowej do potoku Luszówka - Budowa parkingu przy ul. 29 Listopada w ramach zadania pn. Przebudowa ul. 29-Listopada wraz ze skrzyżowaniem z ul. 3-go Maja 1.1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Id: 556D8BA9-IE6A B9-B3EBDCD Podpisany Strona 10

11 - Budowa parkingu przy ul. Zielonej w ramach zadania pn. Rozbudowa drogi gminnej ul. Zielonej od ul. Kusocińskiego do skrzyżowania z ul. Grzybową 1.1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Drogi wewnętrzne a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych Pozostała działalność a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych b) wydatki majątkowe ) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia - Zebrzydowice na odcinku Trzebinia - Oświęcim w zakresie przejścia podziemnego dla pieszych w Chrzanowie Śródmieście Gospodarka mieszkaniowa , Zakłady gospodarki mieszkaniowej a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych ) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ) świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe ) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, Przebudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń strychu na cele mieszkalne budynku przy ul. 3 Maja 7

12 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,39 a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych ) wydatki na obsługę długu b) wydatki majątkowe ,39 1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, ,39 - Budowa obiektu budowlanego w Pogorzycach Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana ,39 sposobu użytkowania z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe OPS budynków przy ul. Jagiellońskiej 2, 2a, 4 i 6 w Chrzanowie 1.1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,39 - Nabycie nieruchomości na rzecz gminy Rewitalizacja Centrum Chrzanowa - Etap IV Pozostała działalność a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych ) wynagrodzenia i składki od nich naliczane Cmentarze a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych

13 b) wydatki majątkowe ) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Chrzanowie Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych ) wynagrodzenia i składki od nich naliczane Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych ) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ) świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe ) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, Cyfrowy Urząd, e-urząd Promocja jednostek samorządu terytorialnego a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych

14 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych ) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych ) wynagrodzenia i składki od nich naliczane Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

15 75405 Komendy powiatowe Policji a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych Ochotnicze straże pożarne a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych ) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ) świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe ) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, Wykonanie wyciągów spalin w garażu OSP w Balinie - Wykonanie wyciągów spalin w garażu OSP w Luszowicach - Wykonanie wyciągów spalin w garażu OSP w Płazie Obrona cywilna a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych Zarządzanie kryzysowe a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych ) dotacje na zadania bieżące Pozostała działalność

16 a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych b) wydatki majątkowe ) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, Modernizacja Systemu Monitoringu Miejskiego etap VI Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,75 a) wydatki bieżące ,75 6) wydatki na obsługę długu , Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych ,15 przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego a) wydatki bieżące ,15 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym , Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych b) wydatki majątkowe ) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, Rezerwa celowa na realizację majątkowych zgłaszanych przez mieszkańców w ramach Chrzanowskiego Budżetu Obywatelskiego Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,95 a) wydatki bieżące ,20

17 1) wydatki jednostek budżetowych ,20 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,20 3) dotacje na zadania bieżące ) świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe ,75 1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, ,75 - Doprowadzenie nowego zasilania energetycznego do budynku SP6 w Chrzanowie - Głęboka modernizacja energetyczna wybranych budynków użyteczności publicznej Gminy Chrzanów, w tym SP5, SPL, PSI 1, PSB, ŻM 1.1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych ) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ) dotacje na zadania bieżące ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Przedszkola ,94 a) wydatki bieżące ,20 1) wydatki jednostek budżetowych ,20 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,20 3) dotacje na zadania bieżące ) świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe ,74 1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, ,74 - Zmiana sposobu ogrzewania w PSI

18 - Głęboka modernizacja energetyczna wybranych budynków użyteczności publicznej Gminy Chrzanów, w tym SP5, SPL, PSI 1, PSB, ŻM 1.1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , Gimnazja a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych ) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ) dotacje na zadania bieżące ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Dowożenie uczniów do szkól a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych ) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

19 3) dotacje na zadania bieżące ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych ) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ) dotacje na zadania bieżące ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych ) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych ) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Ochrona zdrowia

20 85121 Lecznictwo ambulatoryjne b) wydatki majątkowe ) na zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, - Wniesienie wkładu pieniężnego dla ZLA Sp. z o.o. w Chrzanowie celem realizacji zadania: Budowa wielospecjalistycznej przychodni w Chrzanowie Programy polityki zdrowotnej a) wydatki bieżące ) dotacje na zadania bieżące Zwalczanie narkomanii a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych ) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ) dotacje na zadania bieżące ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Przeciwdziałanie alkoholizmowi a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych ) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ) dotacje na zadania bieżące ) świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe ) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, Budowa boiska do piłki siatkowej przy SP w Chrzanowie Pozostała działalność a) wydatki bieżące 2 931

21 1) wydatki jednostek budżetowych ) wynagrodzenia i składki od nich naliczane Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych Ośrodki wsparcia a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych ) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,23 a) wydatki bieżące ,23 1) wydatki jednostek budżetowych ) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,23 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych Dodatki mieszkaniowe

22 a) wydatki bieżące ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Zasiłki stałe a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Ośrodki pomocy społecznej a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych ) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych ) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Pomoc w zakresie dożywiania a) wydatki bieżące

23 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych ) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Pozostała działalność ,71 a) wydatki bieżące ,71 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Edukacyjna r opieka wychowawcza Świetlice szkolne a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych ) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych ) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ) dotacje na zadania bieżące Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży a) wydatki bieżące

24 1) wydatki jednostek budżetowych ) dotacje na zadania bieżące Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych ) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Rodzina Świadczenie wychowawcze a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych ) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ) świadczenia na rzecz osób fizycznych

25 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych ) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Wspieranie rodziny a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych ) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Tworzenie i funkcjonowanie żłobków a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych ) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Rodziny zastępcze a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych

26 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dła opiekunów a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód b) wydatki majątkowe ) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną wód Oczyszczanie miast i wsi a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych ) wynagrodzenia i składki od nich naliczane Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu b) wydatki majątkowe ) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną powietrza

27 - Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia 1.1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Schroniska dla zwierząt a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych Oświetlenie ulic, placów i dróg a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych Pozostała działalność a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych ) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ) dotacje na zadania bieżące b) wydatki majątkowe ) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, Wymiana urządzeń i doposażenie placów zabaw Urządzenie placu zabaw w Źrebcach

28 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby a) wydatki bieżące ) dotacje na zadania bieżące b) wydatki majątkowe ) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, KĄTY - rekultywacja zdegradowanego terenu w rejonie ul. Leśnej w Chrzanowie - budowa infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowo-sportowej Biblioteki a) wydatki bieżące ) dotacje na zadania bieżące Muzea a) wydatki bieżące ) dotacje na zadania bieżące Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,29 a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych b) wydatki majątkowe ,29 1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, ,29 - Zagospodarowanie parku w Kościelcu Rewaloryzacja parku pałacowego w Kościelcu ,29 1.1) wydatki na programy finansowane z udziałem ,29 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych

29 Pozostała działalność ,30 a) wydatki bieżące ,30 1) wydatki jednostek budżetowych , ,30 3) dotacje na zadania bieżące Kultura fizyczna Obiekty sportowe a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych ) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Zadania w zakresie kultury fizycznej a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych ) dotacje na zadania bieżące ) świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe ) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, Urządzenie boiska do siatkówki - Etap I w ramach funduszu sołeckiego w Źrebcach - Zakup kosiarki traktorowej, samojezdnej w ramach funduszu sołeckiego w Pogorzycach - Budowa boiska sportowego na oś. Stella Pozostała działalność a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych 7 000

30 7 000 RAZEM WYDATKI: ,71 a) wydatki bieżące ,54 1) wydatki jednostek budżetowych ,70 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,70 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa ,94 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3) dotacje na zadania bieżące ) świadczenia na rzecz osób fizycznych ) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę ,15 samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 6) wydatki na obsługę długu ,75 b) wydatki majątkowe ,17 1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,17 1.1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa ,17 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2) na zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów z lat ubiegłych w kwocie zł Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości zł, jak poniżej: w złotych 1. DOCHODY OGÓŁEM ,71 dochody bieżące ,06 dochody majątkowe ,65 2. WYDATKI OGÓŁEM ,71 wydatki bieżące ,54 wydatki majątkowe ,17 3. WYNIK (DEFICYT) PRZYCHODY BUDŻETU z czego: wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów z lat ubiegłych

31 5. ROZCHODY BUDŻETU z czego: spłata rat kredytów wykup wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości zł. 2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w wysokości zł, z czego: 1) rezerwę celową na dofinansowanie z tytułu wydatków bieżących i majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości zł, 2) rezerwę celową na realizację majątkowych zgłaszanych przez mieszkańców w ramach Chrzanowskiego Budżetu Obywatelskiego w wysokości zł. 6. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się: 1) dochody i wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami: Dział Rozdział Wy szczególn ien ie Dochody Wydatki (w złotych) (w złotych) 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych ) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych

32 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych 752 Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych ) wydatki związane z realizacją ich statutowych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych ) wydatki związane z realizacją ich statutowych 851 Ochrona zdrowia Pozostała działalność dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami a) wydatki bieżące 2 931

33 1) wydatki jednostek budżetowych ) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 852 Pomoc społeczna Ośrodki pomocy społecznej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych ) wynagrodzenia i składki od nich - 24 naliczane 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych ) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych Rodzina Świadczenie wychowawcze

34 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych ) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych ) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych Wspieranie rodziny dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych

35 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych ) wydatki związane z realizacją ich statutowych RAZEM: ) plan (wielkości) dochodów związanych z realizacją zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2019 roku: Dział Plan Rozdział Wyszczególnienie (w złotych) 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie wpływy z różnych dochodów Pomoc społeczna Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wpływy z usług Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

36 wpływy z pozostałych odsetek wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego RAZEM: ) dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku: Dział Rozdział Wyszczególnienie Dochody Wydatki (w złotych) (w złotych) 852 Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych ) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych ) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki

37 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego a) wydatki bieżące ) dotacje na zadania bieżące RAZEM: ) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2019 roku, DOCHODY Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan (w złotych) 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych RAZEM DOCHODY: WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan (w złotych) 851 Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych ) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ) dotacje na zadania bieżące ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Przeciwdziałanie alkoholizmowi a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych

38 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ) dotacje na zadania bieżące ) świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe ) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, Budowa boiska do piłki siatkowej przy SP5 w Chrzanowie RAZEM WYDATKI: ) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie Gminy Chrzanów w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2019 roku, DOCHODY Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan (w złotych) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wpływy z różnych opłat RAZEM DOCHODY: WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan (w złotych) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód b) wydatki majątkowe ) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną wód Utrzymanie zieleni w miastach i gminach a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu b) wydatki majątkowe ) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną powietrza Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

39 a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych Pozostała działalność a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych RAZEM WYDATKI: Wydatki budżetu na 2019 r. obejmują wydatki jednostek pomocniczych gminy, ze środków z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 roku, poz. 301 ze zm.) w kwocie ,70 zł, Dział Rozdział Nazwa - treść Plan (w złotych) Sołectwo Balin , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych , środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim Przedszkola ,20 a) wydatki bieżące ,20 1) wydatki jednostek budżetowych ,20, ,20 środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim ,20

40 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych 1 000, środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych 3 000, środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych 9 900, środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim Sołectwo Płaza Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych 7 500, środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe a) wydatki bieżące 4 000

41 1) wydatki jednostek budżetowych 4 000, środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych 4 000, środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych 1 500, środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim Kultura fizyczna Pozostała działalność a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych 7 000, środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim Sołectwo Luszowice , Administracja publiczna Pozostała działalność a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych 3 100

42 , środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,20 a) wydatki bieżące ,20 1) wydatki jednostek budżetowych ,20, ,20 środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim , Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych 4 000, środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych 6 500, środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych 5 600, środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej a) wydatki bieżące 4 100

43 So ectwo OkratJziejówka 1) wydatki jednostek budżetowych 4 100, środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim , Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych , środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 934, Pozostała działalność 6 934,10 a) wydatki bieżące 6 934,10 1) wydatki jednostek budżetowych 6 934,10, 6 934,10 środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 6 934,10 Sołectwo Źrebce Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych 2 000, środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej b) wydatki majątkowe ) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, Urządzenie boiska do siatkówki - Etap I w ramach funduszu sołeckiego w Źrebcach środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim Sołectwo Pogorzyce ,20

44 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostała działalność ,20 a) wydatki bieżące ,20 1) wydatki jednostek budżetowych ,20, ,20 środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim , Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej b) wydatki majątkowe ) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, Zakup kosiarki traktorowej, samojezdnej w ramach funduszu sołeckiego w Pogorzycach środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim RAZEM WYDATKI ,70 2. Do dokonania wydatku ze środków funduszu sołeckiego wymagana jest akceptacja wydatku pod względem merytorycznym, w drodze podpisu przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej, składanego na dowodzie księgowym. O dokonaniu wydatku bez akceptacji merytorycznej Burmistrz informuje pisemnie Radę Miejską w Chrzanowie w materiałach najbliższej sesji wraz ze wskazaniem przyczyn dokonania wydatku bez takiej akceptacji. 8. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2019 w łącznej kwocie zł, jak w Załączniku do niniejszej uchwały Udziela się dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w następujących kwotach dla: 1) Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zł, 2) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie zł, 3) Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich zł. 2. Udziela się dotacje celowe na sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji w następujących kwotach dla: 1) Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zł, 10. W wydatkach budżetu zabezpiecza się środki z tytułu potencjalnych w roku 2019 spłat kwot wynikających z udzielonego przez Gminę poręczenia wraz z należnymi odsetkami w kwocie ,15 zł. 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta Chrzanowa do: 1) dokonywania zmian w budżecie, w granicach działu klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych, programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dotacje, świadczenia na rzecz osób fizycznych, koszty obsługi długu oraz wydatków majątkowych wraz z wprowadzeniem nowych, z wyłączeniem zmian wydatków ujętych na przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej, 2) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w obrębie grup: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki

45 związane z realizacją ich statutowych, świadczenia na rzecz osób fizycznych - w granicach rozdziału wydatków. 12. W zakresie wykonywania budżetu na 2019 rok upoważnia się Burmistrza Miasta Chrzanowa do: 1) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu, 2) zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których stan zadłużenia w trakcie roku 2019 nie może przekroczyć ustanowionego limitu zł. 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chrzanowa. 14. Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Krzfśztof Zubik

46 Załącznik do uchwały Nr III/l 1/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 27 grudnia 2018 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY CHRZANÓW W 2019 ROKU Rozdział Rodzaj dotacji z budżetu Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych w złotych Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1. Dotacje na zadania bieżące Lokalny transport zbiorowy wpłata gminy na komunikację zbiorową dla Związku Komunalnego Komunikacja Międzygminna Zarządzanie kryzysowe dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego w zakresie realizacji bieżących: - współfinansowanie etatów w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego zł, - zapewnienie ochrony zdrowia, życia i mienia ludzi przed zagrożeniem ze strony zwierząt łownych zł Szkoły podstawowe dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną dotacja celowa dla Gminy Miasta Jaworzna - nauka religii przy Kościele Zielonoświątkowych w Jaworznie dotacja celowa dla Gminy Miasta Jaworzna - nauka religii przy Kościele Wolnych Chrześcijan w Jaworznie Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Przedszkola

47 dotacje celowe dla innych Gmin na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach na terenie tych gmin, dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Gimnazja dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Programy polityki zdrowotnej dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu ochrony zdrowia Zwalczanie narkomanii dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu zwalczania narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zleconych do realizacji fundacjom z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

48 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Chrzanów Pozostała działalność wpłata gminy na zadania bieżące na rzecz Międzygminnego Związku Gospodarka Komunalna Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie Biblioteki dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie Muzea dotacja podmiotowa dla Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich Pozostała działalność dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania inicjatyw kulturalnych, działań wychowawczych i popularyzatorskich Zadania w zakresie kultury fizycznej dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej Razem dotacje na zadania bieżące (poz. 1) Dotacje na zadania majątkowe

49 60014 Drogi publiczne powiatowe dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego w zakresie realizacji zadania majątkowego pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1041K w Luszowicach (ul. Sierszańska, ul. 21 Stycznia) w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1039K (ul. Strażacka) oraz drogami gminnymi (ul. Marcinkowskiego i ul. Skargi) zł Gospodarka ściekowa i ochrona wód dotacja celowa na zadanie majątkowe pn.: Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną wód zl, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu dotacja celowa na zadanie majątkowe pn.: Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną powietrza zł, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie na realizację majątkowych pn.: 4 KĄTY - rekultywacja zdegradowanego terenu w rejonie ul. Leśnej w Chrzanowie - budowa infrastruktury rekreacyjnowypoczynkowo-sportowej zł, Razem dotacje na zadania majątkowe (poz.2) Razem dotacje (poz. 1+2) Przewodr cy U KrzySźtof Zubik