Budżet na rok Plan dochodów budżetu Miasta Luboń na rok Leśnictwo 30

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do projektu Uchwały w sprawie budżetu Miasta Luboń na rok 2013 Budżet na rok 2013 dochodów budżetu Miasta Luboń na rok 2013 Dział 020 Leśnictwo Gospodarka leśna Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 30 dochody bieżące Transport i łączność Drogi publiczne gminne Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje ogółem dochody majątkowe Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Pozostałe odsetki dochody bieżące dochody majątkowe Pozostała działalność Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje ogółem Dotacje na realizację zadań finansowanych z środków UE

2 Majątkowe dochody majątkowe Dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst Działalność usługowa Cmentarze Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadań biezacych dochody bieżące Dotacje ogółem Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dochody zlecone Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadań biezacych dochody bieżące Dotacje ogółem Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dochody zlecone Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż gminna (miejska) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

3 dochody bieżące Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat dochody bieżące Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat dochody bieżące Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Opłata od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat dochody bieżące Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat dochody bieżące Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojow alkoholowych

4 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych dochody bieżące Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa dochody bieżące Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2001 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich dochody bieżące Dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst Dotacje ogółem Dotacje na realizację zadań finansowanych z środków UE Bieżące Przedszkola Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dochody bieżące Dotacje ogółem Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień zmiędzy JST Inne formy wychowania przedszkolnego Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

5 dochody bieżące Dotacje ogółem Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień zmiędzy JST Gimnazja Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 700 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2001 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich dochody bieżące Dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst Dotacje ogółem Dotacje na realizację zadań finansowanych z środków UE Bieżące Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług dochody bieżące Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadań biezacych dochody bieżące Dotacje ogółem Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dochody zlecone

6 85213 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektóre swiadczenia z pomocy spolecznej, niektóre swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajeciach w centrum integracji spolecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadań biezacych dochody bieżące Dotacje ogółem Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dochody zlecone Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) dochody bieżące Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) dochody bieżące Ośrodki pomocy społecznej Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) dochody bieżące Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług dochody bieżące Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje ogółem dochody majątkowe Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 4 800

7 0690 Wpływy z różnych opłat dochody bieżące Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy z opłaty produktowej dochody bieżące RAZEM DOCHODY

8 DOCHODY wg grup paragrafów Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadań biezacych dochody bieżące Dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst Dotacje ogółem Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień zmiędzy JST Dotacje na realizację zadań finansowanych z środków UE Bieżące Majątkowe Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojow alkoholowych dochody zlecone dochody majątkowe Dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst RAZEM DOCHODY

9 Załącznik nr 2 do projektu Uchwały w sprawie budżetu Miasta Luboń na rok 2013 Budżet na rok 2013 Wydatki budżetu Miasta Luboń na rok 2013 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Izby rolnicze Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Wydatki bieżące dotacje Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne gminne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Wydatki majątkowe inwestycje Gospodarka mieszkaniowa

10 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Wydatki bieżące dotacje Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Wydatki majątkowe zakupy inwestycyjne Pozostała działalność Wydatki majątkowe inwestycje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Działalność usługowa y zagospodarowania przestrzennego Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Opracowania geodezyjne i kartograficzne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie

11 Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na rzecz osób fizycznych; Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na rzecz osób fizycznych; Wydatki majątkowe zakupy inwestycyjne Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 4 859

12 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na rzecz osób fizycznych; Wydatki majątkowe zakupy inwestycyjne Obrona cywilna Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Straż gminna (miejska) Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na rzecz osób fizycznych; Wydatki majątkowe zakupy inwestycyjne Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące obsługa długu Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych,

13 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wydatki majątkowe inwestycje Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Przedszkola Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną świadczenia na rzecz osób fizycznych; 7 750

14 80105 Przedszkola specjalne Wydatki bieżące dotacje Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Inne formy wychowania przedszkolnego Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Gimnazja Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dowożenie uczniów do szkół Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

15 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na rzecz osób fizycznych; Wydatki majątkowe zakupy inwestycyjne Pozostała działalność Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na rzecz osób fizycznych; Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Wydatki bieżące

16 wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Rodziny zastępcze Wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 500 Wydatki bieżące 500 wydatki jednostek budżetowych, 500 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Wspieranie rodziny Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na rzecz osób fizycznych; Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na rzecz osób fizycznych; Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektóre swiadczenia z pomocy spolecznej, niektóre swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajeciach w centrum integracji spolecznej Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

17 Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na rzecz osób fizycznych; Dodatki mieszkaniowe Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na rzecz osób fizycznych; Zasiłki stałe Wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Ośrodki pomocy społecznej Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na rzecz osób fizycznych; Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Pozostała działalność Wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Żłobki

18 Wydatki bieżące dotacje Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Pomoc materialna dla uczniów Wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki majątkowe inwestycje

19 90003 Oczyszczanie miast i wsi Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Schroniska dla zwierząt Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Pozostała działalność Wydatki bieżące dotacje Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki bieżące dotacje Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

20 92116 Biblioteki Wydatki bieżące dotacje Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Pozostała działalność Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego świadczenia na rzecz osób fizycznych; 100 Wydatki majątkowe inwestycje Pozostała działalność Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Wydatki majątkowe inwestycje

21 RAZEM WYDATKI

22 WYDATKI wg grup paragrafów Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 265 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, RAZEM WYDATKI

23 Załącznik nr 2a do projektu Uchwały w sprawie budżetu Miasta Luboń na rok 2013 Budżet na rok 2013 Wydatki majątkowe budżetu Miasta Luboń na rok 2013 dz. 600 rozdz zadania Źródła finansowania Nakłady finansowe Przebudowa ulic Żabikowska/Powstańców Wlkp. i Paderewskiego dochody własne jst ,00 Budowa obwodnicy miejskiej - modernizacja dróg gminnych w mieście Luboń na odcinku ulic Kreta-Polna-Poznańska dochody własne jst ,00 ś wym. w art 5 ust.1 0,00 kredyty i pożyczki 0,00 Budowa oświetlenia ulicznego kredyty i pożyczki ,00 Przebudowa ulicy Traugutta i Cmentarnej kredyty i pożyczki ,00 Budowa ulicy Dąbrowskiego kredyty i pożyczki ,00 Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników w tym budowa ul.westerplatte dochody własne jst ,00 śr z innych źródeł 0,00 kredyty i pożyczki ,00 Prace projektowe drogowe dochody własne jst ,00 dz. 700 rozdz Wykup gruntów dochody własne jst ,00 dz. 700 rozdz Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Luboń dochody własne jst ,00 ś wym. w art 5 ust ,00 dz. 750 rozdz Zakup serwerów dochody własne jst ,00 dz. 754 rozdz Zakupy inwestycyjne dochody własne jst 8 000,00 dz. 754 rozdz Zakup samochodu dochody własne jst ,00

24 dz. 801 rozdz zadania Źródła finansowania Nakłady finansowe Termomodernizacja (w tym remont) dachów w SP1/SP dochody własne jst ,00 Przebudowa i rozbudowa boiska przy SP dochody własne jst ,00 dz. 801 rozdz Zakup patelni elektrycznej dochody własne jst 7 000,00 dz. 900 rozdz Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni ilicy Ogrodowej dochody własne jst ,00 kredyty i pożyczki ,00 Prace inwentaryzacyjne i projekty sieciowe dochody własne jst ,00 Zwrot kosztów budowy sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej przez osoby prywatne dochody własne jst ,00 Uregulowanie gospodarki wodami opadowymi i roztopami,w tym budowa odwodnień w rejonie ul.paderewskiego dochody własne jst ,00 kredyty i pożyczki ,00 Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej dochody własne jst ,00 kredyty i pożyczki ,00 dz. 926 rozdz Modernizacja boiska ul. Rzeczna dochody własne jst ,00 dz. 926 rozdz Budowa placów zabaw dochody własne jst ,00 RAZEM dochody własne jst ś wym. w art 5 ust śr z innych źródeł 0 kredyty i pożyczki

25 Załącznik nr 3 do projektu Uchwały w sprawie budżetu Miasta Luboń na rok 2013 DOCHODY Budżet na rok 2013 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2013 Dział Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektóre swiadczenia z pomocy spolecznej, niektóre swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajeciach w centrum integracji spolecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami RAZEM DOCHODY

26 Załącznik nr 3 do projektu Uchwały w sprawie budżetu Miasta Luboń na rok 2013 WYDATKI - zadania zlecone Budżet na rok 2013 Dział 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na rzecz osób fizycznych; Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektóre swiadczenia z pomocy spolecznej, niektóre swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajeciach w centrum integracji spolecznej Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych,

27 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; RAZEM WYDATKI

28 WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na rzecz osób fizycznych; RAZEM WYDATKI

29 Załącznik nr 3 do projektu Uchwały w sprawie budżetu Miasta Luboń na rok 2013 DOCHODY - zadania zlecone Budżet na rok 2013 Dział 852 Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego RAZEM DOCHODY

30 Załącznik nr 4 do projektu Uchwały w sprawie budżetu Miasta Luboń na rok 2013 DOCHODY Budżet na rok 2013 Zadania wspólne realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi JST Dział 801 Oświata i wychowanie Przedszkola POROZUMIENIA Porozumienia z JST Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Inne formy wychowania przedszkolnego POROZUMIENIA Porozumienia z JST Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego RAZEM DOCHODY

31 Załącznik nr 4 do projektu Uchwały w sprawie budżetu Miasta Luboń na rok 2013 Budżet na rok 2013 WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego Dział Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Dotacja celowa dla Miasta Poznania na realizację wspólnej komunikacji miejskiej Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Oświata i wychowanie Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie miasta Poznania Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja na wydatki ponoszone przez gminę Komorniki za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie gminy Komorniki Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Przedszkola Dotacja na wydatki ponoszone na terenie gminy Dopiewo za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie gminy Dopiewo Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dot Dotacja na wydatki ponoszone na terenie gminy Tarnowo Podgórne za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie gminy Tarnowo Podgórne Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja na wydatki ponoszone przez gminę Komorniki za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie gminy Komorniki Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja na wydatki ponoszone przez gminę Kórnik za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie gminy Kórnik Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie miasta Poznania Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Puszczykowo za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie miasta Puszczykowo Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja na wydatki ponoszone przez gminę Stęszew za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie gminy Stęszew

32 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Przedszkola specjalne Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie miasta Poznania Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Inne formy wychowania przedszkolnego Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie miasta Poznania Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Żłobki Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w żłobkach na terenie miasta Poznania Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Dotacja celowa przekazana do powiatu na realizację zadania w zakresie usuwania azbestu Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego RAZEM WYDATKI

33 Załącznik nr 5 do projektu Uchwały w sprawie budżetu Miasta Luboń na rok 2013 Jednoroczne zadania inwestycyjne Budżet na rok 2013 Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2013 dz. 700 rozdz zadania Źródła finansowania Nakłady finansowe Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Luboń dochody własne jst ,00 ś wym. w art 5 ust ,00 dz. 801 rozdz Umowa finansowa Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski projekt szkół dochody własne jst 1 755,00 ś wym. w art 5 ust ,00 dz. 801 rozdz Umowa finansowa Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski projekt szkół dochody własne jst 1 755,00 ś wym. w art 5 ust ,00 RAZEM dochody własne jst ś wym. w art 5 ust

34 Załącznik nr 6 dp projektu Uchwały w sprawie budżetu Miasta Luboń na rok 2013 Budżet na rok 2013 Przychody i rozchody budzetu Miasta Luboń na rok 2013 Symbol Przychody Rozchody 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym kredyty komercyjne Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów spłaty kredytów spłaty pożyczek z WFOŚ i GW RAZEM SALDO

35 Załącznik nr 7 do projektu Uchwały w sprawie budżetu Miasta Luboń na rok 2013 WYDATKI Budżet na rok 2013 Zestawienie planownych kwot dotacji na rok 2013 dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych Dział jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych podmiotowe Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przedmiotowe celowe podmiotowe przedmiotowe celowe 600 Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa dla Miasta Poznania na realizację wspólnej komunikacji miejskiej Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Biuro Majątku Komunalnego Dopłata do utrzymania i remontów budynków komunalnych w wysokości 20,46 zł na m2 powierzchni użytkowej lokali Oświata i wychowanie Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie miasta Poznania Dotacja na wydatki ponoszone przez gminę Komorniki za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie gminy Komorniki

36 jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych podmiotowe Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przedmiotowe celowe podmiotowe przedmiotowe celowe Przedszkola Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja na wydatki ponoszone na terenie gminy Dopiewo za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie gminy Dopiewo dot Dotacja na wydatki ponoszone na terenie gminy Tarnowo Podgórne za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie gminy Tarnowo Podgórne Dotacja na wydatki ponoszone przez gminę Komorniki za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie gminy Komorniki Dotacja na wydatki ponoszone przez gminę Kórnik za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie gminy Kórnik Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie miasta Poznania Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Puszczykowo za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie miasta Puszczykowo Dotacja na wydatki ponoszone przez gminę Stęszew za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie gminy Stęszew Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Niepubliczne Przedszkole Calineczka ul. Poniatowskiego 42A Luboń Niepubliczne Przedszkole Chatka Skrzatka ul. 11-go Listopada 63 Luboń Niepubliczne Przedszkole Czarodziejski Ogród ul. Kopernika 10A Luboń Niepubliczne Przedszkole Domisie ul. Wschodnia 21 Luboń Niepubluiczne Przedszkole Kubuś Puchatek i Przyjaciele ul.konopnickiej 14 Niepubliczne Przedszkole Ochronka Pl. Edmunda Bojanowskiego 6 Luboń Niepubliczne Przedszkole Słoneczny Zakątek ul. 11-go Listopada 158 Luboń

37 jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji) Niepubliczne Przedszkole Tajemnicza Wyspa ul. Kopernika 4 Luboń Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych podmiotowe Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przedmiotowe celowe podmiotowe przedmiotowe celowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki 2590 systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Przedszkole Publiczne "Tęczowa Kraina" ul. Okrzei 48 Luboń Przedszkole Publiczne ul. Konarzewskiego 10 Luboń Przedszkole Publiczne Małe talenty ul. Klonowa Luboń Przedszkola specjalne Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie miasta Poznania Inne formy wychowania przedszkolnego Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie miasta Poznania Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Punkt Przedszkolny Czarodziejski Zamek Punkt Przedszkolny "Peter Pan" Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Żłobki Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w żłobkach na terenie miasta Poznania Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Niepubliczny żłobek "Calineczak" Niepubliczny żłobek "Hop-Bęc"

38 jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych podmiotowe Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przedmiotowe celowe podmiotowe przedmiotowe celowe Niepubliczny żłobek "Liliputki" Niepuliczny żłobek "U 7 Krasnolutków" Niepubliczny żłobek "Zielony Groszek" Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa przekazana do powiatu na realizację zadania w zakresie usuwania azbestu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Ośrodek Kultury w Luboniu ul. Sobieskiego Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteka Miejska ul. Żabikowska Kultura fizyczna Obiekty sportowe Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Luboński Ośrodek Sportu i Rekreacji RAZEM WYDATKI

39 Załącznik nr 8 do projektu Uchwały w sparwie budżetu Miasta Luboń na rok 2013 Budżet na rok 2013 Dział Jednostka y przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2013 Stan środków na początek roku Ogółem Przychody dotacja z budżetu w tym w tym dotacje przedmiotowe dla na inwestycje zakładów budżetowych 0 0 Ogółem Wydatki w tym wpłata do budżetu Stan środków na koniec roku BMK Biuro Majątku Komunalnego Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej LOSIR Luboński Ośrodek Sportu i Rekreacji Kultura fizyczna Obiekty sportowe

40 Załącznik nr 9 do projektu Uchwały w sprawie budżetu Miasta Luboń na rok 2013 Budżet na rok 2013 Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla samorzadowych zakładów budżetowych na rok 2013 Dział Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej DOT Dopłata do utrzymania i remontów budynków komunalnych w wysokości 21,01 zł na m2 powierzchni użytkowej lokali mieszlanych Dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu przez zakład budżetowy Kultura fizyczna Obiekty sportowe DOT1 1. Dopłata do kosztu utrzymania m2 powierzchni całkowitej hali widowiskowo sportowej w wysokości 176,16 zł Dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu przez zakład budżetowy DOT2 2. Dopłata do kosztu utrzymania boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Podstawowej nr 4 (Orlik) w wysokości 35,38 zł 2650 Dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu przez zakład budżetowy RAZEM DOCHODY