ZARZĄDZENIE NR 66/13 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 66/13 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za I półrocze 2013r., kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji z wykonania planów miejskich instytucji kultury. Na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) i 2, 3 i 4 uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XLVIII/638/10 z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji ujętych w prognozie przedsięwzięć oraz informacji o wykonaniu planów finansowych miejskich instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego, zarządzam co następuje: 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za pierwsze półrocze 2013 roku. Podstawowe dane wykonania budżetu kształtują się następująco: Plan na początku roku Plan po zmianach Wykonanie Dochody , , ,54 Wydatki , , ,72 Planowana nadwyżka budżetowa ( + ) ,17 ( + ) ,30 ( + ) ,82 Rezerwa na zdarzenia kryzysowe (na wydatki bieżące i inwestycyjne) Pozostałe rezerwy celowe na zadania bieżące Pozostałe rezerwy celowe na zadania inwestycyjne , , , , , ,08 Rezerwa ogólna , ,97 Informacja ta stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg za I półrocze 2013r. Informacja ta stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 3. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planów finansowych miejskich instytucji kultury: Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu. Informacja ta stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. 4. Informacje, o których mowa w 1, 2 i 3 przedstawia się Radzie Miasta Kołobrzeg i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. PREZYDENT MIASTA Janusz Gromek Id: 04BD045A-94B7-4CD6-A3E A382. Przyjety Strona 1

2 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Nr 66/13 Informacja o wykonaniu budżetu w I półroczu 2013 r. Id: 04BD045A-94B7-4CD6-A3E A382. Przyjety Strona 2

3 Załącznik nr 1 do informacji z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2013r. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za I półrocze 2013 wg klasyfikacji budżetowej Dz. Rozdz. Treść Wykonanie dochodów: Plan na 2013 Plan po bieżące majątkowe zmianach Rolnictwo i łowiectwo 0, , , Pozostała działalnośc 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0, , ,67 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek 0730 Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0, Transport i łączność , , , , Lokalny transport zbiorowy 0,00 0, ,99 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, , Drogi publiczne gminne , ,65 0, , Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budzetu środków europejskich Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego , , , , ,00 0,00 0, , , Drogi wewnętrzne , , ,85 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze dzierżawy w drogach wewnętrznych , , ,09 Pozostałe odsetki 0920 odsetki za nieterminowe regulowanie opłat za dzierżawy w pasach dróg wewnętrznych 5 000, ,00 247, Infrastruktura portowa , , ,11 0,00 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od 0570 osób fizycznych 0,00 0, , Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budzetu środków europejskich 0,00 0, , , ,69 0,00 2 Id: 04BD045A-94B7-4CD6-A3E A382. Przyjety Strona 3

4 Wykonanie dochodów: Dz. Rozdz. Treść Plan na 2013 Plan po bieżące majątkowe zmianach Gospodarka mieszkaniowa , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , , ,24 0,00 0,00 77,79 Wpływy z różnych opłat 0690 koszty upomnień 300,00 300,00 246, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z dzierżaw i najmów realizowane przez GN , , , , , , wpływy z dzierżaw i najmów realizowane przez K ,00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , , ,36 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego , ,10 0, ,05 nieruchomości 0770 lokale mieszkalne , , ,41 lokale użytkowe , , ,09 grunty , , ,55 Wpływy z usług 0830 rozliczenia wycen i kosztów hipotek , , , Pozostałe odsetki , , , Wpływy z różnych dochodów 200,00 200, , Towarzystwa Budownictwa Społecznego , , ,91 0,00 Wpływy z różnych opłat 0690 zwroty kosztów sądowych , , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z dzierżaw i najmów realizowane przez TBS , , ,05 Wpływy z usług 0830 wpływy z reklam, usługi na rzecz najemców , , ,37 Pozostałe odsetki 0920 za nieterminowe regulowanie czynszów i innych należności , , , Wpływy z różnych dochodów 1 000, , , Działalność usługowa , , ,16 0, Plany zagospodarowania przestrzennego 0,00 0,00 236, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 0,00 236, Cmentarze , , ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , , , Informatyka , ,89 0,00 0, Pozostała działalność , ,89 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,89 0,00 3 Id: 04BD045A-94B7-4CD6-A3E A382. Przyjety Strona 4

5 Wykonanie dochodów: Dz. Rozdz. Treść Plan na 2013 Plan po bieżące majątkowe zmianach Administracja publiczna , , , , Urzędy wojewódzkie , , ,35 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 400,00 400,00 130,35 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0, Wpływy z usług, , , ,12 refakturowanie czynszów, mediów, telefonów itp , , ,12 specyfikacje przetargowe 100,00 100,00 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0870 meble, urządzenia, telefony, inne 500, , , Pozostałe odsetki 0,00 0,00 13,79 Wpływy z różnych dochodów , , , prowizje, 1 000, , , rozliczenia różne z lat ubiegłych , , ,86 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0, Wpływy z usług , ,00 0, Pozostałe odsetki 100,00 100,00 0, Wpływy z różnych dochodów 5 000, ,00 0, Pozostała działalność 0, , , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 0, , , , , ,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 979, , ,00 0, , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona , , , ,00 przeciwpożarowa Obrona cywilna 0, , , Wpływy z różnych dochodów 0, , , Zadania ratownictwa górkiego i wodnego 0,00 0, , Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, , Straż Miejska , , ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2310 (umów) między jednostkami samorządu , , ,00 terytorialnego Pozostała działalność 0, ,00 0, , środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0, ,00 0, ,00 4 Id: 04BD045A-94B7-4CD6-A3E A382. Przyjety Strona 5

6 Dz. Rozdz. Treść Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wykonanie dochodów: Plan na 2013 Plan po bieżące majątkowe zmianach , , ,90 0, , , ,80 0, , , ,40 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat odsetki 5 500, , , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , ,56 0, Podatek od nieruchomości , , , Podatek rolny , , , Podatek leśny 3 450, , , Podatek od środków transportowych , , , Podatek od czynności cywilnoprawnych , , , Wpływy z różnych opłat koszty upomnień 3 000, ,00 941,70 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat odsetki , , ,80 Rekompensata utraconych dochodów w 2680 podatkach i opłatach lokalnych , , , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , ,96 0, Podatek od nieruchomości , , , Podatek rolny , , , Podatek od środków transportowych , , , Podatek od spadków i darowizn , , , Opłata od posiadania psów , , ,80 Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w 0390 gminach posiadających status gminy , , ,01 uzdrowiskowej 0430 Wpływy z opłaty targowej , , , Podatek od czynności cywilnoprawnych , , , Zaległości z podatków i opłat zniesionych 500,00 500,00 0, Wpływy z różnych opłat koszty upomnień , , ,46 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat odsetki , , ,95 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na , , ,84 0,00 podstawie ustaw 0400 Wpływy z opłaty produktowej , ,00 0, Wpływy z opłaty skarbowej , , , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , ,80 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 alkoholu , , ,92 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , ,26 0,00 opłata adiacencka , , , za zajęcie pasa drogowego i reklamy , , ,63 opłata parkingowa , , ,67 opłata za przystanki , , ,99 opłata planistyczna , ,00 0,00 0,00 inne 3 000, ,00 0,00 0,00 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od 0570 osób fizycznych , , ,03 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0590 Za wydanie licencji na transport drogowy 6 750, , ,00 5 Id: 04BD045A-94B7-4CD6-A3E A382. Przyjety Strona 6

7 Wykonanie dochodów: Dz. Rozdz. Treść Plan na 2013 Plan po bieżące majątkowe zmianach Wpływy z różnych opłat , , ,76 koszty upomnień dotyczące opłat 0690 parkingowych , , ,86 koszty upomnień inne 500,00 500,00 0, zwrot kosztów sądowych , , ,90 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat opłata prolongacyjna 1 000, ,00 357, Pozostałe odsetki 0,00 0, , Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, ,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,74 0, Podatek dochodowy od osób fizycznych , , , Podatek dochodowy od osób prawnych , , , Różne rozliczenia , , ,75 0, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Różne rozliczenia finansowe , , ,75 0, Pozostałe odsetki 3 000, , ,06 Otrzymane spadki, zaspisy i darowizny w 0960 postaci pieniężnej , ,00 0, Wpływy z różnych dochodów zwrot podatku Vat , , ,49 Dotacja z budzetu państwa dla gmin 2870 uzdrowiskowych , , , Oświata i wychowanie , , ,42 0, Szkoły podstawowe , , ,62 0, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 0, , Pozostałe odsetki 0,00 0,00 765, Wpływy z różnych dochodów 5 600, , ,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2310 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , Wpływy do budzetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0, , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,15 0, Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 26, Wpływy z usług , , , Pozostałe odsetki 0,00 0,00 193, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , Przedszkola , , ,77 0, Wpływy z różnych opłat 5 500, , , Wpływy z usług , , , Pozostałe odsetki 3 000, ,00 932, Wpływy z różnych dochodów 5 500, , ,14 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2310 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , Wpływy do budzetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0, , , Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorzadu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , , , Inne formy wychowania przedszkolnego 0,00 0, , Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorzadu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 0,00 0, ,30 6 Id: 04BD045A-94B7-4CD6-A3E A382. Przyjety Strona 7

8 Dz. Rozdz. Treść Wykonanie dochodów: Plan na 2013 Plan po bieżące majątkowe zmianach Gimnazja , , ,80 0, Wpływy z różnych dochodów , ,89 zwrot ze starostwa subwencji oświatowej , ,00 dochody ZS nr 2 i Gimnazjum nr ,89 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2310 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , Wpływy do budzetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0, , , Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 500,00 500,00 46, Wpływy z różnych dochodów 500,00 500,00 46, Pozostała działalność , , ,19 0, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 0,00 462, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 133, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0, , , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 4 000, , , Ochrona zdrowia 3 000, , ,32 0, ,00 0, ,71 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od 0570 osób fizycznych 0,00 0, , Pozostałe odsetki 0,00 0,00 569, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0, , Pozostała działalność 3 000, , ,61 0, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 000, , , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0,00 143, Pomoc społeczna , , ,68 0, Domy pomocy społecznej 1 000, , ,44 0, Wpływy z różnych dochodów 1 000, , , Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,04 0, Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 184, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt. mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6 000, , , Wpływy z różnych dochodów , , ,45 7 Id: 04BD045A-94B7-4CD6-A3E A382. Przyjety Strona 8

9 Dz. Rozdz. Treść Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wykonanie dochodów: Plan na 2013 Plan po bieżące majątkowe zmianach , , , , , ,00 Świadczenia rodzinne, , , ,00 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego , , ,00 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z 2360 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 0, , Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , ,65 0, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt. mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 200,00 200,00 0, Wpływy z różnych dochodów 200,00 200,00 95, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmierniej wysokości Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt. mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , , , , , , , , , , ,74 0, , ,00 0, Wpływy z różnych dochodów , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 5 700, , , Dodatki mieszkaniowe 0,00 0,00 811, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 811, Zasiłki stałe , , ,58 0, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt. mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 500, ,00 0, Wpływy z różnych dochodów 2 000, , ,60 8 Id: 04BD045A-94B7-4CD6-A3E A382. Przyjety Strona 9

10 Dz. Rozdz. Treść Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmierniej wysokości Wykonanie dochodów: Plan na 2013 Plan po bieżące majątkowe zmianach , , , , , , Ośrodki pomocy społecznej , , ,62 0, Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 8, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 41, Wpływy z różnych dochodów 500,00 500,00 36,50 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,66 0, Wpływy z usług , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% 500,00 500,00 113, Pozostała działalność , , ,64 0, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt. mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 300,00 300,00 0, Wpływy z różnych dochodów 800,00 800, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 0, , , , , , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 000, ,00 100, , , ,60 0, Żłobki , , ,00 0, Wpływy z różnych opłat , , , Wpływy z usług , , , Pozostałe odsetki 500,00 500,00 0, Wpływy z różnych dochodów 300,00 300,00 92, Pozostała działalność , , ,60 0, Pozostałe odsetki 500,00 500, ,50 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt. mowa w art ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budzetu środków europejskich , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,36 9 Id: 04BD045A-94B7-4CD6-A3E A382. Przyjety Strona 10

11 Wykonanie dochodów: Dz. Rozdz. Treść Plan na 2013 Plan po bieżące majątkowe zmianach Edukacyjna opieka wychowawcza 0, , , Pomoc materialna dla uczniów 0, , , Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 0, , , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o kt mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0,00 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,00 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i6 ustawy, lub płatności w ramach budzetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz srodków, o kt mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 i pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budzetu srodków europejskich , , ,00 0, , , Gospodarka odpadami , ,00 0,00 0, Wpływy z różnych oplat , ,00 0, Oczyszczanie miast i wsi 0,00 0,00 215, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 215, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,45 851, ,23 Grzywny, mandaaty i inne kary pieniężne od 0570 osób fizycznych 500,00 500,00 851,89 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt. mowa w art ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 000, , , Wpływy z pozostałych dochodów 1 000, , ,77 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z oplat i kar za korzystanie ze , , ,19 0,00 środowiska Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od 0570 osób fizycznych 0,00 0,00 0, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych oplat , , , Pozostałe odsetki 100,00 100,00 0, Pozostała działalność , ,38 0, ,00 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym: , , , sprzedaż materiałów budowlanych z rozbiórek , , ,00 sprzedaż drewna z wycinek drzew 0, , Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,62 Otrzymane spadki, zaspisy i darowizny w 0960 postaci pieniężnej 0, , Wpływy z różnych dochodów , ,00 0, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 0, ,00 0, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,96 0,00 10 Id: 04BD045A-94B7-4CD6-A3E A382. Przyjety Strona 11

12 Dz. Rozdz. Treść Wykonanie dochodów: Plan na 2013 Plan po bieżące majątkowe zmianach Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,17 0, , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,17 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , , Dotacje celowe w ramach orogramów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawyt, lub płatności w ramach budzetu środków europejskich 0,00 0, , Kultura fizyczna 0, , ,00 0, Pozostała działalność 0, , ,00 0, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 0, , ,00 Razem: , , , ,88 11 Id: 04BD045A-94B7-4CD6-A3E A382. Przyjety Strona 12

13 Załącznik nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2013r. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za I półrocze 2013 r. wg źródeł Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie dochodów % bieżących majątkowych kol(4+5)/kol I. DOCHODY WŁASNE , , ,06 44,94% 1. Podatki , ,12 0,00 51,30% 1.1. od nieruchomości , ,96 51,94% 1.2 rolny , ,03 74,11% 1.3 leśny 3 450, ,00 54,06% 1.4 od środków transportowych , ,92 64,66% 1.5 od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej , ,40 25,63% 1.6 od spadków i darowizn , ,94 17,38% 1.7 od czynności cywilnoprawnych , ,87 47,44% 1.8 wpływy z zaległości z podatków zniesionych 500,00 0,00 0,00% 2. Opłaty , ,14 0,00 34,13% 2.1 targowa , ,08 16,18% 2.2 uzdrowiskowa , ,01 40,78% 2.3 skarbowa , ,27 49,52% 2.4 za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem , ,92 83,78% 2.5 eksploatacyjna , ,80 41,54% 2.6 od posiadania psów , ,80 77,65% 2.7 za wydanie licencji 6 750, ,00 26,15% 2.8 adiacencka , ,97 75,43% 2.9 planistyczna ,00 0,00 0,00% 2.10 parkingowa, w tym miejsca parkingowe) , ,67 32,60% 2.11 za zajęcie pasa drogowego , ,63 54,26% 2.12 opłata za przystanki , ,99 24,68% 2.13 produktowa ,00 0,00 0,00% 2.14 prolongacyjna 1 000,00 357,00 35,70% 2.15 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ,00 0,00 0,00% 2.16 inne 3 000,00 0,00 0,00% 3. Odsetki , ,94 0,00 42,57% 3.1 od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek 0920 i rozdz , , ,75% 3.2 od dotacji lub płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości MOPS ( 0900) 9 000, ,54 19,66% 3.3 od nieterminowych wpłat z podatków i opłat lokalnych ( 0910) , ,15 27,47% 3.4 od nieterminowych wpłat z tytułu wpływów z majątku gminy ( 0920) w rozdziałach 60017, 70005, , ,15 35,62% 4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,74 0,00 41,71% 4.1. udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych , ,00 41,72% 4.2 udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych , ,74 41,42% 5. Dochody z majątku gminy , , ,41 49,20% 5.1 opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty za nieterminową zabudowę , ,24 78,12% 5.2 wpływy ze sprzedaży mienia ,10 0, ,05 34,00% 5.3 wpływy z dzierżaw w pasie drogowym , ,09 17,00% 5.4 wpływy z dzierżaw nieruchomości , ,61 33,25% 5.5 wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu na własność ,00 0, ,36 333,74% 5.6. wpływy z czynszów pobieranych przez TBS) , ,05 44,30% 5.7. sprzedaż składników majątkowych ( 0870) , ,00 79,67% 6. Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe, wpłaty od gminnych zakładów budżetowych, rozliczenia TBS , ,54 0,00 58,91% 6.1.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem ( 0690, 0830,0970, 2910, ) , ,10 50,28% 6.2. Żłobek Krasnal 0690, 0970, , ,00 42,32% 6.3 Przedszkola , 0830, 0970 wpływy od rodziców z tytułu dodatkowego świadczenia usług ponad minimum programowe w przedszkolach, różne opłaty i rozliczenia oraz Zespół Obsługi Przedszkoli , ,15 87,85% 6.4. Szkoły podstawowe - wpływy od rodziców z tytułu dodatkowego świadczenia usług ponad minimum programowe w oddziałach przedszkolnych i , ,00 98,81% inne i Gimnazja - prozumienie ze Starostwem Powiatowym (zwrot subwencji oświatowej) , ,00 56,14% 6.6. Gimnazja (ZS nr 2 i Gimnazjum nr 3) 0, , wpływy z rozliczeń (TBS) , ,77 39,97% 6.8. Zwrot niewykorzystanych środków PCK, Polski Związek Głuchych, Kołobrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Autyzmem , ,63 7. Pozostałe dochody , ,12 0,00 43,41% 7.1 grzywny i kary 0570, , ,64 47,69% 7.2 Koszty upomnienia i inne 0690 w rozdziałach 70005, 75615, 75616, 75618, , ,02 56,52% 7.3 Koszty sądowe 0690 w R , ,90 98,24% 7.4 Wpływy z różnych dochodów ( 0970 w rozdziałach 60004, 70005, 70021, 75023, 75075,75814, 90015, 90095, 92195) , , ,82% Strona 12 Id: 04BD045A-94B7-4CD6-A3E A382. Przyjety Strona 13

14 Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie dochodów % bieżących majątkowych kol(4+5)/kol Wpływy z usług (rozdz , 75023, , ) , ,77 36,77% 7.6 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , ,43 57,97% w tym: a) 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ( 2360 w rozdziałach 75011, ) 900,00 244,28 27,14% b) Zaliczka alimentacyjna w wys. 50%, , ,45 57,46% c) fundusz alimentacyjny: dłużnik - rozdz % gm. wierzyciela, 20% gm , ,26 45,31% d) Zwrot zaliczki alimentacyjnej egzekwowanej przez inne samorządy ( wykonanie) i przekazywana na rachunek Miasta rozdz , , Prace społecznie użyteczne - rozdz , ,64 128,21% 7.8 Wpłaty z tytułu zysku spółek j.s.t w rozdziale ,00 0,00 0,00% 7.9. Wpływy związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska (Urząd Marszałkowski) i opłaty pobierane przez Miasto np. za wycinkę drzew i krzewów , ,19 28,71% - rozdział Spadki, darowizny w postaci pieniężnej ,42 0,00 0,00% ,00 0, ,42 0,00 8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego 2310, 2900, , ,84 0,00 36,05% 8.1 Dotacje z Gminy Kołobrzeg - refundacja kosztów utrzymania uczniów z Gminy Kołobrzeg 2310, 2900, w tym: , ,84 0,00 36,03% a) w szkołach podstawowych , ,00 33,33% b) w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych , ,00 33,34% c) w przedszkolach , ,84 37,31% d) w przedszkolach niepublicznych , ,70 42,35% 0, ,30 e) w gimnazjach , ,00 33,39% f) za naukę pływania w szkołach , ,00 33,33% 8.2 Dotacja z Gminy Kołobrzeg na wspólne utrzymanie Straży Miejskiej , ,00 52,33% 8.3. Porozumienie Starostwo Powiatowe - ul. Rzeczna 6300 rozdz ,00 0,00 0,00 0,00% 9. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł , ,00 0,00 100,00% 9.1. Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i oplatach lokalnych ( z PEFRON) , ,00 100,00% 10. Wpływy do budzetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - rozdz , ,16 32,91% 80101, 80104, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych rozdz , ,00 32,88% 92695, Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych do dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji rozdz środki z PZU na oznakowanie przejścia dla pieszych ,00 0, ,00 100,00% ul. Krzywoustego 13. Na realizację programu Fair Friends środki ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion Pomerania , ,00 80,04% 14. Środki kt niewygasają z upływem roku ,65 0, ,65 100,00% II. SUBWENCJA OGÓLNA , ,00 0,00 61,54% Subwencja oświatowa , ,00 61,54% III. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA , , ,00 75,57% 1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych , ,67 0,00 51,18% gminie ustawami Na zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Miasto Kołobrzeg (w szczególności: rejestracji działalności gospodarczej, USC) , ,00 54,17% 1.2 Aktualizacja rejestru wyborców 7 979, ,00 50,01% 1.3 Na pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych 3 000, ,00 50,00% 1.4 Na zasiłki rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego , ,00 51,10% 1.5 Na zasiłki zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej , ,00 77,86% 1.6 Na specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 50,00% 1.7 Zwrot akcyzy dla rolników zawartej w cenie oleju napędowego 1 246, ,67 100,00% 1.8 Na świadczenia dla osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne , ,00 41,72% 2. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (cmentarz wojenny) 2020 (tzw.zadania , ,00 0,00 27,38% powierzone) 3. Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (tzw. zadania własne) , ,00 0,00 71,93% 3.1 Na składki ubezpieczenia społecznego , ,00 50,00% 3.2 Na zasiłki z opieki społecznej , ,00 97,07% 3.3 Na zasiłki stałe z opieki społecznej , ,00 61,65% 3.4 Na prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej , ,00 50,00% 3.5 Na dożywianie , ,00 85,71% 3.6 Pomoc dla uczniów (wyprawka) , ,00 100,00% 4. Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych , ,20 0,00 99,99% 5. Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich - zadania bieżące Na program realizowany przez MOPS w ramach POKL "Jesteśmy aktywni" - rozdz Na program "Wdrażanie modelu realizacji usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2012 i 2013 na bazie standardów: pracy socjalnej z osobą pozostająca bez pracy i Klubie Integracji Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem treningu pracy" , ,36 0,00 96,76% , ,38 58,87% , ,98 101,64% Strona 13 Id: 04BD045A-94B7-4CD6-A3E A382. Przyjety Strona 14

15 Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie dochodów % bieżących majątkowych kol(4+5)/kol Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich - zadania inwestycyjne ,00 0, ,00 237,00% 6.1 Zaliczka na zadanie "Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu, wyposażenie w 0, ,00 windę dla osób niepełnosprawnych oraz remont pomieszczeń" 6.2 Odbudowa odpływu do morza - rejon Grobli, Podczele 0,00 0,00 0, Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej wraz budową odpływu do morza w km rozdz Etap I , ,00 100,00% IV. ŚRODKI ZAGRANICZNE , , ,82 8,57% 1. Dotacje z Unii Europejskiej , ,10 0,00 81,73% 1.1 Na realizację programu "Comenius" w ZS , ,40 92,25% 1.2 Na realizację programu Europe Direct w Urzędzie Miasta Kołobrzeg , ,20 71,79% 1.3 Na realizację programu "ETC Day 2012" , ,50 100,00% 2. Płatności realizowane w ramach budżetu środków europejskich - zadania bieżace , ,74 0,00 89,38% 2.1 Na program realizowany przez MOPS w ramach POKL "Jesteśmy aktywni" rozdz , ,69 61,45% 2.2. Na program "Wdrażanie modelu realizacji usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2012 i 2013 na bazie standardów: pracy socjalnej z osobą pozostająca bez pracy i Klubie Integracji Społecznej, ze , ,05 0,00 100,00% szczególnym uwzględnieniem treningu pracy" 3. Płatności realizowane w ramach budżetu środków europejskich - na wydatki majątkowe ,20 0, ,82 6,34% 3.1. Na zadanie "Budowa ul. Św. Macieja - rozdz , ,09 16,49% 3.2. Na zadanie "Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap I, rozdz ,00 0,00 0,00 0,00% 3.3. Na zadanie "Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap II, rozdz ,69 0,00 0,00% 3.4 Na projekt "Gmina na fali" rozdz ,89 0,00 0,00 0,00% Na zadanie "Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrowiskowej" - Park Zeromskiego -rozdz refundacja za ,45 0, ,23 87,20% Na zadanie "Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrowiskowej" - Park Zeromskiego -rozdz refundacja za ,00 0,00 0,00% Na zadanie "Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrowiskowej" - ul. Kołłątaja -rozdz ,00 0,00% Na zadanie "Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrowiskowej" - ul. Kołłątaja -rozdz , , Na zadanie "Renowacja budynku Ratusza" - rozdz Etap I ,17 0,00 0,00% Zaliczka na zadanie "Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu, wyposażenie w windę dla osób niepełnosprawnych oraz remont pomieszczeń" , ,00 75,00% Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej wraz budową odpływu do morza w km rozdz Etap I środki z ARiMR ,00 0, ,00 100,00% Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej wraz budową odpływu do morza w km rozdz Etap II środki z ARiMR ,00 0,00 0,00 0,00% 3.9 Odbudowa odpływu do morza - rejon Grobli, Podczele ,00 0,00 0,00 0,00% Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miasto Kołobrzeg rozdz ,00 0,00 0,00 0,00% 4. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 628x 4.1.Środki zagraniczne przekazane przez ZMiGDP na działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty (SP 4,5,8 i Gimnazjum 3, MOPS) w tym kolektory słoneczne ,96 0,00 0,00 0,00% ,96 0,00 0,00 0,00% OGÓŁEM DOCHODY , , ,88 43,01% Strona 14 Id: 04BD045A-94B7-4CD6-A3E A382. Przyjety Strona 15

16 Załącznik nr 3 do informacji z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2013r. Wykonanie wydatków w I półroczu 2013 roku Dział Rozdz. Treść Plan Plan po zmianach Wykonanie Wyk. % Wykonanie wydatków bieżących Wykonanie wydatków majątkowych 010 Rolnictwo i łowiectwo 770, , ,78 90,7% 1 828,78 0, Izby rolnicze 770,00 770,00 582,11 75,6% 582,11 0,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości ,00 770,00 582,11 75,6% 582,11 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność 0, , ,67 100,0% 1 246,67 0, Zakup usług pozostałych 0,00 24,44 24,44 100,0% 24, Różne opłaty i składki 0, , ,23 100,0% 1 222, Transport i łączność , , ,21 19,6% , , Lokalny transport zbiorowy , , ,00 54,7% ,00 0, Dopłaty w spółkach prawa handlowego , , ,00 54,7% , Drogi publiczne gminne , , ,39 23,0% , , Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, ,00 0,00 0,0% 0, Zakup energii 8 000, , ,04 30,9% 2 471, Zakup usług remontowych , , ,69 14,7% , Zakup usług pozostałych , , ,98 33,4% , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 8 000, , ,00 15,4% 1 230, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,62 3,5% , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,52 26,0% , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,54 26,0% , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0,00 0,0% 0, Drogi wewnetrzne , , ,58 26,2% ,58 0, Zakup usług remontowych , , ,08 29,6% , Zakup usług pozostałych , , ,50 10,3% 8 794, Infrastruktura portowa , , ,24 1,6% 157, , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 0,00 236,54 157,69 66,7% 157, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0, ,00 0,00 0,0% 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,55 8,0% , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0,00 0,0% 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0,00 0,0% 0, Turystyka , , ,36 0,8% , , Pozostała działalność , , ,36 0,8% , , Zakup usług remontowych 0, ,00 0,00 0,0% 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0,0% 0, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0, , ,00 21,6% , Opłaty na rzecz budżetu państwa 0, , ,30 100,0% 1 485, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,06 0,2% 3 900, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,35 100,0% 3 171, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000,00 559,65 559,65 100,0% 559, Gospodarka mieszkaniowa , , ,31 36,4% , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,31 38,7% , , Zakup energii , , ,41 47,3% , Zakup usług remontowych , , ,14 41,8% , Zakup usług pozostałych , , ,74 43,7% , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , , ,61 26,8% , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , , ,76 47,7% , Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 000, ,00 0,00 0,0% 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , , ,09 97,5% , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , ,00 976,50 4,9% 976, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,00 0,00 0,0% 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , ,11 45,0% , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,81 49,2% , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,14 0,1% 2 268, Pozostała działalność , ,00 0,00 0,0% 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0,00 0,0% 0,00 Strona 15 Id: 04BD045A-94B7-4CD6-A3E A382. Przyjety Strona 16