Plan dochodów budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2013 r. wg źródeł

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do projektu budżetu na rok 2013 Plan dochodów budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2013 r. wg źródeł Lp. Wyszczególnienie Plan 2013 I. DOCHODY WŁASNE , , ,00 1. Podatki , ,00 0, od nieruchomości , , rolny , , leśny 3 450, , od środków transportowych , , od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej , , od spadków i darowizn , , od czynności cywilnoprawnych , , wpływy z zaległości z podatków zniesionych 500,00 500,00 2. Opłaty , ,00 0, targowa , , uzdrowiskowa , , skarbowa , , za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem , , eksploatacyjna , , od posiadania psów , , za wydanie licencji 6 750, , adiacencka , , planistyczna , , parkingowa, w tym miejsca parkingowe) , , za zajęcie pasa drogowego , , opłata za przystanki , , produktowa , , prolongacyjna 1 000, , opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi , , inne 3 000, ,00 3. Odsetki , od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek 0920 i rozdz , , od dotacji lub płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości MOPS ( 0900) 3.3 od nieterminowych wpłat z podatków i opłat lokalnych ( 0910) 3.4 od nieterminowych wpłat z tytułu wpływów z majątku gminy ( 0920) w rozdziałach 60017, 70005, Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4.1. udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych 4.2 udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych 8 000, , , , , , , ,00 0, , , , ,00 Strona 13

2 5. Dochody z majątku gminy , , , opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty za nieterminową zabudowę , , wpływy ze sprzedaży mienia , , wpływy z dzierżaw w pasie drogowym , , wpływy z dzierżaw nieruchomości , , wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu na własność 5.6. wpływy z czynszów pobieranych przez TBS) sprzedaż składników majątkowych ( 0870) 6. Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe, wpłaty od gminnych zakładów budżetowych, rozliczenia TBS , , , , , , , Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem i odsetki ( 0830, 0920, 0970, 2910, ) , , Centrum Promocji i Informacji Turystycznej 0830, , , Żłobek Krasnal 0690, 0970, , , Przedszkola , 0830, 0970 wpływy od rodziców z tytułu dodatkowego świadczenia usług ponad minimum programowe w przedszkolach, różne opłaty i rozliczenia oraz Zespół Obsługi Przedszkoli , , Szkoły podstawowe - wpływy od rodziców z tytułu dodatkowego świadczenia usług ponad minimum programowe w oddziałach przedszkolnych i inne i , , wpływy z rozliczeń (TBS) , ,00 7. Pozostałe dochody , ,48 0, grzywny i kary 0570, , , Koszty upomnienia 0690 w rozdziałach 70005, 75615, 75616, , , Koszty sądowe 0690 w R , , Wpływy z różnych dochodów ( 0970 i 0960 w rozdziałach 70021, 75023, 75814, 90015, 90095, 92195) , , Rozliczenie subwencji oświatowej niesłusznie pobranej w latach ubiegłych przez Powiat - porozumienie rozdz Wpływy z usług (rozdz , , ) , , , , Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , w tym: , ,00 Strona 14

3 a) 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ( 2360 w rozdziałach i ) b) Zaliczka alimentacyjna w wys. 50%, ,00 900, , ,00 c) fundusz alimentacyjny: dłużnik - rozdz % gm. wierzyciela, 20% gm , ,00 d) Zwrot zaliczki alimentacyjnej egzekwowanej przez inne samorządy ( wykonanie) i przekazywana na rachunek Miasta rozdz Wpłaty z tytułu zysku spółek j.s.t w rozdziale Wpływy związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska (Urząd Marszałkowski) i opłaty pobierane przez Miasto np. za wycinkę drzew i krzewów - ( wraz z odsetkami ) rozdział Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego 2310, 2900,2710, , , , , , , , Dotacje z Gminy Kołobrzeg - refundacja kosztów utrzymania uczniów z Gminy Kołobrzeg 2310, 2900, w tym: , ,00 0,00 a) w szkołach podstawowych , ,00 b) w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych , ,00 c) w przedszkolach , ,00 d) w przedszkolach niepublicznych , ,00 e) w gimnazjach , ,00 f) za naukę pływania w szkołach , , Dotacja z Gminy Kołobrzeg na wspólne utrzymanie Straży Miejskiej , , Pomoc finansowa Powiatu Kołobrzeskiego na projektowanie i przebudowę ul. Rzecznej , ,00 9. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł 9.1. Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i oplatach lokalnych ( z PEFRON) , ,00 0, , ,00 II. SUBWENCJA OGÓLNA , ,00 0,00 Subwencja oświatowa , ,00 III. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA , ,35 0,00 1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Na zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Miasto Kołobrzeg (w szczególności: rejestracji działalności gospodarczej, USC) , ,00 0, , ,00 Strona 15

4 1.2 Aktualizacja rejestru wyborców 7 979, , Na pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń 3 000, ,00 zdrowotnych 1.4 Na zasiłki rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego , , Na zasiłki zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy , ,00 społecznej 1.6 Na specjalistyczne usługi opiekuńcze , , Zwrot akcyzy dla rolników zawartej w cenie oleju napędowego 1.8 Na świadczenia dla osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne 2. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , (cmentarz wojenny) 2020 (tzw.zadania powierzone) 3. Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (tzw. zadania własne) , Na składki ubezpieczenia społecznego , , Na zasiłki z opieki społecznej , , Na zasiłki stałe z opieki społecznej , , Na prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej , , Na dożywianie , , Pomoc dla uczniów (wyprawka) 4. Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych , ,20 0,00 5. Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich - zadania , ,15 0, Na program realizowany przez MOPS w ramach POKL "Jesteśmy aktywni" , , Na program "Wdrażanie modelu realizacji usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2012 i 2013 na bazie standardów: pracy socjalnej z osobą pozostająca bez pracy i Klubie Integracji Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem treningu pracy" , ,65 IV. ŚRODKI ZAGRANICZNE , , ,16 1. Dotacje z Unii Europejskiej , Na realizację programu "Comenius" w ZS 4 000, , Na realizację programu Europe Direct w Urzędzie Miasta Kołobrzeg , , Na realizację programu Fair Friends 0,00 2. Płatności realizowane w ramach budżetu środków europejskich - zadania bieżace , ,85 0, Na program realizowany przez MOPS w ramach POKL "Jesteśmy aktywni" , ,50 Strona 16

5 2.2 Na program "Wdrażanie modelu realizacji usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2012 i 2013 na bazie standardów: pracy socjalnej z osobą , ,35 pozostająca bez pracy i Klubie Integracji Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem treningu pracy" 3. Płatności realizowane w ramach budżetu środków europejskich - na wydatki ,20 0, , Na zadanie "Budowa ul. Św. Macieja", rozdz , , Na zadanie "Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) , ,00 Etap I, rozdz Na zadanie "Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) , ,69 Etap II, rozdz Na projekt "Gmina na fali" rozdz , , Na zadanie "Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrowiskowej" - Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej -rozdz wnioski z roku Na zadanie "Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrowiskowej" - Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej -rozdz wnioski z roku Na zadanie "Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrowiskowej" - ul. Kołłątaja -rozdz Na zadanie "Renowacja budynku Ratusza" - rozdz za wnioski złożone w Etap I Na zadanie "Renowacja budynku Ratusza" - rozdz Planowany II Etap 3.7 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej wraz budową odpływu do morza w km rozdz Etap I 3.6 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej wraz budową odpływu do morza w km rozdz Etap II 3.8 Odbudowa odpływu do morza - rejon Grobli, Podczele 4. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 628x 4.1.Środki zagraniczne przekazane przez ZMiGDP na działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty (SP 4,5,8 i Gimnazjum 3, MOPS) w tym kolektory słoneczne , , , , , , , , , , , , , , , , ,96 0, , , ,96 OGÓŁEM DOCHODY , , ,16 Strona 17