ZARZĄDZENIE NR 119/2013 BURMISTRZA MIASTA KOWARY. z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2014 rok

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 119/2013 BURMISTRZA MIASTA KOWARY z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2014 rok Na podstawie art. 238, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 ze zm.) zarządzam co następuje: 1. Przekazać projekt budżetu miasta na 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz objaśnieniami: 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, 2) Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Kowarach. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. Burmistrz Mirosław Górecki Id: 3080EC35-5AE AD87-03D5F0980C8C. Podpisany Strona 1

2 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594) oraz art. 211, art.212, art. 214, art.215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 ze zm.) uchwala się, co następuje: Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości zł, 1) dochody bieżące w wysokości zł, 2) dochody majątkowe w wysokości zł, - dochody z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł w wysokości zł, - dochody ze sprzedaży majątku w wysokości zł, - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości zł, - dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o art.5 ust. w wysokości zł. 2. Kwoty planowanych dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, w podziale na kwoty dochodów bieżących i kwoty dochodów majątkowych, według ich źródeł, w tym dochodów pochodzących z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z środków z budżetu Unii Europejskiej i innym zagranicznych źródeł niepodlegających zwrotowi (art. 5 ust. ufp) zawiera tabela nr Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości zł, 1) wydatki bieżące w wysokości zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości zł, b) dotacje na zadania bieżące w wysokości zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości zł d) na programy finansowane z w wysokości zł d) wydatki na obsługę długu w wysokości zł 2) wydatki majątkowe w wysokości zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: a) na programy finansowane z w wysokości zł. 2. Planowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera tabela nr Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości zł. 2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego wysokości zł. 3. Tworzy się rezerwę celową na wypłatę odpraw emerytalnych i rentowych w wysokości zł Ustala się kwotę deficytu budżetu w wysokości zł. Id: 3080EC35-5AE AD87-03D5F0980C8C. Podpisany Strona 2

3 2. Źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki o których mowa a art.217 ust.2 pkt Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości zł. 7. Określa się wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych w 2014 r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały Ustala się dochody w wysokości zł z tytułu opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w wysokości zł z tego na realizację: 1) programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości zł, 2) gminnych programów w sprawie przeciwdziałania narkomanii w wysokości zł Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją: 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, 2) zadań własnych wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały, 3) zadań wykonywanych no podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu, w podziale na dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych do sektora publicznego i dotacje celowe i podmiotowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych przedstawiają odpowiednio załącznik nr 6 i załącznik nr 7 do uchwały. 11. Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o art. 223 ust. 1 ufp oraz wydatków nimi finansowanych zawiera załącznik nr 8 do uchwały. 12. Ustala się dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2014 r. zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały 13. Upoważnia się Burmistrza do: 1. Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów określonych w Dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Miasta. 3. Przekazania uprawnień gminnym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 4. Do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym, dotyczące partycypacji w bieżących kosztach utrzymania na podstawie zawartych umów, przyjmowane są na rachunki bieżące i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. 2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na rachunki bieżące i podlegają odprowadzeniu na właściwy rachunek budżetu Miasta. 3. Zwroty wydatków uzyskane przez jednostki budżetowe z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, poniesionych na programy i projekty realizowane z tych środków, są przyjmowane na rachunki bieżące i podlegają odprowadzeniu na właściwy rachunek budżetu Miasta. 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. Id: 3080EC35-5AE AD87-03D5F0980C8C. Podpisany Strona 3

4 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Id: 3080EC35-5AE AD87-03D5F0980C8C. Podpisany Strona 4

5 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Kowarach z dnia r. Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2014 r Przychody ogółem: 1. Kredyty Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Inne źródła (wolne środki) 950 Rozchody ogółem: 1. Spłaty kredytów Spłaty pożyczek 992 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań 3. realizowanych z środków pochodzących z 963 budżetu UE 4. Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń Id: 3080EC35-5AE AD87-03D5F0980C8C. Podpisany Strona 5

6 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego ZADANIA INWESTYCYJNE W 2014 ROKU Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2014 dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania Kredyty, pożyczki, obligacje środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie Modernizacja i rozbudowa układu komunikacyjnego miasta Kowary etap I: Budowa nowej drogi na odcinku od ul. Rejtana do Dzielnicy A. B.C Pogórze o długości około 2,8 km oraz łącznika pomiędzy nowo UM Kowary projektowaną drogą,a ul. Podgórze o długości ok.0,25km Przebudowa ul. Szkolnej, etap I A. B.C. UM Kowary Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Wiejskiej A. B.C. UM Kowary Kultywowanie tradycji górniczych rozwój infrastruktury turystycznej miast pogranicza polsko czeskiego poprzez A. B.C udostępnienie kopalni Buhomir oraz otwarcie skansenu górniczego w UM Kowary Kowarach Budowa i modernizacja lokali na mieszkania socjalne rozbudowa budynku mieszkalnego w Kowarach przy ul. Waryńskiego w wyniku A. B.C którego powstanie 8 lokali wchodzących w skład mieszkaniowego ZEZK zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych Budowa i modernizacja lokali na mieszkania socjalne komunalne A. B.C. ZEZK Rewitalizacja starej zabudowy Kowar: Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej A. B.C UM Kowary Nabycie praw własności nieruchomości A. B.C. UM Kowary Automatyzacja Urzędu Miejskiego w Kowarach (zakup sprzętu A. B.C informatycznego i oprogramowania) UM Kowary Modernizacja (przebudowa) wnętrza Ratusza Miejskiego Sala Rajców w ramach projektu pn. Zobaczyć Krajobraz dotknąć A. B.C przeszłość - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa UM Kowary przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie Automatyzacja Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach A. B.C. PP Modernizacja Stadionu Miejskiego etap A. B.C. UM Kowary Adaptacja dworca PKP na Centrum Informacji Turystycznej i A. B.C Kulturalnej UM Kowary Ogółem * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Kowarach z dnia r. Id: 3080EC35-5AE AD87-03D5F0980C8C. Podpisany Strona 6

7 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Kowarach z dnia r. Dział Rozdział Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku Dotacje ogółem ogółem (6+10) bieżące wynagrodzeni a i składki od nich naliczane w tym: świadczenia społeczne majątkowe Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa w złotych udział na rzecz Gminy ( 2360) Ogółem Id: 3080EC35-5AE AD87-03D5F0980C8C. Podpisany Strona 7

8 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Kowarach z dnia r Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014 roku w tym: Dotacje Dział Rozdział ogółem ogółem wynagrodzenia i (6+10) bieżące świadczenia składki od nich społeczne naliczane w złotych majątkowe Ogółem Id: 3080EC35-5AE AD87-03D5F0980C8C. Podpisany Strona 8

9 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Kowarach z dnia r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku w złotych Dział Rozdział w tym: Dotacje ogółem ogółem wynagrodzenia i (6+10) bieżące składki od nich dotacje majątkowe naliczane Ogółem Id: 3080EC35-5AE AD87-03D5F0980C8C. Podpisany Strona 9

10 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Kowarach z dnia r. Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych do sektora publicznego w 2014 roku w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach Miejska Biblioteka Publiczna w Kowarach Ogółem Id: 3080EC35-5AE AD87-03D5F0980C8C. Podpisany Strona 10

11 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Kowarach z dnia r. Lp. Dotacje celowe i podmiotowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa instytucji Cel Kwota dotacji Ochotnicza Straż Pożarna w Kowarach Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej w imieniu gminy Niepubliczne Przedszkole w Kowarach Prowadzenie działalności dydaktycznej i opiekuńczo wychowawczej Niepubliczny Żłobek w Kowarach Prowadzenie działalności dydaktycznej i opiekuńczo wychowawczej Podmiot określony na podstawie uchwały Ochrona zabytków, prace remontowe i nr LIII/274/10 Rady Miejskiej w Kowarach konserwatorskie przy obiektach zabytkowych Podmiot wyłoniony w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie Podmiot wyłoniony w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie Ogółem Zajęcia z zakresu dalekowschodnich sportów walki Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych mieszkańców gminy Kowary Id: 3080EC35-5AE AD87-03D5F0980C8C. Podpisany Strona 11

12 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Kowarach z dnia r. Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2014 rok Lp. Wyszczególnienie Stan środków obrotowych** na początek roku ogółem dotacje z budżetu*** Przychody* w tym: w tym: 265 na inwestycje Koszty/ ogółem w tym: wpłata do budżetu w złotych Rozliczenia Stan środków z budżetem obrotowych** z tytułu wpłat na koniec nadwyżek roku środków za 2009 r I. Zakłady budżetowe Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych II. Dochody i wydatki rachunku dochodów jednostek (art.223 ust.1 uofp) Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Przedszkole Publiczne nr Ogółem W odniesieniu do dochodów na wyodrębnionych rachunkach dochodów jednostek budżetowych: *dochody ** stan środków pieniężnych *** źródła dochodów wskazanych przez Radę Id: 3080EC35-5AE AD87-03D5F0980C8C. Podpisany Strona 12

13 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Kowarach z dnia r. Dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2014 r. I. Dochody w złotych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wyszczególnienie Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat Wpływy z tytułu opłat II. w złotych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wyszczególnienie Gospodarka odpadami Zakup usług pozostałych Program usuwania odpadów azbestowych Oczyszczanie miast i wsi Zakup materiałów i wyposażenia Akcja Sprzątanie Świata Zakup usług pozostałych Akcja Sprzątanie Świata Zakup usług pozostałych Likwidacja dzikich wysypisk Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4210 Zakup usług pozostałych Utrzymanie skwerów zielonych Id: 3080EC35-5AE AD87-03D5F0980C8C. Podpisany Strona 13

14 Tabela nr 1 Dochody budżetu Miasta Kowary na 2014 rok w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 630 Turystyka , , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, 0470 służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Działalność usługowa Cmentarze Strona 1 z 9 Id: 3080EC35-5AE AD87-03D5F0980C8C. Podpisany Strona 14

15 0690 Wpływy z różnych opłat Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie Pozostałe odsetki 7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 5 zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów ,00 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 1 975,00 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ,00 kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 975,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 752 Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne 30 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 30 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ,00 przeciwpożarowa Strona 2 z 9 Id: 3080EC35-5AE AD87-03D5F0980C8C. Podpisany Strona 15

16 75413 Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej 5 253, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 153, Pozostałe odsetki Obrona cywilna 1 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ,00 ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i ,00 innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat 50 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Strona 3 z 9 Id: 3080EC35-5AE AD87-03D5F0980C8C. Podpisany Strona 16

17 0360 Podatek od spadków i darowizn Opłata od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat 7 00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0920 Pozostałe odsetki 2 00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód ,00 budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia ,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla ,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe 1 50 Strona 4 z 9 Id: 3080EC35-5AE AD87-03D5F0980C8C. Podpisany Strona 17

18 0920 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów 95 Oddziały przedszkolne w szkołach ,00 podstawowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 (związków gmin) Przedszkola , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów 19 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2310 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 851 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wpływy z różnych dochodów Pomoc społeczna , , Domy pomocy społecznej Wpływy z różnych dochodów 9 00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Strona 5 z 9 Id: 3080EC35-5AE AD87-03D5F0980C8C. Podpisany Strona 18

19 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0830 Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 10 zleconych ustawami Pozostała działalność Strona 6 z 9 Id: 3080EC35-5AE AD87-03D5F0980C8C. Podpisany Strona 19

20 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Żłobki Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2310 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 0830 Wpływy z usług Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0920 Pozostałe odsetki Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wpływy z różnych dochodów Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 20 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Strona 7 z 9 Id: 3080EC35-5AE AD87-03D5F0980C8C. Podpisany Strona 20

21 0690 Wpływy z różnych opłat Pozostała działalność , Wpływy z różnych dochodów , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6 697, Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 50 bieżące razem: , ,00 majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa , , Zakłady gospodarki mieszkaniowej ,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 6290 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, ,00 pozyskane z innych źródeł Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Strona 8 z 9 Id: 3080EC35-5AE AD87-03D5F0980C8C. Podpisany Strona 21

22 ,00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 0760 użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Administracja publiczna , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 majątkowe razem: , ,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 Strona 9 z 9 Id: 3080EC35-5AE AD87-03D5F0980C8C. Podpisany Strona 22

23 Tabela nr 2 budżetu Miasta Kowary na 2014 rok Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 010 Rolnictwo i łowiectwo 234,00 234,00 234,00 234, Izby rolnicze 234,00 234,00 234,00 234, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 234,00 234,00 234,00 234, Transport i łączność Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych inwestycyjne jednostek budżetowych Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Zakup usług remontowych Turystyka , , , , , , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 076, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 215,00 215,00 215, Składki na ubezpieczenia społeczne 38,00 38,00 38, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia 6 804, , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 839, , , Zakup energii Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 2 718, , , Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 799,00 799,00 799, Podróże służbowe zagraniczne 858,00 858,00 858,00 Strona 1 z 16 Id: 3080EC35-5AE AD87-03D5F0980C8C. Podpisany Strona 23

24 Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Podróże służbowe zagraniczne 279,00 279,00 279, Różne opłaty i składki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , , , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości , , , , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 496,00 496,00 496,00 496, Podatek od towarów i usług (VAT) , , , , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Zakup usług remontowych Działalność usługowa , , , ,00 Strona 2 z 16 Id: 3080EC35-5AE AD87-03D5F0980C8C. Podpisany Strona 24

25 Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Plany zagospodarowania przestrzennego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Opracowania geodezyjne i kartograficzne Zakup usług pozostałych Cmentarze , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Administracja publiczna , , , , , , , , Urzędy wojewódzkie , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia 3 995, , , , Zakup usług pozostałych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 Strona 3 z 16 Id: 3080EC35-5AE AD87-03D5F0980C8C. Podpisany Strona 25

26 Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych 6 574, , , , na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Pozostała działalność , , , ,00 Strona 4 z 16 Id: 3080EC35-5AE AD87-03D5F0980C8C. Podpisany Strona 26

27 Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki , , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 975, , , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ,00 kontroli i ochrony prawa 1 975, , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 225, , , , Zakup usług pozostałych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Zakup materiałów i wyposażenia Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Komendy wojewódzkie Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Ochotnicze straże pożarne , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , , Różne opłaty i składki 1 834, , , , Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Strona 5 z 16 Id: 3080EC35-5AE AD87-03D5F0980C8C. Podpisany Strona 27

28 Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet 588,00 588,00 588,00 588, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości 7 648, , , , Opłaty na rzecz budżetu państwa Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Zakup materiałów i wyposażenia Pozostała działalność 4300 Zakup usług pozostałych 757 Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Różne rozliczenia , , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , , Rezerwy , , , , Oświata i wychowanie , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , Strona 6 z 16 Id: 3080EC35-5AE AD87-03D5F0980C8C. Podpisany Strona 28

29 Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 245, , , , Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki 3 576, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , , , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Strona 7 z 16 Id: 3080EC35-5AE AD87-03D5F0980C8C. Podpisany Strona 29

30 Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Przedszkola , , , , , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet 15,00 15,00 15,00 15, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Gimnazja , , ,00 Strona 8 z 16 Id: 3080EC35-5AE AD87-03D5F0980C8C. Podpisany Strona 30