UCHWAŁA NR 15/III/14 RADY GMINY SIEMYŚL z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2015 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 15/III/14 RADY GMINY SIEMYŚL z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm. 1) ) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm. 2) ) Rada Gminy Siemyśl uchwala, co następuje: Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości ,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego: 1) dochody bieżące ,00 zł; 2) dochody majątkowe ,00 zł. 2. Dochody budżetu gminy wg źródeł przedstawione zostały w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości ,00 zł - zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały, z tego: 1) wydatki bieżące ,00 zł; 2) wydatki majątkowe ,00 zł. 2. Ustala się wydatki inwestycyjne w 2015 r. w wysokości ,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetową gminy w wysokości ,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów w wysokości ,00 zł. 4. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości ,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 5. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości ,00 zł - z przeznaczeniem na wydatki bieżące; 2) celową w wysokości ,00 zł - z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe. 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości ,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały Ustala się dochody w wysokości ,00 zł - z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w wysokości ,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 3. Ustala się wydatki w wysokości 3.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii Ustala się dotację celową na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 3.300,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały. 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i Id: 04772F87-7CC FDDB05F1FAD8. Podpisany Strona 1

2 2. Ustala się dotację celową udzieloną z budżetu Gminy Siemyśl na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w kwocie ,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały. 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty ,00 zł; 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty ,00 zł. 10. Upoważnia się Wójta Gminy Siemyśl do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na: a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty ,00 zł, dla którego zabezpieczeniem będzie weksel in blanco, b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty ,00 zł; 2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej polegających na zmianach między wydatkami bieżącymi; 3) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych; 4) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy; 5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 6) udzielania poręczeń do kwoty ,00 zł; 7) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy Upoważnia się Wójta Gminy Siemyśl do udzielania zaliczek na wydatki do rozliczenia dla pracowników Urzędu Gminy Siemyśl. 2. Zaliczki na wydatki do rozliczenia powinny być rozliczane, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, nie później niż w terminie 14 dni po wykonaniu zadania. Zaliczki stałe powinny być rozliczone po upływie okresu, na jaki zostały udzielone, przed końcem roku budżetowego oraz przed ustaniem stosunku służbowego. 3. Jeżeli zaliczka na wydatki do rozliczenia podjęta przez pracownika nie została rozliczona w ustalonym terminie, potrąca się ją z najbliższych wynagrodzeń pracownika. Do czasu rozliczenia poprzednio wypłaconej zaliczki pracownikowi nie mogą być udzielane dalsze zaliczki. 4. Upoważnia się Wójta Gminy Siemyśl do udzielania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do udzielania zaliczek na wydatki do rozliczenia według zasad określonych w ust. 2 i 3. Id: 04772F87-7CC FDDB05F1FAD8. Podpisany Strona 2

3 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siemyśl. 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Jacek Pliszka Id: 04772F87-7CC FDDB05F1FAD8. Podpisany Strona 3

4 Dochody budżetu Gminy Siemyśl w 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 15/III/14 Rady Gminy Siemyśl z dnia 29 grudnia 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota Rolnictwo i łowiectwo , Pozostała działalność ,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa ,00 użytkowania wieczystego nieruchomości 700 Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i ,00 użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu ,00 Działalność usługowa ,00 Cmentarze ,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Administracja publiczna 9 000,00 Urzędy wojewódzkie 9 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 626,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 626,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 626,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 Ochotnicze straże pożarne ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz ,00 wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 200,00 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany 4 200,00 w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości ,00 Podatek rolny ,00 Podatek leśny ,00 Podatek od środków transportowych 6 360,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , , ,00 Podatek od nieruchomości ,00 Podatek rolny ,00 Podatek leśny 4 600,00 Podatek od środków transportowych ,00 Podatek od spadków i darowizn Id: 04772F87-7CC FDDB05F1FAD8. Podpisany Strona 4

5 Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 500, , , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty skarbowej ,00 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 3 000,00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Oświata i wychowanie ,00 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 Wpływy z różnych opłat ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostała działalność ,00 Wpływy z różnych opłat ,00 Pomoc społeczna ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu ,00 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 Podatek dochodowy od osób prawnych ,00 Różne rozliczenia , , , , , , , , , , , , Pozostała działalność ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 Id: 04772F87-7CC FDDB05F1FAD8. Podpisany Strona 5

6 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów , publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 500, Wpływy z opłaty produktowej Razem: 500, ,00 Id: 04772F87-7CC FDDB05F1FAD8. Podpisany Strona 6

7 Dochody budżetu Gminy Siemyśl wg źródeł na 2015 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 15/III/14 Rady Gminy Siemyśl z dnia 29 grudnia 2014 r. z tego: Lp. Źródło dochodów Paragraf Plan na 2014 r. dochody bieżące dochody majątkowe I. Dochody z podatków i opłat , ,00 - Podatek od nieruchomości , ,00 - Podatek rolny , ,00 - Podatek leśny , ,00 - Podatek od środków transportowych , ,00 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , ,00 Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty produktowej ,00 500,00 - Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 - Wpływy z opłaty targowej , ,00 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,00 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,00 - Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 - II. Udział w dochodach budżetu państwa , ,00 - Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 - Podatek dochowowy do osób prawnych , ,00 - III. Dochody z majątku gminy , , ,00 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,00 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomosci , ,00 Id: 04772F87-7CC FDDB05F1FAD8. Podpisany Strona 7

8 IV. Pozostałe dochody , ,00 - Wpływy z różnych opłat , ,00 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,00 - Pozostałe odsetki , ,00 - V. Subwencje , ,00 - Subwencje ogólne z budżetu państwa-oświatowa , ,00 - Subwencje ogólne z budżetu państwa-wyrównawcza (uzupełniająca) , ,00 - VI. Dotacje na zadania zlecone i na zadania własne , ,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań , ,00 - zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 - VII. Dotacje pozabudżetowe , , ,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , , ,00 Razem: , , ,00 Id: 04772F87-7CC FDDB05F1FAD8. Podpisany Strona 8

9 Wydatki budżetu Gminy Siemyśl w 2015 r. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 15/III/14 Rady Gminy Siemyśl z dnia 29 grudnia 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Rolnictwo i łowiectwo , Pozostała działalność , Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , Dostarczanie wody , , Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , , Zakup usług remontowych , , Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Różne opłaty i składki 710 Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego , , Opracowania geodezyjne i kartograficzne 8 000, , Cmentarze 8 000, , Zakup energii 5 000, Informatyka 4 350, Pozostała działalność 4 350,00 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek 6659 samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 4 350, Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 284, , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , Zakup energii ,00 Id: 04772F87-7CC FDDB05F1FAD8. Podpisany Strona 9

10 Zakup usług remontowych 4 000, Zakup usług zdrowotnych 500, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 100, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji Straż Graniczna Ochotnicze straże pożarne 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4260 Zakup energii 4280 Zakup usług zdrowotnych 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000, , , , , , ,00 300, , , , , ,00 445, , , , ,00 547,00 0,00 626, ,00 626, , , , , ,00 561,00 81, , , , ,00 200, , , ,00 Id: 04772F87-7CC FDDB05F1FAD8. Podpisany Strona 10

11 Obrona cywilna , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 031, ,00 653, Podróże służbowe krajowe 300, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 547,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400, Zarządzanie kryzysowe , Rezerwy , Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,00 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 8110 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych , przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu ,00 terytorialnego 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 758 Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe 4430 Różne opłaty i składki Rezerwy ogólne i celowe 4810 Rezerwy 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4220 Zakup środków żywności , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 200, , , ,00 900, , , , , , , , , ,00 Id: 04772F87-7CC FDDB05F1FAD8. Podpisany Strona 11

12 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Przedszkola , Różne opłaty i składki , Inne formy wychowania przedszkolnego 5 000, Różne opłaty i składki 5 000, Gimnazja , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dowożenie uczniów do szkół 4270 Zakup usług remontowych 4430 Różne opłaty i składki Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4220 Zakup środków żywności 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 851 Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4410 Podróże służbowe krajowe 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Pozostała działalność 4260 Zakup energii 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 852 Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej , , , , , , , , ,00 200, , , , , , , , , ,00 300, , , , , , , , , , , ,00 500, , ,00 500, ,00 500, , , , , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,00 Id: 04772F87-7CC FDDB05F1FAD8. Podpisany Strona 12

13 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3 750,00 500, , Podróże służbowe krajowe 250,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500, Wspieranie rodziny , Wynagrodzenia bezosobowe 3 100,00 440, ,00 700, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , Podróże służbowe krajowe Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 500, alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Świadczenia społeczne , , ,00 974,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 800, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Składki na ubezpieczenie zdrowotne 9 000, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Świadczenia społeczne , Dodatki mieszkaniowe , Świadczenia społeczne , Zasiłki stałe , Świadczenia społeczne , Ośrodki pomocy społecznej , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3 000, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , Podróże służbowe krajowe 2 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości 450, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 500,00 Id: 04772F87-7CC FDDB05F1FAD8. Podpisany Strona 13

14 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 000, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , Wynagrodzenia bezosobowe , Pozostała działalność , Świadczenia społeczne , ,00 343, Wynagrodzenia bezosobowe 3 700, Zakup energii 2 100, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 300, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 3 300, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 300, Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 000, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 000, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , Gospodarka odpadami , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 641, ,00 849, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 639,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 5 000, , Oświetlenie ulic, placów i dróg , Zakup energii , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , , Pozostała działalność , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 Id: 04772F87-7CC FDDB05F1FAD8. Podpisany Strona 14

15 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 5 000, Zakup usług zdrowotnych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 200, Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Biblioteki 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 926 Kultura fizyczna Obiekty sportowe 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500, , , , , , , , , , , , , , , ,00 200,00 500, , , ,00 500, , , , , , , ,00 200,00 200, , ,00 100, , , , , ,00 988,00 142, , ,00 Id: 04772F87-7CC FDDB05F1FAD8. Podpisany Strona 15

16 Zakup energii 3 000, Zakup usług zdrowotnych 200, , Pozostała działalność ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 Razem: ,00 Id: 04772F87-7CC FDDB05F1FAD8. Podpisany Strona 16

17 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 15/III/14 Rady Gminy Siemyśl Wydatki budżetu Gminy Siemyśl w 2015 r. z dnia 29 grudnia 2014 r. z tego: z tego: Z tego z tego: w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzen ia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyj ne na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o Rolnictwo i łowiectwo , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 2850 wysokości 2% uzyskanych wpływów z , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podatku rolnego 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dostarczanie wody , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transport i łączność , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa ,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Działalność usługowa , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opracowania geodezyjne i kartograficzne 8 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Cmentarze 8 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Informatyka 4 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, Pozostała działalność 4 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz 6659 związków gmin lub związków powiatów na 4 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 750 Administracja publiczna , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 04772F87-7CC FDDB05F1FAD8. Podpisany Strona 17

18 , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 284, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do 2 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 4140 Osób Niepełnosprawnych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 4 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych świadczonych w 3 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe 8 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 8 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podatek od nieruchomości , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 385, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 445,00 445,00 445,00 445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 2 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 547,00 547,00 547,00 0,00 547,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 626,00 626,00 626,00 0,00 626,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 626,00 626,00 626,00 0,00 626,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 626,00 626,00 626,00 0,00 626,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, Komendy powiatowe Policji 3 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 04772F87-7CC FDDB05F1FAD8. Podpisany Strona 18

19 , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Straż Graniczna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochotnicze straże pożarne , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 8 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 561,00 561,00 561,00 561,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,00 81,00 81,00 81,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii ,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 8 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 5 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, Obrona cywilna , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 031, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 653,00 653,00 653,00 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 547,00 547,00 547,00 0,00 547,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zarządzanie kryzysowe , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obsługa długu publicznego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez 8110 jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pożyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 jednostkę samorządu terytorialnego 0,00 0, Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia finansowe , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Szkoły podstawowe , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 8 000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 książek 2 600, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych ,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 4 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 04772F87-7CC FDDB05F1FAD8. Podpisany Strona 19

20 Opłata z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych świadczonych w 2 600, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe 3 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 900,00 900,00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup środków żywności , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przedszkola , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Inne formy wychowania przedszkolnego 5 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 5 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gimnazja , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 książek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 3 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłata z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych świadczonych w 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dowożenie uczniów do szkół , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 2 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 2 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , ,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup środków żywności , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 3 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochrona zdrowia , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Zwalczanie narkomanii 3 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 9 000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 04772F87-7CC FDDB05F1FAD8. Podpisany Strona 20