0830 Wpływy z usług ,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,09 43,6

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/157/2011 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 16 grudnia 2011 roku Wyknanie planu dochodów budżetu miasta za I kwartał 2012 roku Dział Plan na 2012 rok Wykonanie % I. Dochody bieżące 600 Transport i łączność 900, ,17 274, Drogi publiczne gminne 900, ,17 274, Wpływy z usług 0, ,12 0, Pozostałe odsetki 600,00 339,21 56, Wpływy z różnych dochodów 300,00 102,84 34,3 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,40 58, Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , ,31 14, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora oraz innych umów o podobnym charakterze , ,31 14, Wpływy z usług ,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,09 43, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora oraz innych umów o podobnym charakterze , ,94 79, , ,02 30, Wpływy z usług , ,89 34, Pozostałe odsetki 3 000, ,46 82, Wpływy z różnych dochodów 0, ,78 0,0 710 Działalność usługowa 3 600,00 0,00 0, Cmentarze 3 600,00 0,00 0, Wpływy z usług 3 600,00 0,00 0,0 750 Administracja publiczna , ,39 44, Urzędy wojewódzkie , ,00 31,5 751 Rozdział 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 31,5 50,00 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,17 106, Wpływy z usług 300,00 34,67 11, Pozostałe odsetki , ,62 72, Wpływy z różnych dochodów 600,00 274,88 45, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0, ,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0, ,22 0, Nazwa Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków oraz środków, o krórych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 0, ,22 0, ,00 906,00 25, ,00 906,00 25, ,00 906,00 25,0 752 Obrona narodowa 500,00 0,00 0, Pozostałe wydatki obronne 500,00 0,00 0,0

2 ,00 0,00 0,0 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,70 18, Obrona cywilna 400,00 0,00 0,0 400,00 0,00 0, Straż gminna (miejska) , ,70 18,4 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osó 0570 fizycznych , ,70 18,4 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,78 24, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , ,55 14, , ,52 14,7 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 opłat 500,00 26,03 5,2 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych , ,60 28,5 jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , ,94 26, Podatek rolny 3 188, ,00-54, Podatek leśny 1 009,00 219,00 21, Podatek od środków transportowych , ,00 45, Podatek od czynności cywilnoprawnych 8 000, ,00 29,8 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 opłat , ,66 30,1 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,95 32, Podatek od nieruchomości , ,29 35, Podatek rolny , ,31 54, Podatek leśny 1 700, ,17 65, Podatek od środków transportowych , ,30 29, Podatek od spadków i darowizn , ,36 82, Opłata od posiadania psów , ,00 32, Wpływy z opłaty targowej , ,00 18, Wpływy z opłaty miejscowej 300,00 70,01 23, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 21, Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 300,00 0,00 0,0 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 opłat , ,51 18, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie , ,87 40,9 ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 21,8 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 0480 alkoholowych , ,37 83, Wpływy z różnych opłat , ,50 43, Wpływy z różnych rozliczeń 7 300, ,80 17, Wpływy z różnych opłat 7 300, ,80 17, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,01 19, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 18, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,01 30,2 758 Różne rozliczenia , ,53 88, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 38, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 38, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 25, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 25, Różne rozliczenia 0, ,53 0, Wpływy z różnych dochodów 0, ,53 0, Wpływy do wyjaśnienia 0,00 109,00 0, Wpływy do wyjaśnienia (trudności w określeniu dysponenta środków) 0,00 109,00 0, Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 25,0

3 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 25,0 801 Oświata i wychowanie , ,21 13, Szkoły podstawowe 3 050,00 787,28 25, Pozostałe odsetki 1 550,00 613,28 39, Wpływy z różnych dochodów 1 500,00 174,00 11, Przedszkola , ,57 13, Pozostałe odsetki 7 489, ,69 14, Wpływy z różnych dochodów 608,00 264,61 43, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,27 13, Gimnazja 1 920,00 817,36 42, Pozostałe odsetki 1 080,00 404,65 37, Wpływy z różnych dochodów 840,00 412,71 49,1 851 Ochrona zdrowia 200,00 76,74 38, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 200,00 76,74 38, Pozostałe odsetki 200,00 76,74 38,4 852 Pomoc społeczna , ,89 25, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,82 23, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustway, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 000,00 673,22 33, Pozostałe odsetki 100,00 10,32 10,3 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 2360 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których , ,00 23, , ,79 26, , ,49 26, , ,00 42, , ,00 50, , ,00 28, , ,60 29, , ,00 29,5 50,60 0, Zasiłki stałe , ,00 34, , ,00 34, wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 100,00 0,00 0, Ośrodki pomocy społecznej , ,73 60, Pozostałe odsetki 2 000,00 599,73 30, , ,00 30,9

4 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,74 29, Wpływy z usług , ,18 25, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 31, ,00 354,56 35, Pozostała działalność , ,00 37, Wpływy z różnych dochodów ,00 0,00 0, realizację własnych zadań bieżących gmin (związków , ,00 100, , ,00 37,6 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,09 37, Pozostała działalnośc , ,09 37, Pozostałe odsetki 420,08 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków oraz środków, o krórych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków oraz środków, o krórych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i , ,65 34, , ,36 57,5 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,17 59, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,17 60, Wpływy z różnych opłat , ,17 60, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 2 100,00 0,00 0, Wpływy z opłaty produktowej 2 100,00 0,00 0,0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,90 52, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,71 59, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których , ,00 25, , ,71 100, Biblioteki , ,19 43, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 25, wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których , ,19 100,0 926 Kultura fizyczna , ,00 100, Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 100, wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których , ,00 100,0 Ogółem dochody " I " , ,97 29,0 II. Dochody majątkowe 600 Transport i łączność , ,85 148, Drogi publiczne gminne , ,85 148,0

5 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 600,00 119,40 19, Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziałem środków oraz środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i ,45 0, realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków ,00 0,00 0,0 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,09 11, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,09 11, Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,89 22, , ,20 11,5 750 Administracja publiczna ,00 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,0 801 Oświata i wychowanie ,00 0,00 0, Szkoły podstawowe ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Przedszkola ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Gimnazja ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,0 851 Ochrona zdrowia ,00 0,00 0, Szpitale ogólne ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,0 852 Pomoc społeczna ,00 0,00 0,0 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0,00 0, Powiatowe urzędy pracy ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0,00 0, Internaty i bursy szkolne ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0,00 0,0

6 90002 Gospodarka odpadami ,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziałem środków oraz środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0,00 0,0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0,00 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Biblioteki ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,0 926 Kultura fizyczna ,00 0,00 0, Obiekty sportowe ,00 0,00 0,0 Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziałem środków oraz środków,o 6207 których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialneo ,00 0,00 0,0 Ogółem dochody " II " , ,94 4,1 Razem dochody " I " i " II " , ,91 18,5 Tomaszów Lubelski roku