UCHWAŁA NR XLVII/471/2018 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 27 lutego 2018 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLVII/47/08 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 7 lutego 08 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 08 Na podstawie art. 8 ust. pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 0 ustawy z dnia 8 marca 990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 07, poz. 875 z późn. zmianami), art.,,4,5,, 35-37,58 ustawy z dnia 7 sierpnia 009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 07, poz. 077) Rada Miejska uchwala co następuje:. W uchwale budżetowej Nr XLV/444/07 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 9 grudnia 07r. w sprawie: uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 08, zmienionej uchwałą nr XLVI/449/08 Rady Miejskiej z dnia r. w związku z Zarządzeniem Nr WOM Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia stycznia 08r., zarządzeniem nr WOM z dnia r. wprowadza się następujące zmiany:. W, ust. zwiększa się dochody budżetowe o kwotę zł i ustala się plan po zmianach w wysokości ,47 zł w tym: a) dochody bieżące po zmianach wynoszą ,87 zł b) dochody majątkowe stanowią kwotę ,60 zł zgodnie z załącznikiem nr do niniejszej uchwały. Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę zł i ustala się plan po zmianach w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr do niniejszej uchwały. 3. W zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę zł i ustala się plan po zmianach w wysokości ,47 zł, w tym: a) wydatki bieżące po zmianach wynoszą ,45 zł b) wydatki majątkowe w wysokości ,0 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały 4. Wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę zł i ustala się plan po zmianach w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 5. wydatki na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst. w kwocie zł. 6. W 3, w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej zwiększa się wydatki majątkowe o zł i ustala się plan po zmianach w wysokości ,0 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Id: CF5D4E8-BF F-FBE39C5BF95. Podpisany Strona

2 7. W 7 uchwały budżetowej kwota dotacji udzielanych z budżetu Gminy wynosi ,78 zł, ) ust. dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - celowe w kwocie ,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. Id: CF5D4E8-BF F-FBE39C5BF95. Podpisany Strona

3 Załącznik nr do Uchwaly Nr XLVII/47/08 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 7 lutego 08r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 3 4 bieżące 00 Leśnictwo Gospodarka leśna Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność , , Lokalny transport zbiorowy , ,00 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 88 98, ,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 090 Wpływy z pozostałych odsetek Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 30 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6004 Drogi publiczne powiatowe Strona z Id: CF5D4E8-BF F-FBE39C5BF95. Podpisany Strona 3

4 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 30 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostała działalność Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0970 Wpływy z różnych dochodów Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 0740 Wpływy z dywidend Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów , ,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 090 Wpływy z pozostałych odsetek Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie 8 344, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 8 344, ,00 powiatowo-gminnym) ustawami 7503 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,56 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0690 Wpływy z różnych opłat 8 980, , Wpływy z różnych dochodów Strona z Id: CF5D4E8-BF F-FBE39C5BF95. Podpisany Strona 4

5 75095 Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 05 06,00 06, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż gminna (miejska) Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej ,00 oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Strona 3 z Id: CF5D4E8-BF F-FBE39C5BF95. Podpisany Strona 5

6 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 7565 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od ,00 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i ,00 56,00 opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 7566 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek ,00 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 4 363, Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Strona 4 z Id: CF5D4E8-BF F-FBE39C5BF95. Podpisany Strona 6

7 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie , ,00 odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 090 Wpływy z pozostałych odsetek Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu ,00 państwa , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Różne rozliczenia , ,5 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek ,00 samorządu terytorialnego 477 8, , ,00 90 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Różne rozliczenia finansowe Wpływy z pozostałych odsetek Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 6 959, ,00 90 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 959, ,00 Regionalne Programy Operacyjne finansowane ,5 z środków Europejskiego Funduszu Społecznego 477 8, , ,5 007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Strona 5 z Id: CF5D4E8-BF F-FBE39C5BF95. Podpisany Strona 7

8 057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , ,66 80 Oświata i wychowanie , , , , , , Szkoły podstawowe 99 59, , , , Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 99 59, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 30 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 8004 Przedszkola , , , ,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania ,00 7 6,00 przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach 0670 realizujących zadania z zakresu wychowania , ,00 przedszkolnego 0830 Wpływy z usług 57 99, , Wpływy z pozostałych odsetek 0 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 30 realizowane na podstawie porozumień (umów) między , ,00 jednostkami samorządu terytorialnego Strona 6 z Id: CF5D4E8-BF F-FBE39C5BF95. Podpisany Strona 8

9 85 Pomoc społeczna 90 89, , , ,9 850 Domy pomocy społecznej Wpływy z różnych dochodów Ośrodki wsparcia , , Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom , ,00 powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 853 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 83 40,00 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom , ,00 powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 7 057, ,00 związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 856 Zasiłki stałe 3 33, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 3 33, ,00 związków powiatowo-gminnych) 859 Ośrodki pomocy społecznej , ,00 Strona 7 z Id: CF5D4E8-BF F-FBE39C5BF95. Podpisany Strona 9

10 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, , ,00 związków powiatowo-gminnych) 858 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 66 06, , Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 3 06, ,00 powiatowo-gminnym) ustawami 8595 Pozostała działalność 3 455, , , ,9 007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,00 843,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, 70 powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych,związków powiatów), samorządów województw, 5 455, ,9 pozyskane z innych źródeł 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Szkolne schroniska młodzieżowe Wpływy z usług Rodzina , , , , Świadczenie wychowawcze , ,00 Strona 8 z Id: CF5D4E8-BF F-FBE39C5BF95. Podpisany Strona 0

11 060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 8550 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne ,00 i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom , ,00 powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wspieranie rodziny 33 86, , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,84 4 3, Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oczyszczanie miast i wsi Wpływy z różnych dochodów Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Strona 9 z Id: CF5D4E8-BF F-FBE39C5BF95. Podpisany Strona

12 0690 Wpływy z różnych opłat Kultura fizyczna Pozostała działalność Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów bieżące razem: , , ,87 957,3 957,3 majątkowe 600 Transport i łączność , , , , Drogi publiczne gminne , , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Strona 0 z Id: CF5D4E8-BF F-FBE39C5BF95. Podpisany Strona

13 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 0760 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 750 Administracja publiczna , , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , ,99 9 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 70 36, , , ,6 93 Centra kultury i sztuki 70 36, , , ,6 657 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 70 36, ,6 96 Kultura fizyczna Obiekty sportowe Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego majątkowe razem: , , , ,60 Strona z Id: CF5D4E8-BF F-FBE39C5BF95. Podpisany Strona 3

14 Ogółem: ,47 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o , , , ,9 (* kol do wykorzystania fakultatywnego) Strona z Id: CF5D4E8-BF F-FBE39C5BF95. Podpisany Strona 4

15 Załącznik Nr do Uchwały Nr XLVII/47/08 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 7 lutego 08r. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 08 ROKU Dz Rozdz P. Nazwa Plan na 08 rok Plan na 08 rok Dział Rozdział Paragraf Dział Rozdział Paragraf TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst OSWIATA I WYCHOWANIE Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst Przedszkola Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst Ogółem Id: CF5D4E8-BF F-FBE39C5BF95. Podpisany Strona 5

16 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLVII/47/08 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 7 lutego 08 r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 00 Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze 600 Transport i łączność Turystyka Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne Pozostała działalność Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 4 po zmianach wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt i 3 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. pkt i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego po zmianach po zmianach po zmianach po zmianach , , , , , , , , po zmianach po zmianach , , , ,00 po zmianach , , , , po zmianach po zmianach po zmianach Strona z 0 Id: CF5D4E8-BF F-FBE39C5BF95. Podpisany Strona 6

17 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Towarzystwa Budownictwa Społecznego Pozostała działalność 70 Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Zadania z zakresu geodezji i kartografii Cmentarze 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 po zmianach , wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt i 3 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. pkt i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , ,00 po zmianach 6 48,00 48,00 48,00 48, , po zmianach po zmianach po zmianach , , , , , , , , , , , ,00 po zmianach , , , , po zmianach po zmianach po zmianach , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 po zmianach 8 344, , , , , po zmianach ,00 04,00 04, , , , , , , , , , , po zmianach , , , , , , , , , , Strona z 0 Id: CF5D4E8-BF F-FBE39C5BF95. Podpisany Strona 7

18 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Ochotnicze straże pożarne Obrona cywilna Straż gminna (miejska) Zarządzanie kryzysowe Pozostała działalność wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt i 3 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. pkt i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego po zmianach , , , , ,98 po zmianach , , , , ,98 po zmianach po zmianach po zmianach , , , , , , , , , , po zmianach po zmianach , , , , po zmianach 33 95, , , , po zmianach ,00 8 9,00 8 9, , , po zmianach 34 9,00 8 9,00 8 9, , , po zmianach po zmianach Strona 3 z 0 Id: CF5D4E8-BF F-FBE39C5BF95. Podpisany Strona 8

19 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 757 Obsługa długu publicznego Różne rozliczenia Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe Regionalne Programy Operacyjne finansowane z środków Europejskiego Funduszu Społecznego 80 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola Gimnazja 4 po zmianach 03 95, wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt i 3 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. pkt i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , po zmianach , , ,96 po zmianach , ,96 po zmianach , , , , , , po zmianach po zmianach , , ,63 po zmianach , , ,63 po zmianach , , , , , , , , , , , 8 89, , 08 89, , 08 89, , , , , , , , , , , , , po zmianach , , , , , , , , , , ,00 po zmianach , , , , ,43 005, , , , , , , , , , , , , , po zmianach , , , , , , 9 4, , , , , , , , , , , , ,00 9 8,00 07,00 po zmianach , , , , ,00 9 8,00 07, , Strona 4 z 0 Id: CF5D4E8-BF F-FBE39C5BF95. Podpisany Strona 9

20 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Dowożenie uczniów do szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Pozostała działalność 85 Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Izby wytrzeźwień Pozostała działalność wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt i 3 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. pkt i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego po zmianach , , , ,00 po zmianach 9 90, , , , , , , , ,00 po zmianach , , , , , , , , , ,00 88,00 po zmianach , , , , ,00 88, , , , ,00 8,00 po zmianach 73 58, , , ,00 8, , , , , po zmianach 0 935, , , , po zmianach , , , , po zmianach , , po zmianach , , po zmianach po zmianach Strona 5 z 0 Id: CF5D4E8-BF F-FBE39C5BF95. Podpisany Strona 0

21 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 85 Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pomoc w zakresie dożywiania Pozostała działalność 4 po zmianach , wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt i 3 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. pkt i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , po zmianach , , , , ,00 po zmianach 9 63, , , , , po zmianach , , , ,00 po zmianach 97 00, , , , po zmianach , , , , po zmianach , , , , , , ,00 po zmianach 53 33, , , , , , , ,00 po zmianach , , , , , , , , , ,00 60 po zmianach 53 53, , , , , po zmianach , , , , , ,9 po zmianach , , , , , ,9 Strona 6 z 0 Id: CF5D4E8-BF F-FBE39C5BF95. Podpisany Strona

22 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rodzina Świetlice szkolne Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Szkolne schroniska młodzieżowe Pozostała działalność Świadczenie wychowawcze Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 po zmianach wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt i 3 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. pkt i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego po zmianach po zmianach , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 po zmianach , , , , , , , ,00 463, ,00 po zmianach 4 659, , ,00 463, , po zmianach , , , , , po zmianach , , , , , ,00 6 5, , , ,00 364,00 po zmianach 6 5,00 6 5, , , ,00 364, , ,9 7 68,9 7 68, po zmianach 36 68, ,9 7 68,9 7 68, po zmianach , , , , , , , , , , , , , , , , po zmianach , , , , , , , , ,00 po zmianach , , , , , Strona 7 z 0 Id: CF5D4E8-BF F-FBE39C5BF95. Podpisany Strona

23 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Wspieranie rodziny Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Rodziny zastępcze Działalność placówek opiekuńczowychowawczych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Schroniska dla zwierząt Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt i 3 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. pkt i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , ,9 8 54, , ,8 po zmianach , , ,9 8 54, , , , , , ,00 po zmianach , , , , po zmianach po zmianach po zmianach , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 po zmianach , , , , , , , po zmianach , , , ,00 po zmianach , , , , po zmianach po zmianach po zmianach po zmianach Strona 8 z 0 Id: CF5D4E8-BF F-FBE39C5BF95. Podpisany Strona 3

24 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Zakłady gospodarki komunalnej Pozostała działalność 9 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Centra kultury i sztuki Biblioteki Pozostała działalność 96 Kultura fizyczna Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej Pozostała działalność wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt i 3 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. pkt i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego po zmianach po zmianach po zmianach , , , , , , , , po zmianach , , , , po zmianach , , , , po zmianach po zmianach po zmianach po zmianach , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , po zmianach , , , , , , po zmianach , , , , po zmianach , , , , Strona 9 z 0 Id: CF5D4E8-BF F-FBE39C5BF95. Podpisany Strona 4

25 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Wydatki razem: wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt i 3 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. pkt i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , po zmianach , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 0 z 0 Id: CF5D4E8-BF F-FBE39C5BF95. Podpisany Strona 5

26 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVII/47/08 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 7 lutego 08r. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 08 ROKU WYDATKI BIEŻĄCE WYDATKI BIEŻĄCE w tym: w tym: Wynagrodzenia Pozostałe Wynagrodzenia Pozostałe Dz Rozdz Nazwa OGÓŁEM KWOTA i pochodne wydatki WYDATKI OGÓŁEM KWOTA i pochodne wydatki WYDATKI KWOTA ROZDZIAŁU bieżące MAJĄT- KWOTA ROZDZIAŁU bieżące MAJĄT- DZIAŁU KOWE DZIAŁU KOWE TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne powiatowe OŚWIATA I WYCHOWANIE Oddziały przedszkolne przy szkolach podstawowych Przedszkola OGÓŁEM Id: CF5D4E8-BF F-FBE39C5BF95. Podpisany Strona 6

27 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVII/47/08 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 7 lutego 08r. WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 08 ROKU LP NAZWA ZADANIA JEDNOSTKA REALIZUJĄCA OKRES REALIZACJI KWOTA ZMIAN PLAN PO ZMIANACH WYDATKI OGÓŁEM 6 888, ,0 Dział 00 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdz Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ZADANIA Z WPF Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Urząd Miasta 0-09 terenie Gminy Swarzędz Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz Urząd Miasta Budowa zbiornika retencyjnego w Jasinie przy ulicy Poznańskiej Urząd Miasta Dział Transport i łączność Rozdz Drogi publiczne powiatowe ZADANIA Z WPF Wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kórnickiej z Urząd Miasta Graniczną i Staniewskiego w Swarzędzu Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 407P w m.swarzędz, ul. Cieszkowskiego i ul. Polna na odcinku od ul. Poznańskiej (DK9) do Urząd Miasta skrzyżowania ul.słowackiego i ul. Kwaśniewskiego (rondo) , Rozdz Drogi publiczne gminne ZADANIA Z WPF Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy Urząd Miasta Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych Urząd Miasta Przebudowa ulic w Bogucinie Urząd Miasta Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz Urząd Miasta Przebudowa ul. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowęcinie Urząd Miasta Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 9 Urząd Miasta , Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu (Zachodnia, Złota, Szmaragdowa, Bursztynowa, Srebrna, Fiedlera, Przybylskiego, 3 Maja, Nowy Świat, Zamkowa, Mickiewicza, Mylna, Bramkowa, Plac Powstańców Wielkopolskich, 7 Krawiecka, Szewska, Kowalska, Ślusarska, Urząd Miasta 05-0 Bednarska,Murarska, Ciesielska, Sukiennicza, Kuśnierska, Płóciennicza, Grabarska, Garncarska, Zielona, Wyczółkowskiego, Chełmońskiego, Kossaka, Kopernika, Gołębia, Górków, Cybińska) Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach 8 (rejon ulicy: Glebowej, Jeżynowej, Heweliusza, Irlandzkiej, Greckiej, Hebanowej, Botanicznej, Spacerowej, Polskiej w Urząd Miasta 05-0 Zalasewie i Daktylowej w Garbach) Przebudowa nawierzchni ulic: Żurawiej, Orlej, Słowiczej, Jaskółczej, Pawiej oraz Placu Zielonego w Swarzędzu Urząd Miasta Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie Urząd Miasta 05-0 Przebudowa i modernizacja ulic w w Paczkowie i Sokolnikach Gwiazdowskich Urząd Miasta Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach Urząd Miasta Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie Urząd Miasta Budowa kładki nad drogą krajową nr 9 Urząd Miasta 0-08 Przebudowa ulic w Kobylnicy (Brzozowa, Wiatrakowa, 5 Sosnowa, Leśna, Poprzeczna, Krańcowa, Szkolna, Polna, Urząd Miasta 07-0 Słonecznikowa, Krótka) 6 Budowa obwodnicy Swarzędza Urząd Miasta Budowa tunelu pod torami kolejowymi, łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu Urząd Miasta Id: CF5D4E8-BF F-FBE39C5BF95. Podpisany Strona 7

28 JEDNOSTKA LP NAZWA ZADANIA OKRES REALIZACJI KWOTA ZMIAN PLAN PO ZMIANACH 08 REALIZUJĄCA Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz - etap II (3.3.3 WRPO 04+, ZIT) (ZWP Paczkowo-P&R, B&R, ul. Średzka-Paczkowo, 8 ul.transportowa, rondo-garby-zalasewo, baza Urząd Miasta transportowa-garby, nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi, autobusy hybrydowe, system informacji pasażerskiej) Przebudowa ulic w Wierzenicy (przebudowa układu 9 komunikacyjnego w rejonie wzgórza Augusta Cieszkowskiego, budowa chodnika w ul. Wierzenickiej i Urząd Miasta Dębowej) 0 Przebudowa ulic w Jasinie Urząd Miasta 08-0 Przebudowa przejścia podziemnego w rejonie Dworca Kolejowego w Swarzędzu wraz z infrastrukturą Urząd Miasta 08-0 towarzyszącą BUDŻET OBYWTELSKI - Budowa drogi dla pieszych i Urząd Miasta rowerów w ul. Transportowej i Borówki BUDŻET OBYWTELSKI - Budowa chodnika przez wieś w 3 Urząd Miasta kierunku boiska sportowego (Wierzonka) BUDŻET OBYWTELSKI - Odtworzenie i przywrócenie 4 funkcji drogi publicznej, przeznaczonej dla ruchu Urząd Miasta samochodowego i pieszego wraz z chodnikiem (Wierzonka) BUDŻET OBYWTELSKI - Suchą nogą przez wieś 5 Urząd Miasta (Kobylnica, projekt) BUDŻET OBYWATELSKI - Opracowanie dokumentacji 6 technicznej na budowę chodników oraz drogi w Urząd Miasta ul.folwarcznej (Paczkowo-projekt) Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz poprzez rozbudowę infrastruktury w 7 ramach Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych w Urząd Miasta Swarzędzu i Kobylnicy (w ramach poddzialania WRPO 04+) ,00 ZADANIA JEDNOROCZNE 07 Modernizacja wiat przystankowych przy drogach gminnych Urząd Miasta Dział Gospodarka mieszkaniowa Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami ZADANIA JEDNOROCZNE 08 Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu Urząd Miasta Rozdz Pozostała działalność ZADANIA Z WPF Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu Urząd Miasta 0-00 Budowa budynków komunalnych Urząd Miasta Adaptacja i wyposażenie budynku po Szkole Podstawowej 3 w Paczkowie na dom dziennego pobytu dla osób starszych Urząd Miasta i niepełnosprawnych Dział 70 - Działalność usługowa Rozdz Cmentarze ZADANIA Z WPF Modernizacja cmentarza komunalnego w Swarzędzu Urząd Miasta Dział Administracja publiczna Rozdz Rady gmin ZADANIA JEDNOROCZNE 08 Wykonanie nowego sztandaru Gminy Swarzędz Urząd Miasta , , , , , ,00 Rozdz Urzędy Gmin ZADANIA Z WPF Modernizacja budynku Ratusza wraz z wyposażeniem Urząd Miasta Rozwój elektronicznych usług publicznych poprzez integrację systemów dziedzinowych Gminy Swarzędz Urząd Miasta ZADANIA JEDNOROCZNE 08 Zakup wyposażenia, sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania dla UMiG Urząd Miasta 08 Rozbudowa systemu informatycznego w ramach strategii informatyzacji Urzędu Urząd Miasta 08 3 Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Poznańskiej 5 Urząd Miasta Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz Ochotnicze straże pożarne ZADANIA JEDNOROCZNE 08 Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Urząd Miasta 08 Swarzędzu i w Kobylnicy ( 6060) Id: CF5D4E8-BF F-FBE39C5BF95. Podpisany Strona 8