UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OLSZTYNA. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2015 rok

Transkrypt

1 Projekt z dnia 15 kwietnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OLSZTYNA z dnia 14 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d oraz i oraz 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) w związku z art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219 ust.1 i 3, art. 220 ust. 1, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1 i 2 pkt 1 i 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236 ust. 1-3, ust. 4 pkt 1 i 3 oraz ust. 5, art. 237, art. 258 ust.1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877). Rada Miasta Olsztyna uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr IV/16/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2015 rok, zwanej dalej uchwałą budżetową wprowadza się następujące zmiany: 1. W 1 : 1) w ust. 1 zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę zł. Dochody budżetu miasta po zmianach wynoszą ,57 zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę ,48 zł wprowadzoną Zarządzeniami: - nr 108 Prezydenta Olsztyna z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej Zarządzeniem nr 108, - nr 128 Prezydenta Olsztyna z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej Zarządzeniem nr 128, z tego: a) w pkt 1 zmniejsza się dochody bieżące o kwotę zł. Dochody bieżące po zmianach wynoszą ,57 zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę ,48 zł wprowadzoną Zarządzeniami nr 108 i 128, b) w pkt 2 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę zł. Dochody majątkowe po zmianach wynoszą zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą. 2) w ust. 2: a) w pkt 1 zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę zł. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałę oraz kwotę zł wprowadzoną Zarządzeniami nr 108 i 128, b) w pkt 2 dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą zł i obejmują kwotę ,48 zł wprowadzoną Zarządzeniem nr W 2 zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę zł. Wydatki budżetu miasta po zmianach wynoszą ,57 zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę ,48zł wprowadzoną Zarządzeniami: - nr 123 Prezydenta Olsztyna z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok w zakresie podziału rezerw, zwanym dalej Zarządzeniem nr 123, Projekt Strona 1

2 - nr 126 Prezydenta Olsztyna z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok, zwanym dalej Zarządzeniem nr 126, - nr 127 Prezydenta Olsztyna z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok w zakresie podziału rezerw, zwanym dalej Zarządzeniem nr 127, oraz wymienionymi w 1 ust. 1 pkt 1 Zarządzeniami nr 108 i 128, z tego: 1) w pkt 1 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę zł. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą ,57zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę ,48zł wprowadzoną Zarządzeniami nr 108, 126, 127 i 128, 2) w pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę zł. Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz Zarządzeniami nr 123 i W 7: 1) w ust. 1: a) w pkt 1 zwiększa się przychody samorządowych zakładów budżetowych o kwotę zł. Plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych po zmianach wynosi zł, b) w pkt 2 zwiększa się koszty samorządowych zakładów budżetowych o kwotę zł. Plan kosztów samorządowych zakładów budżetowych po zmianach wynosi zł, 2) w ust. 3: a) w pkt 1 zwiększa się dochody gromadzone na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych o kwotę zł. Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych po zmianach wynosi zł, b) w pkt 2 zwiększa się wydatki finansowane z rachunku dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych o kwotę zł. Plan wydatków finansowanych z rachunku dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych po zmianach wynosi zł, 4. W 9: 1) w ust. 1 zmniejsza się wysokość rezerwy ogólnej o 100 zł. Rezerwa ogólna po zmianach wynosi zł, 2) w ust. 2: a) w pkt 1 rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianach wynosi zł i obejmuje kwotę zł wprowadzoną Zarządzeniami nr 123 i 127, b) w pkt 3 zmniejsza się wysokość rezerwy celowej na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne o zł. Rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne po zmianach wynosi zł i obejmuje zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę zł wprowadzoną Zarządzeniem nr W załączniku nr 1 (Dochody budżetu Miasta Olsztyna na 2015 rok według źródeł powstawania) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 1 kol. zmiana do niniejszej uchwały. 6. W załączniku nr 1a (Dochody bieżące i majątkowe budżetu Miasta Olsztyna na 2015 rok) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 1a kol. zmiana do niniejszej uchwały. 7. W załączniku nr 2 (Wydatki bieżące i majątkowe budżetu Miasta Olsztyna na 2015 rok) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 2 kol. zmiana do niniejszej uchwały. 8. W załączniku nr 2a (Programy, projekty, zadania inwestycyjne budżetu Miasta Olsztyna w 2015 rok) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 2a kol. zmiana do niniejszej uchwały. 9. Załącznik nr 3 (Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. Projekt Strona 2

3 10. Załącznik nr 5 (Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Olsztyna podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na realizację zadań miasta w 2015 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 11. Załącznik nr 5d (Dotacje celowe na zadania własne Miasta Olsztyna realizowane przez jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4a do niniejszej uchwały. 12. Załącznik nr 5e (Dotacje celowe na zadania zlecone Miasta Olsztyna realizowane przez jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4b do niniejszej uchwały. 13. Załącznik nr 7 (Bilans budżetu Miasta Olsztyna w 2015 roku - przychody i rozchody budżetu) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 14. Załącznik nr 8 (Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 rok) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. 15. Załącznik nr 9 (Plany dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 uofp, i wydatków nimi finansowanych na 2015 rok) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały. 2. Budżet Miasta Olsztyna po zmianach określonych w 1 wynosi: 1) po stronie dochodów ,57zł, 2) po stronie wydatków ,57 zł Deficyt budżetu miasta w wysokości zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów, pożyczek oraz sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Olsztyn. 2. Przychody budżetu wynoszą zł. 3. Rozchody budżetu wynoszą zł. 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Olsztyna. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. PRZEWODNICZĄCA RADY MIASTA Halina Ciunel Projekt Strona 3

4 Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr IV/16/15 do Uchwały nr... Rady Miasta Olsztyna Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 stycznia 2015 r. z dnia... DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2015 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA Nazwa Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie A. DOCHODY WŁASNE GMINY , , ,00 I. Wpływy z podatków i opłat ,00 0, ,00 Podatek od nieruchomości ,00 0, ,00 Podatek rolny i leśny ,00 0, ,00 Podatek od środków transportowych ,00 0, ,00 Podatek od działalności gosp.os.fiz. - karta ,00 0, ,00 podatkowa Podatek od spadków i darowizn ,00 0, ,00 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 0, ,00 Opłata skarbowa ,00 0, ,00 Opłata targowa ,00 0, ,00 Opłata miejscowa ,00 0, ,00 Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,00 0, ,00 Opłaty, w tym: adiacencka, planistyczna, za ,00 0, ,00 gospodarowanie odpadami komunalnymi, za zajęcie pasa drogowego Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i ,00 0, ,00 opłat Rekompensaty utraconych dochodów w ,00 0, ,00 podatach i opłatach lokalnych Pozostałe wpływy z podatków i opłat ,00 0, ,00 II. Dochody z majątku ,00 0, ,00 Zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste ,00 0, ,00 nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników ,00 0, ,00 majątku Przekształcenie prawa użytkowania ,00 0, ,00 wieczystego w prawo własności Sprzedaż majątku ,00 0, ,00 Odsetki ,00 0, ,00 III. Pozostałe dochody własne , , ,00 Grzywny, mandaty i kary ,00 0, ,00 Wpływy z usług ,00 0, ,00 Wpływy z jednostek i samorządowych ,00 0, ,00 zakładów budżetowych Dochody związane z realizacją zadań 2 844,00 0, ,00 zleconych Wpłata środków z rachunku wydatków 0, , ,00 niewygasających (bieżące) Wpłata środków z rachunku wydatków niewygasających (majątkowe) 0, , ,00 Projekt Strona 4

5 Różne dochody ,00 100, ,00 B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA , , ,00 GMINA I. Udziały w podatkach dochodowych ,00 0, ,00 budżetu państwa Podatek od osób fizycznych (PIT) ,00 0, ,00 Podatek od osób prawnych (CIT) ,00 0, ,00 II. Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 0, ,00 Subwencja oświatowa ,00 0, ,00 Subwencja równoważąca ,00 0, ,00 III Dotacje celowe z budżetu państwa , , ,00 Dotacje celowe na zlecone zadania bieżące ,00 0, ,00 Dotacje celowe na własne zadania bieżące , , ,00 C. DOCHODY Z FUNDUSZY CELOWYCH ,00 0, ,00 NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINNYCH Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,00 0, ,00 D. DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA , , ,00 DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINNYCH Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących , , ,00 Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,00 0, ,00 A. DOCHODY WŁASNE POWIATU ,00 0, ,00 I. Wpływy z opłat ,00 0, ,00 Opłata komunikacyjna ,00 0, ,00 Pozostałe wpływy z opłat ,00 0, ,00 II. Dochody z majątku ,00 0, ,00 Sprzedaż majątku 4 000,00 0, ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników ,00 0, ,00 majątku użytkowanych przez jednostki realizujące zadania powiatowe Odsetki ,00 0, ,00 III. Pozostałe dochody własne ,00 0, ,00 Wpływy z usług ,00 0, ,00 Wpływy z jednostek i samorządowych ,00 0, ,00 zakładów budżetowych Dochody związane z realizacją zadań ,00 0, ,00 zleconych Różne dochody ,00 0, ,00 B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA ,00 0, ,00 POWIAT I. Udziały w podatkach dochodowych ,00 0, ,00 budżetu państwa Podatek od osób fizycznych (PIT) ,00 0, ,00 Projekt Strona 5

6 Podatek od osób prawnych (CIT) ,00 0, ,00 II. Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 0, ,00 Subwencja oświatowa ,00 0, ,00 Subwencja równoważąca ,00 0, ,00 III. Dotacje celowe z budżetu państwa ,00 0, ,00 Dotacje celowe na zlecone zadania bieżące ,00 0, ,00 Dotacje celowe na własne zadania bieżące ,00 0, ,00 C. DOCHODY Z FUNDUSZY CELOWYCH ,57 0, ,57 NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ POWIATOWYCH Dotacje z funduszy celowych na ,57 0, ,57 dofinansowanie zadań bieżących Dotacje z funduszy celowych na ,00 0, ,00 dofinansowanie zadań inwestycyjnych D. DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA ,00 0, ,00 DOFINANSOWANIE ZADAŃ POWIATOWYCH Środki i dotacje z innych źródeł na ,00 0, ,00 dofinansowanie zadań bieżących Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,00 0, ,00 DOCHODY MIASTA OLSZTYNA , , ,57 OGÓŁEM DOCHODY GMINY OGÓŁEM , , ,00 DOCHODY POWIATU OGÓŁEM ,57 0, ,57 Projekt Strona 6

7 Załącznik nr 1a do Uchwały nr... Rady Miasta Olsztyna z dnia... ZMIANY W DOCHODACH BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2015 ROK Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , , ,00 DOCHODY BIEŻĄCE , , ,00 DOCHODY MAJĄTKOWE , , , Różne rozliczenia finansowe , , ,00 DOCHODY BIEŻĄCE , , , D Wpłata środków finansowych 0, , ,00 z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego DOCHODY MAJĄTKOWE , , , D Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 0, , , OŚWIATA I , , ,00 WYCHOWANIE DOCHODY BIEŻĄCE , , , Przedszkola , , ,00 DOCHODY BIEŻĄCE , , , D Dotacje celowe otrzymane z 0, , ,00 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2700D Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 0, Pozostała działalność , , ,00 DOCHODY BIEŻĄCE , , , D Środki otrzymane od 0, , ,00 pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2700D Środki na dofinansowanie , , ,00 Projekt Strona 7

8 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 852 POMOC SPOŁECZNA ,00 100, ,00 DOCHODY BIEŻĄCE ,00 100, , Ośrodki wsparcia ,00 100, ,00 DOCHODY BIEŻĄCE ,00 100, , D Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 100,00 100,00 OGÓŁEM , , ,57 DOCHODY BIEŻĄCE , , ,57 DOCHODY MAJĄTKOWE , , ,00 Projekt Strona 8

9 Załącznik nr 2 do Uchwały nr... Rady Miasta Olsztyna z dnia... ZMIANY W WYDATKACH BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2015 ROK Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,00 0, ,00 WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: , , ,00 - Pozostałe wydatki bieżące , , ,00 WYDATKI MAJĄTKOWE, z , , ,00 tego: - Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , Drogi publiczne gminne ,00 0, ,00 WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: , , ,00 - Pozostałe wydatki bieżące , , , W Zakup usług remontowych , , ,00 WYDATKI MAJĄTKOWE, z , , ,00 tego: - Inwestycje i zakupy , , ,00 inwestycyjne 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , ADMINISTRACJA ,00 0, ,00 PUBLICZNA WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: ,00 0, ,00 - Wynagrodzenia i składki od , , ,00 nich naliczane - Pozostałe wydatki bieżące , , ,00 WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: - Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, , ,00 0, , Urzędy gmin (miast i miast na ,00 0, ,00 prawach powiatu) WYDATKI MAJĄTKOWE, z ,00 0, ,00 tego: - Inwestycje i zakupy ,00 0, ,00 inwestycyjne 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 0, ,00 budżetowych Promocja jednostek ,00 0, ,00 samorządu terytorialnego WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: ,00 0, ,00 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,00 Projekt Strona 9

10 4170W Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 - Pozostałe wydatki bieżące , , , W Nagrody konkursowe 0, , , W Zakup materiałów i wyposażenia , , , W Zakup usług pozostałych , , , BEZPIECZEŃSTWO , , ,00 PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA WYDATKI MAJĄTKOWE, z , , ,00 tego: - Inwestycje i zakupy , , ,00 inwestycyjne - Pozostałe wydatki majątkowe 0, , , Komendy powiatowe Policji 6 000, , ,00 WYDATKI MAJĄTKOWE, z 0, , ,00 tego: - Pozostałe wydatki majątkowe 0, , , W Wpłaty jednostek na państwowy 0, , ,00 fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Straż gminna (miejska) , , ,00 WYDATKI MAJĄTKOWE, z 0, , ,00 tego: - Inwestycje i zakupy 0, , ,00 inwestycyjne 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , RÓŻNE ROZLICZENIA , , ,00 WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: , , ,00 - Pozostałe wydatki bieżące , , , Różne rozliczenia finansowe ,00 100, ,00 WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: 0,00 100,00 100,00 - Pozostałe wydatki bieżące 0,00 100,00 100, W Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 0,00 100,00 100, Rezerwy ogólne i celowe , , ,00 WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: , , ,00 - Pozostałe wydatki bieżące , , , W Rezerwy , , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,00 WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: , , ,00 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,00 - Pozostałe wydatki bieżące , , ,00 Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych ,00 0, ,00 Projekt Strona 10

11 80104 Przedszkola , , ,00 WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: , , ,00 - Wynagrodzenia i składki od , , ,00 nich naliczane 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Pozostała działalność , , ,00 WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: , , ,00 - Pozostałe wydatki bieżące , , , W Nagrody konkursowe 0,00 800,00 800, W Zakup materiałów i wyposażenia ,00-800, , W Zakup materiałów i wyposażenia , , , W Zakup pomocy naukowych, , , ,00 dydaktycznych i książek 4300W Zakup usług pozostałych , , , W Zakup usług pozostałych , , , W Podróże służbowe krajowe 5 605,00 135, , W Podróże służbowe zagraniczne , , , W Różne opłaty i składki 3 840,00 150, , W Szkolenia pracowników 9 030,00 0, ,00 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych ,00 0, , POMOC SPOŁECZNA , , ,20 WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: , , ,20 - Pozostałe wydatki bieżące , , , Ośrodki wsparcia ,00 100, ,00 WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: ,00 100, ,00 - Pozostałe wydatki bieżące ,00 100, , W Zakup środków żywności ,00 100, , Pozostała działalność , , ,09 WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: , , ,09 - Pozostałe wydatki bieżące , , , W Zakup usług remontowych , , , POZOSTAŁE ZADANIA W , , ,10 ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: , , ,10 - Pozostałe wydatki bieżące , , , Pozostała działalność , , ,10 WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: , , ,10 - Pozostałe wydatki bieżące , , , W Zakup usług remontowych , , , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , ,00 Projekt Strona 11

12 WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: , , ,00 - Pozostałe wydatki bieżące , , ,00 WYDATKI MAJĄTKOWE, z , , ,00 tego: - Inwestycje i zakupy , , ,00 inwestycyjne Utrzymanie zieleni w miastach , , ,00 i gminach WYDATKI MAJĄTKOWE, z , , ,00 tego: - Inwestycje i zakupy , , ,00 inwestycyjne 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , ,00 WYDATKI MAJĄTKOWE, z , , ,00 tego: - Inwestycje i zakupy , , ,00 inwestycyjne 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek , , ,00 budżetowych Pozostała działalność , , ,00 WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: , , ,00 - Pozostałe wydatki bieżące , , , W Zakup usług pozostałych , , , KULTURA I OCHRONA , , ,00 DZIEDZICTWA NARODOWEGO WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: , , ,00 - Pozostałe wydatki bieżące , , , Ochrona zabytków i opieka , , ,00 nad zabytkami WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: , , ,00 - Pozostałe wydatki bieżące , , , W Zakup usług pozostałych , , ,00 OGÓŁEM , , ,57 WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: , , ,57 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,00 - Pozostałe wydatki bieżące , , ,30 Wydatki bieżące finansowane z ,53 0, ,53 udziałem środków unijnych WYDATKI MAJĄTKOWE, z , , ,00 tego: - Inwestycje i zakupy , , ,00 inwestycyjne - Pozostałe wydatki majątkowe , , ,00 Projekt Strona 12

13 Załącznik nr 2a do Uchwały nr... Rady Miasta Olsztyna z dnia... PROGRAMY, PROJEKTY, ZADANIA INWESTYCYJNE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA W 2015 ROKU Jedn. odp./ Źródło finansowania Rok Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie koordynuj. Programy, projekty, zadania ogółem Nakłady finansowe suma , , ,00 budżet miasta suma , , ,00 Nakłady finansowe , , ,00 budżet miasta , , ,00 Programy, projekty, zadania niezwiązane z programami finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp Nakłady finansowe suma , , ,00 budżet miasta suma , , ,00 Nakłady finansowe , , ,00 budżet miasta , , ,00 Kod: (Rozdział: 60016) Nazwa: Budowa chodnika przy ul. Iwaszkiewicza na odcinku od boiska przy SP Nr 29 do wjazdu do Lidla Nakłady finansowe , , ,00 ZDZiT budżet miasta , , ,00 Kod: (Rozdział: 75416) Nazwa: Zakup samochodu typu furgon ze specjalnym wyposażeniem Nakłady finansowe , , ,00 S M budżet miasta , , ,00 Kod: (Rozdział: 75405) Nazwa: Środki na Fundusz Wsparcia KMP w Olsztynie Nakłady finansowe , , ,00 UM (KOL) budżet miasta , , ,00 Kod: (Rozdział: 90004) Nazwa: Zakup kosiarki samojezdnej z funkcją doczepnego pługu Nakłady finansowe , , ,00 ZDZiT budżet miasta , , ,00 Kod: (Rozdział: 90004) Nazwa: Zakup przyczepki ciągnikowej do podlewania Nakłady finansowe , , ,00 ZDZiT budżet miasta , , ,00 Kod: (Rozdział: 90015) Nazwa: Budowa iluminacji Kościoła Garnizonowego - I etap Nakłady finansowe , , ,00 ZDZiT budżet miasta , , ,00 Projekt Strona 13

14 Załącznik nr 3 Załącznik nr 3 do Uchwały nr IV/16/15 do Uchwały nr... Rady Miasta Olsztyna Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 stycznia 2015 r. z dnia... DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2015 ROKU Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa Dochody Wydatki 1.GMINA 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , Urzędy wojewódzkie , , D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 0,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0, , W Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , W Składki na Fundusz Pracy 0, , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, , ,00 kontroli i ochrony prawa 2010D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 0,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , W Składki na Fundusz Pracy 0,00 439, W Wynagrodzenia bezosobowe 0, , W Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 400, W Zakup usług pozostałych 0,00 500, W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 300, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , , D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 0,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , W Składki na Fundusz Pracy 0, , W Wynagrodzenia bezosobowe 0, , W Zakup materiałów i wyposażenia 0, , W Zakup usług pozostałych 0, , OCHRONA ZDROWIA 5 026, , Pozostała działalność 5 026, , D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 5 026,00 0,00 Projekt Strona 14

15 (związkom gmin) ustawami 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , W Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 434, W Składki na Fundusz Pracy 0,00 62, W Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 830, W Zakup usług pozostałych 0,00 620, W Podróże służbowe krajowe 0,00 580, POMOC SPOŁECZNA , , Ośrodki wsparcia , , D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 0,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 700, W Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0, , W Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , W Składki na Fundusz Pracy 0, , W Wynagrodzenia bezosobowe 0, , W Zakup materiałów i wyposażenia 0, , W Zakup środków żywności 0, , W Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów 0,00 300,00 biobójczych 4260W Zakup energii 0, , W Zakup usług remontowych 0, , W Zakup usług zdrowotnych 0,00 796, W Zakup usług pozostałych 0, , W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0, , W Podróże służbowe krajowe 0, , W Różne opłaty i składki 0, , W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0, , W Podatek od nieruchomości 0, , W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0, , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 0, W Świadczenia społeczne 0, , W Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0, , W Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , W Składki na Fundusz Pracy 0, , W Zakup materiałów i wyposażenia 0, ,00 Projekt Strona 15

16 4280W Zakup usług zdrowotnych 0,00 464, W Zakup usług pozostałych 0, , W Różne opłaty i składki 0, , W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0, , W Szkolenia pracowników niebędących członkami 0, ,00 korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za , ,00 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 0,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4130W Składki na ubezpieczenie zdrowotne 0, , Dodatki mieszkaniowe , , D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 0,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3110W Świadczenia społeczne 0, , W Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 408, W Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 71, W Składki na Fundusz Pracy 0,00 10, Ośrodki pomocy społecznej 3 602, , D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 3 602,00 0,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3110W Świadczenia społeczne 0, , W Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 52, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi , ,00 opiekuńcze 2010D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 0,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0, , W Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , W Składki na Fundusz Pracy 0,00 214, W Zakup usług pozostałych 0, , Pomoc dla uchodźców 6 600, , D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 6 600,00 0,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3110W Świadczenia społeczne 0, , Pozostała działalność , ,00 Projekt Strona 16

17 2010D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 0,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3110W Świadczenia społeczne 0, , W Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , W Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 946, W Składki na Fundusz Pracy 0,00 135,00 RAZEM GMINA , ,00 2.POWIAT 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 0,00 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2650W Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego 0, ,00 zakładu budżetowego 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , W Zakup usług pozostałych 0, , W Różne opłaty i składki 0, , W Podatek od nieruchomości 0, , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , Prace geodezyjne i kartograficzne , ,00 (nieinwestycyjne) 2110D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 0,00 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4300W Zakup usług pozostałych 0, , Opracowania geodezyjne i kartograficzne 2 000, , D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2 000,00 0,00 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4300W Zakup usług pozostałych 0, , Nadzór budowlany , , D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 0,00 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , W Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby 0, ,00 cywilnej 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0, , W Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , W Składki na Fundusz Pracy 0, , W Wynagrodzenia bezosobowe 0, , W Zakup materiałów i wyposażenia 0, ,00 Projekt Strona 17

18 4260W Zakup energii 0, , W Zakup usług remontowych 0, , W Zakup usług zdrowotnych 0,00 350, W Zakup usług pozostałych 0, , W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0, , W Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 0, ,00 lokale i pomieszczenia garażowe 4430W Różne opłaty i składki 0, , W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0, , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , Urzędy wojewódzkie , , D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 0,00 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0, , W Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , W Składki na Fundusz Pracy 0, , Kwalifikacja wojskowa , , D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 0,00 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , W Wynagrodzenia bezosobowe 0, , W Zakup materiałów i wyposażenia 0, , W Zakup energii 0, , W Zakup usług pozostałych 0, , W Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 0,00 100, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA , ,00 PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 0,00 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0, , W Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń 0, ,00 wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , W Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby 0, ,00 cywilnej 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0, , W Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz 0, ,00 funkcjonariuszy 4060W Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 0, ,00 Projekt Strona 18

19 4070W Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy 0, ,00 zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , W Składki na Fundusz Pracy 0, , W Wynagrodzenia bezosobowe 0, , W Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy 0, ,00 i funkcjonariuszy 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 0, , W Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów 0, ,00 biobójczych 4250W Zakup sprzętu i uzbrojenia 0, , W Zakup energii 0, , W Zakup usług remontowych 0, , W Zakup usług zdrowotnych 0, , W Zakup usług pozostałych 0, , W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0, , W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 0, ,00 analiz i opinii 4410W Podróże służbowe krajowe 0, , W Podróże służbowe zagraniczne 0, , W Różne opłaty i składki 0, , W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0, , W Podatek od nieruchomości 0, , W Opłaty na rzecz budżetu państwa 0,00 300, W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 0, ,00 terytorialnego 4530W Podatek od towarów i usług (VAT) 0, , W Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 0, , W Szkolenia pracowników niebędących członkami 0, ,00 korpusu służby cywilnej 851 OCHRONA ZDROWIA , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz , ,00 świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2110D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 0,00 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4130W Składki na ubezpieczenie zdrowotne 0, , POMOC SPOŁECZNA , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 0,00 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 20, W Świadczenia społeczne 0,00 135,00 Projekt Strona 19

20 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , W Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , W Składki na Fundusz Pracy 0,00 180, W Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 350, W Zakup środków żywności 0,00 680, W Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów 0,00 30,00 biobójczych 4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 30, W Zakup energii 0,00 310, W Zakup usług remontowych 0,00 35, W Zakup usług zdrowotnych 0,00 10, W Zakup usług pozostałych 0,00 170, W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 21, W Podróże służbowe krajowe 0,00 24, W Różne opłaty i składki 0,00 55, W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 0,00 20,00 terytorialnego 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami 0,00 20,00 korpusu służby cywilnej Ośrodki wsparcia , , D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 0,00 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360W Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 0, ,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w , ,00 rodzinie 2110D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 0,00 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0, , W Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , W Składki na Fundusz Pracy 0, , W Wynagrodzenia bezosobowe 0, , W Zakup materiałów i wyposażenia 0, , W Zakup środków żywności 0,00 700, W Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów 0,00 100,00 biobójczych 4260W Zakup energii 0, , W Zakup usług remontowych 0, , W Zakup usług zdrowotnych 0,00 300, W Zakup usług pozostałych 0, ,00 Projekt Strona 20

21 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0, , W Podróże służbowe krajowe 0,00 500, W Różne opłaty i składki 0,00 300, W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0, , W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 0, ,00 terytorialnego 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami 0, ,00 korpusu służby cywilnej 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 0,00 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0, , W Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , W Składki na Fundusz Pracy 0, , W Wynagrodzenia bezosobowe 0, , W Zakup materiałów i wyposażenia 0, , W Zakup energii 0, , W Zakup usług remontowych 0, , W Zakup usług pozostałych 0, , W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0, , W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0, , W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0,00 840,00 RAZEM POWIAT , ,00 OGÓŁEM , ,00 Projekt Strona 21

22 Załącznik nr 5 Załącznik nr 4 do Uchwały nr IV/16/15 do Uchwały nr... Rady Miasta Olsztyna Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 stycznia 2015 r. z dnia... ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA W 2015 ROKU Nazwa 2015 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ,53 Dotacje przedmiotowe ,00 Dotacje podmiotowe ,00 Dotacje celowe na zadania bieżące ,53 - w tym na pomoc finansową udzielaną między JST ,00 - w tym zwroty środków otrzymanych w ramach programów finansowanych z 6 216,53 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ufp, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ,00 Dotacje podmiotowe ,00 Dotacje celowe na zadania bieżące ,00 Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 DOTACJE OGÓŁEM, z tego: ,53 Dotacje na zadania bieżące ,53 Dotacje na zadania majątkowe ,00 Projekt Strona 22

23 Załącznik nr 5d Załącznik nr 4a do Uchwały nr IV/16/15 do Uchwały nr... Rady Miasta Olsztyna Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 stycznia 2015 r. z dnia... DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE MIASTA OLSZTYNA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2015 ROKU Dz. Rozdz. Paragr. Zad. Nazwa Wydatki 630 TURYSTYKA , Pozostała działalność , W Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, ,00 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Propagowanie turystyki aktywnej, w tym pieszej, rowerowej i wodnej , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Pozostała działalność , W Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, ,00 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Szkolenia i doradztwo dla organizacji pozarządowych z ,00 zakresu realizacji zadań gminy i powiatu Rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz edukacja 8 000,00 obywatelska dzieci i młodzieży - wolontariat Podtrzymywanie i pielęgnowanie tradycji narodowej 5 000, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , Zadania ratownictwa górskiego i wodnego , W Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, ,00 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Zapewnienia bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne na akwenach Miasta Olsztyn , OŚWIATA I WYCHOWANIE , Pozostała działalność , W Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, ,00 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Organizacja szkoleń dla uczniów IV i VI klas szkół ,00 podstawowych oraz II klas gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Organizacja nauki pływania uczniów klas II SP , OCHRONA ZDROWIA , Pozostała działalność ,00 Projekt Strona 23

24 2360W Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, ,00 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Programy edukacji, promocji i profilaktyki zdrowia , POMOC SPOŁECZNA , Domy pomocy społecznej , W Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, ,00 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Organizowanie i prowadzenie usług w domach pomocy ,00 społecznej Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób ,00 niepełnosprawnych intelektualnie Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych fizycznie , Wspieranie rodziny , W Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, ,00 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych w formie środowiskowych ognisk wychowawczych i świetlic środowiskowych , Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej , W Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, ,00 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Mieszkania chronione , Pozostała działalność , W Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, ,00 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Pomoc państwa w zakresie dożywiania , Dofinansowanie dystrybucji żywności dla potrzebujących mieszkańców Olsztyna , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , Żłobki , W Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie ,00 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Alternatywne formy opieki nad małym dzieckiem , Kluby dziecięce , W Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 Projekt Strona 24