UCHWAŁA Nr V/34/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 24 lutego 2015 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr V/34/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 24 lutego 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm. 1 ) oraz art. 211, 212, 214, 215, 216, 217, 233 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm. 2 ) uchwala się, co następuje: 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2015 Gminy Karczew Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 575) w 1 ust. 1-2 otrzymują brzmienie: Ustala się w łącznej kwocie ,83 zł z tego: 1) bieżące w kwocie ,84 zł 2) majątkowe w kwocie ,99 zł wprowadzone zmiany zgodnie załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr Ustala się wydatki w łącznej kwocie ,83 zł z tego: 1) bieżące w kwocie ,44 zł 2) majątkowe w kwocie ,39 zł wprowadzone zmiany zgodnie załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr Dokonuje się zmian w tabeli nr 2a do Uchwały Budżetowej na rok 2015 Gminy Karczew Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. 3. Dokonuje się zmian w tabeli nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2015 Gminy Karczew Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. 4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2015 Gminy Karczew Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. 5. Dokonuje się zmian w załączniku nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2015 Gminy Karczew Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i

2 UZASADNIENIE Ad Zmiany w tabeli nr 1 dotyczą: a) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę ,13 zł. z tytułu czynszu najmu od terenu przyległego do obiektu przemysłowego firmy Baks; b) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. z tytułu zwrotu odzyskanego podatku Vat z lat ubiegłych od Urzędu Skarbowego; c) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. z tytułu planowanych do odzyskania środków od samorządu województwa mazowieckiego za odbiór, transport i utylizację azbestu na terenie Gminy Karczew; d) zwiększenia dochodów majątkowych w rozdz o kwotę zł. z tytułu planowanego dofinansowania z Ministerstwa Sportu, na modernizację boiska piłkarskiego przy ul. Trzaskowskich (Mazur), którego nie udało się pozyskać w 2014 roku. Ad Zmiany w tabeli nr 2 dotyczą: a) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry; b) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,13 zł. z przeznaczeniem na zwrot firmie Baks poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego Baks; c) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zapłatę firmie zewnętrznej za przeprowadzone postępowanie w sprawie zwrotu podatku Vat; d) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. w ramach funduszu sołeckiego wsi Glinki: zmniejszenie środków na dokończenie prac remontowych w świetlicy, a zwiększenie środków na doposażenie świetlicy wiejskiej; e) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz pomiędzy paragrafami w następującej szczegółowości: Rozdział Paragraf Treść Zmiana Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0, Ochotnicze straże pożarne 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 OSP ŁUKÓWIEC , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 OSP ŁUKÓWIEC 9 000,00 OSP OTWOCK WIELKI 4 000, Zakup usług zdrowotnych - 800,00 OSP OTWOCK WIELKI - 800, Zakup usług pozostałych ,00 OSP OTWOCK WIELKI , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 2

3 OSP OTWOCK WIELKI ,00 0,00 f) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz pomiędzy paragrafami o kwotę zł. z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Sobiekursku; g) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne ,19 zł. oraz składki na ubezpieczenia społeczne zł. w ramach planu Zespołu Szkół ; h) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz pomiędzy paragrafami o kwotę 2.079,03 zł. z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli w ramach planu Szkoły Podstawowej w Glinkach; i) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 670,08 zł. w związku z wzrostem opłat za utrzymanie obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno prywatnego; j) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz pomiędzy paragrafami o kwotę zł. w celu zapewnienia ciągłości działania w ramach środków funduszu alkoholowego Miejsko Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej; k) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 12 zł. z przeznaczeniem na odsetki od nieodprowadzonych w terminie dochodów należnych budżetowi państwa za 2014 rok dot. opłat za pobyt w Miejsko Gminnym Ośrodku Samopomocy Środowiskowej ; l) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz pomiędzy paragrafami w kwocie zł. z przeznaczeniem na obsługę informatyczną, wdrożenie i przystosowanie informatyczne stanowiska księgowego w Miejsko Gminnym Ośrodku Samopomocy Środowiskowej w ramach zadań zleconych; m) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 2.954,92 zł. z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.661,92 zł. w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ; n) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz pomiędzy paragrafami o kwotę 5.847,26 zł. z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ; o) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. przeznaczonych na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry (przeniesienie do rozdz.40002); p) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na odbiór, transport i utylizację azbestu na terenie Gminy Karczew; q) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Projekt i budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, przebudowa i zadaszenie trybun, drenaż płyty głównej (Mazur). Ad 2. Zmiany w tabeli nr 2a dotyczą: przesunięcia wydatków bieżących w rozdz pomiędzy paragrafami w kwocie zł. z przeznaczeniem na obsługę informatyczną, wdrożenie i przystosowanie informatyczne stanowiska księgowego w Miejsko Gminnym Ośrodku Samopomocy Środowiskowej. 3

4 Ad 3. Zmiany w tabeli nr 3 dotyczą: przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. w ramach funduszu sołeckiego wsi Glinki: zmniejszenie środków na dokończenie prac remontowych w świetlicy, a zwiększenie środków na doposażenie świetlicy wiejskiej. Ad 4. Zmiany w załączniku nr 1 dotyczą: a) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry ; (źródło finansowania ze sprzedaży majątku); b) zmiana okresu realizacji inwestycji w rozdz zadania pn. Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy przedłużenia ul. Kusocińskiego, fragmentu ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek okres realizacji przed zmianą , okres realizacji po zmianie ; c) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry (przeniesienie do rozdz źródło finansowania - ze sprzedaży majątku); d) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Projekt i budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, przebudowa i zadaszenie trybun, drenaż płyty głównej (Mazur); (źródła finansowania: bieżące zł., pozostałe majątkowe dotacja z Ministerstwa Sportu zł). Ad 5. Zmiany w załączniku nr 4 dotyczą: dostosowania planowanego stanu środków na początku 2015 roku do wykonanego stanu środków na koniec 2014 roku oraz wprowadzenie planu wydatków w zakresie przekazania na rachunek budżetu pozostałości środków na wyodrębnionych rachunkach dochodów i wydatków: a) Szkoła Podstawowa Nr 2 stan na początek 2015 roku - 27,99 zł., paragraf ,99 zł. (rozdz.80101); b) Zespół Szkolno Przedszkolny w Sobiekursku stan na początek 2015 roku 282,85 zł. wydatki - paragraf ,85 zł. (rozdz.80101); c) Zespół Szkolno Przedszkolny w Otwocku Wielkim stan na początek 2015 roku 15,53 zł. wydatki - paragraf ,53 zł. (rozdz.80101); d) Gminne Przedszkole Nr 1 stan na początek 2015 roku po zmianie 21,72 zł., wydatki - paragraf 2400 po zmianie - 21,72 zł. (rozdz.80104); e) Gminne Przedszkole Nr 2 stan na początek 2015 roku po zmianie 9,88 zł. wydatki -paragraf 2400 po zmianie 9,88 zł. (rozdz.80104); f) Gminne Przedszkole Nr 3 stan na początek 2015 roku po zmianie 17,60 zł. wydatki - paragraf 2400 po zmianie 17,60 zł. (rozdz.80104); g) Publiczne Gimnazjum stan na początek 2015 roku 19,38 zł., wydatki - paragraf ,38 zł. (rozdz.80110); h) Zespół Szkół stan na początek 2015 roku 0,24 zł., wydatki - paragraf ,24 zł. (rozdz.80130). Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska 4

5 po zmianach UCHWAŁĄ Nr V/34/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 24 lutego 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,13 (jednostka budżetowa) , , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wpływy z różnych dochodów 0, , ,00 (jednostka budżetowa) 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Pozostała działalność , , , Dochody budżetu na 2015 rok Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych TABELA Nr 1 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2015 GMINY KARCZEW Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. 0, , , ,00 (organ) 0, , , Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin , , ,00 (związków gmin) (organ) , , ,00 Razem: , , ,83 Strona 1 z 2

6 Strona 2 z 2 Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska

7 Wydatki budżetu na 2015 rok TABELA Nr 2 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2015 GMINY KARCZEW Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. po zmianach UCHWAŁĄ Nr V/34/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 24 lutego 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , , Dostarczanie wody , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 (jednostka budżetowa) 0, , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Zakup usług pozostałych , , ,88 (jednostka budżetowa) , , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 (jednostka budżetowa) , , , Pozostała działalność ,32 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,89 (jednostka budżetowa) , , , Zakup usług remontowych , , ,97 (jednostka budżetowa) , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , Ochotnicze straże pożarne ,00 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,00 (jednostka budżetowa) , , ,00 Strona 1 z 4

8 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 (jednostka budżetowa) , , , Zakup usług zdrowotnych 3 500,00-800, ,00 (jednostka budżetowa) 3 500,00-800, , Zakup usług pozostałych , , ,00 (jednostka budżetowa) , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 900, , ,00 (jednostka budżetowa) 4 900, , , Oświata i wychowanie ,46 670, , Szkoły podstawowe ,24 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,17 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) , , , Szkoły zawodowe ,16 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,81 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,19 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,53 0, , Zakup usług pozostałych , , ,68 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 2 579, ,03 500, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , ,85 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 343, , , Pozostała działalność ,00 670, , Zakup usług pozostałych ,00 670, ,08 (jednostka budżetowa) ,00 670, ,08 Strona 2 z 4

9 851 Ochrona zdrowia ,00 0, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 3 746, , ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 3 246, , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej , , , Pomoc społeczna , , , Ośrodki wsparcia ,00 12, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej , , , Wynagrodzenia bezosobowe 0, , ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 4 860,00 500, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 4 860,00 500, , Zakup usług pozostałych 3 000,00 300, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 3 000,00 300, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 017, , ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 6 017, , , Pozostałe odsetki 0,00 12,00 12,00 (jednostka budżetowa) 0,00 12,00 12, Ośrodki pomocy społecznej , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,74 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,18 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Strona 3 z 4

10 (jednostka budżetowa) , , , Gospodarka odpadami , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 (jednostka budżetowa) , , , Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 (jednostka budżetowa) , , ,00 Razem: , , ,83 Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska Strona 4 z 4

11 Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Plan wydatków na 2015 rok TABELA Nr 2a do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2015 GMINY KARCZEW Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. po zmianach UCHWAŁĄ Nr V/34/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 24 lutego 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna ,00 0, , Urzędy wojewódzkie ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, ,00 (jednostka budżetowa) ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 972,00 0, ,00 (jednostka budżetowa) 5 972,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, ,00 (jednostka budżetowa) ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 1 771,00 0, ,00 (jednostka budżetowa) 1 771,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 346,00 0, ,00 (jednostka budżetowa) 1 346,00 0, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 743,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ,00 0, ,00 ochrony prawa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 396,60 0,00 (jednostka budżetowa) 396,60 0, Składki na Fundusz Pracy 28,40 0,00 (jednostka budżetowa) 28,40 0, Wynagrodzenia bezosobowe 2 318,00 0,00 Strona 1 z ,00 396,60 396,60 28,40 28, ,00

12 (jednostka budżetowa) 2 318,00 0, , Obrona narodowa 600,00 0,00 600, Pozostałe wydatki obronne 600,00 0,00 600, Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 0,00 600,00 (jednostka budżetowa) 600,00 0,00 600, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400,00 0,00 400, Obrona cywilna 400,00 0,00 400, Wynagrodzenia bezosobowe 400,00 0,00 400,00 (jednostka budżetowa) 400,00 0,00 400, Pomoc społeczna ,56 0, , Ośrodki wsparcia ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00 0,00 100,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 100,00 0,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 4 500,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 4 500,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 0, , ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 4 860,00 500, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 4 860,00 500, , Zakup środków żywności ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej ,00 0, , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 100,00 0,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 100,00 0,00 100,00 100,00 Strona 2 z 5

13 4260 Zakup energii 5 000,00 0,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 5 000,00 0, Zakup usług remontowych 1 000,00 0,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 1 000,00 0, Zakup usług pozostałych 3 000,00 300,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 3 000,00 300, Zakup usług dostępu do sieci Internet 0,00 0,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 900,00 0,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 1 900,00 0, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 0,00 0,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 0,00 0,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 6 000,00 0,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 6 000,00 0, Podróże służbowe krajowe 1 400,00 0,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 1 400,00 0, Różne opłaty i składki 250,00 0,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 250,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 017, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 6 017, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 0,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 500,00 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i ,00 0, ,00 rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne ,00 0,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 0,00 Strona 3 z , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , ,00 250,00 250, , ,00 500,00 500, , ,00

14 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,41 0,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,41 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 251,00 0,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4 251,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,52 0,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,52 0, Składki na Fundusz Pracy 1 330,00 0,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1 330,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 0,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3 000,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 402,07 0,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1 402,07 0, Zakup usług pozostałych 8 190,00 0,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 8 190,00 0, , , , , , , , , , , , , , ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w 3 200,00 0, ,00 zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 200,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3 200,00 0, , Dodatki mieszkaniowe 1 428,56 0, , Świadczenia społeczne 1 399,99 0, ,99 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1 399,99 0, , Zakup usług pozostałych 28,57 0,00 28,57 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 28,57 0,00 28, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 0, ,00 Razem: ,56 0, ,56 Strona 4 z 5

15 Strona 5 z 5 Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska

16 Dział Rozdział Paragraf Nazwa Sołectwa Nazwa zadania, przedsięwzięcia Przed zmianą Zmiana Po zmianie Kępa Nadbrzeska i Władysławów Zakup tłucznia grubego TABELA Nr 3 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2015 GMINY KARCZEW Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2015 roku po zmianach UCHWAŁĄ Nr V/34/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 24 lutego 2015 r ,00 0, , Kosumce Zakup tłucznia wraz z pracami remontowymi 7 788,85 0, , Ostrówiec Zakup tłucznia na drogi ,04 0, , Otwock Mały Zakup tłucznia i wyrównanie dróg ,00 0, , Piotrowice Zakup tłucznia ok. 14 ton 1 100,00 0, ,00 razem 4210 (w ramach planu finansowego Grupy Remontowej) ,89 0, ,89 Wykonanie progów zwalniających na drodze gminnej Brzezinka Hubertówka ,57 0, ,57 razem 6050 (w ramach planu finansowego Grupy Remontowej) ,57 0, ,57 razem ,46 0, , Całowanie Utrzymanie porządku wokół świetlicy wiejskiej umowa zlecenie na koszenie trawy i pielęgnację drzewek i kwiatów 672,17 0,00 672, Glinki Organizacja zajęć wakacyjnych na wsi dla dzieci 2 000,00 0, , Łukowiec Organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci 2 000,00 0, , Nadbrzeż Organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci 2 000,00 0, , Otwock Mały Zorganizowanie letniej opieki nad dziećmi 2 000,00 0, , Otwock Wielki Zorganizowanie zajęć dla dzieci w wakacje 2 000,00 0, ,00 razem ,17 0, , Całowanie Wyposażenie terenu wokół świetlicy 5 500,00 0, ,00 Strona 1 z 4

17 4210 Glinki Doposażenie świetlicy wiejskiej 6 316, , , Janów Doposażenie kuchni oraz zakup profesjonalnej kuchni barowej do świetlicy 8 839,66 0, , Nadbrzeż Zakup podkaszarki 1 700,00 0, , Ostrówek Zakup wyposażenia do świetlicy (m.in. odkurzacz) 1 502,22 0, , Otwock Wielki Otwock Wielki Wygoda Zakup blaszanego pomieszczenia gospodarczego na potrzeby sołectwa 3 000,00 0, ,00 Zakup wyposażnia do świetlicy (artykuły szkolne, gry i zabawki) 552,29 0,00 552,29 Zakup części i akcesoriów do urządzeń zakupionych z funduszu sołeckiego 1 000,00 0, , Wygoda Zakup krzeseł i stołów ogrodowych drewnianych 2 000,00 0, , Wygoda Zakup sprzętu sportowego 444,25 0,00 444,25 razem , , , Całowanie Kontynuacja remontu wewnętrznego świetlicy wiejskiej (wymiana instalacji elektrycznej i osprzętu elektrycznego, naprawa instalacji wodno kanalizacyjnej, remont i malowanie ścian) ,00 0, , Glinki Dokończenie prac remontowych w świetlicy wiejskiej 8 000, ,00 0, Ostrówek Remont węzła sanitarnego 2 000,00 0, , Ostrowek Remont zaplecza socjalnego 3 000,00 0, , Ostrówek Odnowienie i malowanie ścian 3 000,00 0, , Otwock Mały Położenie koloru na elewacji budynku świetlicy 5 581,64 0, , Piotrowice Remont świetlicy wiejskiej polegający na poprawieniu tynków w pomieszczeniu gospodarczym, wymianie i ułożeniu płytek (glazura, terakota) w pomieszczeniach świetlicy wraz z zakupem niezbędnych materiałów ,33 0, ,33 Strona 2 z 4

18 4270 Sobiekursk Konserwacja i modernizacja placu zabaw 1 000,00 0, ,00 razem , , , Janów Zainstalowanie systemu alarmowego 3 000,00 0, , Kępa Nadbrzeska Władysławów Modernizacja oświetlenia w świetlicy 3 908,73 0, ,73 Prace porządkowe i konserwatorskie na terenie placu zabaw i Kosumce 4300 przy terenie świetlicy wiejskiej 4 000,00 0, , Łukówiec Naprawa zabawek na placu zabaw 1 000,00 0, , Łukówiec Organizacja pikniku rodzinnego 4 500,00 0, , Łukówiec Zagospodarowanie działki nr ,79 0, , Nadbrzeż Organizacja imprez: Ostatki i Wianki 1 498,57 0, ,57 Wykonanie podbitki dachu OSP w Otwocku Wielkim, w Otwock Wielki 4300 którym mieści się świetlica wiejska 3 000,00 0, ,00 Wykonanie zadaszenia z tyłu budynku świetlicy wraz z Piotrowice 4300 zakupem niezbędnych materiałów 3 100,00 0, ,00 razem ,73 0, , Całowanie Zakup i montaż grzejników elektrycznych 5 500,00 0, , Glinki Ogrodzenie terenu świetlicy 5 000,00 0, , Otwock Wielki Zorganizowanie placu zabaw ,00 0, ,00 razem ,00 0, , Nadbrzeż Zakup urządzeń fitness ,00 0, , Sobiekursk Zakup urządzeń fitness dla dorosłych ,83 0, , Wygoda Zakup namiotu ogrodowego o wymiarach 3x6m 4 000,00 0, ,00 razem ,83 0, ,83 razem ,95 0, , Otwock Wielki 4300 Otwock Wielki Projekt oświetlenia ul. Polnej i ul. Wiślanej (do jeziora) w Otwocku Wielkim 4 000,00 0, ,00 Projekt i oświetlenie placu zabaw (lampa zasilania oświetleniem ulicznym) 1 000,00 0, ,00 Strona 3 z 4

19 razem , ,00 razem ,00 0, ,00 OGÓŁEM ,41 0, ,41 Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska Strona 4 z 4

20 Dział Rozdział Paragraf Plan wydatków majątkowych na 2015 rok po zmianch UCHWAŁĄ Nr V/34/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 24 lutego 2015 r. Treść Okres realizacji inwestycji ZAŁĄCZNIK Nr 1 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2015 GMINY KARCZEW Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Zmiana Po zmianie Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 400 0, , ,00 elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody 0, , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek , , ,00 budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry Przed zmianą Źródła finansowania inwestycji sprzedaż , , ,00 majątku zł. Jednostka realizująca zadania 600 Transport i łączność ,57 0, , Drogi publiczne gminne ,57 0, ,57 Wydatki inwestycyjne jednostek ,57 0, ,57 budżetowych Wykonanie progów zwalniających na drodze gminnej "Hubertówka" - fundusz sołecki wsi Brzezinka ,57 0, ,57 bieżące ,57 zł. Grupa Remontowa w Karczewie Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy przedłużenia ul. Kusocińskiego, fragmentu ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek ,00 0, ,00 bieżące zł. 750 Administracja publiczna ,40 0, ,40 Strona 1 z 8

21 75095 Pozostała działalność ,40 0, ,40 Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 0, ,00 budżetowych Ogrodzenie terenu świetlicy w Glinkach - fundusz sołecki wsi Glinki pozostałe ,00 0, ,00 majątkowe zł. Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w Glinkach Zakup i montaż grzejników elektrycznych - fundusz sołecki wsi Całowanie Zorganizowanie placu zabaw w Otwocku Wielkim - fundusz sołecki wsi Otwock Wielki ,00 0, ,00 bieżące zł ,00 0, ,00 bieżące zł ,00 0, ,00 bieżące zł. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,83 0, ,83 budżetowych Zakup namiotu ogrodowego o wymiarach 3x6m - fundusz sołecki wsi Wygoda Zakup urządzeń fitness dla dorosłych - fundusz sołecki wsi Sobiekursk ,00 0, ,00 bieżące zł ,83 0, ,83 bieżące ,83 zł. Zakup urządzeń fitness dla mieszkańców wsi Nadbrzeż - fundusz sołecki wsi Nadbrzeż pozostałe ,00 0, ,00 majątkowe zł. Strona 2 z 8

22 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy 6639 inwestycyjne realizowane na podstawie ,57 0, ,57 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ,57 0, ,57 bieżące ,57 zł. 801 Oświata i wychowanie ,40 0, , Szkoły podstawowe ,48 0, ,48 Wydatki inwestycyjne jednostek ,48 0, ,48 budżetowych Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 wraz z opracowaniem dokumentacji Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Sobiekursku ,24 0, ,24 bieżące ,24 zł ,40 0, ,40 bieżące ,40 zł ,76 0, ,76 bieżące ,76 zł ,12 0, ,12 bieżące ,12 zł. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji ,96 0, ,96 bieżące ,96 zł Przedszkola ,92 0, ,92 Strona 3 z 8

23 Wydatki inwestycyjne jednostek ,92 0, ,92 budżetowych Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr ,88 0, ,88 bieżące ,88 zł. Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr ,04 0, ,04 bieżące ,04 zł. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,00 0, ,00 budżetowych Zakup kuchni gazowej 6-cio palnikowej z piekarnikiem gazowym oraz okapu wraz z montażem dla potrzeb Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Otwocku Wielkim ,00 0, ,00 bieżące zł Gimnazja ,84 0, ,84 Wydatki inwestycyjne jednostek ,84 0, ,84 budżetowych Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie ,84 0, ,84 bieżące ,84 zł Szkoły zawodowe ,16 0, ,16 Wydatki inwestycyjne jednostek ,16 0, ,16 budżetowych Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół ,16 0, ,16 bieżące ,16 zł. 851 Ochrona zdrowia 8 000,00 0, , Lecznictwo ambulatoryjne 8 000,00 0, ,00 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim Strona 4 z 8

24 Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 0, ,00 budżetowych Opracowanie projektu budowlanego oraz budowa przychodni zdrowia wraz z wyposażeniem ,00 0, ,00 bieżące zł. 852 Pomoc społeczna 7 000,00 0, , Ośrodki pomocy społecznej 7 000,00 0, ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,00 0, ,00 budżetowych Zakup serwera oraz UPS zabezpieczającego działanie serwera dla potrzeb Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Spolecznej w Karczewie ,00 0, ,00 bieżące zł. Gospodarka komunalna i ochrona , , ,02 środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , ,02 Wydatki inwestycyjne jednostek , , ,00 budżetowych Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry sprzedaż ,00 0, ,00 majątku zł. sprzedaż , , ,00 majątku zł. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wydatki inwestycyjne jednostek ,81 0, ,81 budżetowych Strona 5 z 8

25 Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - projekt POIiS ,81 0,00 pozostałe ,81 majątkowe ,81 zł. Wydatki inwestycyjne jednostek ,21 0, ,21 budżetowych Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - projekt POIiS ,21 0, ,21 sprzedaż majątku zł. bieżące zwrot Vat ,15 zł., bieżące ,88 zł., wolne środki ,00 zł. pozostałe majątkowe ,18 zł Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 0, ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 0, ,00 budżetowych Strona 6 z 8

26 Remont oświetlenia ulicznego na terenie miasta i Gminy Karczew wraz z doświetleniem ciagów pieszych przy ul. Rynek Zygmunta Starego, Stare Miasto i ul. Mickiewicza wraz z usługą zorganizowania finansowania przez wykonawcę ,00 0, ,00 bieżące zł Pozostała działalność ,00 0, ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 0, ,00 budżetowych Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Karczew pozostałe ,00 0, ,00 majątkowe zł. Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 0, ,00 budżetowych Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Karczew ,00 0, ,00 bieżące zł. 926 Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek , , ,00 budżetowych Projekt i budowa boiska piłakrskiego ze sztuczną nawierzchnią, przebudowa i zadaszenie trybun, drenaż płyty głównej (Mazur) , ,00 pozostałe majątkowe , zł., bieżące zł. Strona 7 z 8

27 Razem , , ,39 Źródła finansowania inwestycji: Kwota 1. Sprzedaż majątku ,00 2. Pozostałe majątkowe ,99 3. Dochody bieżące ,40 4. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych RAZEM , ,39 Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska Strona 8 z 8

28 ZAŁĄCZNIK Nr 4 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2015 GMINY KARCZEW Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Plan rachunku dochodów, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi sfinansowanych na 2015 rok po zmianach UCHWAŁĄ Nr V/34/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 24 lutego 2015 r. Dział 801 Rozdz Szkoły Podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 2 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim Zespół Szkolno - Przedszkoln y w Sobiekursk u RAZEM stan środków na początek roku 2015 plan dochodów w roku 2015 paragraf 0690 paragraf 0750 paragraf 0830 paragraf 0920 paragraf 0960 paragraf 0970 plan wydatków w roku 2015 paragraf 2400 paragraf 4210 paragraf 4220 paragraf 4240 paragraf 4260 paragraf 4270 paragraf 4300 stan środków na koniec roku ,99 15,53 282,85 326, , , , ,00 300,00 500,00 0,00 800, , , , , , , , ,00 300,00 400,00 200,00 900, , ,00 0, , , , , , , , , ,37 27,99 15,53 282,85 326, , , , , , , , , ,00 500, , , ,00 0, , , ,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dział 801 Rozdz Przedszkola Gminne Przedszkole Nr 1 Gminne Przedszkole Nr 2 Gminne Przedszkole Nr 3 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku Zespół Szkolno - Przedszkoln y w Otwocku Wielkim RAZEM stan środków na początek roku ,72 9,88 17,60 0,00 0,00 49,20 plan dochodów w roku , , , , , ,00 paragraf ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1 z 3

29 Dział 801 Rozdz Przedszkola Gminne Przedszkole Nr 1 Gminne Przedszkole Nr 2 Gminne Przedszkole Nr 3 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku Zespół Szkolno - Przedszkoln y w Otwocku Wielkim RAZEM paragraf , , ,00 0,00 0, ,00 paragraf , , , , , ,00 paragraf ,00 200,00 300,00 0,00 0,00 650,00 paragraf , , ,00 0,00 0, ,00 paragraf ,00 0,00 0,00 0, , ,00 plan wydatków w roku , , , , , ,20 paragraf ,72 9,88 17,60 0,00 0,00 49,20 paragraf , , ,00 0, , ,00 paragraf , , , , , ,00 parsgraf ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 paragraf ,00 0,00 0,00 0, , ,00 paragraf , ,00 300,00 0, , ,00 stan środków na koniec roku ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dział 801 Rozdział Gimnazja stan środków na początek roku 2015 plan dochodów w roku 2015 paragraf 0690 paragraf 0750 paragraf 0830 paragraf 0920 paragraf 0960 Publiczne Gimnazjum w Karczewie 19, , , , ,00 300, ,00 Strona 2 z 3

30 paragraf 0970 plan wydatków w roku 2015 paragraf 2400 paragraf 4210 paragraf 4220 paragraf 4240 paragraf 4270 paragraf 4300 stan środków na koniec roku , ,38 19, , , , , ,00 0,00 Dział 801 Rozdział Szkoły zawodowe stan środków na początek roku 2015 plan dochodów w roku 2015 paragraf 0690 paragraf 0750 paragraf 0830 paragraf 0920 plan wydatków w roku 2015 paragraf 2400 paragraf 4210 stan środków na koniec roku 2015 Zespół Szkół w Karczewie 0, ,00 500, ,00 100,00 0, ,24 0, ,00 0,00 Na podst. Uchwały Nr VIII/47/2011 Rady Miejskiej z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie wskazania jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Karczew, które tworzą wydzielony rachunek dochodów oraz ustalenia źródeł dochodów i ich przeznaczenia oraz Uchwały Nr XXXII/269/2012 Rady Miejskiej z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/47/2011 z dnia 24 marca 2011 roku Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska Strona 3 z 3

31 Zmiany w planach finansowych w układzie zadaniowym wprowadzone UCHWAŁĄ Nr V/34/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 24 lutego 2015 r. Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa w Glinkach Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 801 Oświata i wychowanie ,48 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 922,90 0, , Zakup usług pozostałych 2 579, , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 343, ,03 Nazwa jednostki: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku , ,03 Razem: ,48 0, ,48 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 801 Oświata i wychowanie ,96 0, , Szkoły podstawowe ,59 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , ,00 Razem: ,96 0, ,96 Nazwa jednostki: Zespół Szkół Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie ,01 0, , Szkoły zawodowe ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , ,00-757, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , ,01 0,00 Po zmianie ,48 Po zmianie 500,00 500, , , , , , , , , ,00 Razem: ,01 Nazwa jednostki: Miesjko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Strona 1 z 4

32 851 Ochrona zdrowia ,00 0, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 3 246, , , , Zakup usług pozostałych , , , , Pomoc społeczna ,00 0, Ośrodki wsparcia ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Wynagrodzenia bezosobowe 0, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 4 860,00 500, ,00 500, Zakup usług pozostałych 3 000,00 300, ,00 300, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 017, , , , ,00 0, , , , , ,00 Razem: ,00 Nazwa jednostki: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , ,00 Razem: , , ,48 Nazwa jednostki: Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,00 Po zmianie 2 226, , , , , , , , , , , Dostarczanie wody , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Zakup usług pozostałych , , ,88 Strona 2 z 4

33 , , Administracja publiczna , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Zakup usług pozostałych , , , , Pozostała działalność ,32 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , , , Zakup usług remontowych , , , , ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , Ochotnicze straże pożarne ,00 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , , , Zakup usług zdrowotnych 3 500,00-800, ,00-800, Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 900, , , , Oświata i wychowanie ,42 670, Pozostała działalność ,00 670, , Zakup usług pozostałych ,00 670, , ,00 670, , Pomoc społeczna ,00 12, , Ośrodki wsparcia 0,00 12,00 12, Pozostałe odsetki 0,00 12, ,00 12, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , , , ,00 0, , , , ,00 700, , , ,00 700, , , , Gospodarka odpadami , , , Zakup usług pozostałych , , , , , , Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , ,00 12,00 12, ,02 Strona 3 z 4

34 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , ,00 Razem: , , , , ,85 Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska Strona 4 z 4

35 Kod klasyfikacji zadaniowej Dział klasyfikacji budżetowej Rozdział klasyfikacji budżetowej po zmianach UCHWAŁĄ Nr V/34/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 24 lutego 2015 r. Formularz BZ-1 Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym ilość mieszkańców Planowane wydatki w 2015 roku Miernik Nazwa Funkcji / Zadania Cel/-e Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Nazwa j.m wartość bazowa 2013 wartość docelowa 2014 wartość docelowa Transport i komunikacja x x x , , ,00 x x x x x 1.1 Komunikacja miejska, w tym: Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji , ,00 0,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mie szkańc a 14,02 12,77 0, dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej Dofinansowanie budowy chodników na terenie gminy przy drogach powiatowych Budowa i utrzymanie dróg gminnych Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji x x , ,00 0,00 Poprawa jakości infrastruktury drogowej ,00 0,00 0,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mies zkańca 14,00 12,77 6,37 zł/mies zkańca 6,34 6,39 0,00 Poprawa jakości infrastruktury drogowej , , ,00 x x x x x Bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury drogowej administrowane przez Grupę Remontową Obsługa zadania-gr Budowa i modernizacja dróg Urząd Zapewnienie przejezdności Liczba km dróg dróg , ,00 0,00 gminnych km 61,35 61,35 61,35 Utrzymanie 1 km dróg gminnych zł Efektywna realizacja powierzonych zadań , ,50 Liczba etatów szt Poprawa jakości infrastruktury drogowej ,00 0, ,00 Wykonanie inwestycji % Strona 1 z 22