ZARZĄDZENIE Nr 118/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 1 września 2017 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 118/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 1 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm. 1 ) oraz art.222 ust 4, art. 257 pkt. 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje: 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2017 Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 1168) 3 wprowadza się następujące zmiany do 4 ust. 1 i 2: 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości ,01 zł. 2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości ,94 zł z tego: 1) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości ,00 zł; 2) rezerwę oświatową w wysokości ,94 zł. 2. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 3. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz Karczewa Inż. Władysław Dariusz Łokietek 1 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2016 r. poz.1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017r. poz.191, 659, 933,935,1089 i poz Zmiany do powyższej uchwały wprowadzone zostały Uchwałą Nr XXXI/294/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r., Uchwałą Nr XXXIII/317/2017 z dnia 29 marca 2017 r., Uchwałą Nr XXXVI/335/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r., Uchwałą Nr XXXVIII/344/2017 z dnia 30 maja 2017 r., Uchwała Nr XXXIX/367/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r., Uchwałą Nr XL/369/2017 z dnia 11 lipca 2017 r., Uchwałą Nr XLI/372/2017 z dnia 20 lipca 2017 r., Uchwałą Nr XLII/384/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r. 1

2 UZASADNIENIE Ad 1. Zmiany dotyczą: a) zmniejszenie rezerwy ogólnej budżetu w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na przeprowadzenie postępowania optymalizacyjnego taryf zakupu gazu; b) zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Sobiekursku; Ad 2. Zmiany w Załączniku Nr 1 dotyczą: a) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na przeprowadzenie postępowania optymalizacyjnego taryf zakupu gazu dla jednostek Gminy Karczew; b) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 5.004,00 zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na remont i naprawę samochodów OSP Łukówiec; c) zmniejszenie rezerwy ogólnej budżetu w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na przeprowadzenie postępowania optymalizacyjnego taryf zakupu gazu; d) zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Sobiekursku; e) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 6.671,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych w Sobiekursku; f) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,83 zł. w związku z powołaniem od 1 września 2017 r. Szkoły Podstawowej Nr 1 w Karczewie; g) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,44 zł. z planu finansowego Publicznego Gimnazjum do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Karczewie ze środków dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na zakup podręczników; h) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 3.401,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Sobiekursku; i) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,83 zł. w związku z likwidacją Publicznego Gimnazjum w Karczewie z dniem r. ; pozostały plan w rozdz przeniesiony do Szkoły Podstawowej Nr ,85 zł. dotyczy środków na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli wygaszanego Gimnazjum; j) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z planu finansowego Publicznego Gimnazjum do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Karczewie ze środków dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na zakup podręczników; k) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.80146, 80148, 80150, oraz w rozdz dotyczą przeniesienia planu z Publicznego Gimnazjum do planu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Karczewie; l) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 1.150,08 zł. z planu finansowego Publicznego Gimnazjum do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Karczewie ze środków dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na zakup podręczników; 2

3 Ad 3. Zmiany w Załączniku Nr 2 dotyczą: a) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,44 zł. z planu finansowego Publicznego Gimnazjum do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Karczewie ze środków dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na zakup podręczników; b) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z planu finansowego Publicznego Gimnazjum do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Karczewie ze środków dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na zakup podręczników; c) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 1.150,08 zł. z planu finansowego Publicznego Gimnazjum do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Karczewie ze środków dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na zakup podręczników; Burmistrz Karczewa Inż. Władysław Dariusz Łokietek 3

4 ZAŁĄCZNIK Nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 118/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 1 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Zmiany do Załącznika Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. Wydatki budżetu na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , Ochotnicze straże pożarne ,00 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) , , , Zakup usług remontowych , , ,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) , , , Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Rezerwy , , ,95 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,49 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,21 Strona 1 z 7

5 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 0, , ,20 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,85 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 0, , , Składki na Fundusz Pracy , , ,04 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 0, , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 9 780, , ,00 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,10 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 0, , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , ,73 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) , ,44 0,00 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 0, , , Zakup energii , , ,69 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 0, , , Zakup usług remontowych , , ,48 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 0, , , Zakup usług zdrowotnych 5 992,00 750, ,00 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 0,00 750,00 750, Zakup usług pozostałych , , ,04 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 0, , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , ,96 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 0, , , Podróże służbowe krajowe 3 993,00 907, ,89 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 0,00 907,89 907, Różne opłaty i składki 5 235,00 169, ,08 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 0,00 169,08 169, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 0, , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 568, , ,00 Strona 2 z 7

6 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 0, , , Przedszkola , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,26 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) , , , Gimnazja , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 700, ,00 210,00 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) 1 700, ,00 210, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,87 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) , , ,87 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 0, , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,70 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,56 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) , , ,21 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 0, , , Składki na Fundusz Pracy , , ,59 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) , , ,09 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 0, , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 0,00 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,64 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , ,46 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) , ,54 482,46 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 0, , , Zakup energii , , ,57 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) , , , Zakup usług remontowych , , ,52 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) , , , Zakup usług zdrowotnych 1 500,00-750,00 750,00 Strona 3 z 7

7 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) 1 500,00-750,00 750, Zakup usług pozostałych , , ,19 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 200, , ,04 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) 3 200, , , Podróże służbowe krajowe 1 500,00-907,89 592,11 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) 1 500,00-907,89 592, Różne opłaty i składki 1 600,00-169, ,92 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) 1 600,00-169, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) , , ,00 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 0, , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 400, ,00 299,00 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) 2 400, ,00 299, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 0, ,00 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) 7 439, , ,75 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 0, , , Stołówki szkolne i przedszkolne ,66 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 220,00 0, ,00 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) 3 000, ,11 298,89 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,41 0, ,41 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) , , ,17 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, ,00 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) , , ,61 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 0, , , Składki na Fundusz Pracy ,00 0, ,00 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) 2 426,00-544, ,58 Strona 4 z 7

8 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 0,00 544, Zakup materiałów i wyposażenia 9 900,00 0, ,00 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) 1 000,00-346,61 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 0,00 346, Zakup środków żywności ,00 0, ,00 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) , ,74 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 0, , Zakup energii ,00 0, ,00 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) 3 000, ,03 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) 1 000,00-2,12 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 0,00 2, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, ,00 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) 3 282,00-820,00 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 0,00 820,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych ,62 0, ,62 oraz szkołach artystycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,19 0, ,19 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) , ,32 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,23 0, ,23 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) , ,72 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 0, , Składki na Fundusz Pracy 7 226,16 0, ,16 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) 1 973,00-418,06 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 0,00 418, Zakup materiałów i wyposażenia 8 057,18 0, ,18 Strona 5 z 7 544,42 653,39 346, , , , ,03 997,88 2, ,00 820, , , , , ,94 418,06

9 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) 3 700, ,48 759,52 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 0, , , Zakup środków dydaktycznych i książek 6 033,00 0, ,00 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) 3 150, ,08 0,00 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 0, , , Zakup energii ,14 0, ,14 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) 6 000, , ,59 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 0, , , Zakup usług pozostałych ,75 0, ,75 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) 5 989, , ,71 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 0, , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 010,02 0, ,02 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) 1 000,00-556,07 443,93 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 0,00 556,07 556, Podróże służbowe krajowe 2 800,35 0, ,35 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) 2 800, ,00 0,00 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 0, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, ,00 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) 4 032, , ,00 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 0, , , Pozostała działalność ,92 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, ,00 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) , , ,00 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 0, , , Edukacyjna opieka wychowawcza ,78 0, , Świetlice szkolne ,78 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,48 82, ,02 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) , , ,22 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 0, , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,64-82, ,10 Strona 6 z 7

10 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) 4 106,54-82, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, ,00 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) 9 009, ,44 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 0, , Składki na Fundusz Pracy 9 602,62 0, ,62 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) 1 283,84-425,98 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 0,00 425, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, ,00 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) ,00-583,40 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 0,00 583, Zakup środków dydaktycznych i książek ,00 0, ,00 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) , ,18 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, ,00 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) 2 880,00-720,00 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 0,00 720,00 Razem: ,38 0, ,38 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek 4 024, , ,44 857,86 425, ,60 583, , , ,00 720,00 Strona 7 z 7

11 ZAŁĄCZNIK Nr 2 do ZARZĄDZENIA Nr 118/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 1 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 Zmiany do Załącznika Nr 4 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2017 Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Plan wydatków na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo ,69 0, Pozostała działalność ,69 0, , Zakup usług pozostałych 380,33 0,00 380,33 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 380,33 0, Różne opłaty i składki ,36 0, ,36 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) ,36 0, Administracja publiczna ,00 0, Urzędy wojewódzkie ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, ,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 964,00 0, ,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 5 964,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, ,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 990,00 0, ,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 1 990,00 0, ,69 380, , , , , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 201,00 0, ,00 Strona 1 z 7

12 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 201,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 733,00 0, ,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 2 733,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 467,36 0,00 467,36 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 467,36 0,00 467, Składki na Fundusz Pracy 0,64 0,00 0,64 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 0,64 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie ,00 0, , Szkoły podstawowe ,00 0, ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora ,16 0, ,16 finansów publicznych Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) ,16 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 699,65 0, ,65 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 1 699,65 0, , Zakup środków dydaktycznych i książek ,19 0, ,19 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) , ,44 0,00 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 9 649,12 0, ,12 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 0, , ,44 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) ,38 0, ,38 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) ,96 0, ,96 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) ,29 0, , Gimnazja ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 298,00 0,00 298,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 298,00 0,00 298, Zakup środków dydaktycznych i książek ,00 0, ,00 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) , ,00 0,00 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 0, , ,00 Strona 2 z 7

13 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych 3 383,00 0, ,00 oraz szkołach artystycznych 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 383,00 0, ,00 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) 1 150, ,08 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 0, ,08 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 1 509,96 0,00 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 559,50 0,00 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 163,46 0, Pomoc społeczna ,00 0, Ośrodki wsparcia ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00 0,00 100,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 100,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,63 0, ,63 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej ,63 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 6 713,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 6 713,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 3 000,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 4 575,89 0, ,89 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 4 575,89 0, Zakup środków żywności ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej ,00 0, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 300,00 0,00 300,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 300,00 0,00 0, , ,96 559,50 163, ,00 100, , , , , , , ,00 300,00 Strona 3 z 7

14 4260 Zakup energii ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej ,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 461,00 0,00 461,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 461,00 0,00 461, Zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 242,37 0, ,37 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 3 242,37 0, , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej ,00 0, , Podróże służbowe krajowe 1 400,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 1 400,00 0, , Różne opłaty i składki 750,00 0,00 750,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 750,00 0,00 750, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 039,11 0, ,11 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 5 039,11 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 0,00 500,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 500,00 0,00 500,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 0, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne 8 300,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 8 300,00 0, , Dodatki mieszkaniowe 2 743,00 0, , Świadczenia społeczne 2 689,22 0, ,22 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2 689,22 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 53,78 0,00 53,78 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 53,78 0,00 53, Ośrodki pomocy społecznej 4 872,00 0, ,00 Strona 4 z 7

15 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 800,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4 800,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 72,00 0,00 72,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 72,00 0,00 72, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 0, , Rodzina ,00 0, , Świadczenie wychowawcze ,00 0, , Świadczenia społeczne ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,91 0, ,91 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,91 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 388,77 0, ,77 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4 388,77 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 1 957,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1 957,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2 500,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 0, , Zakup usług pozostałych 6 000,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 6 000,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 200,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1 200,00 0, , Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 200,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 200,00 0,00 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 371,32 0, ,32 Strona 5 z 7

16 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2 371,32 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2 000,00 0, ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, , Świadczenia społeczne ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 100,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 5 100,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 1 600,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1 600,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4 000,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 8 240,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 8 240,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 0, , Podróże służbowe krajowe 300,00 0,00 300,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 300,00 0,00 300, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3 000,00 0, , Karta Dużej Rodziny 199,00 0,00 199, Zakup materiałów i wyposażenia 199,00 0,00 199,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 199,00 0,00 199,00 Strona 6 z 7

17 85595 Pozostała działalność 8 248,00 0, , Świadczenia społeczne 8 000,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 8 000,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 248,00 0,00 248,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 248,00 0,00 Razem: ,69 0, ,69 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek 8 000,00 248,00 Strona 7 z 7

18 Zmiany w planach finansowych w układzie zadaniowym wprowadzone ZARZĄDZENIEM Nr 118/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 1 września 2017 r. Nazwa jednostki: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , , Przedszkola , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , , , ,64 Razem: , , ,15 Nazwa jednostki: Publiczne Gimnazjum w Karczewie Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , ,44 0, Zakup środków dydaktycznych i książek , ,44 0, , ,44 0, Gimnazja , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 700, ,00 210, , ,00 210, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , , ,93 Strona 1 z 8

19 4120 Składki na Fundusz Pracy , , , , , , , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 0, , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,00-0, , , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , ,54 482, , ,00 0, , ,00 0, ,00-17,54 482, Zakup energii , , , , , , Zakup usług remontowych , , , , , , ,00-0, , ,00-10, , Zakup usług zdrowotnych 1 500,00-750,00 750, ,00-750,00 750, Zakup usług pozostałych , , , , ,00 0, ,00-514, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 200, , , , , , Podróże służbowe krajowe 1 500,00-907,89 592, ,00-907,89 592, Różne opłaty i składki 1 600,00-169, , ,00-169, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , , , , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 400, ,00 299, , ,00 299, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7 439, , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 439, , , , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000, ,11 298, , ,11 298,89 Strona 2 z 8

20 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , Składki na Fundusz Pracy 2 426,00-544, , ,00-544, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00-346,61 653, ,00-346,61 653, Zakup środków żywności , , , , , , Zakup energii 3 000, , , , , , Zakup usług pozostałych 1 000,00-2,12 997, ,00-2,12 997, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282,00-820, , ,00-820, ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , Składki na Fundusz Pracy 1 973,00-418, , ,00-418, , Zakup materiałów i wyposażenia 3 700, ,48 759, , ,48 759, Zakup środków dydaktycznych i książek 3 150, ,08 0, , ,08 0, , ,00 0, Zakup energii 6 000, , , , , , Zakup usług pozostałych 5 989, , , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00-556,07 443, ,00-556,07 443, Podróże służbowe krajowe 2 800, ,00 0, , ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 032, , ,00 Strona 3 z 8

21 , , Pozostała działalność , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Świetlice szkolne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 106,54-82, , ,54-82, , Składki na ubezpieczenia społeczne 9 009, , , , , , Składki na Fundusz Pracy 1 283,84-425,98 857, ,84-425,98 857, Zakup materiałów i wyposażenia ,00-583, , ,00-500,00 0, ,00-83, , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 880,00-720, , ,00-720, ,00 Razem: , , ,50 Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 0, , , Szkoły podstawowe 0, , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0, , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , , , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy 0, , , , , , , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0, , , ,00 Strona 4 z 8

22 , , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , ,00 0,30 0, , , , Zakup środków dydaktycznych i książek 0, , , , , , , , , ,00 17,54 17, Zakup energii 0, , , , , , Zakup usług remontowych 0, , , , , , ,00 0,48 0, ,00 10,00 10, Zakup usług zdrowotnych 0,00 750,00 750, ,00 750,00 750, Zakup usług pozostałych 0, , , , , , ,00 514,81 514, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0, , , , , , Podróże służbowe krajowe 0,00 907,89 907, ,00 907,89 907, Różne opłaty i składki 0,00 169,08 169, ,00 169,08 169, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0, , , , , , , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0, , , , , , Gimnazja 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , , , , , Składki na Fundusz Pracy 0, , , , , , Zakup środków dydaktycznych i książek 0, , , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0, , ,00 Strona 5 z 8

23 , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0, , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0, , , , , , Stołówki szkolne i przedszkolne 0, , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0, , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , , , , , Składki na Fundusz Pracy 0,00 544,42 544, ,00 544,42 544, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 346,61 346, ,00 346,61 346, Zakup środków żywności 0, , , , , , Zakup energii 0, , , , , , Zakup usług pozostałych 0,00 2,12 2, ,00 2,12 2, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 820,00 820, ,00 820,00 820,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych 0, , ,25 oraz szkołach artystycznych 5 132, Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , , , , , Składki na Fundusz Pracy 0,00 418,06 418, ,00 418,06 418, Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , , , , Zakup środków dydaktycznych i książek 0, , , , , , , , , Zakup energii 0, , ,41 Strona 6 z 8

24 , , , Zakup usług pozostałych 0, , , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 556,07 556, ,00 556,07 556, Podróże służbowe krajowe 0, , , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0, , , , , , Pozostała działalność 0, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0, , , , , , Edukacyjna opieka wychowawcza 0, , , Świetlice szkolne 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , , , , , Składki na Fundusz Pracy 0,00 425,98 425, ,00 425,98 425, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 583,40 583, ,00 83,40 83, ,00 500,00 500, Zakup środków dydaktycznych i książek 0, , , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 720,00 720, ,00 720,00 720,00 Razem: 0, , ,07 Nazwa jednostki: Urząd Miejski w Karczewie Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Zakup usług pozostałych , , , , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , Ochotnicze straże pożarne ,00 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , , ,00 0,00 Strona 7 z 8

25 4270 Zakup usług remontowych , , , , , , Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Rezerwy , , , , , , , , ,94 Razem: , , ,49 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Strona 8 z 8

26 Kod klasyfikacji zadaniowej Dział klasyfikacji budzetowej Rozdział klasyfikacji budzetowej Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym w 2017 r. po zmianach ZARZĄDZENIEM Nr 118/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 1 września 2017 r. Formularz BZ-1 Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym w 2017 roku ilość Planowane wydatki w 2017 roku Miernik Nazwa Funkcji / Zadania Cel/-e Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Nazwa j.m wartość bazowa 2013 wartość bazowa 2014 wartość bazowa 2015 wartość bazowa 2016 wartość docelowa Transport i komunikacja x x x , , ,00 x x x x x x x 1.1 Komunikacja miejska, w tym: Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji , ,00 0,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mie szkań ca 14,02 12,79 6,27 4,40 6, dofinansowanie linii nocnej Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji ,00 0,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mies zkańca 0,02 0,00 0,00 0,63 0, dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji , ,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mies zkańca 14,00 12,79 6,27 4,39 4, dofinansowanie linii L (Otwock - Karczew) Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji , ,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mies zkańca x x x x 0, Dofinansowanie budowy chodników, rond na terenie gminy przy drogach powiatowych Poprawa jakości infrastruktury drogowej , , ,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mies zkańca 6,34 7,67 0,00 0,00 15, Budowa i utrzymanie dróg gminnych Poprawa jakości infrastruktury drogowej 600/ / , , ,00 x x x x x x x Bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury drogowej administrowane przez Grupę Remontową Zapewnienie przejezdnosci dróg , , ,00 Liczba km dróg gminnych km 61,35 61,35 62,3 61,35 62,3 Utrzymanie 1 km dróg gminnych zł x x Obsługa zadania - GR Efektywna realizacja powierzonych zadań , ,00 Liczba etatów szt Strona 1 z 29

27 1.3.3 Budowa i modernizacja dróg- Urząd Poprawa jakości infrastruktury drogowej , , ,00 Wykonanie inwestycji % ,75 91, Monitorowanie stanu dróg. Aktualizacja istniejącego zasobu drogowych danych ewidencyjnych Wykonanie inwestycji % x III kw Wykonanie projektu koncepcyjnego ciagu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 734 na odcinku od Otwocka Wielkiego do Nadbrzeża Wykonanie oznakowania przytanków autobusowych na drogach wojewódzkich Wykonanie oznakowania przytanków autobusowych na drogach powiatowych Wykonanie projektów zmiany organizacji ruchu przy drogach wojewódzkich Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych Poprawa jakości infrastruktury drogowej Zapewnienie bezpiecznego dowozu uczniów do szkół Zapewnienie bezpiecznego dowozu uczniów do szkół Poprawa jakości infrastruktury drogowej Poprawa jakości infrastruktury drogowej ,00 0,00 Wykonanie inwestycji % ,00 0,00 Wykonanie inwestycji % ,00 Wykonanie inwestycji % , , ,00 Wykonanie zadania zł x x x , ,00 Wykonanie zadania zł x x x Opracowanie dokumentacji koncepcja rond i skrzyżowań ul. Mickiewicza wraz z uzgodnieniami-2 szt Poprawa jakości infrastruktury drogowej ,00 0,00 Wykonanie inwestycji % x x x Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa x x x , , ,00 x x x x x x x Zwiększenie potencjału Zarządzanie inwestycyjnego gminy oraz nieruchomościami gruntowymi maksymalizacja dochodów z mienia gminnego / , , ,00 Powierzchnia sprzedanych działek m Gospodarka budynkami i lokalami mieszkalnymi - Zapewnienie odpowiedniego standardu lokalom komunalnym , , ,00 Liczba mieszkań komunalnych Koszt utrzymania 1 mieszkania w stanie niepogoszonym szt zł x Strona 2 z 29

28 Wykonywanie obowiązku zapewnienia lokalu socjalnego Ilość wynajętych lokali przez gminę szt Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego , ,00 Ilość wszczętych postępowań przez pracowników szt Ilość wydanych decyzji przez pracowników szt Liczba etatów podzadania et Odsetek powierzchni gminy objęty planami zagospodarowania przestrzennego % 0,55 0,55 0,55 0,55 0, Opracowanie geodezyjne i analizy specjalistyczne Uporządkowanie stanów prawnych nieruchomości gminnych , ,00 Liczba działek, których uporządkowano stan prawny szt x Cmentarze powojenne pod opieką gminy Nadzór nad cmentarzami , ,00 Koszt realizacji zadania w zakresie nadzoru nad cmentarzami w odniesieniu do roku poprzedniego % 119,47 269,9 32,43 101, Obsługa podzadania GR Efektywna realizacja powierzonych zadań ,00 0,00 Liczba etatów szt Wypisy i wyrysy wraz z mapami celem realizacji dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wód podziemnych z otworów oligoceńskich w miejscowości Glinki Nadzór nad jakością wód podziemnych ,00 0,00 Koszt realizacji zadania zł , Bezpieczeństwo i porządek publiczny x x x , , ,00 x x x x x x x 3.1 Wsparcie działalności policji Zwiększenie bezpieczeństwa / 75414/ , ,00 0,00 Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 miesz kańca 9,11 8,84 9,70 8,76 11,79 Strona 3 z 29