ZARZĄDZENIE Nr 1/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 2 stycznia 2018 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 1/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2018 rok Na podstawie art.249 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.1875 z późn. zm. 1 ) oraz na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.2077) zarządza się, co następuje: 1. W związku z podjęciem Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Karczew Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. przekazuję plany finansowe na 2018 rok poniżej wymienionym jednostkom budżetowym: Załącznik Nr 1 - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie Załącznik Nr 2 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie Załącznik Nr 3 - Szkoła Podstawowa w Glinkach Załącznik Nr 4 - Zespół Szkolno Przedszkolny w Sobiekursku Załącznik Nr 5 - Zespół Szkolno Przedszkolny w Otwocku Wielkim Załącznik Nr 6 - Przedszkole Nr 1 w Karczewie Załącznik Nr 7 - Przedszkole Nr 2 w Karczewie Załącznik Nr 8 - Przedszkole Nr 3 w Karczewie Załącznik Nr 9 - Zespół Szkół w Karczewie Załącznik Nr 10 - Miejsko Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej w Karczewie Załącznik Nr 11 - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie Załącznik Nr 12 - Grupa Remontowa w Karczewie Załącznik Nr 13 - Urząd Miejski w Karczewie 2. Plany finansowe, które stanowią w/w załączniki obowiązują od 1 stycznia 2018 roku. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 poz.2232

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2018 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2018 rok Plan finansowy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Karczewie na 2018 rok Plan wydatków na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników innowacja pedagogiczna obseruj pytaj wnioskuj Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne innowacja pedagogiczna obseruj pytaj wnioskuj Składki na Fundusz Pracy innowacja pedagogiczna obseruj pytaj wnioskuj Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek wkład własny do narodowego programu rozwoju czytenictwa Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych innowacja pedagogiczna obseruj pytaj wnioskuj Euroweek - program edukacyjny 2 300, ,00 600, , , , , , , , , , , , ,00 144, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 1 z 5

3 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , , , Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , , Gimnazja , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7 680, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , Stołówki szkolne i przedszkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 600, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Zakup środków żywności , , , ,00 Strona 2 z 5

4 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji ,00 nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 041, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 285, Składki na Fundusz Pracy 326, , Zakup energii 857, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 143, , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 882, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 840, , Zakup energii 3 571, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 847, , Pozostała działalność , , , , ,00 326,00 529,00 857,00 856,00 143,00 819, , , , , , , ,00 847, , ,00 Strona 3 z 5

5 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , , , , , , ,00 Razem: , realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych koordynacja i obsługa zadania wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów - stołówki szkolne zapewnienie opieki świelicowej realizacja programu nauczania w oddziale gimnazjum doskonalenie zawodowe nauczycieli ZFŚS dla nauczycieli emerytów edukacja uczniów niepełnosprawnych w szkole edukacja uczniów niepełnosprawnych w gimnazjum Innowacja pedagogiczna Obserwuj pytaj wnioskuj Narodowy program czytelnictwa Euroweek - program edukacyjny dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych Wydzielone środki RAZEM , , , , , , , , , , , , , ,00 Plan dochodów na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów , , , , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Razem: , ,00 Strona 4 z 5

6 Burmistrz Karczewa inż. Wladysław Dariusz Łokietek Strona 5 z 5

7 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2018 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2018 rok Plan finansowy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie na 2018 rok Plan wydatków na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek wkład własny do Narodowego Programu Czytelnictwa Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 400,00 400, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 1 z 4

8 , Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki , , , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , Stołówki szkolne i przedszkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 600, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Zakup środków żywności , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 4 743, , organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup energii , , ,00 Strona 2 z 4

9 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Pozostała działalność , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup środków dydaktycznych i książek Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , , , , , , ,00 Razem: , realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych koordynacja i obsługa zadania wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów - stołówki szkolne zapewnienie opieki świelicowej doskonalenie zawodowe nauczycieli ZFŚS dla nauczycieli emerytów edukacja uczniów niepełnosprawnych w szkole Narodowy program czytelnictwa Wydzielone środki RAZEM , , , , , , , , , ,00 Dział Plan dochodów na 2018 rok Rozdział Paragraf Treść Wartość 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wpływy z różnych opłat 300,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz ,00 innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 200,00 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci ,00 pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 Strona 3 z 4

10 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne , Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego ,00 Razem: 257 Burmistrz Karczewa inż. Wladysław Dariusz Łokietek Strona 4 z 4

11 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1/2018 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2018 rok Plan finansowy Szkoły Podstawowej w Glinkach na 2018 rok Plan wydatków na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 800, , , , , , , , ,00 850,00 850, , ,00 Strona 1 z 3

12 , Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 6 750, , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , Pozostała działalność 3 158, , , Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Zakup środków dydaktycznych i książek Strona 2 z 3

13 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 Razem: , realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych koordynacja i obsługa zadania oddziały przedszkolne zapewnienie opieki świelicowej doskonalenie zawodowe nauczycieli ZFŚS dla nauczycieli emerytów Wydzielone środki RAZEM , , , , , , , ,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 801 Oświata i wychowanie Plan dochodów na 2018 rok Szkoły podstawowe 6 300,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 3 000,00 podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci 0960 pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 300,00 Razem: 6 300, ,00 Burmistrz Karczewa inż. Wladysław Dariusz Łokietek Strona 3 z 3

14 Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 1/2018 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2018 rok Plan finansowy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sobiekursku na 2018 rok Plan wydatków na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe , ,00 800, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 900, , , , , , , , , ,00 900,00 Strona 1 z 5

15 Różne opłaty i składki , , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Zakup środków dydaktycznych i książek ,00 200, Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , , , Przedszkola , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 160, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 6 546,00 Strona 2 z 5

16 , , , , Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii , , Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych ,00 160, , , , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 6 052, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , Stołówki szkolne i przedszkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 420, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup środków żywności , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych ,00 240, , , Podróże służbowe krajowe 150, , ,00 Strona 3 z 5

17 , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 2 074, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 63,00 617,00 617,00 126,00 126,00 18,00 18,00 266,00 266,00 166,00 166,00 406,00 406,00 358,00 358,00 54,00 54, Pozostała działalność , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , , , , , , , , ,00 Razem: ,00 Strona 4 z 5

18 realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych koordynacja i obsługa zadania Edukacja przedszkolna Koordynacja i obsługa zadania wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów - stołówki szkolne zapewnienie opieki świelicowej oddziały przedszkolne doskonalenie zawodowe nauczycieli ZFŚS dla nauczycieli emerytów edukacja uczniów niepełnosprawnych w szkole Wydzielone środki RAZEM , , , , , , , , , , , ,00 Plan dochodów na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Przedszkola Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego , , , , , , , , ,00 Razem: ,00 Burmistrz Karczewa inż. Wladysław Dariusz Łokietek Strona 5 z 5

19 Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 1/2018 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2018 rok Plan finansowy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Otwocku Wielkim na 2018 rok Plan wydatków na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 800,00 800, , , , , , ,00 350, , , , , ,00 Strona 1 z 5

20 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki ,00 600, , , , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , Przedszkola , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 400, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , , , Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii , , Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych , ,00 200, , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 800, Podróże służbowe krajowe 200,00 Strona 2 z 5

21 , Różne opłaty i składki ,00 400, , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 012, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , Stołówki szkolne i przedszkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 400, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup środków żywności , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych ,00 200, , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 801,00 Strona 3 z 5

22 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 519,00 519, , , Pozostała działalność , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług zdrowotnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , , , , , , ,00 800,00 800,00 50,00 50, , ,00 Razem: , realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych koordynacja i obsługa zadania Edukacja przedszkolna Koordynacja i obsługa zadania wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów - stołówki szkolne zapewnienie opieki świelicowej doskonalenie zawodowe nauczycieli ZFŚS dla nauczycieli emerytów edukacja uczniów niepełnosprawnych w szkole Wydzielone środki RAZEM , , , , , , , , , , ,00 Plan dochodów na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wpływy z różnych opłat , ,00 300,00 Strona 4 z 5

23 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 9 000,00 podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 900,00 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci 0960 pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 000, Przedszkola , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach ,00 realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Razem: ,00 Burmistrz Karczewa inż. Wladysław Dariusz Łokietek Strona 5 z 5

24 Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 1/2018 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2018 rok Plan finansowy Przedszkola Nr 1 w Karczewie na 2018 rok Plan wydatków na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 400,00 400, Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy , , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , Podróże służbowe krajowe ,00 400, Różne opłaty i składki ,00 Strona 1 z 3

25 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , ,00 600, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 545, Zakup środków dydaktycznych i książek Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , Stołówki szkolne i przedszkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup środków żywności Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 400, , , , , , , , , , , Pozostała działalność 2 219, , ,00 Razem: , Edukacja przedszkolna Koordynacja i obsługa zadania Wspieranie prawidłowego rozwoju -stołowki przedszkolne Doskonalenie zawodowe nauczycieli Odpis ZFŚS emerytów Wyodrębnione środki RAZEM , , , , , ,00 Dział Plan dochodów na 2018 rok Rozdział Paragraf Treść Wartość 801 Oświata i wychowanie Przedszkola Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ,00 Strona 2 z 3

26 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci 0960 pieniężnej Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach ,00 realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach 3 000,00 wychowania przedszkolnego 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 3 000,00 Razem: 211 Burmistrz Karczewa inż. Wladysław Dariusz Łokietek Strona 3 z 3

27 Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 1/2018 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2018 rok Plan finansowy Przedszkola Nr 2 w Karczewie na 2018 rok Plan wydatków na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 801 Oświata i wychowanie , Przedszkola , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 400,00 400, Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy , , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , , , , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , Podróże służbowe krajowe ,00 400, Różne opłaty i składki ,00 700, , ,00 Strona 1 z 3

28 , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 652, Zakup środków dydaktycznych i książek Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , Stołówki szkolne i przedszkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 400, , , , , , , , , , , , , Pozostała działalność 8 463, , ,00 Razem: , Edukacja przedszkolna Koordynacja i obsługa zadania Wspieranie prawidłowego rozwoju -stołowki przedszkolne Doskonalenie zawodowe nauczycieli Odpis ZFŚS emerytów Wyodrębnione środki RAZEM , , , , , ,00 Dział Plan dochodów na 2018 rok Rozdział Paragraf Treść Wartość 801 Oświata i wychowanie Przedszkola Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ,00 Strona 2 z 3

29 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci 0960 pieniężnej Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach ,00 realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Burmistrz Karczewa inż. Wladysław Dariusz Łokietek Razem: 218 Strona 3 z 3

30 Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 1/2018 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2018 rok Plan finansowy Przedszkola Nr 3 w Karczewie na 2018 rok Plan wydatków na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 801 Oświata i wychowanie , Przedszkola , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 394,00 394, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 984,00 984, , , , ,00 394,00 394,00 689,00 689, , ,00 Strona 1 z 4

31 4.2.5 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby ,00 cywilnej Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 939, Zakup środków dydaktycznych i książek 1 439, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 394, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 451, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 643, Zakup środków żywności , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach ,00 wychowania przedszkolnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 18, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 361, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 986, Składki na Fundusz Pracy 426, , Zakup środków dydaktycznych i książek 94, Zakup energii 1 311, , , , , , , , , , , ,00 18, , , ,00 426,00 518,00 94, , Zakup usług remontowych 727,00 Strona 2 z 4

32 Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 16,00 16,00 402,00 402,00 40,00 40,00 6,00 6,00 11,00 11,00 810,00 810,00 10,00 10, Pozostała działalność 1 200, , ,00 Razem: , Edukacja przedszkolna Koordynacja i obsługa zadania Wspieranie prawidłowego rozwoju -stołowki przedszkolne Doskonalenie zawodowe nauczycieli Odpis ZFŚS emerytów Edukacja dzieci niepełnosprawnych Wyodrębnione środki RAZEM , , , , , , ,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 801 Oświata i wychowanie Plan dochodów na 2018 rok Przedszkola Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci 0960 pieniężnej Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach ,00 realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Pozostała działalność 3 000, Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 3 000,00 Razem: 211 Strona 3 z 4

33 Burmistrz Karczewa inż. Wladysław Dariusz Łokietek Strona 4 z 4

34 Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 1/2018 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2018 rok Dział Plan finansowy Zespołu Szkół w Karczewie na 2018 rok Plan wydatków na 2018 rok Rozdział Paragraf Treść Wartość 801 Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 650, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe 3 312, , Zakup środków dydaktycznych i książek 2 100, wkład własny do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Zakup energii , Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych 3 150, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 200, Strona 1 z ,00 700,00 950, , , , , , , , , , , , , , , ,00

35 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki , Podatek od towarów i usług (VAT). 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 765,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby ,00 cywilnej Pozostała działalność 8 040, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, , , , , ,00 Razem: , realizacja programu nauczania w szkołach zawodowych koordynacja i obsługa zadania doskonalenie zawodowe ZFŚS nauczycieli emerytów wyodrębnione środki narodowy program czytelnictwa RAZEM , , , , ,00 Plan dochodów na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe 8 8 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie ,00 świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 5 000,00 podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci 0960 pieniężnej Burmistrz Karczewa inż. Wladysław Dariusz Łokietek Razem: 8 Strona 2 z 2

36 Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 1/2018 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2018 rok Plan finansowy Miejsko - Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej w Karczewie na 2018 rok Plan wydatków na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 851 Ochrona zdrowia , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń z dotacji na zadania zlecone Wynagrodzenia osobowe pracowników z dotacji na zadania zlecone Dodatkowe wynagrodzenie roczne z dotacji na zadania zlecone Składki na ubezpieczenia społeczne z dotacji na zadania zlecone Składki na Fundusz Pracy z dotacji na zadania zlecone Wynagrodzenia bezosobowe 100,00 100, , , , , , , , , ,00 Strona 1 z 2

37 z dotacji na zadania zlecone Zakup materiałów i wyposażenia z dotacji na zadania zlecone Zakup środków żywności z dotacji na zadania zlecone Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych z dotacji na zadania zlecone Zakup energii z dotacji na zadania zlecone Zakup usług remontowych z dotacji na zadania zlecone Zakup usług zdrowotnych z dotacji na zadania zlecone Zakup usług pozostałych z dotacji na zadania zlecone Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych z dotacji na zadania zlecone Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe z dotacji na zadania zlecone Podróże służbowe krajowe z dotacji na zadania zlecone Różne opłaty i składki z dotacji na zadania zlecone Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z dotacji na zadania zlecone Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej z dotacji na zadania zlecone 4 200, , , , ,00 600,00 600, , ,00 400,00 400, , , , , , , , ,00 750,00 750, , , , ,00 Razem: , Przeciwdziałanie nałogom Integracja społeczna RAZEM , , ,00 Plan dochodów na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 851 Ochrona zdrowia 400, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 400, Wpływy z pozostałych odsetek 400,00 Razem: 400,00 Burmistrz Karczewa inż. Wladysław Dariusz Łokietek Strona 2 z 2

38 Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 1/2018 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2018 rok Plan finansowy Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie na 2018 rok Plan wydatków na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 851 Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii 6 000, , ze środków własnych 6 000, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Wynagrodzenia bezosobowe ze środków własnych , ze środków własnych 6 000, , ze środków własnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ze środków własnych Pomoc społeczna , ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji ,00 społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ze środków dotacji na zadania zlecone , ze środków dotacji na zadania własne ,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne , ze środków własnych , ze środków dotacji na zadania własne ,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych ,00 jednostek samorządu terytorialnego ze środków własnych , Dodatki mieszkaniowe , Świadczenia społeczne , ze środków własnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400, ze środków własnych 400, Zasiłki stałe , Świadczenia społeczne , ze środków dotacji na zadania własne , Ośrodki pomocy społecznej , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000, ze środków własnych 3 000, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 800,00 Strona 1 z 5

39 ze środków dotacji na zadania zlecone 800, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ze środków własnych , ze środków dotacji na zadania własne Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ze środków własnych , ze środków dotacji na zadania własne 8 585, Składki na ubezpieczenia społeczne , ze środków własnych , ze środków dotacji na zadania własne , Składki na Fundusz Pracy , ze środków własnych , ze środków dotacji na zadania własne 1 911, ze środków własnych Zakup energii 9 240, ze środków własnych 9 240, Zakup usług remontowych ze środków własnych 4280 Zakup usług zdrowotnych 300, ze środków własnych 300, , ze środków własnych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 400, ze środków własnych 2 400, Podróże służbowe krajowe ze środków własnych Różne opłaty i składki 250, ze środków własnych 250, , ze środków własnych , ze środków dotacji na zadania własne 2 371, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ze środków własnych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wynagrodzenia bezosobowe ze środków dotacji na zadania zlecone ze środków własnych Pomoc w zakresie dożywiania , Świadczenia społeczne , ze środków własnych , ze środków dotacji na zadania własne , Pozostała działalność , Świadczenia społeczne ,00 Strona 2 z 5