UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia.. r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia.. r. Projekt zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm. 1 ) oraz art. 211, 212, , 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm. 2 ) uchwala się, co następuje: 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2017 Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 1168) 3.wprowadza się następujące zmiany w 1 ust. 1-2: 1) w 1 ust. 1 ustala się w łącznej kwocie ,34 zł z tego: a) bieżące w kwocie ,55 zł b) majątkowe w kwocie ,79 zł wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) w 1 ust. 2 ustala się wydatki w łącznej kwocie ,38 zł z tego: a) bieżące w kwocie ,75 zł b) majątkowe w kwocie ,63 zł wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały; 2. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 1 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2016 r. poz.1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935,1089 i poz Zmiany do powyższej uchwały wprowadzone zostały Uchwałą Nr XXXI/294/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r., Uchwałą Nr XXXIII/317/2017 z dnia 29 marca 2017 r., Uchwałą Nr XXXVI/335/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r., Uchwałą Nr XXXVIII/344/2017 z dnia 30 maja 2017 r., Uchwałą Nr XXXIX/367/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r., Uchwałą Nr XL/369/2017 z dnia 11 lipca 2017 r., Uchwałą Nr XLI/372/2017 z dnia 20 lipca 2017 r., Uchwałą Nr XLII/384/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r., Uchwałą Nr XLIII/386/2017 z dnia 7 września 2017 r. 1

2 5. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 6. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 11 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2

3 UZASADNIENIE Ad Zmiany w Załączniku Nr 1 dotyczą: a) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę 7.317,00 zł. w związku z planowanym otrzymaniem darowizny od firmy Bunge na dofinansowanie remontu ul. Ciepłowniczej ; b) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę ,00 zł. z tytułu zwiększonych wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych; c) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę 700,00 zł. z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat; d) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę 717,00 zł. w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dotacja na zadania własne; e) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę 835,00 zł. w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu pomocy uczniom Wyprawka 2017 ; f) zmniejszenie dochodów bieżących w rozdz.85595, a zwiększenie w rozdz o kwotę 124 zł. w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianie klasyfikacji budżetowej dotacji o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem w ramach zadań zleconych; g) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę ,00 zł. z tytułu wpływów z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych; h) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę 1.600,00 zł. z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych; Ad Zmiany w Załączniku Nr 2 dotyczą: a) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 5.500,00 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów drogowych na potrzeby sołectwa Glinki b) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 7.317,00 zł. z przeznaczeniem na remont ulicy Ciepłowniczej ; c) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 200,00 zł. w związku z oszczędnościami; d) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 5.930,00 zł. z przeznaczeniem na zawarcie umowy zlecenie na przygotowanie postępowań przetargowych; e) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 200,00 zł. z przeznaczeniem na jubileusz 75-lecia Klubu Mazur Karczew; f) przesunięcia wydatków w rozdz dot. wydatków funduszy sołeckich w następującej szczegółowości: Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Administracja publiczna ,34 0, ,34 Pozostała działalność ,34 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,49 3

4 Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Zakup wyposażenia do kuchni świetlicy wiejskiej w Nadbrzeżu Fundusz sołecki wsi Ostrówiec - Zakup zastawy stołowej do kuchni świetlicy wiejskiej w Ostrówcu Fundusz sołecki wsi Sobiekursk - Zakup zabawek na sołecki plac zabaw "Pinokio" Fundusz sołecki wsi Wygoda - Zakup urządzeń na plac zabaw 0, , ,00 0, , , , ,48 0, , , , Zakup usług remontowych , , ,17 Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Remont nawierzchni boiska do koszykówki 1 000, ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,11 Fundusz sołecki wsi Ostrówiec - II etap prac związanych z montażem systemu ogrzewania przez zakup klimatyzatorów, grzejników i materiałów niezbędnych do zainstalowania systemu grzewczego wraz z usługą montażu , , ,80 Fundusz sołecki wsi Sobiekursk - Wykonanie monitoringu na placu zabaw w Sobiekursku 0, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,83 Fundusz sołecki wsi Wygoda - Zakup urządzeń na plac zabaw 0, , ,83 g) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zakup wody do celów przeciwpożarowych oraz za zużytą energię elektryczną i paliwo gazowe w tym: OSP Karczew zł. OSP Otwock Wielki 1.500,00 zł., OSP Łukówiec 1.500,00 zł. h) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wydatków związanych z reformą oświaty w Szkole Podstawowej Nr 2 ; i) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na Innowację pedagogiczną Obserwuj, pytaj, eksperymentuj, wnioskuj w Szkole Podstawowej Nr 1 ; j) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno komunikacyjnych na lata Aktywna tablica po 3.500,00 zł. w ramach planu: Szkoły Podstawowej Nr 1 ; Szkoły Podstawowej Nr 2 ; Szkoły Podstawowej w Glinkach; Zespole Szkolno Przedszkolnym w Sobiekursku, Zespole Szkolno Przedszkolnym w Otwocku Wielkim; k) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 1.500,00 zł. z przeznaczeniem na zakup pompki niezbędnej do zamontowania obieraczki w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Otwocku Wielkim; l) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 717,00 zł. w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne ze środków 4

5 dotacji na zadania własne; m) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 6.000,00 zł. z przeznaczeniem na zabezpieczenie zasiłków celowych zakup węgla dla podopiecznych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach środków własnych; n) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 6.000,00 zł. w związku z oszczędnościami w ramach środków własnych o) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,47 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków za dodatkowe obowiązki związane z obsługą świadczeń oraz o kwotę 1.700,00 zł. z przeznaczeniem na zakup energii w ramach środków własnych p) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 640,00 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu wynagrodzeń ze środków dotacji na zadania własne; q) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 835,00 zł. z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną dla Zespołu Szkół ; r) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 6.730,00 zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na wydatki realizowane w ramach 3 % kosztów obsługi na świadczenia wychowawcze- w ramach zadań zleconych; s) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników zajmujących się funduszem alimentacyjnym oraz wypłatą świadczeń rodzinnych w ramach zadań zleconych; t) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz.85595, a zwiększenie w rozdz o kwotę 124 zł. w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianie klasyfikacji budżetowej dotacji o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem w ramach zadań zleconych; u) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 1.600,00 zł. z przeznaczeniem na wykonanie elektronicznej deklaracji; - z odsetek od nieterminowych wpłat za odbiór i transport odpadów komunalnych; v) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na odbiór i transport odpadów komunalnych w ramach umowy wieloletniej w) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 5.000,00 zł. z przeznaczeniem na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami; x) dokonano wyodrębnienia wydatków bieżących finansowanych ze środków punktu aptecznego w rozdz parag.4300 w kwocie zł., które przeznaczone są na następujące cele: Paragraf Treść 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Przed zmianą Zmiana Po zmianie 4300 Zakup usług pozostałych 7 500,00 0, ,00 Modernizacja i konserwacja placu zabaw w Sobiekursku - środki punktu aptecznego Opłata za przyłącze energetyczne - ze środków punktu aptecznego Sobiekursk 0, , ,75 0,00 730,25 730,25 5

6 Wykonanie monitoringu na placu zabaw w Sobiekursku- ze środków punktu aptecznego 0,00 110,00 110,00 Wykonanie skrzynki energetycznej na placu zabaw w Sobiekursku - ze środków punktu aptecznego 0, , ,00 Ad 2 Zmiany w Załączniku Nr 3 dotyczą: zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz.85595, a zwiększenie w rozdz o kwotę 124 zł. w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianie klasyfikacji budżetowej dotacji o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem w ramach zadań zleconych; Ad 3 Zmiany w Załączniku Nr 4 dotyczą: a) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 6.730,00 zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na wydatki realizowane w ramach 3 % kosztów obsługi na świadczenia wychowawcze- w ramach zadań zleconych; b) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników zajmujących się funduszem alimentacyjnym oraz wypłatą świadczeń rodzinnych w ramach zadań zleconych; c) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz.85595, a zwiększenie w rozdz o kwotę 124 zł. w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianie klasyfikacji budżetowej dotacji o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem w ramach zadań zleconych; Ad 4 Zmiany w Załączniku Nr 5 dotyczą: przesunięcia wydatków w rozdz dot. wydatków funduszy sołeckich w następującej szczegółowości: Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Administracja publiczna ,34 0, ,34 Pozostała działalność ,34 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,49 Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Zakup wyposażenia do kuchni świetlicy wiejskiej w Nadbrzeżu Fundusz sołecki wsi Ostrówiec - Zakup zastawy stołowej do kuchni świetlicy wiejskiej w Ostrówcu Fundusz sołecki wsi Sobiekursk - Zakup zabawek na sołecki plac zabaw "Pinokio" Fundusz sołecki wsi Wygoda - Zakup urządzeń na plac zabaw 0, , ,00 0, , , , ,48 0, , , , Zakup usług remontowych , , ,17 Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Remont nawierzchni boiska do koszykówki 1 000, ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,11 6

7 Fundusz sołecki wsi Ostrówiec - II etap prac związanych z montażem systemu ogrzewania przez zakup klimatyzatorów, grzejników i materiałów niezbędnych do zainstalowania systemu grzewczego wraz z usługą montażu , , , Fundusz sołecki wsi Sobiekursk - Wykonanie monitoringu na placu zabaw w Sobiekursku Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , , , ,83 Fundusz sołecki wsi Wygoda - Zakup urządzeń na plac zabaw 0, , ,83 Ad 5 Zmiany w Załączniku Nr 6 dotyczą: a) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę 1.879,36 zł. w ramach Funduszu sołeckiego wsi Ostrówiec - II etap prac związanych z montażem systemu ogrzewania przez zakup klimatyzatorów, grzejników i materiałów niezbędnych do zainstalowania systemu grzewczego wraz z usługą montażu. źródło finansowania bieżące; b) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę ,48 zł. dot. Funduszu sołeckiego wsi Sobiekursk - Wykonanie monitoringu na placu zabaw w Sobiekursku źródło finansowania bieżące; c) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę 5.560,83 zł. dot. Funduszu sołeckiego wsi Wygoda - Zakup urządzeń na plac zabaw źródło finansowania bieżące; d) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno komunikacyjnych na lata Aktywna tablica po 3.500,00 zł. w ramach planu: Szkoły Podstawowej Nr 1 ; Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie; Szkoły Podstawowej w Glinkach; Zespole Szkolno Przedszkolnym w Sobiekursku, Zespole Szkolno Przedszkolnym w Otwocku Wielkim źródła finansowania - bieżące; Ad 6. Zmiany w Załączniku Nr 7 dotyczą: a) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę ,00 zł. z tytułu wpływów z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych; b) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę 1.600,00 zł. z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych; c) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 1.600,00 zł. z przeznaczeniem na wykonanie elektronicznej deklaracji; - z odsetek od nieterminowych wpłat za odbiór i transport odpadów komunalnych; d) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na odbiór i transport odpadów komunalnych w ramach umowy wieloletniej. 7

8 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność 0, , Zmiany do Załącznika Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r Drogi publiczne gminne 0, , , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0, ,00 (jednostka budżetowa) 0, ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej , ,00 oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych , ,00 oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , ,00 (organ) , , Dochody budżetu na 2017 rok Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ZAŁĄCZNIK Nr 1 do UCHWAŁY Nr. RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia. r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2017 rok , ,00 700,00 (organ) 0,00 700, Pomoc społeczna ,00 717,00 Po zmianie 7 317, , , , , , ,00 700, ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w ,00 717, ,00 zajęciach w centrum integracji społecznej. Strona 1 z 3

9 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ,00 717,00 (organ) ,00 717, Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 835, Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym ,00 835, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet 0,00 835,00 państwa w ramach programów rządowych (organ) 0,00 835, Rodzina ,13 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,13 124, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 124, , , , , ,00 (organ) ,00 124, , Pozostała działalność 8 248,00-124, ,00 835,00 835, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 8 248,00-124, ,00 (organ) 8 248,00-124, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , ,13 Strona 2 z 3

10 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , , (jednostka budżetowa) , ,00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0, ,00 (jednostka budżetowa) 0, , , , ,00 Razem: , , ,34 Strona 3 z 3

11 ZAŁĄCZNIK Nr 2 do UCHWAŁY Nr.. RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia.. r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2017 rok Zmiany do Załącznika Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2017 Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. Plan wydatków na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,50 Grupa Remontowa , , , Zakup usług remontowych , , ,00 (jednostka budżetowa) , , , Administracja publiczna , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00-200, , Zakup materiałów i wyposażenia 5 294,00-200, ,00 (jednostka budżetowa) 5 294,00-200, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 (jednostka budżetowa) , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 200, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 200, ,00 (jednostka budżetowa) ,00 200, , Pozostała działalność ,34 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,49 (jednostka budżetowa) , , , Zakup usług remontowych , , ,17 (jednostka budżetowa) , , ,17 Strona 1 z 5

12 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,11 (jednostka budżetowa) , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,83 (jednostka budżetowa) , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Zakup energii , , ,00 (jednostka budżetowa) , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,21 Szkoła Podstawowa Nr 1 im.bolesława Prusa , , ,20 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,85 420, ,85 Szkoła Podstawowa Nr 1 im.bolesława Prusa ,72 420, , Składki na Fundusz Pracy ,04 47, ,04 Szkoła Podstawowa Nr 1 im.bolesława Prusa ,10 47, , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,10 Szkoła Podstawowa Nr 1 im.bolesława Prusa , , , Zakup usług pozostałych , , ,04 Szkoła Podstawowa Nr 1 im.bolesława Prusa 2 514, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 250, , ,00 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 0, , ,00 Szkoła Podstawowa Nr 1 im.bolesława Prusa 4 250, ,00 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 0, ,00 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 0, ,00 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 0, ,00 Stołówki szkolne i przedszkolne , ,00 Zakup materiałów i wyposażenia 9 900, ,00 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 3 000, , , , , , , , ,00 Strona 2 z 5

13 852 Pomoc społeczna ,00 717, ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w ,00 717, ,00 zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 717, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 717, ,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na , , ,20 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne , , ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000, , ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3 000, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,27 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,93 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , , , Składki na Fundusz Pracy , , ,45 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , , , Zakup energii 8 000, , ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 8 000, , , Zakup usług pozostałych , , ,96 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , , , Podróże służbowe krajowe 4 200, , ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4 200, , , Różne opłaty i składki 250,00-55,44 194,56 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 250,00-55,44 194, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,63 Strona 3 z 5

14 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , , , Edukacyjna opieka wychowawcza ,78 835, , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym ,00 835, , Inne formy pomocy dla uczniów 0,00 835,00 835,00 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) 0,00 835,00 835, Rodzina ,94 0, , Świadczenie wychowawcze ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , , , Zakup usług pozostałych 6 000, , ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 6 000, , , alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,13 124, , Świadczenia społeczne , , ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , , , Wynagrodzenia bezosobowe 4 000, , ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4 000, , , Zakup materiałów i wyposażenia 8 240,00 124, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 8 240,00 124, , Pozostała działalność 8 248,00-124, , Zakup materiałów i wyposażenia 248,00-124,00 124,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 248,00-124,00 124, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Strona 4 z 5

15 (jednostka budżetowa) , , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 (jednostka budżetowa) , , ,00 Razem: , , ,38 Strona 5 z 5

16 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo ,69 0, , Pozostała działalność ,69 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,69 0, Administracja publiczna ,00 0, , Urzędy wojewódzkie ,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ZAŁĄCZNIK Nr 3 do UCHWAŁY Nr.. RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia... r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2017 Zmiany do Załącznika Nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2017 Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Plan dochodów na 2017 rok ,00 0, ,00 0, , , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ,00 0, ,00 i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 201,00 0, ,00 Strona 1 z 4

17 801 Oświata i wychowanie ,00 0, , Szkoły podstawowe ,00 0, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 0, , Gimnazja ,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 0, , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 3 383,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 383,00 0, , Pomoc społeczna ,00 0, , Ośrodki wsparcia ,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 0, ,00 Strona 2 z 4

18 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące 8 300,00 0, ,00 w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 8 300,00 0, Dodatki mieszkaniowe 2 743,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 743,00 0, Ośrodki pomocy społecznej 4 872,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4 872,00 0, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 0, , , , , Rodzina ,00 0, , Świadczenie wychowawcze ,00 0, ,00 Strona 3 z 4

19 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci ,00 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 124, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 124, , Karta Dużej Rodziny 199,00 0,00 199, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 199,00 0, Pozostała działalność 8 248,00-124, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 8 248,00-124, ,00 199, ,00 Razem: ,69 0, ,69 Strona 4 z 4

20 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo ,69 0, , Pozostała działalność ,69 0, , Zakup usług pozostałych 380,33 0,00 380,33 (jednostka budżetowa) 380,33 0,00 380, Różne opłaty i składki ,36 0, ,36 (jednostka budżetowa) ,36 0, , Administracja publiczna ,00 0, , Urzędy wojewódzkie ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, ,00 (jednostka budżetowa) ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 964,00 0, ,00 (jednostka budżetowa) 5 964,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, ,00 (jednostka budżetowa) ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 1 990,00 0, ,00 (jednostka budżetowa) 1 990,00 0, , Plan wydatków na 2017 rok Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ZAŁĄCZNIK Nr 4 do UCHWAŁY Nr. RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia. r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2017 Zmiany do Załącznika Nr 4 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2017 Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 3 201,00 0, ,00 Strona 1 z 7

21 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ,00 0, ,00 ochrony prawa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 733,00 0, ,00 (jednostka budżetowa) 2 733,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 467,36 0,00 467,36 (jednostka budżetowa) 467,36 0,00 467, Składki na Fundusz Pracy 0,64 0,00 0,64 (jednostka budżetowa) 0,64 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,00 (jednostka budżetowa) 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie ,00 0, , Szkoły podstawowe ,00 0, , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym ,16 0, ,16 jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (jednostka budżetowa) ,16 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 699,65 0, ,65 (jednostka budżetowa) 1 699,65 0, , Zakup środków dydaktycznych i książek ,19 0, ,19 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa (jb) 0,00 0,00 0,00 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 9 649,12 0, ,12 Szkoła Podstawowa Nr 1 im.bolesława Prusa ,44 0, ,44 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) ,38 0, ,38 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) ,96 0, ,96 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) ,29 0, , Gimnazja ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 298,00 0,00 298,00 (jednostka budżetowa) 298,00 0,00 298, Zakup środków dydaktycznych i książek ,00 0, ,00 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa (jb) 0,00 0,00 0,00 Strona 2 z 7

22 Szkoła Podstawowa Nr 1 im.bolesława Prusa ,00 0, , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 3 383,00 0, , Zakup środków dydaktycznych i książek 3 383,00 0, ,00 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa (jb) 0,00 0,00 0,00 Szkoła Podstawowa Nr 1 im.bolesława Prusa 1 150,08 0, ,08 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 1 509,96 0, ,96 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 559,50 0,00 559,50 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 163,46 0,00 163, Pomoc społeczna ,00 0, , Ośrodki wsparcia ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00 0,00 100,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 100,00 0,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,63 0, ,63 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej ,63 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 6 713,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 6 713,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 3 000,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 4 575,89 0, ,89 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 4 575,89 0, , Zakup środków żywności ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej ,00 0, ,00 Strona 3 z 7

23 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 300,00 0,00 300,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 300,00 0,00 300, Zakup energii ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej ,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 461,00 0,00 461,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 461,00 0,00 461, Zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 242,37 0, ,37 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 3 242,37 0, ,37 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i ,00 0, ,00 pomieszczenia garażowe Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej ,00 0, , Podróże służbowe krajowe 1 400,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 1 400,00 0, , Różne opłaty i składki 750,00 0,00 750,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 750,00 0,00 750, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 039,11 0, ,11 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 5 039,11 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 0,00 500,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 500,00 0,00 500, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 0, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne 8 300,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 8 300,00 0, , Dodatki mieszkaniowe 2 743,00 0, ,00 Strona 4 z 7

24 3110 Świadczenia społeczne 2 689,22 0, ,22 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2 689,22 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 53,78 0,00 53,78 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 53,78 0,00 53, Ośrodki pomocy społecznej 4 872,00 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 800,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4 800,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 72,00 0,00 72,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 72,00 0,00 72, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 0, , Rodzina ,00 0, , Świadczenie wychowawcze ,00 0, , Świadczenia społeczne ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,91 0, ,91 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,91 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 388,77 0, ,77 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4 388,77 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 1 957,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1 957,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2 500,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , , , Zakup usług pozostałych 6 000, , ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 6 000, , ,00 Strona 5 z 7

25 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 200,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1 200,00 0, , Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 200,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 200,00 0,00 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 371,32 0, ,32 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2 371,32 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2 000,00 0, ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 124, , Świadczenia społeczne , , ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 100,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 5 100,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , , , Składki na Fundusz Pracy 1 600,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1 600,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 4 000, , ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4 000, , , Zakup materiałów i wyposażenia 8 240,00 124, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 8 240,00 124, , Zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 0, , Podróże służbowe krajowe 300,00 0,00 300,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 300,00 0,00 300,00 Strona 6 z 7

26 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3 000,00 0, , Karta Dużej Rodziny 199,00 0,00 199, Zakup materiałów i wyposażenia 199,00 0,00 199,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 199,00 0,00 199, Pozostała działalność 8 248,00-124, , Świadczenia społeczne 8 000,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 8 000,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 248,00-124,00 124,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 248,00-124,00 124,00 Razem: ,69 0, ,69 Strona 7 z 7

27 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017 roku Dział Rozdział Paragraf Nazwa sołectwa/ Nazwa zadania, przedsięwzięcia Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność ,61 0, ,61 Drogi publiczne gminne (w ramach planu finansowego Grupy ,61 Remontowej ) 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,61 0, ,61 Fundusz sołecki wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Zakup masy asfaltowej 0,00 0,00 Fundusz sołecki wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów - zakup krawężników, trylinki, cementu, piasku 9 500, ,00 Fundusz sołecki wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Zakup 1 383,61 tłucznia 1 383,61 Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki - Zakup tłucznia na drogi gminne w Otwocku Wielkim , Administracja publiczna ,54 0, ,54 Pozostała działalność (w ramach planu finansowego Urzędu ,54 Miejskiego) 0, , Wynagrodzenia bezosobowe ,40 0, ,40 Fundusz sołecki wsi Brzezinka - Zajęcia wakacyjne w świetlicy ZAŁĄCZNIK Nr 5 do UCHWAŁY Nr.. RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2017 Zmiany do Załącznika Nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r , , ,00 Fundusz sołecki wsi Glinki - Organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci 1 197, ,32 Strona 1 z 7

28 Fundusz sołecki wsi Łukówiec - Połkolonie dla dzieci 2 000, ,00 Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci 3 000, ,00 Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Zatrudnienie osoby utrzymującej 2 500,00 porządek wokół świetlicy i na terenie boiska 2 500,00 Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki - Zajęcia całoroczne dla dzieci 2 000, ,00 Fundusz sołecki wsi Ostrówek - usługa polegająca na sadzeniu krzewów i porządkowaniu terenu na placu zabaw Fundusz sołecki wsi Ostrówek - usługa polegająca na wykonaniu ogrodzenia na placu zabaw 501, ,00 501, ,00 Fundusz sołecki wsi Piotrowice - Organizacja zajęć dla dzieci 3 000, , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,49 Fundusz sołecki wsi Brzezinka - Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej, zakup zmywarki Fundusz sołecki wsi Brzezinka - zakup sprzętu i wyposażenia AGD i RTV 1 450, , , ,72 Fundusz sołecki wsi Całowanie - Wyposażenie świetlicy oraz przyległego terenu w sprzęt sportowy, AGD i RTV 9 371, ,00 Fundusz sołecki wsi Całowanie - zakup folii lustrzanej do świetlicy wiejskiej w Całowaniu 190,00 190,00 Fundusz sołecki wsi Całowanie -zakup rolet okiennych do świetlicy wiejskiej w Całowaniu 439,00 439,00 Fundusz sołecki wsi Glinki - Organizacja dnia babci i dziadka 0,00 0,00 Fundusz sołecki wsi Glinki - Organizacja pikniku rodzinnego 0,00 0,00 Fundusz sołecki wsi Glinki - Zakup piekarnika do kuchni świetlicy 0,00 wiejskiej 0,00 Strona 2 z 7

29 Fundusz sołecki wsi Glinki - Zakup stołów do świetlicy 0,00 0,00 Fundusz sołecki wsi Kosumce - Zakup blachodachówki na dach 8 000,00 świetlicy wiejskiej 8 000,00 Fundusz sołecki wsi Kosumce - Zakup krytej piaskownicy na plac 1 500,00 zabaw 1 500,00 Fundusz sołecki wsi Kosumce - Zakupy wpływające na wizerunek i poprawę warunków użytkowania budynku dawnego OSP Kosumce jako świetlicy wiejskiej ( m.in. drzwi wewnętrzne, baterie łazienkowe, paliwo do kosiarki i kosy spalinowej itp.) Fundusz sołecki wsi Łukówiec - Urządzenia sportowe na plac zabaw przy drodze powiatowej Sobiekursk - Łukówiec Fundusz sołecki wsi Łukówiec - Urządzenia zabawowe na plac zabaw przy drodze powiatowej Sobiekursk - Łukówiec Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Organizacja imprez plenarowych "Zielone Świątki na Urzeczu" i "Wianki nad Wisłą" Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Zakup wyposażenia do kuchni świetlicy wiejskiej w Nadbrzeżu Fundusz sołecki wsi Ostrówek - Wyposażenie placu zabaw dla dzieci, zakup zabawek, huśtawki, skałki itp.przedmiotów na plac zabaw 3 426,03 0,00 0, ,42 0,00 0, ,03 0,00 0, , , ,00 0,00 Fundusz sołecki wsi Ostrówek - zakup ławek 600,00 600,00 Fundusz sołecki wsi Ostrówek - zakup ogrodzenia panelowego na plac zabaw: panele, słupki, obejmy, płyty betonowe, łączniki betonowe, furtka itp , ,81 Strona 3 z 7

30 Fundusz sołecki wsi Ostrówiec - Wymiana starego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej poprzez zakup klimatyzatorów, grzejników i materiałów niezbędnych do zainstalowania systemu grzewczego wraz z usługą montażu Fundusz sołecki wsi Ostrówiec - zakup zastawy stołowej do kuchni świetlicy wiejskiej 0,00 0,00 0, , ,36 Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Zakup kosiarki spalinowej 1 400, ,00 Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Zakup krzeseł do świetlicy 2 600,00 wiejskiej 20 szt ,00 Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Zakup kuchenki gazowej z butlą 1 600, ,00 Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Zakup stołów do świetlicy wiejskiej 3 szt. 0,00 0,00 Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Zakup szafy 1 221, ,18 Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Zakup telewizora 0,00 0,00 0,00 Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki - Zakup urządzeń siłowni 0,00 0,00 Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki- Zakup stołu do ping ponga 0,00 0,00 Fundusz sołecki wsi Piotrowice - Zakup sprzętu do siłowni w świetlicy wiejskiej Fundusz sołecki wsi Piotrowice - Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej (zastawa stołowa, garnki, warnik,lodówka itp.) Fundusz sołecki wsi Sobiekursk - Zakup zabawek na sołecki plac zabaw "Pinokio" 2 000, , ,48 0,00 Fundusz sołecki wsi Wygoda - Zakup urządzeń na plac zabaw 8 281, , , Zakup energii 6 303,75 0, ,75 Fundusz sołecki wsi Glinki - Zakup gazu do ogrzewania świetlicy wiejskiej w Glinkach 0, , , , , ,75 Strona 4 z 7

31 4270 Zakup usług remontowych , , ,17 Fundusz sołecki wsi Całowanie - Remont świetlicy polegający na: remoncie i malowaniu ścian wewnętrznych Fundusz sołecki wsi Janów - Remont wiaty znajdującej się na terenie świetlicy wiejskiej Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Remont nawierzchni boiska do koszykówki 4 000, , , , , ,00 0,00 Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż- Remont i modernizacja kuchni 8 000,00 świetlicy wiejskiej 8 000, Zakup usług pozostałych ,79 0, ,79 Fundusz sołecki wsi Brzezinka - Monitoring na terenie świetlicy 4 000, ,00 Fundusz sołecki wsi Brzezinka - Piknik rodzinny 2 500, ,00 Fundusz sołecki wsi Całowanie - Organizacja zajęć, spotkań oraz 5 000,00 imprez naukowo - kulturalno - sportowych 5 000,00 Fundusz sołecki wsi Całowanie - Utrzymanie porządku wokół świetlicy oraz placu zabaw poprzez koszenie trawy i pięlęgnację drzew 2 453,14 i kwiatów 2 453,14 Fundusz sołecki wsi Całowanie - Utwardzenie części terenu przy 3 000,00 świetlicy poprzez wyłożenie kostką brukową 3 000,00 Fundusz sołecki wsi Glinki - Organizacja dnia babci i dziadka Fundusz sołecki wsi Glinki - Organizacja pikniku rodzinnego 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz sołecki wsi Glinki - Zakup podbitki do świetlicy wiejskiej wraz z usługą 0,00 0,00 Fundusz sołecki wsi Janów - Organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców Strona 5 z , ,00