UCHWAŁA Nr VI/50/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 marca 2015 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr VI/50/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 marca 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm. 1 ) oraz art. 211, 212, 214, 215, 216, 217, 233 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm. 2 ) uchwala się, co następuje: 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2015 Gminy Karczew Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 575) wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 ust 1-2 otrzymują brzmienie: 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie ,19 zł z tego: 1) bieżące w kwocie ,84 zł 2) majątkowe w kwocie ,35 zł wprowadzone zmiany zgodnie załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr Ustala się wydatki w łącznej kwocie ,19 zł z tego: 1) bieżące w kwocie ,77 zł 2) majątkowe w kwocie ,42 zł wprowadzone zmiany zgodnie załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.. 2) 2 ust 1-2 otrzymują brzmienie: 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości ,00 zł, który będzie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie ,00 zł. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie ,13 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych.. 2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2015 Gminy Karczew Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. 3. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2015 Gminy Karczew Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. 4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2015 Gminy Karczew Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i

2 5. Dokonuje się zmian w załączniku nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2015 Gminy Karczew Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska 2

3 UZASADNIENIE Ad Zmiany w tabeli nr 1 dotyczą: a) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę ,86 zł. w rozdz w związku z otrzymaną refundacją wydatków poniesionych w 2014 roku w ramach projektu Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej ; b) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej; c) zmniejszenia dochodów majątkowych w rozdz o kwotę ,50 zł. w związku z planowanym zmniejszeniem kwoty dotacji celowej na realizację projektu pn. Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Karczew Ad Zmiany w tabeli nr 2 dotyczą: a) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 15,96 zł. dotyczące opłat za dzierżawę gruntu leśnego od Lasów Państwowych b) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych skrzyżowania ul. Świderskiej z ul. Ordona w Karczewie wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym; d) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na przygotowanie punktu wypożyczania rowerów przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Karczewie wraz z konserwacją sprzętu kontynuacja projektu Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej ; e) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. a zwiększenie w rozdz z przeznaczeniem na zakup paliwa do pojazdów i urządzeń będących na stanie i w użytkowaniu Grupy Remontowej w Karczewie; c) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na aktualizację programu ewopis do odczytu ewmapy i ewopis; d) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w ramach planu Grupy Remontowej; e) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. w związku z oszczędnościami; f) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. ze środków własnych w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa dla Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności i koniecznością uzupełnienia planu środkami własnymi; g) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na remont budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie, który będzie użyczony Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Karczewie na wypożyczalnie rowerów kontynuacja projektu Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej h) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,35 zł., a zwiększenia w rozdz w związku z wyodrębnieniem w klasyfikacji budżetowej środków na edukację dzieci niepełnosprawnych w ramach dotacji podmiotowej dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż; 3

4 i) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. w rozdz o kwotę zł. w rozdz o kwotę zł., a zwiększenia w rozdz o kwotę zł. w związku z wyodrębnieniem w klasyfikacji budżetowej środków na edukację dzieci niepełnosprawnych w ramach planu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie; j) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,53 zł. rozdz o kwotę 636,41 zł. a zwiększenia w rozdz o kwotę ,94 zł. w związku z wyodrębnieniem w klasyfikacji budżetowej środków na edukację dzieci niepełnosprawnych w ramach planu Szkoły Podstawowej w Glinkach; k) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. a zwiększenia w rozdz w związku z wyodrębnieniem w klasyfikacji budżetowej środków na edukację dzieci niepełnosprawnych w ramach planu Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Sobiekursku; l) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. a zwiększenia w rozdz w związku z wyodrębnieniem w klasyfikacji budżetowej środków na edukację dzieci niepełnosprawnych w ramach planu Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Otwocku Wielkim; m) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. a zwiększenia w rozdz w związku z wyodrębnieniem w klasyfikacji budżetowej środków na edukację dzieci niepełnosprawnych w ramach planu Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie; n) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł., a zwiększenia w rozdz w związku z wyodrębnieniem w klasyfikacji budżetowej środków na edukację dzieci niepełnosprawnych w ramach planu Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie; o) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. a zwiększenia w rozdz w związku z wyodrębnieniem w klasyfikacji budżetowej środków na edukację dzieci niepełnosprawnych w ramach planu Gminnego Przedszkola Nr 3 w Karczewie; p) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,22 zł. a zwiększenia w rozdz w związku z wyodrębnieniem w klasyfikacji budżetowej środków na edukację dzieci niepełnosprawnych w ramach planu Publicznego Gimnazjum w Karczewie; q) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,46 zł. a zwiększenia w rozdz w związku z wyodrębnieniem w klasyfikacji budżetowej środków na edukację dzieci niepełnosprawnych w ramach planu Zespołu Szkół w Karczewie; r) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz pomiędzy paragrafami o kwotę 4.259,01 zł. na szkolenia nauczycieli w ramach planu Zespołu Szkół w Karczewie; s) zwiększenie wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na monitoring dot. spełnienia efektu ekologicznego dot. przeprowadzonej termomodernizacji budynków; t) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 3.393,37 zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wynagrodzeń pracowników Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie; u) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę ,94 zł. dot. projektu Poprawa gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów wydatki finansowane z dotacji ze środków europejskich należnych Gminie Karczew; 4

5 a) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę ,14 zł. dot. projektu Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów wkład własny projektu finansowany częściowo z otrzymanej refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych na budowę systemu wodno kanalizacyjnego na terenie Gminy Karczew ,29 zł. pozostałych dochodów majątkowych ,86 zł., dochodów ze sprzedaży majątku ,00 zł., zwrotu podatku Vat ,15 zł., dochodów bieżących ,05 zł., wolnych środków ,00 zł. v) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę ,83 zł. dot. projektu Poprawa gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów Gmina Karczew jako Beneficjent w/w projektu przekaże w formie dotacji celowej część należnych Gminie Celestynów środków europejskich (w tym: refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych przez Gminę Celestynów ,54 zł., dotacja na wydatki realizowane w 2015 roku przez Gminę Celestynów ,29 zł.); w) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami; f) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę 200 zł. z przeznaczeniem na realizację wydatków niekwalifikowanych projektu Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Karczew g) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę ,50 zł. w związku z planowanym zmniejszeniem kwoty dotacji celowej na realizację projektu pn. Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Karczew - wartość projektu po przetargu okazała się niższa; h) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę 7.033,50 zł. w związku z planowanym zmniejszeniem wkładu własnego na realizację projektu pn. Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Karczew - wartość projektu po przetargu okazała się niższa; Ad 2. Zmiana dotyczy: zmniejszenia planowanego deficytu budżetu o kwotę zł. oraz zmniejszenia planowanych przychodów z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych o kwotę zł. Ad 3. Zmiany w załączniku nr 1 dotyczą: b) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę ,94 zł. dot. projektu Poprawa gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów źródło finansowania pozostałe dochody majątkowe - dotacja celowa ze środków europejskich; c) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę ,14 zł. dot. projektu Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów wkład własny projektu finansowany: z otrzymanej refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych na budowę systemu wodno kanalizacyjnego na terenie Gminy Karczew ,29 zł. pozostałych dochodów majątkowych ,86 zł., dochodów ze sprzedaży majątku ,00 zł., zwrotu podatku Vat ,15 zł., dochodów bieżących ,05 zł., wolnych środków ,00 zł. d) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę ,83 zł. dot. projektu Poprawa gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Karczew i 5

6 Gminy Celestynów Gmina Karczew jako Beneficjent w/w projektu przekaże w formie dotacji celowej część należnych Gminie Celestynów środków europejskich (w tym: refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych przez Gminę Celestynów ,54 zł., dotacja na wydatki realizowane w 2015 roku przez Gminę Celestynów ,29 zł.)- źródło finansowania dotacja celowa ze środków europejskich; e) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę 200 zł. z przeznaczeniem na realizację wydatków niekwalifikowanych projektu Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Karczew - źródło finansowania dochody bieżące; f) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę ,50 zł. w związku z planowanym zmniejszeniem kwoty dotacji celowej na realizację projektu pn. Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Karczew - wartość projektu po przetargu okazała się niższa źródło finansowania dotacja celowa ze środków europejskich; g) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę 7.033,50 zł. w związku z planowanym zmniejszeniem wkładu własnego na realizację projektu pn. Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Karczew - wartość projektu po przetargu okazała się niższa - źródło finansowania dochody bieżące; Ad 3. Zmiany w załączniku nr 2 dotyczą: dostosowania kwot dochodów i wydatków do stanu w tabeli nr 1 i nr 2, zmniejszenia planowanego deficytu budżetu o kwotę zł. oraz zmniejszenia planowanych przychodów z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych o kwotę zł. Ad 4. Zmiany w załączniku nr 3 dotyczą: a) zmniejszenie wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,35 zł., a zwiększenie w rozdz w związku z wyodrębnieniem w klasyfikacji budżetowej środków na edukację dzieci niepełnosprawnych w ramach dotacji podmiotowej dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż; b) zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz o kwotę ,83 zł. dot. projektu Poprawa gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów Gmina Karczew jako Beneficjent w/w projektu przekaże w formie dotacji celowej część należnych Gminie Celestynów środków europejskich (w tym: refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych przez Gminę Celestynów ,54 zł., dotacja na wydatki realizowane w 2015 roku przez Gminę Celestynów ,29 zł.; Ad 5. Zmiany w załączniku nr 6 dotyczą: dostosowania planu środków obrotowych na początek roku 2015 do wykonanego stanu środków obrotowych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie na dzień roku ( 9.823,21 zł.) oraz urealnienia planu przychodów i kosztów poprzez zwiększenie o kwotę ,00 zł. Stan środków obrotowych na koniec 2015 roku ustalono na poziomie wykonania z 2014 roku Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska 6

7 po zmianach UCHWAŁĄ Nr VI/50/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 marca 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 630 Turystyka 0, , , Pozostała działalność 0, , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 0, ,86 Urząd Miejski w Karczewie (organ) 0, , Różne rozliczenia , ,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu , , ,00 terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 Urząd Miejski w Karczewie (organ) , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Pozostała działalność , , , TABELA Nr 1 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2015 GMINY KARCZEW Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Dochody budżetu na 2015 rok Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , , , , ,50 Urząd Miejski w Karczewie (organ) , , ,50 Razem: , , ,19 Strona 1 z 1

8 Wydatki budżetu na 2015 rok TABELA Nr 2 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2015 GMINY KARCZEW Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. po zmianach UCHWAŁĄ Nr VI/50/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 marca 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 020 Leśnictwo 1 771,20 15, , Pozostała działalność 1 771,20 15, , Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 771,20 15, ,16 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 1 771,20 15, , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup usług remontowych , , ,00 Grupa Remontowa w Karczewie , , , Turystyka 0, , , Pozostała działalność 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 250,00 250,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 0,00 250,00 250, Zakup usług remontowych 0, , ,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 0, , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Zakup usług remontowych , , ,00 Grupa Remontowa w Karczewie , , , Zakup usług pozostałych , , ,88 Grupa Remontowa w Karczewie , , ,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) , , , Działalność usługowa , , , Plany zagospodarowania przestrzennego , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Strona 1 z 15

9 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) , , , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 797, ,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) ,00 797, , Składki na Fundusz Pracy 4 877,00 114, ,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 4 877,00 114, , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , ,65 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,80 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach ,00-779, ,80 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) ,00-141, ,00 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) ,00-350, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,09 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach , , ,44 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) , , ,10 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) , , ,11 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,33 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach ,00-641, ,33 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) , , ,00 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) ,00-647, ,00 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) ,00-124, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,06 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach , , ,62 Strona 2 z 15

10 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) , ,00 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) , ,00 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) , , Składki na Fundusz Pracy , ,56 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach ,00-219,56 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) , ,00 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) ,16-219,00 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) ,03-129, Wynagrodzenia bezosobowe ,00-472,92 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 6 691,00-472, Zakup materiałów i wyposażenia , ,50 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach ,00-172,50 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) , ,00 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) ,00-182,00 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) ,00-200, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 200,00-8,68 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 200,00-1,68 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 500,00-7, Zakup energii , ,32 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach ,00-708,32 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) , ,00 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) ,00-360,00 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) ,00-345, Zakup usług remontowych , ,68 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 1 000,00-8,32 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 2 000, ,00 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 2 500,00-34, Zakup usług zdrowotnych 4 275,00-15,84 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 700,00-5,84 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 700,00-10, , , , , , , , , , , , , , , , ,32 198,32 493, , , , , , ,68 991, , , ,16 694,16 690,00 Strona 3 z 15

11 4300 Zakup usług pozostałych , ,32 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach ,00-148,32 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) , ,00 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) ,00-264,00 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) ,00-212, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00-56,20 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 3 500,00-29,20 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 2 000,00-27, Podróże służbowe krajowe 3 400,00-18,00 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 1 200,00-10,00 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 600,00-8, Różne opłaty i składki 5 852,00-23,44 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 652,00-5,44 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 1 300,00-18, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,72 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach ,00-482,72 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) , ,00 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) , ,00 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) ,00-258, , , , , , , , , , ,00 592, ,56 646, , , , , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000,00-22, ,68 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 1 000,00-8,32 991,68 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 1 000,00-14,00 986, Przedszkola , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,19 Gminne Przedszkole Nr 1 (jb) , , ,61 Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb) , , ,90 Gminne Przedszkole Nr 3 (jb) , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 Gminne Przedszkole Nr 1 (jb) , , ,00 Strona 4 z 15

12 Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb) ,00-550, ,00 Gminne Przedszkole Nr 3 (jb) ,00-970, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,60 Gminne Przedszkole Nr 1 (jb) , , ,69 Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb) , , ,61 Gminne Przedszkole Nr 3 (jb) , , , Składki na Fundusz Pracy ,69-920, ,69 Gminne Przedszkole Nr 1 (jb) ,54-410, ,54 Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb) ,52-170, ,52 Gminne Przedszkole Nr 3 (jb) ,63-340, , Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 Gminne Przedszkole Nr 1 (jb) , , ,00 Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb) , , ,00 Gminne Przedszkole Nr 3 (jb) , , , Zakup materiałów i wyposażenia ,00-330, ,00 Gminne Przedszkole Nr 1 (jb) 8 000,00-130, ,00 Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb) 6 000,00-50, ,00 Gminne Przedszkole Nr 3 (jb) ,00-150, , Zakup energii , , ,00 Gminne Przedszkole Nr 1 (jb) ,00-630, ,00 Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb) ,00-410, ,00 Gminne Przedszkole Nr 3 (jb) ,00-740, , Zakup usług remontowych ,00-630, ,00 Gminne Przedszkole Nr 1 (jb) ,00-500, ,00 Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb) 1 000,00-10,00 990,00 Gminne Przedszkole Nr 3 (jb) 8 000,00-120, , Zakup usług pozostałych ,00-730, ,00 Gminne Przedszkole Nr 1 (jb) ,00-240, ,00 Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb) ,00-150, ,00 Gminne Przedszkole Nr 3 (jb) ,00-340, ,00 Strona 5 z 15

13 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 410,00-120,00 Gminne Przedszkole Nr 1 (jb) 3 110,00-50,00 Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb) 3 200,00-30,00 Gminne Przedszkole Nr 3 (jb) 2 450,00-40, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 Gminne Przedszkole Nr 1 (jb) ,00-700,00 Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb) ,00-351,00 Gminne Przedszkole Nr 3 (jb) ,00-470,00 Gimnazja , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,44 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) , , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) , , Składki na Fundusz Pracy ,00-648,00 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) ,00-648, Podróże służbowe krajowe 2 000,00-414,78 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) 2 000,00-414, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) , ,00 Szkoły zawodowe , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 700,00-10,84 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) 700,00-10, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,60 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,69 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,70 689,16 689, , , , , ,75 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) , , ,75 Strona 6 z 15

14 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00-636,31 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) ,00-636, Zakup materiałów i wyposażenia 8 862,00-137,38 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) 8 862,00-137, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 700,00-10,84 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) 700,00-10, Zakup energii ,00-620,14 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) ,00-620, Zakup usług remontowych 1 000,00-15,50 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) 1 000,00-15, Zakup usług zdrowotnych 800,00-12,40 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) 800,00-12, Zakup usług pozostałych , ,28 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 216,00-65,36 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) 4 216,00-65, Podróże służbowe krajowe 1 300,00-20,14 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) 1 300,00-20, Różne opłaty i składki 1 124,00-17,42 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) 1 124,00-17, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,81 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00-15,50 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) 1 000,00-15,50 984, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,53 0, , Zakup usług pozostałych , , ,21 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) 4 259, ,01 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Strona 7 z , , , , , ,62 689,16 689, , ,86 984,50 984,50 787,60 787, , , , , , , , , , ,19 984, ,32

15 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) 0, , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,20 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,30-95, ,30 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 9 812,00-95, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00-208, ,00 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) ,00-208, , Składki na Fundusz Pracy ,00-30, ,00 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 3 173,00-30, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00-55, ,00 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 4 376,00-55, ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych 0, , ,00 formach wychowania przedszkolnego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, ,00 Gminne Przedszkole Nr 1 (jb) 0, ,00 Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb) 0, ,00 Gminne Przedszkole Nr 3 (jb) 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0, ,00 Gminne Przedszkole Nr 1 (jb) 0, ,00 Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb) 0,00 550,00 Gminne Przedszkole Nr 3 (jb) 0,00 970, Składki na ubezpieczenia społeczne 0, ,00 Gminne Przedszkole Nr 1 (jb) 0, ,00 Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb) 0, ,00 Gminne Przedszkole Nr 3 (jb) 0, , Składki na Fundusz Pracy 0,00 920,00 Gminne Przedszkole Nr 1 (jb) 0,00 410,00 Strona 8 z , , , , , ,00 550,00 970, , , , ,00 920,00 410,00

16 Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb) 0,00 170,00 Gminne Przedszkole Nr 3 (jb) 0,00 340, Wynagrodzenia bezosobowe 0, ,00 Gminne Przedszkole Nr 1 (jb) 0, ,00 Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb) 0, ,00 Gminne Przedszkole Nr 3 (jb) 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 330,00 Gminne Przedszkole Nr 1 (jb) 0,00 130,00 Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb) 0,00 50,00 Gminne Przedszkole Nr 3 (jb) 0,00 150, Zakup energii 0, ,00 Gminne Przedszkole Nr 1 (jb) 0,00 630,00 Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb) 0,00 410,00 Gminne Przedszkole Nr 3 (jb) 0,00 740, Zakup usług remontowych 0,00 630,00 Gminne Przedszkole Nr 1 (jb) 0,00 500,00 Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb) 0,00 10,00 Gminne Przedszkole Nr 3 (jb) 0,00 120, Zakup usług pozostałych 0,00 730,00 Gminne Przedszkole Nr 1 (jb) 0,00 240,00 Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb) 0,00 150,00 Gminne Przedszkole Nr 3 (jb) 0,00 340, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 120,00 Gminne Przedszkole Nr 1 (jb) 0,00 50,00 Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb) 0,00 30,00 Gminne Przedszkole Nr 3 (jb) 0,00 40, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0, ,00 Gminne Przedszkole Nr 1 (jb) 0,00 700,00 Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb) 0,00 351,00 Gminne Przedszkole Nr 3 (jb) 0,00 470,00 170,00 340, , , , ,00 330,00 130,00 50,00 150, ,00 630,00 410,00 740,00 630,00 500,00 10,00 120,00 730,00 240,00 150,00 340,00 120,00 50,00 30,00 40, ,00 700,00 351,00 470,00 Strona 9 z 15

17 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 0, , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 0, , ,35 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 0, , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0, , ,88 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 0,00 851,04 851,04 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 0,00 141,00 141,00 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 0,00 350,00 350,00 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) 0,00 10,84 10, Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , ,36 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) 0, , ,44 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 0, , ,32 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 0, , ,00 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 0, , ,00 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 0, , ,00 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) 0, , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0, , ,19 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) 0, , ,00 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 0,00 674,50 674,50 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 0, , ,00 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 0,00 647,00 647,00 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 0,00 124,00 124,00 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , ,64 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) 0, , ,00 Strona 10 z 15

18 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 0, , ,39 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 0, , ,00 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 0, , ,00 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 0, , ,00 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) 0, , , Składki na Fundusz Pracy 0, , ,90 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) 0,00 648,00 648,00 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 0,00 231,59 231,59 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 0, , ,00 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 0,00 219,00 219,00 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 0,00 129,00 129,00 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) 0,00 636,31 636, Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 472,92 472,92 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 0,00 472,92 472, Zakup materiałów i wyposażenia 0, , ,00 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 0,00 183,62 183,62 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 0, , ,00 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 0,00 182,00 182,00 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 0,00 150,00 150,00 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) 0,00 137,38 137, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 69,52 69,52 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 0,00 1,68 1,68 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 0,00 7,00 7,00 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 0,00 50,00 50,00 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) 0,00 10,84 10, Zakup energii 0, , ,46 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 0,00 708,32 708,32 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 0, , ,00 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 0,00 360,00 360,00 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 0,00 345,00 345,00 Strona 11 z 15

19 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) 0,00 620,14 620, Zakup usług remontowych 0,00 57,82 57,82 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 0,00 8,32 8,32 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 0,00 34,00 34,00 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) 0,00 15,50 15, Zakup usług zdrowotnych 0,00 28,24 28,24 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 0,00 5,84 5,84 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 0,00 10,00 10,00 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) 0,00 12,40 12, Zakup usług pozostałych 0, , ,60 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 0,00 148,32 148,32 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 0, , ,00 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 0,00 264,00 264,00 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 0,00 212,00 212,00 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) 0, , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 121,56 121,56 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 0,00 29,20 29,20 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 0,00 27,00 27,00 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) 0,00 65,36 65, Podróże służbowe krajowe 0,00 452,92 452,92 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) 0,00 414,78 414,78 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 0,00 10,00 10,00 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 0,00 8,00 8,00 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) 0,00 20,14 20, Różne opłaty i składki 0,00 40,86 40,86 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 0,00 5,44 5,44 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 0,00 18,00 18,00 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) 0,00 17,42 17, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0, , ,93 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) 0, , ,00 Strona 12 z 15

20 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 0,00 521,12 521,12 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 0, , ,00 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 0, , ,00 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 0,00 258,00 258,00 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) 0, , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 37,82 37,82 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 0,00 8,32 8,32 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 0,00 14,00 14,00 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) 0,00 15,50 15, Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , ,08 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) , , , Pomoc społeczna , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,11 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Świetlice szkolne , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00-71, ,16 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 3 541,00-71, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,76 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach ,00-386, ,76 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00-360, ,17 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 2 485,00-32, ,17 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) ,00-328, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00-802, ,05 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 6 410,00-83, ,05 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) ,00-719, ,00 Strona 13 z 15

21 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 231,00-115, ,97 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 918,00-12,03 905,97 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 5 138,00-103, , Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00-11, ,88 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 1 000,00-11,12 988, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00-277, ,60 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 2 182,00-38, ,60 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 8 968,00-239, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,87 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,35 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) , , , Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, , ,83 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 0, , , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Grupa Remontowa w Karczewie , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 200,00 200,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 0,00 200,00 200, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,50 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 801, , ,50 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 9 801, , ,50 Razem: , , ,19 Strona 14 z 15

22 Strona 15 z 15 Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska

23 Plan wydatków majątkowych na 2015 rok po zmianch UCHWAŁĄ Nr VI/50/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 marca 2015 r. ZAŁĄCZNIK Nr 1 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2015 GMINY KARCZEW Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Okres realizacji inwestycji Zmiana Po zmianie Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię ,00 0, ,00 elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody ,00 0, ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 0, ,00 budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry Źródła finansowania inwestycji sprzedaż ,00 0, ,00 majątku zł. 600 Transport i łączność ,57 0, , Drogi publiczne gminne ,57 0, ,57 Wydatki inwestycyjne jednostek ,57 0, ,57 budżetowych Wykonanie progów zwalniających na drodze gminnej "Hubertówka" - fundusz sołecki wsi Brzezinka Przed zmianą dochody ,57 0, ,57 bieżące ,57 zł. Jednostka realizująca zadania Urząd Miejski w Karczewie Grupa Remontowa w Karczewie Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy przedłużenia ul. Kusocińskiego, fragmentu ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie dochody ,00 0, ,00 bieżące zł. Urząd Miejski w Karczewie 750 Administracja publiczna ,40 0, ,40 Strona 1 z 9

24 75095 Pozostała działalność ,40 0, ,40 Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 0, ,00 budżetowych Ogrodzenie terenu świetlicy w Glinkach - fundusz sołecki wsi Glinki pozostałe ,00 0,00 dochody 5 000,00 majątkowe zł. Urząd Miejski w Karczewie Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w Glinkach Zakup i montaż grzejników elektrycznych - fundusz sołecki wsi Całowanie ,00 0, , ,00 0, ,00 dochody bieżące zł. dochody bieżące zł. Urząd Miejski w Karczewie Urząd Miejski w Karczewie Zorganizowanie placu zabaw w Otwocku Wielkim - fundusz sołecki wsi Otwock Wielki dochody ,00 0, ,00 bieżące zł. Urząd Miejski w Karczewie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,83 0, ,83 budżetowych Zakup namiotu ogrodowego o wymiarach 3x6m - fundusz sołecki wsi Wygoda Zakup urządzeń fitness dla dorosłych - fundusz sołecki wsi Sobiekursk dochody ,00 0, ,00 bieżące zł. dochody ,83 0, ,83 bieżące ,83 zł. Urząd Miejski w Karczewie Urząd Miejski w Karczewie Zakup urządzeń fitness dla mieszkańców wsi Nadbrzeż - fundusz sołecki wsi Nadbrzeż pozostałe ,00 0,00 dochody ,00 majątkowe zł. Urząd Miejski w Karczewie Strona 2 z 9

25 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy 6639 inwestycyjne realizowane na podstawie ,57 0, ,57 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa dochody ,57 0, ,57 bieżące ,57 zł. 801 Oświata i wychowanie ,40 0, , Szkoły podstawowe ,48 0, ,48 Wydatki inwestycyjne jednostek ,48 0, ,48 budżetowych Urząd Miejski w Karczewie Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Sobiekursku dochody ,24 0, ,24 bieżące ,24 zł. dochody ,40 0, ,40 bieżące ,40 zł. dochody ,76 0, ,76 bieżące ,76 zł. dochody ,12 0, ,12 bieżące ,12 zł. Urząd Miejski w Karczewie Urząd Miejski w Karczewie Urząd Miejski w Karczewie Urząd Miejski w Karczewie Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji dochody ,96 0, ,96 bieżące ,96 zł Przedszkola ,92 0, ,92 Urząd Miejski w Karczewie Strona 3 z 9

26 Wydatki inwestycyjne jednostek ,92 0, ,92 budżetowych Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie dochody ,88 0, ,88 bieżące ,88 zł. Urząd Miejski w Karczewie Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie dochody ,04 0, ,04 bieżące ,04 zł. Urząd Miejski w Karczewie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,00 0, ,00 budżetowych Zakup kuchni gazowej 6-cio palnikowej z piekarnikiem gazowym oraz okapu wraz z montażem dla potrzeb Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Otwocku Wielkim dochody ,00 0, ,00 bieżące zł Gimnazja ,84 0, ,84 Wydatki inwestycyjne jednostek ,84 0, ,84 budżetowych Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie dochody ,84 0, ,84 bieżące ,84 zł Szkoły zawodowe ,16 0, ,16 Wydatki inwestycyjne jednostek ,16 0, ,16 budżetowych Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie dochody ,16 0, ,16 bieżące ,16 zł. 851 Ochrona zdrowia 8 000,00 0, , Lecznictwo ambulatoryjne 8 000,00 0, ,00 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim Urząd Miejski w Karczewie Urząd Miejski w Karczewie Strona 4 z 9