ZARZĄDZENIE Nr 2/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 2 stycznia 2017 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 2/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2017 rok Na podstawie art.249 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz.1870 z późn. zm. 1 ) oraz na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje: 1. W związku z podjęciem Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. przekazuję plany finansowe na 2017 rok poniżej wymienionym jednostkom budżetowym: Załącznik Nr 1 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie Załącznik Nr 2 - Szkoła Podstawowa w Glinkach Załącznik Nr 3 - Zespół Szkolno Przedszkolny w Sobiekursku Załącznik Nr 4 - Zespół Szkolno Przedszkolny w Otwocku Wielkim Załącznik Nr 5 - Gminne Przedszkole Nr 1 w Karczewie Załącznik Nr 6 - Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie Załącznik Nr 7 - Gminne Przedszkole Nr 3 w Karczewie Załącznik Nr 8 - Publiczne Gimnazjum w Karczewie Załącznik Nr 9 - Zespół Szkół w Karczewie Załącznik Nr 10 - Miejsko Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej w Karczewie Załącznik Nr 11 - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie Załącznik Nr 12 - Grupa Remontowa w Karczewie Załącznik Nr 13 - Urząd Miejski w Karczewie 2. Plany finansowe, które stanowią w/w załączniki obowiązują od 1 stycznia 2017 roku. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 poz Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 poz. 1579

2 Plan wydatków na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2017 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2017 rok Plan finansowy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie na 2017 rok Szkoły podstawowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , , , , , , , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 200, , , Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii , , Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki , ,00 Strona 1 z 4

3 , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup środków żywności , ,00 600,00 600, , , , , , , , , , , , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach ,11 profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Zakup energii Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 2 z 4

4 Kod klasyfikacj i zadaniowe j Pozostała działalność 5 224, , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne , , , , , , , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , ,00 Razem: ,11 Nazwa Funkcji / Zadania 4 Edukacja Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych Koordynacja i obsługa zadania Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów - stołówki szkolne Zapewnienie opieki świetlicowej Doskonalenie zawodowe nauczycieli Pomoc zdrowotna dla nuczycieli i ZFŚS dla nauczycieli Edukacja uczniów niepełnosprawnych Wyodrębnione środki Razem Plan dochodów na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe , , , , , , , , , , , , Wpływy z różnych opłat 300,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o ,00 podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci ,00 pieniężnej Strona 3 z 4

5 0970 Wpływy z różnych dochodów , Stołówki szkolne i przedszkolne , Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego ,00 Razem: ,00 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Strona 4 z 4

6 Plan wydatków na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2017 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2017 rok Plan finansowy Szkoły Podstawowej w Glinkach na 2017 rok Szkoły podstawowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 800,00 800, , ,00 650,00 650, , , ,00 Strona 1 z 3

7 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup środków dydaktycznych i książek Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 838, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność 2 546, Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup środków dydaktycznych i książek , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Razem: ,00 Strona 2 z 3

8 Kod klasyfikacji zadaniowej Nazwa Funkcji / Zadania 4 Edukacja ,00 Dział Rozdział Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych Koordynacja i obsługa zadania Oddziały przedszkolne Zapewnienie opieki świetlicowej Doskonalenie zawodowe nauczycieli Pomoc zdrowotna dla nauczycieli i odpis na ZFŚS emerytów Wyodrębnione środki Razem Paragraf 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Plan dochodów na 2017 rok Treść , , , , , , , , , ,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 800,00 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w 0960 postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 300,00 Razem: 6 100,00 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Strona 3 z 3

9 Plan wydatków na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 2/2017 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2017 rok Plan finansowy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sobiekursku na 2017 rok Szkoły podstawowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,00 800, , , , , , , , , , , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 880, , Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , Podróże służbowe krajowe 900,00 Strona 1 z 5

10 Różne opłaty i składki , , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Przedszkola , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , , , , , , , , , , , , ,00 120, , , , , , , , , , ,00 Strona 2 z 5

11 Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 996, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Podróże służbowe krajowe , , , ,00 160,00 160, , , , , , , ,00 420,00 420, , , , , , , , , , , , , , ,00 160,00 160, , ,00 150,00 150,00 Strona 3 z 5

12 , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Pozostała działalność , Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup środków dydaktycznych i książek , , , ,00 274,00 274, , , , , , , , , , , , ,00 616,00 616, , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 4 z 5

13 Kod klasyfikacji zadaniowej ,00 Razem: ,88 Nazwa Funkcji / Zadania 4 Edukacja Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych Koordynacja i obsługa zadania Edukacja przedszkolna Sobiekursk Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu w Sobiekursku Oddziały przedszkolne Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów -stołówki szkolne Zapewnienie opieki świetlicowej Doskonalenie zawodowe nauczycieli Pomoc zdrowotna dla nuczycieli i odpis na ZFŚS emerytów Edukacja uczniów niepełnosprawnych Wydzielone środki Razem Plan dochodów na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe , , , , , , , , , , , , , ,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 1 innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 800, Wpływy z różnych dochodów 4 100, Przedszkola , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , Stołówki szkolne i przedszkolne , Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego ,00 Razem: ,00 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Strona 5 z 5

14 Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 2/2017 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2017 rok Plan finansowy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Otwocku Wielkim na 2017 rok Plan wydatków na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Strona 1 z , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 994,00 494, , , , ,00 692,00 692, , , ,00

15 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 593,00 593, , , , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 988, Przedszkola , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych , , ,00 300, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 250,00 Strona 2 z 6

16 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 423, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych , ,00 800,00 800,00 200,00 200,00 400,00 400, , , ,00 300,00 300, , ,00 200,00 200, , , , , , , , , , , , ,00 100,00 100,00 150,00 150, , , , ,00 Strona 3 z 6

17 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki ,00 590, , ,00 841,00 841, , ,00 200,00 200,00 120,00 120,00 6,00 6,00 250,00 250,00 200,00 200,00 8,00 8,00 263,00 263,00 23,00 23,00 7,00 7,00 15,00 15, , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 12, Pozostała działalność 12, , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,00 Strona 4 z 6

18 Kod klasyfikacji zadaniowej Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Razem: , , , , ,00 773,00 773,00 800,00 800,00 50,00 50,00 320,00 320, , , ,00 Nazwa Funkcji / Zadania 4 Edukacja Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych Koordynacja i obsługa zadania Edukacja przedszkolna Otwock Wielki , , , , Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu w Otwocku Wielkim Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów -stołówki szkolne , , Zapewnienie opieki świetlicowej Doskonalenie zawodowe nauczycieli Pomoc zdrowotna nauczycieli i odpis ZFŚS emerytów Edukacja uczniów niepełnosprawnych Wydzielone środki Razem Plan dochodów na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe , , , , , , , , Wpływy z różnych opłat Strona 5 z 6

19 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 700,00 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w 0960 postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 000, Przedszkola , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , Wpływy z różnych dochodów 4 000, Stołówki szkolne i przedszkolne , Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego ,00 Razem: ,00 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Strona 6 z 6

20 Plan wydatków na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 2/2017 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2017 rok Plan finansowy Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie na 2017 rok Przedszkola , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 325,00 325, , , ,00 Strona 1 z 3

21 Kod klasyfikacji zadaniowej 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 550, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne , Zakup środków żywności Pozostała działalność 2 219, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Razem: ,00 Nazwa Funkcji / Zadania 4 Edukacja Edukacja przedszkolna -Przedszkole nr 1 w Karczewie Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 1 Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów - stołówki szkolne i przedszkolne -Gminne Przedszkole Nr Doskonalenie zawodowe nauczycieli Pomoc zdrowotna dla nauczycieli i ZFŚS dla nauczycieli emerytów Wyodrębnione środki Razem Plan dochodów na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie Przedszkola , , , , , , , , , ,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania ,00 przedszkolnego Strona 2 z 3

22 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 960,00 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w ,00 postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 240, Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 0670 jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania ,00 przedszkolnego Razem: ,00 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Strona 3 z 3

23 Plan wydatków na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 2/2017 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2017 rok Plan finansowy Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie na 2017 rok Przedszkola , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 484,00 484, , ,00 984,00 984, , , , , ,00 344,00 344,00 492,00 492, , ,00 Strona 1 z 4

24 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 984,00 984, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 573, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 573, Stołówki szkolne i przedszkolne , Zakup środków żywności , , , , , , , , , , , , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych ,00 formach wychowania przedszkolnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 19,00 19, , , , , , ,00 539,00 539,00 428,00 428,00 16,00 16,00 924,00 924,00 16,00 16,00 322,00 322,00 50,00 Strona 2 z 4

25 Kod klasyfikacji zadaniowej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki ,00 6,00 6,00 8,00 8, , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 16, Pozostała działalność 16, , , ,00 Razem: ,00 Nazwa Funkcji / Zadania 4 Edukacja Edukacja przedszkolna -Przedszkole nr 2 w Karczewie Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 2 Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów - stołówki przedszkolne - Gminne Przedszkole Nr Doskonalenie zawodowe nauczycieli Pomoc zdrowotna dla nauczycieli i ZFŚS emerytów Edukacja uczniów niepełnosprawnych Wydzielone środki Razem Plan dochodów na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie Przedszkola , , , , , , , , , , , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 55 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 5 000,00 innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 900,00 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci ,00 pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 240, Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach ,00 realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Strona 3 z 4

26 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 800, Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 800, Pozostała działalność 5 000, Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 5 000,00 Razem: ,00 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Strona 4 z 4

27 Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 2/2017 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2017 rok Plan finansowy Gminnego Przedszkola Nr 3 w Karczewie na 2017 rok Plan wydatków na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Oświata i wychowanie Przedszkola , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , , , , , , , , , , , , , , Zakup środków dydaktycznych i książek ,60 359, Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych ,20 992, , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , Podróże służbowe krajowe ,00 367, Różne opłaty i składki ,00 695, , ,00 Strona 1 z 4

28 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 402,00 595, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 865, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne , Zakup środków żywności Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych ,20 formach wychowania przedszkolnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 276, , , , , , , , ,00 357,00 357,00 140,40 140,40 680,00 680,00 351,00 351,00 20, ,00 Strona 2 z 4 595, , , , , , , , , , , , ,00 9,00 9, ,00 7,80 7,80

29 Kod klasyfikacji zadaniowej 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność , ,00 3,00 5,00 5, , ,00 5,00 5, , ,00 Razem: ,00 Nazwa Funkcji / Zadania 4 Edukacja Edukacja przedszkolna -Przedszkole nr 3 w Karczewie Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów -stołówki przedszkolne - Gminne Przedszkole Nr Doskonalenie zawodowe nauczycieli Pomoc zdrowotna dla nuczycieli i odpis na ZFŚS emerytów Edukacja uczniów niepełnosprawnych Wyodrębnione środki Razem , , , , , , , , ,00 Plan dochodów na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie Przedszkola , , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 020,00 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci ,00 pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 264,00 Strona 3 z 4

30 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach ,00 realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 1 320, Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 1 320, Pozostała działalność Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 6 Razem: ,00 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Strona 4 z 4

31 Plan wydatków na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 2/2017 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2017 rok Plan finansowy Publicznego Gimnazjum w Karczewie na 2017 rok Gimnazja , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , , , , , , , , , , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe , , , , , , , Strona 1 z 4

32 4430 Różne opłaty i składki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7 439, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup środków żywności Zakup energii Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 2 z 4

33 Kod klasyfikacji zadaniowej 4260 Zakup energii , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe , , , , Pozostała działalność , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne , , , , , , , , , , ,00 Razem: ,00 Nazwa Funkcji / Zadania 4 Edukacja Realizacja programu nauczania w gimnazjach 4.10 Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów-stołowki szkolne 4.11 Zapewnienie opieki świetlicowej 4.12 Koordynacja i obsługa zadania 4.19 Doskonalenie zawodowe nauczycieli Pomoc zdrowotna dla nuczycieli i odpis ZFŚS emerytów Edukacja uczniów niepełnosprawnych Wydzielone środki Razem Plan dochodów na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie Gimnazja , , , , , , , , , , , ,00 Strona 3 z 4

34 0690 Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz ,00 innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 400,00 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci ,00 pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach ,00 realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Razem: ,00 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Strona 4 z 4

35 Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 2/2017 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2017 rok Plan finansowy Zespołu Szkół w Karczewie na 2017 rok Plan wydatków na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 700,00 950, , , , , , , , , , , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych , , , , , , , ,00 Strona 1 z 3

36 Kod klasyfikacji zadaniowej 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki , , , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 608, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność 5 158, , , , ,00 Razem: ,00 Nazwa Funkcji / Zadania 4 Edukacja 4.15 Realizacja programu nauczania w szkołych zawodowych 4.16 Koordynacja i obsługa zadania 4.19 Doskonalenie zawodowe nauczycieli Pomoc zdrowotna dla nauczycieli i odpis na ZFŚS emerytów Wydzielone środki Razem Plan dochodów na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe , , , , , , , , , Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 100, Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci 0960 pieniężnej Razem: 6 600,00 Strona 2 z 3

37 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Strona 3 z 3

38 Plan wydatków na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 851 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Pomoc społeczna Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 2/2017 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2017 rok Plan finansowy Miejsko - Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej w Karczewie na 2017 rok Ośrodki wsparcia , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia bezosobowe , , , , , , , , , , ,00 695,00 695,00 600,00 600, , , , , , , , , ,00 100,00 100, , , , , , , , ,00 Strona 1 z 2

39 Kod klasyfikacji zadaniowej Zakup środków żywności Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup energii Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , , ,00 100,00 100, , , , , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki , , ,00 250,00 250, , ,00 Razem: ,00 Nazwa Funkcji / Zadania Przeciwdziałanie nałogom Integracja społeczna Razem , , ,00 Plan dochodów na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 851 Ochrona zdrowia 400, Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wpływy z pozostałych odsetek 400,00 400,00 Razem: 400,00 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Strona 2 z 2

40 Plan wydatków na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 851 Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii 6 000, ze środków własnych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wynagrodzenia bezosobowe ze środków własnych ze środków własnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ze środków własnych 852 Pomoc społeczna Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 2/2017 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2017 rok Plan finansowy Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie na 2017 rok , , , , , ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w ,00 zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne ze srodków dotacji na zadania zlecone ze środków dotacji na zadania własne , ,00 35 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne ze środków własnych ze środków dotacji na zadania własne , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ze środków własnych Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne ze środków własnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ze środków własnych Zasiłki stałe , Świadczenia społeczne ze środków dotacji na zadania własne Ośrodki pomocy społecznej , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , , ,00 Strona 1 z 5

41 ze środków własnych 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ze środków dotacji na zadania zlecone ze środków własnych ze środków dotacji na zadania własne ze środków własnych ze środków dotacji na zadania własne ze środków własnych ze środków dotacji na zadania własne ze środków własnych ze środków dotacji na zadania własne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ze środków dotacji na zadania własne ze środków dotacji na zadania zlecone ze środków własnych 4260 Zakup energii ze środków własnych 4270 Zakup usług remontowych ze środków własnych 4280 Zakup usług zdrowotnych ze środków własnych ze środków własnych ze środków dotacji na zadania własne 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ze środków własnych 4410 Podróże służbowe krajowe ze środków własnych 4430 Różne opłaty i składki ze środków własnych ze środków własnych ze środków dotacji na zadania własne 1 200, , , , , , , , , , , , , ,00 100, , , ,00 300,00 300, , , , ,00 250,00 250, , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000, ze środków własnych 4 000, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Wynagrodzenia bezosobowe ze srodków dotacji na zadania zlecone 3 3 Strona 2 z 5

42 ze środków własnych Pomoc w zakresie dożywiania , Świadczenia społeczne , ze środków własnych , ze środków dotacji na zadania własne , Pozostała działalność , Wynagrodzenia bezosobowe , ze środków własnych , Rodzina , Świadczenie wychowawcze Świadczenia społeczne , ze srodków dotacji na zadania zlecone , ze srodków dotacji na zadania zlecone ze srodków dotacji na zadania zlecone , ze srodków dotacji na zadania zlecone , , ze srodków dotacji na zadania zlecone 1 957, Wynagrodzenia bezosobowe ze srodków dotacji na zadania zlecone , ze srodków dotacji na zadania zlecone , , ze srodków dotacji na zadania zlecone 6 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 200, ze srodków dotacji na zadania zlecone 1 200, Podróże służbowe krajowe 200, ze srodków dotacji na zadania zlecone 200, , ze srodków dotacji na zadania zlecone 2 188, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ze srodków dotacji na zadania zlecone Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Świadczenia społeczne ze srodków dotacji na zadania zlecone ze srodków dotacji na zadania zlecone ze srodków dotacji na zadania zlecone ze srodków dotacji na zadania zlecone , , , , , , , ,00 Strona 3 z 5

43 6.5.0 ze srodków dotacji na zadania zlecone 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ze srodków dotacji na zadania zlecone ze srodków dotacji na zadania zlecone ze srodków dotacji na zadania zlecone 1 600, , , , , , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ze srodków dotacji na zadania zlecone Wspieranie rodziny , , ze środków własnych , , ze środków własnych 2 380, , ze środków własnych 6 200,00 882, ze środków własnych 882, Podróże służbowe krajowe 3 008, ze środków własnych 3 008, , ze środków własnych 1 093, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600, ze środków własnych 600, Rodziny zastępcze , Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowogminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , ze środków własnych ,00 Razem: ,81 Własne Zlecone ze środków dotacji na zadania własne ogółem , , , ,81 6 Pomoc społeczna i ochrona zdrowia Przeciwdziałanie nałogom 6.4 Wspieranie rodziny Świadczenia wychowawcze (Rodzina 500 plus) Wspieranie rodziny Rodziny zastępcze świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , , ,00 Strona 4 z 5

44 6.6.0 Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe Usługi opiekuńcze 6.11 Pozostałe zadania z pomocy społecznej Realizacja programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" Aktywizacja bezrobotnych (prace społeczno-użyteczne) Dofinansowanie świadczeń pielęgnacyjnych Rządowy program dla rodzin wielodzietnych Koordynacja i obsługa zadań Razem , , , , , , ,00 0,00 0, , ,81 Plan dochodów na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 852 Pomoc społeczna Ośrodki pomocy społecznej , , Wpływy z pozostałych odsetek 4 000, Wpływy z różnych dochodów 200, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8 400, Wpływy z usług 8 400, Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , Wpływy z różnych opłat 162, Wpływy z pozostałych odsetek 550, Wpływy z różnych dochodów ,13 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Razem: ,13 Strona 5 z 5

45 Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 2/2017 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2017 rok Plan finansowy Grupy Remontowej w Karczewie na 2017 rok Plan wydatków na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa chodnika w ul. Częstochowskiej - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 2 (pomoc rzeczowa) Drogi publiczne gminne , , , Fundusz sołecki wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Zakup masy asfaltowej Fundusz sołecki wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Zakup tłucznia Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki - Zakup tłucznia na drogi gminne w Otwocku Wielkim Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 7 Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr , , , , Zakup usług remontowych Remont chodnika na ulicy Ochotników (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 6) Remont fragmentu chodnika przy ul. Ks. Żaboklickiego , , , , Działalność usługowa Zamontowanie tabliczek z nazwami ulic wraz ze słupkami - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr Cmentarze 4 000, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oczyszczanie miast i wsi , , , , , , Zakup koszy na śmieci na ul. osiedlowych - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr ,00 Strona 1 z 3