ZARZĄDZENIE Nr 35/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 17 kwietnia 2019 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 35/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2018 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie za 2018 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077, z późn. zm. 1 ) zarządza się, co następuje: 1. W Zarządzeniu Nr 26/2019 Burmistrza Karczewa z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2018 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego za 2018 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew zmienia się: 1) Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2018 rok i nadaje mu brzmienie określone w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia, 2) Załącznik Nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2018 rok i nadaje mu brzmienie określone w Załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 2. Zarządzenie przedstawia się Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Burmistrz Karczewa mgr Michał Rudzki 1 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500, Dz. U. z 2019 r. poz. 303, poz. 326 i poz. 534.

2 UZASADNIENIE Skorygowana zawartość Załącznika Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2018 rok dotyczy uzupełnienia brakującego fragmentu tabeli, tj. od rozdz Dostarczanie wody do rozdz Lokalny transport zbiorowy paragraf 430 Zakup usług pozostałych. Korekta nie powoduje zmian w łącznej wartości wykonanych wydatków. Skorygowana zawartość Załącznika Nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2018 rok dotyczy błędnie ujętej kwoty wykonania zadania (w części majątkowej) pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów etap II. Burmistrz Karczewa mgr Michał Rudzki 2

3 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 35/2019 Burmistrza Karczewa z dnia 17 kwietnia 2019 r. ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARCZEW ZA 2018 ROK Wykonanie wydatków budżetu Gminy Karczew za 2018 rok dział rozdział Klasyfikacja budżetowa paragraf Plan (po zmianach) Wydatki wykonane % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,09 36, Spółki wodne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , Izby rolnicze ,65 31,99 9,66 9,66 36,38 36,38 81, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ,65 81, , Pozostała działalność , , Zakup usług pozostałych 558,89 558, ,89 558, Różne opłaty i składki , , , , Leśnictwo 1 812, , Pozostała działalność 1 812, , Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 812, , , , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię ,35 elektryczną, gaz i wodę 81,27 99,69 99,69 99,69 99,69 56,33 Strona 1 z 39

4 40002 Dostarczanie wody , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Lokalny transport zbiorowy , , , , Transport i łączność , , , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami Zakup usług pozostałych , , , , Drogi publiczne wojewódzkie , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek ,98 budżetowych , Drogi publiczne powiatowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne , , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 633, , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług pozostałych , ,97 56,33 77,20 77,20 54,85 54,85 87,07 47,60 33,66 33,66 37,94 99,67 99,67 18,30 18,30 53,01 99,92 99,92 80,62 80,62 15,67 15,67 96,03 82,51 82,51 81,97 81,97 98,95 98,95 92,24 92,24 89,83 Strona 2 z 39

5 , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 440 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , , , , Turystyka , Pozostała działalność , Zakup usług remontowych , , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Zakup usług pozostałych , , , , , , Podatek od nieruchomości , , Opłaty na rzecz budżetu państwa ,83 97,39 97,39 13,78 13,78 13,78 13,78 58,07 58,07 25,00 78,98 78,98 93,63 93, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Działalność usługowa , , Plany zagospodarowania przestrzennego , ,96 99,18 99,18 70,13 70,13 73,63 68, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 156, ,56 60,21 Strona 3 z 39

6 , , Składki na Fundusz Pracy 882,00 396, ,00 396, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych , , , , , , Zakup usług obejmujacych tłumaczenia ,21 45,00 45,00 75,00 75,00 63,34 70, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , , , Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,29 42,39 42,39 84, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 674, , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Cmentarze , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych Administracja publiczna , ,59 72,03 72,03 98,97 97,75 97,75 99,73 99,73 91,34 Strona 4 z 39

7 75011 Urzędy wojewódzkie , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,89 68,50 65,02 65,02 98, , ,89 98, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 7 026, , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług pozostałych , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 149, , , , Starostwa powiatowe ,62 68,62 28,93 28,93 92,68 92,68 91,08 91, ,47 97, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Rady gmin (miast i miast na prawach ,10 powiatu) 303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych ,50 87,92 94,97 94,97 38,54 38,54 81,34 Strona 5 z 39

8 , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Urzędy gmin (miast i miast na prawach , ,62 powiatu) , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , ,03 943, ,96 289, Składki na Fundusz Pracy , , , , ,42 186, ,98 57, , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , , , ,74 81,34 99,64 99,64 93,67 21,72 21,72 99,06 99,08 95,19 95,19 99,01 99,01 93,86 93,86 93,46 93,46 79,59 79,53 95,19 95,18 87,19 87,19 87,54 87,54 92,73 92,73 78,12 78,12 58,91 58,91 63,60 63,60 82,14 82,14 61,48 Strona 6 z 39

9 , Podróże służbowe krajowe , , Różne opłaty i składki , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,28 61,48 89,38 89,38 79,11 79, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5, , Podatek od towarów i usług (VAT) ,90 2, ,90 2, Koszty postępowania sądowego i ,20 prokuratorskiego , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,00 budżetowych , Promocja jednostek samorządu terytorialnego 304 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń , , , , , , , Nagrody konkursowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty na rzecz budżetu państwa 2 237, , , , Pozostała działalność , ,00 0,01 0,01 4,72 4,72 75,13 75,13 89,61 89,61 78,19 98,44 98,44 84,00 84,00 74,88 74,88 93,25 Strona 7 z 39

10 236 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 751,23 996, ,23 996, Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup energii 2 851, , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług pozostałych , , , , , ,20 94,48 94,48 85,12 85,12 26,56 26,56 56,06 56,06 99,47 99,47 99,33 99,33 94, , ,20 94, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,24 99, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,38 99,83 99, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,68 94,28 Strona 8 z 39

11 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 202, ,01 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 722, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 468,14 468, , Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 468, Składki na Fundusz Pracy 11,16 10, ,16 10, ,67 99,98 99,98 92,11 92,11 94, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne 3 476, , , , Składki na Fundusz Pracy 374,74 374, ,74 374, Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług pozostałych 8 011, , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona , ,73 przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji ,07 95,07 88,63 88,63 99,98 99,98 91, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Strona 9 z 39

12 75412 Ochotnicze straże pożarne , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług zdrowotnych 1 635,00 785, ,00 785, Zakup usług pozostałych 9 979, , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , Różne opłaty i składki 7 432, , , Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia Zarządzanie kryzysowe Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 243, , , Pozostała działalność ,62 94,21 96,57 96,57 93,49 93,49 97,75 97,75 97,36 97,36 48,01 48,01 76,10 76,10 67,41 67,41 88,58 88,58 78,63 98,40 98,40 89, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Strona 10 z 39

13 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 885, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Składki na Fundusz Pracy 1 616, , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych , , , , , , Podatek od nieruchomości Obsługa długu publicznego ,69 99,80 99,80 99,91 99,91 99,98 99,98 99,39 99,39 94,61 94,61 24,13 24,13 74,48 74,48 98,70 98,70 48, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,69 48, Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek ,69 48, , Różne rozliczenia ,37 279, Różne rozliczenia finansowe ,59 48,81 0,05 13, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,59 13, ,59 13,98 Strona 11 z 39

14 75818 Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy , , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , ,66 95,14 96, Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną ,96 98, , Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 824,00 824, ,00 824, , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , ,74 98,51 84,46 84,46 99,05 99,05 98,65 98,65 95,44 95,44 86,30 86, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , , Zakup energii , ,13 80,95 71,51 71,51 89,17 89,17 86,60 86,60 93,53 Strona 12 z 39

15 , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług zdrowotnych 8 529, , , , Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , , , Podróże służbowe krajowe 4 997, , , , Różne opłaty i składki 7 504, , , ,91 93,53 81,83 81,83 71,91 71,91 91,02 91,02 92,78 92,78 75,29 75,29 95,36 95, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,77 99, , , Podatek od towarów i usług (VAT) Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 19,00 19, ,00 19,00 99, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,92 90, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , ,64 90,95 94,63 89,72 91,42 Strona 13 z 39

16 259 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną ,24 93, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 748, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek , , Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych , ,20 93,78 65,03 65,03 92,79 92,79 91,71 91,71 90,19 90,19 52,63 52,63 99,49 99,49 95,55 95, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 307, , , , Przedszkola , ,52 96, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,53 94, ,53 94,10 Strona 14 z 39

17 236 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,14 94, ,14 94, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 99, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,28 99,71 97, , ,28 97, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup środków dydaktycznych i książek 4 945, , , , Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług zdrowotnych 4 837, , , , Zakup usług pozostałych , , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,26 97,91 97,91 99,90 99,90 93,98 93,98 85,41 85,41 96,48 96,48 96,77 96,77 93,01 93,01 99,20 99,20 90,70 90,70 94,54 94,54 75,46 Strona 15 z 39

18 ,26 75, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 685, ,89 92, , , Podróże służbowe krajowe , , Różne opłaty i składki 2 984, , , ,40 92,43 61,28 61,28 96,76 96, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,02 99, , ,02 99, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,00 98, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Gimnazja , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Podróże służbowe krajowe , ,39 98,25 99,47 99,46 99,46 99,28 99,28 99,47 99,47 69,65 69, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Dowożenie uczniów do szkół , , Zakup usług pozostałych , , , , Technika , ,99 91,62 91,62 91,62 97,05 Strona 16 z 39

19 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,90 56, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe 3 812, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek 819,00 819, ,00 819, Zakup energii , , Zakup usług zdrowotnych 2 848, , , , Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki 543,00 542, ,00 542, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,86 socjalnych , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 129, , , , , ,14 56,90 98,40 98,40 96,05 96,05 71,55 71,55 74,33 74,33 71,41 71,41 97,18 97,18 76,24 76,24 99,88 99,88 98,95 98,95 97,74 97,74 Strona 17 z 39

20 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 1 884, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek 94,00 94, ,00 94, Zakup energii , , Zakup usług zdrowotnych 333,00 232, ,00 232, Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 272, Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki 62,00 61, ,00 61, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 357,00 272, , , , , Szkoły zawodowe , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,56 96,27 98,06 98,06 92,04 92,04 85,34 85,34 64,12 64,12 69,68 69,68 76,24 76,24 99,81 99,81 84,64 82,63 82,63 92,29 Strona 18 z 39

21 , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 8 581, , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup środków dydaktycznych i książek 2 187, , , , Zakup energii , , Zakup usług zdrowotnych 475,00 464, ,00 464, Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 544, Podróże służbowe krajowe , , Różne opłaty i składki 125,00 123, ,00 123, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 714,00 544, , , , , , , Komisje egzaminacyjne , Składki na ubezpieczenia społeczne 82,51 82, ,51 82, Wynagrodzenia bezosobowe 1 287, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,48 92,29 79,83 79,83 60,16 60,16 62,90 62,90 54,28 54,28 71,83 71,83 97,71 97,71 98,35 98,35 76,23 76,23 77,01 77,01 99,01 99,01 83,57 83,57 87,73 87,73 99,45 99,42 99,42 99,16 Strona 19 z 39

22 424 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 890, , , , Zakup usług pozostałych 5 075, , , ,00 98,88 98, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,80 99, , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup środków żywności , , Zakup energii , , Zakup usług zdrowotnych , , Zakup usług pozostałych , , Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , , ,70 99,08 92,50 74,76 74,76 98,72 98,72 96,30 96,30 81,96 81,96 98,05 98,05 87,37 87,37 97,49 97,49 71,90 71,90 99,34 99,34 99,54 99,54 Strona 20 z 39

23 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , ,17 89, Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , , Wydatki osobowe niezaliczone do 58,00 55,90 wynagrodzeń ,00 55, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 152, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 1 474, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 7 743, , , , Zakup środków dydaktycznych i książek 74,00 64, ,00 64, Zakup energii 3 195, , Zakup usług zdrowotnych 73,00 73, ,00 73, Podróże służbowe krajowe 51, , Różne opłaty i składki 29, ,00 99,35 99,35 96,38 96,38 91,77 91,77 80,09 80,09 80,13 80,13 99,20 99,20 87,80 87, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 492, , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 249,00 132, ,00 132,00 53,01 53,01 Strona 21 z 39

24 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , ,54 77, Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 5 887, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 669,59 491, ,59 491, Zakup środków dydaktycznych i książek , , , , Zakup energii 1 494, , , , Zakup usług pozostałych 804,33 804,33 804,33 21,35 21, ,35 21,35 99,58 99,58 91,17 91,17 72,51 72,51 75,80 75,80 61,01 61,01 47,20 47,20 29,44 29,44 88,32 88,32 70,45 70, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 047, ,84 97,74 Strona 22 z 39

25 , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach 204,08 74, ,08 74, , ,37 97,74 36,28 36,28 16, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 4 977,50 463, ,50 463, Zakup środków dydaktycznych i książek ,76 11,76 9,90 9,90 9,30 9, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 865,58 863,97 99, ,58 863, Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ,83 99,81 99, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 583, , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , , Pozostała działalność , ,91 98,96 98,96 98,78 Strona 23 z 39

26 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 256,50 256, ,50 256, Składki na Fundusz Pracy 36,75 36, ,75 36, Zakup materiałów i wyposażenia , , , , , , Zakup usług pozostałych , , , ,52 99,81 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,30 97, , , Ochrona zdrowia , , Lecznictwo ambulatoryjne ,93 97, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Programy polityki zdrowotnej , Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , Zwalczanie narkomanii Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,52 99,85 99,85 99,85 95, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,16 99,44 99,44 Strona 24 z 39

27 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 808, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 7 438, , , , Zakup energii 1 499, , , , Zakup usług pozostałych , , , ,43 98,17 98,17 99,55 99,55 97,86 97,86 94,93 94,93 93,17 93, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 017, ,43 99, , ,43 99, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 494, , , , , , Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Pomoc społeczna , ,49 97,74 Strona 25 z 39

28 85203 Ośrodki wsparcia , ,31 88, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 3 871, , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , ,28 92,27 92,27 66,91 66,91 96,23 96,23 73, , ,28 73, Zakup środków żywności , , , ,43 92,57 92, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup energii 4 322, , , , Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , , ,57 91,39 91,39 93,65 93, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 017, ,43 99, , ,43 99,94 Strona 26 z 39

29 440 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , ,05 99, , , Podróże służbowe krajowe 893,00 801, ,00 801, Różne opłaty i składki , ,81 99,80 89,76 89,76 51,73 51, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 763, , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 512, ,25 69, , ,25 69, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,16 97, , ,16 97, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,67 98, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , , , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,71 98,97 98,97 99, Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności Świadczenia społeczne , , , ,16 99,29 99, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,55 99, , , Dodatki mieszkaniowe , ,17 99,83 99,96 Strona 27 z 39

30 311 Świadczenia społeczne , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 69,20 68, ,20 68, Zasiłki stałe ,71 99,96 99,96 99,06 99,06 98, Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności ,00 52, , Świadczenia społeczne , , Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Ośrodki pomocy społecznej , ,76 52,86 99,29 99,29 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 6 704, , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych 839,60 839, ,60 839,60 99,90 99,90 98,82 98,82 Strona 28 z 39

31 428 Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , , ,53 94,44 94,44 99,48 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 720, , , , Podróże służbowe krajowe 829,76 829, ,76 829, Różne opłaty i składki 327,00 327, ,00 327, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 847, ,50 96, , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Pomoc w zakresie dożywiania Świadczenia społeczne Pozostała działalność , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 7 434, , , , Składki na Fundusz Pracy 176,40 176,40 96,21 98,61 99,47 99,47 98,42 98,42 Strona 29 z 39

32 ,40 176, Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 4 578, , , , Zakup usług pozostałych , , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Edukacyjna opieka wychowawcza , , Świetlice szkolne , ,76 91,91 97, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,46 87, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 8 334, , , , Zakup materiałów i wyposażenia ,10 97,97 97,97 97,12 97,12 90,39 90,39 Strona 30 z 39

33 424 Zakup środków dydaktycznych i książek , , Zakup usług zdrowotnych ,25 97, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , ,00 29, Stypendia dla uczniów , , , , Inne formy pomocy dla uczniów 1 225, , Rodzina , , Świadczenie wychowawcze , ,93 29,91 29,91 98,59 98, Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności ,00 63, , Świadczenia społeczne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 015, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 2 408, , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 7 445, , , ,43 63,46 98,50 98,50 96,81 96,81 71,46 71,46 Strona 31 z 39

34 430 Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 526,00 505,97 96, ,00 505,97 96, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 075, , , , Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,17 35,74 35, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 344,50 344, ,50 344, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia ołecznego , ,03 98, Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności , ,85 85, , , Świadczenia społeczne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 538, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 1 948, , , , Wynagrodzenia bezosobowe ,98 99,10 99,10 99,87 99,87 98,56 98,56 89,00 89,00 Strona 32 z 39