Analiza opisowa dochodów za rok 2008 Objaśnienia do załącznika Nr 1 DOCHODY OGÓŁEM: 31.692.562,00 zł WYKONANIE OGÓŁEM: 32.157.940,82 zł w tym: dochody bieżące planowane kwota 30.093.629,00 zł dochody bieżące wykonane kwota 30.558.459,58 zł w tym: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota 10.000 zł Plan 10.000 zł Wykonanie 7.782 zł Rozdział 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa kwota 10.000 zł Plan 10.000 zł Wykonanie 7.782 zł - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Plan 10.000 zł Wykonanie 7.782 zł W/w dotacje przeznaczone zostały na sporządzenie dokumentacji związanej z przekwalifikowaniem gruntów. W/w kwota była wystarczająca na wykonanie w/w zadania. Dział 020 Leśnictwo kwota 27.172 zł Plan 27.172 zł Wykonanie 27.042,12 zł Rozdział 02001 Gospodarka leśna kwota 27.172 zł Plan 27.172 zł Wykonanie 27.042,12 zł środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Plan 27.172 zł Wykonanie 27.042,12 zł W/w dochody obejmują środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z upraw. Dział 600 Transport i łączność kwota 1.085.426 zł Plan 1.085.426 zł Wykonanie 1.085.425,67 zł Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe kwota 898.047 zł Plan 898.047,00 zł Wykonanie 898.046,74 zł dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Plan 642.109 zł Wykonanie 642.108,75 zł 1
W/w dochody obejmują dotacje na współ finansowanie przez gminę Godziszów, Dzwola, Potok Wielki zadań drogowych. Plan 255.938 zł Wykonanie 255.937,99 zł W/w wpływy obejmują dochody ze sprzedaży materiałów przetargowych oraz sprzedaży drewna, gruzu. Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych kwota 187.379 zł Plan 187.379 zł Wykonanie 187.378,93 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje bieżących zadań bieżących powiatu Plan 150.000 zł Wykonanie 150.000 zł W/w dochody obejmują dotacje na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Plan 37.379 zł Wykonanie 37.378,93 zł W/w dochody obejmują dotacje z gmin: Potok Wielki i Janów Lubelski na realizację robót na drogach powiatowych z tytułu usuwania skutków klęsk żywiołowych wykonywanych na terenie w/w gmin. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa kwota 504.714 zł Plan 504.714 zł Wykonanie 508.129,47 zł Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 504.714 zł Plan 504.714 zł Wykonanie 508.129,47 zł dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Plan 196.200 zł Wykonanie 196.198,99zł W/w dotacje przeznaczone zostały na regulację stanów prawnych, wynagrodzenia pracowników obsługujących nieruchomości skarbu Państwa oraz na szacunki nieruchomości Skarbu Państwa. wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Plan 3.327 zł Wykonanie 3.327,30 zł W/w dochody obejmują opłaty wnoszone przez ZDP, DPS, PUP oraz za służebność przejazdu przez p. Woś. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze Plan 59.340 zł Wykonanie 59.340,24 zł 2
W/w dochody obejmują dzierżawę garaży i wynajem pomieszczeń Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, dzierżawę budynku przy ul. Zamoyskiego 77 oraz dzierżawę gruntu na tej samej nieruchomości. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Plan 60.387 zł Wykonanie 60.681,58 zł W/w wpływy obejmują dochody 25% z tytułu realizacji opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, którymi Starosta administruje realizując zadanie z zakresu administracji rządowej. Zaległości w kwocie 6.017,68 zł. Nadpłaty w kwocie 6,97 zł. Wykonanie 100,49 % wynika z tego, iż trudno jest przewidzieć realizację dochodów Skarbu Państwa ponieważ zostały uregulowane zaległe należności z lat ubiegłych Skarbu Państwa a w związku z tym wzrasta prowizja. Plan 185.460 zł Wykonanie 188.581,36 zł W/w dochody obejmują wpływy z tytułu opłat za gaz, serwis kotłowni w budynku Placówki Opiekuńczo Wychowawczej, dochody z tytułu oszczędności na realizacji inwestycji w ramach wydatków nie wygasających. Należność do zapłaty w kwocie 4.046,46 zł. Dział 710 Działalność usługowa kwota 435.162 zł Plan 435.162 zł Wykonanie 436.818,46 zł Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) kwota 91.000 zł Plan 91.000 zł Wykonanie 91.000 zł dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Plan 91.000 zł Wykonanie 91.000 zł W/w dotacje przeznaczone zostały na prace geodezyjne. Rozdział 71015 Nadzór budowlany kwota 344.162 zł Plan 344.162 zł Wykonanie 345.818,46 zł dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Plan 344.162 zł Wykonanie 344.155,32 zł W/w dotacje przeznaczona na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Plan 0 zł Wykonanie 1.663,14 zł W/w dochody obejmują wpływy z tytułu prowizji dla powiatu z realizacji zadań rządowych. 3
Dział 750 Administracja publiczna kwota 263.638 zł Plan 263.638 zł Wykonanie 270.033,38 zł Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie kwota 163.345 zł Plan 163.345 zł Wykonanie 163.345 zł dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Plan 163.345 zł Wykonanie 163.345 zł W/w dotacje przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Rozdział 75020 Starostwa powiatowe kwota 79.238 zł Plan 79.238 zł Wykonanie 85.634,28 zł otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Plan 1.700 zł Wykonanie 1.700 zł W/w dochody obejmują wpływy z tytułu darowizny otrzymanej na obchody kolejnej rocznicy bitwy na Porytowym Wzgórzu. wpływy z różnych opłat Plan 1.000 zł Wykonanie 1.773,50 zł W/w wpływy obejmują dochody z tytułu opłat ze sprzedaży dziennika budowy i inne opłaty. Wykonanie 109,46 % wynika z tego, iż trudno jest przewidzieć dokładną realizację. Plan 76.288 zł Wykonanie 76.403,47 zł W/w dochody obejmują wpłaty Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim za gaz, wpływy z tytułu sprzedaży materiałów przetargowych, dochody z tytułu płatnika, wpływy za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników Starostwa, wpływy z tytułu opłaty za prowadzenie spraw finansowo-księgowych, kadrowych, zamówień publicznych Placówki Opiekuńczo Wychowawczej wykonywanych przez Starostwo Powiatowe i inne wpływy. Należność pozostała do zapłaty to kwota 3.323,46 zł. wpływy z usług Plan 250 zł Wykonanie 250 zł W/w dochody obejmują wpływy z tytułu usług reklamowych w czasie organizacji 68 rocznicy bitwy na Porytowym Wzgórzu. 4
- grzywny i kary od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Plan 0 Wykonanie 5.507,31 W/w dochody obejmują kary zasądzone przez powiat janowski w związku z zerwaniem umowy na dostawę tablic rejestracyjnych. Sprawa była w sądzie, która to należność została zasądzona i rozłożona na raty. Należność pozostała do zapłaty to kwota 27.295,93 zł. Do obecnej chwili firma ta terminowo reguluje płatności z tytułu w/w kar. Rozdział 75045 Komisje poborowe kwota 18.055 zł Plan 18.055 zł Wykonanie 18.054,10 zł dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Plan 18.055 zł Wykonanie 18.054,10 zł W/w dotacje przeznaczona została na przeprowadzenie poboru w 2008 roku. Rozdział 75095 Pozostała działalność kwota 3.000 zł Plan 3.000 zł Wykonanie 3.000 zł - dotacje rozwojowe na wydatki bieżące finansowanie z funduszy strukturalnych Plan-2.550 zł Wykonanie 2.550 zł W/w dochody obejmują dotacje rozwojowe otrzymane z tytułu realizacji projektu unijnego wspólnie z innymi powiatami Lubelszczyzny p.n Nowa jakość zarządzania Wzmacnianie kompetencji pracowników urzędów gmin i starostw powiatowych województwa lubelskiego - dotacje rozwojowe na wydatki bieżące współfinansowanie z funduszy strukturalnych Plan- 450 zł Wykonanie 450 zł. W/w dochody obejmują dotacje rozwojowe otrzymane z tytułu realizacji projektu unijnego wspólnie z innymi powiatami Lubelszczyzny p.n Nowa jakość zarządzania Wzmacnianie kompetencji pracowników urzędów gmin i starostw powiatowych województwa lubelskiego Dział 752 Obrona narodowa kwota 3.000 zł Plan 3.000 zł Wykonanie 2.999,50 zł Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne kwota 3.000 zł Plan 3.000 zł Wykonanie 2.999,50 zł dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące 5
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Plan 3.000 zł Wykonanie 2.999,50 zł W/w dotacje przeznaczone na szkolenia pracowników w zakresie obrony narodowej. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Kwota 2.653.302 zł Plan- 2.653.302 zł Wykonanie 2.653.491,08 Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej kwota 2.653.302 zł Plan 2.653.302 zł Wykonanie 2.653.491,08 zł dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Plan 2.653.302 zł Wykonanie 2.653.197,87zł W/w dotacje przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie oraz wynagrodzenia i pochodne funkcjonariuszy KPPSP w Janowie Lubelskim. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Plan 0 zł Wykonanie 293,21 zł W/w dochody uzyskane zostały z tytułu prowizji od realizacji zadań z zakresu administracji rządowej przez KPPSP w Janowie Lubelskim. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem kwota 3.823.911 zł Plan 3.823.911 zł Wykonanie 4.193.118,67 zł Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw kwota 859.434 zł Plan 859.434zł Wykonanie 895.058,60 zł wpływy z różnych opłat Plan 23.434 zł Wykonanie 23.516,10 zł W/w wpływy obejmują dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych. Należność w kwocie 87, zł. Wykonanie 100,35 % ponieważ trudno jest przewidzieć dokładną realizację w/w dochodów. Nadpłata wynosi 38,40 zł. wpływy z opłaty komunikacyjnej Plan 824.000 zł Wykonanie 851.614,50 zł W/w wpływy obejmują dochody za opłaty za wydanie praw jazdy, karty pojazdu, sprzedaż tablic rejestracyjnych, naklejek i inne druki komunikacyjne. Wykonanie 103,35 % ponieważ trudno jest przewidzieć dokładną realizację w/w dochodów. wpływy z opłat za koncesje i licencje 6
Plan 12.000 zł Wykonanie 19.928,00 zł W/w wpływy obejmują dochody z tytułu opłat przez osoby fizyczne, które prowadzą usługi transportowe oraz firm, które posiadają samochody ciężarowe do wykonywania działalności gospodarczej. Wykonanie 166,07 % trudno jest przewidzieć ile osób przyjdzie wykupić licencję na prowadzenie w/w działalności. Rozdział 75622 Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa kwota 2.964.477 zł Plan 2.964.477 zł Wykonanie 3.298.060,07zł podatek dochodowy od osób fizycznych Plan 2.884.625 zł Wykonanie 3.199.399 zł W/w dochody obejmują 10,25 % udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Dochody są przekazywane bezpośrednio z Ministerstwa Finansów. Nadpłata wynosi 72 zł za 2008 rok. Wykonanie 110,91 %. podatek od osób prawnych Plan 79.852 zł Wykonanie 98.661,07zł W/w dochody obejmują 1,40 % udział powiatu we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na terenie naszego powiatu. Dochody są przekazywane bezpośrednio z Urzędów Skarbowych z całego kraju na rachunek budżetu powiatu. Trudno przewidzieć ile podatku przeleją poszczególne Urzędy Skarbowe do naszego powiatu. Nadpłata w kwocie 7,52 zł. Wykonanie 123,56 % wynika z tego, iż trudno jest przewidzieć dokładną realizację. Dział 758 Różne rozliczenia kwota 14.671.877 zł Plan 14.671.877 zł Wykonanie 14.678.202,96 zł Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego kwota 10.187.640 zł Plan 10.187.640 zł Wykonanie 10.187.640 zł subwencje ogólne z budżetu państwa Plan 10.187.640 zł Wykonanie 10.187.640 zł Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów kwota 3.305.265 zł Plan 3.305.265 zł Wykonanie 3.305.265 zł subwencje ogólne z budżetu państwa Plan 3.305.265 zł Wykonanie 3.305.265 zł Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe kwota 143.731 zł Plan 143.731 zł Wykonanie 150.056,96 zł pozostałe odsetki 7
Plan 69.200 zł Wykonanie 75.526,30 zł W/w dochody obejmują wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym budżetu powiatu. Zaległości wynoszą 98,23 zł z tytułu odsetek naliczonych od nieterminowych płatności. Wykonanie 109,14 % wynika z tego, iż trudno jest przewidzieć realizację. odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego Plan 74.531 zł Wykonanie 74.530,66 zł W/w dochody obejmują odsetki z tytułu spłaty pożyczki przez SPZZOZ w Janowie Lubelskim udzielonej przez powiat janowski w 2004 roku szpitalowi. Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów kwota 1.035.241 zł Plan 1.035.241 zł Wykonanie 1.035.241 zł subwencje ogólne z budżetu państwa Plan 1.035.241 zł Wykonanie 1.035.241 zł Dział 801 Oświata i wychowanie kwota 145.119 zł Plan 145.119 zł Wykonanie 143.830,81 zł Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej Plan 0 zł Wykonanie 26 zł Plan 0 zł Wykonanie 26 zł W/w dochody obejmują prowizję z tytułu terminowo rozliczanego podatku dochodowego. Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące kwota 14.609 zł Plan 14.609 zł Wykonanie 14.618 zł dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze Plan 12.614 zł Wykonanie 12.734 zł W/w dochody obejmują wpływy z dzierżawy pomieszczeń w LO, ZS w Janowie Lub. wpływy z różnych opłat Plan 1.500 zł Wykonanie 1.115 zł W/w dochody obejmują opłaty za duplikaty świadectw. Plan 495 zł Wykonanie 769 zł 8
W/w dochody obejmują wpływy z tytułu terminowego przekazywania zaliczek na podatek dochodowy, składek na ubezpieczenie społeczne. Rozdział 80130 Szkoły zawodowe kwota 41.536 zł Plan 41.536 zł Wykonanie 40.468,37 zł dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze Plan 16.143 zł Wykonanie 15.998,41 zł W/w dochody obejmują wpływy w ZSR z tytułu dzierżawy gruntu na nadajnik sieci telefonii komórkowej, dzierżawa stawu, dzierżawa pod pasiekę i garaże. Wykonanie w 99,10 % wynika z tego,iż w planie był ujęty podatek VAT, który jest odprowadzany do urzędu skarbowego. wpływy z różnych opłat Plan 9.000 zł Wykonanie 7.763,52 zł W/w dochody obejmują wpływy z tytułu opłat za duplikaty świadectw w ZSZ, LO Wykonanie 86,26 % wynika z tego,iż trudno jest przewidzieć ile osób pobierze kopie świadectw. Plan 16.393 zł Wykonanie 16.706,44 zł W/w dochody obejmują wpływy z tytułu sprzedaży drewna w ZSR w Potoczku. Wykonanie 101,91 %. Rozdział 80195 Pozostała działalność kwota 21.805 zł Plan- 21.805 zł Wykonanie 21.549,20 zł -dotacje z budżetu państwa na zadania własne powiatu Plan- 21.805 zł Wykonanie 21.549,20 zł W/w dotacje przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych za zajęcia maturalne dla nauczycieli.w/w kwota była wystarczająca na realizację w/w zadania. Rozdział 80197- Gospodarstwa Pomocnicze kwota 1.119 zł Plan 1.119 zł Wykonanie 1119,24 zł wpływy do budżetu powiatu części zysku gospodarstwa pomocniczego Plan 1.119 zł Wykonanie 1.119,24 zł W/w dochody obejmują wpłaty Zespołu Szkół Zawodowych w Janowie Lubelskim części zysku za 2007 rok wypracowanego przez Warsztaty Szkolne do budżetu powiatu. Dział 851 Ochrona zdrowia kwota 1.146.000 zł Plan 1.146.000 zł Wykonanie 1.145.556,40 zł Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego kwota 1.146.000 zł 9
Plan 1.146.000 zł Wykonanie 1.145.556,40 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Plan 1.146.000 zł Wykonanie 1.145.556,40 zł W/w dotacja przeznaczona zostały na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku zarejestrowanych w Urzędzie Pracy oraz dzieci przebywające w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej. Dział 852 Pomoc społeczna kwota 4.749.057 zł Plan 4.749.057 zł Wykonanie 4.816.902,24 zł Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 707.383 zł Plan 707.383 zł Wykonanie 707.236,32 zł dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Plan 704.245 zł Wykonanie 704.245,06 zł Dotacje otrzymane z powiatów, z których przebywają dzieci w naszej Placówce Opiekuńczo Wychowawczej na utrzymanie dzieci w w/w Placówce. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Plan 720 zł Wykonanie 720 zł W/w dochody obejmują darowizny otrzymane od osób fizycznych na rzecz dzieci znajdujące się w Placówce. Plan 793 zł Wykonanie 928,05 zł W/w dochody obejmują wpływy z tytułu płatnika jak również odpłatności za prywatne rozmowy telefoniczne. Wykonanie 117,03 % trudno jest przewidzieć jakie będą wpływy z w/w tytułu. wpływy z usług Plan 897 zł Wykonanie 355,61 zł W/w dochody obejmują wpływy z usług.należność do zapłaty 239,13 w tym zaległość 28,22 zł. wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Plan 528 zł Wykonanie 187,60 zł Wykonanie 35,53 % wynika z tego, iż trudno jest przewidzieć ilu rodziców ureguluje płatności. Wykonanie wynika z tego iż część rodziców lub opiekunów ze względu na brak dochodów jest zwalniana z odpłatności. - wpływy z różnych opłat Plan 200 zł Wykonanie 800 zł 10
W/w dochody obejmują odpłatności byłych wychowanków z domu dziecka, którzy mieszkają w placówce do czasu kontynuacji nauki. Wykonanie 400 % ponieważ trudno przewidzieć czy byli wychowankowie na bieżąco będą regulowali płatności. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej kwota 3.622.519 zł Plan 3.622.519 zł Wykonanie 3.691.102,15 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje bieżących zadań własnych powiatu Plan 1.861.000 zł Wykonanie 1.861.000 zł W/w kwota przeznaczona jest na utrzymanie DPS. wpływy z rożnych dochodów Plan 575 zł Wykonanie 483 zł W/w dochody obejmują wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu składek ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego. Wykonanie 84,00 % wynika z tego, iż trudno jest przewidzieć wykonanie. wpływy z usług Plan 1.760.944 zł Wykonanie 1.829.619,15 zł W/w dochody obejmują wpłaty pensjonariuszy za pobyt w DPS. Należności wynoszą 4.139,79 zł. Wykonanie 103,90 % trudno jest przewidzieć jak wpływać będą odpłatności z tytułu pobytu pensionariuszy w DPS i czy będzie 100% obsada miejsc. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia kwota 238.500 zł Plan 238.500 zł Wykonanie 238.167,88 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Plan 238.500 zł Wykonanie 238.167,88 zł W/w dotacje przeznaczone zostały na utrzymanie uczestników w Środowiskowym Domu Samopomocy. Rozdział 85204 Rodziny zastępcze kwota 88.523 zł Plan 88.523 zł Wykonanie 88.416,62 zł dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Plan 88.023 zł Wykonanie 88.022,52 zł W/w dotacje przeznaczone są na opłacenie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej. dotacja z Urzędu Miejskiego Lublin, Iława, Radom. wpływy z usług 11
Plan 500 zł Wykonanie 394,10 zł W/w dochody obejmują wpływy z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt w rodzinach zastępczych. Należność do zapłaty 136,35 zł w tym zaległość 57,60 zł. Wykonanie 78,82 % wynika z tego,iż trudno jest przewidzieć czy rodzice będą na bieżąco regulować w/w płatności. Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie kwota 60.832 zł Plan 60.832 zł Wykonanie 60.846,65 zł - dotacje z budżetu państwa na zadania własne powiatu Plan - 2.250 zł Wykonanie 2.250 zł W/w dochody obejmują dotacje z przeznaczeniem na dodatek specjalny dla pracownika socjalnego. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze Plan 13.410 zł Wykonanie 13.410 zł W/w dochody obejmują wpływy z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w PCPR. Plan 45.172 zł Wykonanie 45.186,65 zł W/w dochody obejmują wpływy z tytułu odpłatności przez POW Promyk za usługi psychologa, za media przez Środowiskowy Dom Samopomocy, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej kwota 5.500 zł Plan 5.500 zł Wykonanie 5.335,39 zł Plan 500 zł Wykonanie 335,39 zł W/w dochody z tytułu odpłatności za pobyt w hostelu rodziny u, której wystąpiła przemoc fizyczna. - dotacje z budżetu państwa na zadnia własne powiatu Plan 5.000 zł Wykonanie 5.000 zł W/w dotacje przeznaczone na interwencją kryzysową. Rozdział 85295 Pozostała działalność kwota 25.800 zł Plan 25.800 zł Wykonanie 25.797,93 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Plan 15.000 zł Wykonanie 15.000 zł W/w dochody zostaną przeznaczone na realizację programu korekcyjnoedukacyjnych dla sprawców przemocy. 12
Plan 800 zł Wykonanie 800 zł W/w dochody z tytułu odpłatności za szkolenie zorganizowane przez PCPR. - dotacje z budżetu państwa na zadania własne dla powiatu Plan- 10.000 zł Wykonanie 9.997,93 zł W/w dotacje przeznaczone zostały na realizację programu spinka.program realizowany przez Środowiskowy Dom Samopomocy wspólnie z oddziałem psychiatrycznym szpitala w Janowie Lubelskim. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwota 590.873 zł Plan 590.873 zł Wykonanie 604.824,22 zł Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niesprawności kwota 100.000 zł Plan 100.000 zł Wykonanie 99.997,42 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Plan 100.000 zł Wykonanie 99.997,42 zł W/w dotacje przeznaczone są na bieżące utrzymanie Zespołu d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. Rozdział 85322 Fundusz Pracy kwota 102.736 zł Plan 102.736 zł Wykonanie 115.647,35 zł Plan 102.736 zł Wykonanie 115.647,35 zł W/w dochody obejmują wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń dla pracowników POW Promyk i Starostwa, Zarządu Dróg Powiatowych, PCPR zatrudnionych w ramach grup interwencyjnych. Wykonanie 112,57 % wynika z tego, iż refundacje wpłynęły w ostatnich dniach roku i nie da się na 100 % przewidzieć czy refundacje wpłyną z funduszu pracy. Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwota 19.060 zł Plan 19.060 zł Wykonanie 19.060 zł Plan 19.060 zł Wykonanie 19.060 zł W/w dochody obejmują wpływy z PFRON na obsługę PFRON u w powiecie 2,5% od przekazanych i wykorzystanych środków w 2008 roku. 13
Rozdział 85332- Wojewódzkie urzędy pracy kwota 10.579 zł Plan- 10.579 zł Wykonanie 10.578,33 zł - dotacje rozwojowe na wydatki bieżące finansowanie z funduszy strukturalnych Plan- 10.579 zł Wykonanie 10.578,33 zł W/w dotacje przeznaczone zostały na realizację projektu Aktywny pośrednik realizowany przez powiatowy urząd pracy. Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy kwota 239.007 zł Plan 239.007 zł Wykonanie 240.050,83 zł dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych Plan 9.507 zł Wykonanie 10.550,83 zł W/w dotacje obejmują wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń koordynatorów projektów realizowanych w ramach funduszy unijnych z lat ubiegłych. Wykonanie 110,98 % ponieważ trudno jest przewidzieć czy w danym roku będą w/w środki zrefundowane. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Plan 3.600 zł Wykonanie 3.600 zł W/w dochody obejmują wpływy z tytułu najmu i dzierżawy garażu i pomieszczeń w PUP w Janowie Lubelskim. środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu Plan 225.900 zł Wykonanie 225.900 zł W/w dochody przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Pracy. Rozdział 85395 Pozostała działalność kwota 119.491 zł Plan 119.491 zł Wykonanie 119.490,29 zł - dotacje rozwojowe na wydatki bieżące finansowane z funduszy strukturalnych Plan- 113.483 zł Wykonanie 113.482,47 zł W/w dotacje przeznaczone zostały na realizację projektu unijnego realizowanego przez powiatowe centrum pomocy rodzinie. 14
- dotacje rozwojowe na wydatki bieżące finansowane z funduszy strukturalnych Plan- 6.008 zł Wykonanie 6.007,82 zł W/w dotacje przeznaczone zostały na realizację projektu unijnego realizowanego przez powiatowe centrum pomocy rodzinie. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 45.428 zł Plan 45.428 zł Wykonanie 45.351,90 zł Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne kwota 29.926 zł Plan 29.926 zł Wykonanie 29.922 zł - dotacje z budżetu państwa na zadania własne powiatu Plan- 29.831 zł Wykonanie 29.831 zł W/w dotacje przeznaczone zostały zakup materiałów dydaktycznych do poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz szkolenia pracowników i umowy zlecenia na przeprowadzenie zajęć dla dzieci podlegających poradni. Plan 95 zł Wykonanie 91 zł W/w dochody obejmują wpływy płatnika z tyt. podatku dochodowego. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów kwota 15.502 zł Plan 15.502 zł Wykonanie 15.429,90 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Plan 15.502 zł Wykonanie 15.429,90 zł W/w dotacje przeznaczone zostały na realizację programu wyrównywania zajęć lekcyjnych oraz stypendium dla dzieci,których rodzice pracowali w PGR. Dział 926- Kultura fizyczna i sport kwota 5.000 zł Plan 5.000 zł Wykonanie 5.000 zł Rozdział 92695 - Pozostała działalność kwota 5.000 zł Plan 5.000 zł Wykonanie 5.000 zł - pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na wydatki bieżące Plan 5.000 zł Wykonanie 5.000 zł W/w pomoc została udzielona przez gminę Potok Wielki na realizację zadań sportowych dla dzieci pochodzących z gminy Potok Wielki a uczących się w Zespole Szkół Rolniczych w Potoczku. 15
Dochody majątkowe planowana kwota 1.598.933 zł Dochody majątkowe wykonana kwota 1.599.481,24 zł w tym: Dział 600 Transport i łączność kwota 765.301 zł Plan 765.301 zł Wykonanie 765.300,99 zł Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe kwota 765.301 zł Plan 765.301 zł Wykonanie 765.300,99 zł dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Plan 218.818 zł Wykonanie 218.818,09 zł W/w dochody obejmują dotacje z gmin: Potok Wielki, Godziszów, Modliborzyce, Batorz, Dzwola jako współ finansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych. dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego współfinansowanie kredytów i pożyczek zagranicznych Plan 331.294 zł Wykonanie 331.293,63 zł W/w dochody obejmują dotacje z gminy Godziszów na realizację programu Gambit, który jest w części finansowany z pożyczek i kredytów zagranicznych. dotacje inwestycyjne z budżetu państwa finansowanie z kredytów i pożyczek zagranicznych Plan 192.500 zł Wykonanie 192.500 zł W/w dochody zostały przeznaczone na budowę chodnika w m.kawęczyn wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Plan 22.689 zł Wykonanie 22.689,27 zł W/w dochody pochodzą ze sprzedaży złomu w Zarządzie Dróg Powiatowych. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa kwota 15.822 zł Plan 15.822 zł Wykonanie 16.185,32 zł Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 6.000 zł Plan 15.822 zł Wykonanie 16.185,32 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Plan 6.000 zł Wykonanie 5.214,99 zł 16
W/w dochody przeznaczone zostały na zakup zestawu komputerowego do Wydziału Logistyki na stanowisko obsługi nieruchomości Skarbu Państwa. W/w kwota była wystarczająca na w/w zakup. wpływ ze sprzedaży składników majątkowych Plan 0 zł Wykonanie 1.148 zł W/w dochody obejmują sprzedaż złomu z posesji przy ulicy Bialskiej. - dochody ze sprzedaży majątku Plan 9.822 zł Wykonanie 9.822,33 zł W/w dochody pochodzą z dopłaty za sprzedaż działki zabudowanej przy starym szpitalu. Dział 750 Administracja publiczna kwota 0 zł Plan zł Wykonanie 12 zł Rozdział 75020 Starostwa powiatowe kwota 0 zł. Plan 0 zł Wykonanie 12 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Plan 0 zł Wykonanie 12 zł W/w dochody pochodzą ze sprzedaży złomu. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 160.000 zł Plan 160.000 zł Wykonanie 159.934,11 zł Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej kwota 160.000 zł Plan 160.000 zł Wykonanie 159.934,11 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Plan 160.000 zł Wykonanie 159.934,11 zł W/w dotacje przeznaczone zostaną do zakupu stanowisk oddymiania w komendzie straży jak i zakup samochodu Dział 801 Oświata i wychowanie kwota 66.050 zł Plan 66.050 zł Wykonanie 66.050 zł Rozdział 80130 Szkoły zawodowe kwota 19.050 zł Plan 19.050 zł Wykonanie 19.050 zł wpływ ze sprzedaży składników majątkowych Plan 19.050 zł Wykonanie 19.050 zł W/w dochody pochodzą ze sprzedaży samochodu Żuk oraz ciągnika. 17
Rozdział 80195 Pozostała działalność kwota 47.000 zł Plan 47.000 zł Wykonanie 47.000 zł - środki na inwestycje pozyskane od innych jednostek sektora finansów publicznych Plan 47.000 zł Wykonanie 47.000 zł W/w dotacje pochodzą od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na modernizację zabytkowej obory w Zespole Szkół Rolniczych w Potoczku. Dział 852 Pomoc społeczna kwota 180.760 zł Plan 180.760 zł Wykonanie 180.998,82 zł Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej Plan 0 zł Wykonanie 240 zł wpływ ze sprzedaży składników majątkowych Plan 0 zł Wykonanie 240 zł Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia kwota 180.760 zł Plan 180.760 zł Wykonanie 180.758,82 zł - dotacje inwestycyjne z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji Plan- 70.000 zł Wykonanie 69.999,24 zł W/w dotacje zostały przeznaczone na inwestycje i zakupy inwestycyjne w Środowiskowym Domu Samopomocy. -dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Plan 110.760 zł Wykonanie 110.759,58 zł W/w dotacje zostały przeznaczone na modernizację budynku przeznaczonego na środowiskowy dom samopomocy (wymiana pokrycia dachowego, docieplenie, elewacja). Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwota 411.000 zł Plan 411.000 zł Wykonanie 411.000 zł Rozdział 85311 Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych kwota 411.000 zł Plan 411.000 zł Wykonanie 411.000 zł pomoc finansowa na inwestycje między jednostkami samorządu terytorialnego dofinansowanie zadań własnych Plan 411.000 zł Wykonanie 411.000 zł 18
W/w pomoc finansowa pochodzi z wszystkich gmin powiatu janowskiego z przeznaczeniem na modernizację budynku powiatu, w którym uruchomione zostały warsztaty terapii zajęciowej. 19