Analiza opisowa dochodów za rok 2005

Transkrypt

1 Analiza opisowa dochodów za rok 2005 Objaśnienia do tabeli Nr 1 DOCHODY OGÓŁEM: zł WYKONANIE OGÓŁEM: zł Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota zł Rozdział Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa kwota zł 2110 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Plan zł Wykonanie 900 zł Dotacje przeznaczone na sporządzanie dokumentacji geodezyjnej polegającej na doprowadzeniu zgodności z decyzją zatwierdzającą scalenie dwóch działek na obiekcie Janów II. W/w kwota była wystarczająca na realizację tego zadania. Rozdział Melioracje wodne kwota 155 zł 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Plan 155 zł Wykonanie 173 zł (5% z tytułu dochodów z zakresu administracji rządowej przekazanych do Urzędu Wojewódzkiego opłata melioracyjna). Trudno jest przewidzieć 100/% wykonania. Dział 020 Leśnictwo kwota zł Rozdział Gospodarka leśna kwota zł 2310 dotacje celowe otrzymane z budżetu gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Plan zł Wykonanie zł Dotacje otrzymane z gmin Potok Wielki, Modliborzyce, Janów Lubelski na sporządzanie planów uproszczonych lasów nie będących własnością Skarbu Państwa dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Plan zł Wykonanie zł Dotacje otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na sporządzenie uproszczonych planów lasów nie będących własnością Skarbu Państwa środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 1

2 Plan zł Wykonanie zł Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazuje środki na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z uprawy osobom fizycznym. Co miesiąc do 5-go każdego miesiąca. Dział 600 Transport i łączność kwota zł Rozdział Drogi publiczne powiatowe kwota zł 0690 wpływy z różnych opłat Plan zł Wykonanie zł W/w opłaty obejmują opłaty za zajęcie pasa drogowego kwota zł oraz opłaty za parking strzeżony kwota zł dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Plan zł Wykonanie zł Dzierżawa składników majątkowych w ZDP dla Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Plan zł Wykonanie zł Wpływy ze sprzedaży drewna wykonanie 116,59%. Trudno jest przewidzieć jaka będzie sprzedaż ponieważ odbywało się to w miesiącu grudniu wówczas gdy warunki atmosferyczne bardzo się pogorszyły wpływy do budżetu ze środków specjalnych Plan zł Wykonanie zł W/w dochody obejmują środki z likwidacji środka specjalnego wykonanie 100% środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł finansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Plan zł Wykonanie zł Środki otrzymane z SAPARD na modernizację drogi powiatowej Janów Lubelski Batorz Stawce m. Rataj. Inwestycja zrealizowana w ubiegłym roku środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Plan zł Wykonanie zł Droga powiatowa Janów Lubelski Batorz Stawce w m. Rataj. Inwestycja zrealizowana w ubiegłym roku środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych Plan zł Wykonanie zł 2

3 W/w środki przeznaczone są na modernizację drogi powiatowej Trzydnik Potoczek w m. Kol. Potok Wielki wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Plan zł Wykonanie zł Dotacje na pomoc finansowa otrzymane od Urzędu Gminy Godziszów na realizację inwestycji na drodze powiatowej Nr 2808L Janów lubelski Tokary - Huta Turobińska w m. Zdziłowice dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych. Plan zł Wykonanie zł Dotacje przeznaczone na modernizację drogi powiatowej Trzydnik - Potoczek. Dotacja 10 % z Budżetu Państwa przeznaczona na dofinansowanie inwestycji realizowanej w ramach ZPORR modernizację drogi powiatowej Trzydnik - Potoczek. W/w kwota była wystarczająca na realizację w/w zadania inwestycyjnego dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Plan zł Wykonanie zł Dotacja przeznaczona na modernizację drogi powiatowej Trzydnik - Potoczek. Dotacja została przekazana na wykonanie w/w zadania przez Urząd Gminy w Potoku Wielkim. Rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych kwota zł 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Plan zł Wykonanie zł Dotacja z Gminy Modliborzyce na remont drogi powiatowej uszkodzonej wskutek ulewnych deszczów tj. nr2806l(42585)wierzchowiska Piłatka w m. Wierzchowiska, remont drogi powiatowej nr2812l(42541)wolica Bilsko w m.wolica, 2130 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje bieżących zadań własnych powiatu Plan zł Wykonanie zł Dotacje otrzymane z budżetu na remont drogi powiatowej nr2806l(42585)wierzchowiska Piłatka w m. Wierzchowiska, remont drogi powiatowej nr2812l(42541)wolica Bilsko w m.wolica, remont drogi powiatowej nr 2808L Janów Lubelski Godziszów w m. Rataj Ordynacki. 3

4 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa kwota zł Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota zł 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Plan 3.334zł Wykonanie zł Opłata przez ZDP, DPS, PUP, POW Promyk 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Plan zł Wykonanie zł Dzierżawa garaży i wynajem pomieszczeń Starostwa Powiatowego dla Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, dzierżawa pomieszczeń przez Niepubliczny zakład Pielęgnacyjny w Janowie Lubelskim. Wykonanie 92,79 % wynika z tego, iż wystąpiły zaległości wynoszą zł. W miesiącu styczniu 2006 roku zaległości zostały uregulowane na kwotę zł, zaś sprawa zaległości za dzierżawę pomieszczeń przez P. Dybiec została skierowana do sądu w celu wyegzekwowania należności wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Plan zł Wykonanie zł Wpływy ze sprzedaży mieszkań przyszpitalnych, które obejmują sprzedaż mieszkań z bonifikatą najemcom jak również jedno mieszkanie było sprzedawane na wolnym rynku w drodze przetargu ponieważ dotychczasowy najemca zmarł i był osobą samotną. Plan zł Wykonanie zł Wpływy za media wykonawcy, który wykonywał inwestycję budynku przeznaczonego na placówkę opiekuńczo wychowawczą jak również wpływy z tytułu opłat za gaz na podstawie porozumienia pomiędzy Starostwem a Placówką Opiekuńczo- Wychowawczą Promyk dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Plan zł Wykonanie zł Dotacja na przeznaczona na wypłatę odszkodowań z tyt. gruntów przejętych przez Skarb Państwa przed rokiem 1990 oraz na szacunki nieruchomości Skarbu Państwa. W 2005 roku w/w kwota była wystarczająca na realizację zadań dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Plan zł Wykonanie zł Wykonanie 109,19 %. Trudno jest przewidzieć jakie będą wpływy gdyż dochód ten stanowi 25% z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa oraz z tytułu trwałego zarządu. 4

5 Dział 710 Działalność usługowa kwota zł Rozdział Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) kwota zł 2110 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Plan zł Wykonanie zł Dotacje przeznaczone na prace geodezyjne, sporządzanie ewidencji gruntów. Rozdział Nadzór budowlany kwota zł 2110 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Plan zł Wykonanie zł Dotacja przeznaczona na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Plan zł Wykonanie zł Przeznaczona na zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Dział 750 Administracja publiczna kwota zł Rozdział Urzędy wojewódzkie kwota zł 2110 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Plan zł Wykonanie zł Dotacje przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz wydatki pozostałe związane kosztami przesyłek pocztowych wydziałów realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Rozdział Starostwa powiatowe kwota zł 0690 wpływy z różnych opłat Plan 1315 zł Wykonanie 1363 zł Wpływy ze sprzedaży dzienników budowy. Wykonanie 103,65 % związane jest, iż nie da się przewidzieć dokładnie ile osób zakupi dzienniki budowy. Plan zł Wykonanie zł Wpłaty Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim za zużycie gazu do ogrzewania pomieszczeń urzędu, za materiały przetargowe, prowizja od znaków opłaty skarbowej oraz za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników Starostwa 5

6 Powiatowego. Wykonanie 110,13 % nie da się dokładnie przewidzieć jakie będzie zużycie gazu jak również jakie będą wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Plan zł Wykonanie zł Umowa z bankiem na sponsoring imprezy obchody święta 11- Listopada Rozdział Komisje poborowe kwota zł 2110 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Plan zł Wykonanie zł Dotacja przeznaczona na przeprowadzenie poboru w 2005 roku. Dział 752 Obrona narodowa kwota zł Rozdział Pozostałe wydatki obronne kwota zł 2110 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Plan zł Wykonanie zł Dotacja przeznaczona na przeprowadzenie szkolenia w zakresie obrony cywilnej dla kadry kierowniczej jednostek powiatu. W/w kwota była wystarczająca na realizację tego zadania. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota zł Rozdział Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej kwota zł Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Plan zł Wykonanie zł W/w środki obejmują darowiznę przeznaczoną kwota zł na zakup samochodu strażackiego oraz 280zł obejmuje darowizna przeznaczona Powiatowe centrum powiadamiania ratunkowego. Plan 995 zł Wykonanie 995 zł Dochody z tytułu nawiązek sądowych dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Plan zł Wykonanie zł 6

7 Dotacja przeznaczona na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Plan 58 zł Wykonanie 58 zł 5% z tytułu dochodów uzyskiwanych z zakresu administracji rządowej wpływy do budżetu ze środków specjalnych Plan 112 zł Wykonanie 113 zł Wpływy z tytułu likwidacji środka specjalnego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Plan zł Wykonanie zł W/w dochody przeznaczone na zakup samochodu strażackiego do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim. Środki finansowe przekazane zostały przez UG Potok Wielki Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Plan zł Wykonanie zł Dotacje przeznaczone zostały na zakup samochodu strażackiego ciężkiego do Komendy Powiatowej państwowej Straży Pożarne w Janowie Lubelskim dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Plan zł Wykonanie zł Dotacje przeznaczone zostały na zakup samochodu strażackiego ciężkiego do Komendy Powiatowej państwowej Straży Pożarne w Janowie Lubelskim. Rozdział Obrona cywilna kwota zł 6410 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Plan zł Wykonanie zł Dotacje przeznaczone na zakup oprogramowania komputerowego tzw. mapa obrony cywilnej. 7

8 Rozdział Usuwanie skutków klęski żywiołowych kwota zł 6410 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Plan zł Wykonanie zł Dotacje przeznaczone zostały na zakup samochodu strażackiego ciężkiego do Komendy Powiatowej państwowej Straży Pożarne w Janowie Lubelskim. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej kwota zł Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw kwota zł 0420 wpływy z opłaty komunikacyjnej Plan zł Wykonanie zł Wpływ z tytuły opłat za rejestrację samochodów, wydawanie karty pojazdu, dowody rejestracyjne, prawo jazdy i inne dokumenty. Wykonanie 102,06 % wynika z tego,iż Dokładnie nie da się przewidzieć ile osób zgłosi się do wydziału komunikacji celem załatwiania spraw związanych z rejestracją samochodów lub wydaniem praw jazdy wpływy z opłat za koncesje i licencje Plan zł Wykonanie zł Opłaty za wydawane licencje dla osób prowadzących usługi transportowe i inne. Wykonanie 102,22% również trudno jest dokładnie przewidzieć jakie będą wpływy z tytułu opłat za licencje wpływy z różnych opłat. Plan 910 zł Wykonanie zł Opłaty pobierane z tytułu egzaminu na taksówkarza. Wykonanie 139,34 % również trudno jest przewidzieć ile osób będzie zdawało egzamin na taksówkarza. Rozdział Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa kwota zł 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych Plan zł Wykonanie zł 10,25% udział powiatu we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych do budżetu państwa. Wykonanie 2005 roku 103,70 % wynika z tego, iż powiat na realizację tego dochodu nie ma bezpośredniego wpływu. Pierwszy raz w historii powiatu dochody z tego tytułu są wykonane ponadplan podatek od osób prawnych Plan zł Wykonanie zł 1,40 % udział we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych przekazywanego bezpośrednio przez Urzędy Skarbowe z całego kraju od podatników tego podatku mających siedzibę na terenie naszego powiatu. Trudno jest przewidzieć wykonanie ponieważ w trakcie roku różnie się to kształtuje, gdyż mogą też być nadpłaty tego podatku. Na realizację tego dochodu powiat nie ma wpływu. Wykonanie 134,82 %.Nadpłat wynosi 32 zł. 8

9 Dział 758 Różne rozliczenia kwota zł Rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego kwota zł 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa Plan zł Wykonanie zł Rozdział Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego kwota zł 2780 środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r. Plan zł Wykonanie zł 2760 środki na uzupełnienie dochodów powiatów. Plan zł Wykonanie zł Środki przeznaczone na modernizację drogi powiatowej Trzydnik Potoczek. Rozdział Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów kwota zł 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa Plan zł Wykonanie zł Rozdział Różne rozliczenia finansowe zł pozostałe odsetki Plan zł Wykonanie zł Odsetki od środków na rachunku bankowym. Wykonanie 131,30 % wynika z tego iż nie da się dokładnie przewidzieć ile bank może dopisać odsetek. Naliczone odsetki od nieterminowych płatności wynoszą 947 zł środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Plan zł Wykonanie zł Szpital w Janowie Lubelskim przekazał zwrot środków za spłaconą ratę kredytu przez powiat janowski na dzień 31 stycznia 2005 roku odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego Plan zł Wykonanie zł Odsetki od pożyczki, którą udzielił powiat w 2004 roku szpitalowi. Rozdział Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów kwota zł 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa Plan zł Wykonanie zł Dział 801 Oświata i Wychowanie kwota zł Rozdział Licea ogólnokształcące kwota zł 0690 wpływy z różnych opłat 9

10 Plan zł Wykonanie 1.805zł Opłata za duplikaty świadectw dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze Plan zł Wykonanie zł Dzierżawa pomieszczeń w LO, ZS w Janowie Lub. Wykonanie 83,50 % wynika z tego iż w Zespole Szkół planowane dochody wynikały z wynajęcia pomieszczeń po byłym internacie na przeprowadzenie poboru. W związku z tym,iż lokal na komisję poborową jest wynajmowany od szpitala to w szkole nie doszedł do skutku ze względu na rozpoczęte prace remontowe. Zaległość na dzień wyniosła 20 zł. Plan zł Wykonanie zł W/w dochody obejmują rozliczenia z opłat za energię elektryczną korzystających z gabinetów stomatologicznych, z tytułu terminowego rozliczania podatku od osób fizycznych w Zespole Szkół w Janowie Lubelskim i Liceum Ogólnokształcącym w Janowie Lubelskim. Wykonanie 170,45 %, trudno jest przewidzieć dokładnie wykonanie 2390 wpływy do budżetu ze środków specjalnych Plan zł Wykonanie zł Wpływy z likwidacji środka specjalnego w Liceum Ogólnokształcącym wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Plan zł Wykonanie zł Obejmują wpływy ze sprzedaży zbędnego wyposażenia po byłej kuchni w internacie w Zespole Szkół w Janowie Lubelskim. Rozdział Szkoły zawodowe kwota zł 0690 wpływy z różnych opłat Plan zł Wykonanie zł Opłaty za duplikaty świadectw w ZSZ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze Plan zł Wykonanie zł W/w dochody obejmują wpływy z tytułu wynajmu i dzierżawy pomieszczeń w Zespole Szkół Zawodowych oraz w Zespole Szkół Rolniczych w Potoczku do końca pierwszego kwartału 2005 roku. Od kwietnia 2005 roku dochody z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w/w szkoły przekazują na rachunki dochodów własnych. W Zespole Szkół Rolniczych w Potoczku dzierżawa gruntu pod wieżę telefonii komórkowej przekazywana jest do budżetu powiatu. Na dzień roku należność z tego tytułu wyniosła 1200 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Plan 0 zł Wykonanie 246 zł 10

11 W/w dochody obejmują sprzedaż zbędnych składników majątkowych. Plan zł Wykonanie zł Dochody z tyt. wynagrodzeń płatnika z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych. Rozdział Pozostała działalność kwota zł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Plan 800 zł Wykonanie 800 zł Dotacje przeznaczone na przeprowadzenie egzaminu na nauczyciela mianowanego poprzez opłacenie kosztów ekspertów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Plan zł Wykonanie zł Dotacje przeznaczone na zakup pomocy naukowych do Technikum Agrobiznesu w Zespole Szkół Rolniczych w Potoczku z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dział 803 Szkolnictwo wyższe kwota zł Rozdział Pomoc materialna dla studentów kwota zł 2888 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów ) finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych. Plan zł Wykonanie zł Dotacje na wypłatę stypendiów dla studentów z powiatu janowskiego finansowane ze środków funduszy strukturalnych w ramach projektu Eurostudent w ramach ZPORR dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) współ finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych Plan zł Wykonanie zł Dotacje przekazane przez powiat Lubelski jako dotacja z budżetu państwa na współfinansowanie projektu Eurostudent w ramach ZPORR. Dział 851 Ochrona zdrowia kwota zł Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego kwota zł 2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Plan zł Wykonanie zł 11

12 Dotacja przeznaczona na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku zarejestrowanych w Urzędzie Pracy i od dzieci przebywających w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej. W/w kwota była wystarczająca na realizację w/w zadań. Dział 852 Pomoc społeczna kwota zł Rozdział Placówki opiekuńczo-wychowawcze kwota zł 6430 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Plan zł Wykonanie zł Dotacja przeznaczona na modernizację placówki opiekuńczo - wychowawczej w Janowie Lubelskim. Dotacja ujęta w budżecie Wojewody jak wydatki nie wygasające z terminem wykorzystania do dnia 30czerwca 2005 roku Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków ) w placówkach opiekuńczo- wychowawczych. Plan 6 Wykonanie dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze Plan Wykonanie zł Umowa o sponsorowanie imprezy mikołajkowej dla dzieci z placówki opiekuńczowychowawczej przez PZU w Janowie Lubelskim Wpływy z usług Plan Wykonanie 320 zł Dochody z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Plan 440 zł Wykonanie 440 zł Darowizna otrzymana na potrzeby Placówki Opiekuńczo Wychowawczej wpływy z różnych dochodów Plan 0 Wykonanie 259 zł Dochody otrzymane z PZU jako prowizja od ubezpieczenia dzieci z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego Plan zł Wykonanie zł Dotacje otrzymane od powiatów z, których to dzieci przebywają w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Janowie Lubelskim ( powiat grodzki Lublin, powiat Ełk). Rozdział Domy pomocy społecznej kwota zł 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 12

13 Plan zł Wykonanie zł DPS hotel pielęgniarek 0830 wpływy z usług Plan zł Wykonanie zł Wpłaty pensjonariuszy za pobyt w DPS. Zaległości z tego tytułu wynoszą zł wpływy ze sprzedaży wyrobów Plan 0 Wykonanie zł 0970 wpływy z rożnych dochodów Plan 500 zł Wykonanie 721 zł Wynagrodzenie dla płatnika z tytułu składek ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego, materiały przetargowe, prywatne rozmowy telefoniczne dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje bieżących zadań własnych powiatu Plan zł Wykonanie zł Dotacja przeznaczona na utrzymanie DPS 6430 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Plan zł Wykonanie zł Dotacje przekazane na zadanie pod nazwą remont elewacji budynków domu pomocy społecznej w Janowie Lubelskim w ramach kontraktu Województwa Lubelskiego. Rozdział Rodziny zastępcze kwota zł 0830 wpływy z usług Plan zł Wykonanie zł. Opłaty rodzin macierzystych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej. Zaległości z tego tytułu wynoszą zł. Rozdział Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota zł 2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Plan zł Wykonanie zł W/w dotacje przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Rozdział Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie kwota zł 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze Plan zł Wykonanie zł Dzierżawa pomieszczeń w PCPR zaległości z tytułu czynszu wynoszą zł. 13

14 Wykonanie 134,82 % trudno jest przewidzieć płatności ponieważ są zaległości z tego tytułu PTTK, który wynajmuje pomieszczenia w ogóle nie płaci. Sprawa ta została przekazana do sądu celem ściągnięcia zaległej kwoty. Plan zł Wykonanie zł Wpływy z tytułu sprzedaży specyfikacji oraz wpływy z tytułu odpłatności za szkolenia organizowane przez PCPR dla pracowników gminnych ośrodków pomocy społecznej wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Plan 143 Wykonanie 143 W/w dochody związane są ze sprzedaży zbędnego wyposażenia. Rozdział Pozostała działalność kwota zł 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Plan zł Wykonanie zł Dotacje otrzymane z Ministerstwa Polityki Społecznej na realizację programu Opieka nad dzieckiem i rodziną. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwota zł Rozdział Zespoły do spraw orzekania o stopniu niesprawności kwota zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Plan zł Wykonanie zł Dotacje celowe przeznaczone na utrzymanie zespołu w zakresie wydatków bieżących. Rozdział Fundusz Pracy kwota zł Plan zł Wykonanie zł Wpływy z funduszu pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne od osób bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych w Starostwie Powiatowym i w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej Promyk w Janowie Lubelskim. Rozdział Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwota zł Plan zł Wykonanie zł Wpływy z PFRON na obsługę PFRON u w powiecie 2,5% od wpływów środków PFRON do powiatu janowskiego). 14

15 Rozdział Powiatowe urzędy pracy kwota zł 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze Plan zł Wykonanie zł. Dzierżawa pomieszczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza kwota zł Rozdział Poradnie psychologiczno-pedagogiczne kwota 62 zł Plan 62 zł Wykonanie 78 zł Dochody płatnika z tyt. podatku dochodowego. Rozdział Pomoc materialna dla uczniów kwota zł 2888 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów ) finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych. Plan zł Wykonanie zł Dotacje przekazane przez Urząd Marszałkowski z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów finansowanych w ramach ZPORR dla uczniów pochodzących z terenów wiejskich dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) współ finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych Plan zł Wykonanie zł Dotacje przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego na wypłatę stypendiów na naukę dla uczniów pochodzących z terenów wiejskich jako udział budżetu państwa. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota zł Rozdział Pozostała działalność kwota zł 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Plan zł Wykonanie zł Darowizna otrzymana na organizację obchodów święta 61 rocznicy Bitwy na Porytowych Wzgórzach. 15