Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00 130 883,03 94,44 01008 Melioracje wodne 824,00 789,55 95,82 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 700,00 671,67 95,95 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 106,00 101,42 95,68 4120 Składki na fundusz pracy 18,00 16,46 91,44 01030 Izby rolnicze 6 000,00 3 336,28 55,60 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku dolnego 6 000,00 3 336,28 55,60 01095 Pozostała działalność 131 758,00 126 757,20 96,20 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 541,00 1 540,52 99,97 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 233,00 232,62 99,84 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 478,00 477,25 13,72 4300 Zakup usług pozostałych 2 234,00 235,05 10,52 4430 Różne opłaty i składki 124 272,00 124 271,76 100,00 600 Transport i łączność 627 454,00 190 956,44 30,43 60014 Drogi publiczne powiatowe 173 500,00 0,00 0,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 173 500,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 453 954,00 190 956,44 42,07 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 18 454,00 8 522,50 46,18 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 405,00 1 404,20 99,94 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 960,00 2 868,33 57,83 4120 Składki na fundusz pracy 755,00 461,48 61,12 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 500,00 9 747,30 67,22 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 2 037,89 25,47 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 135 154,00 113 098,96 83,68 4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 3 940,00 98,50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 1 000,00 91,41 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 255 632,00 47 875,78 18,73
700 Gospodarka mieszkaniowa 106 576,00 32 950,69 30,92 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 106 576,00 32 950,69 30,92 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 151,00 0,00 0,00 4120 Składki na fundusz pracy 25,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 10,00 0,08 4260 Zakup energii 5 000,00 1 168,63 23,37 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 295,20 2,95 4300 Zakup usług pozostałych 70 200,00 26 511,64 37,77 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 700,00 339,12 48,45 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 154,00 5,13 710 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Działalność usługowa 4 500,00 34 500,00 4 472,10 13 499,04 99,38 39,13 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 30 000,00 13 112,29 43,71 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 13 112,29 43,71 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 4 000,00 386,75 9,67 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 386,75 9,67 71035 Cmentarze 500,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 200,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 100,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 1 434 692,00 761 320,24 53,07 75011 Urzędy wojewódzkie 67 200,00 36 183,00 53,84 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 48 300,00 24 150,00 50,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 080,00 4 080,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 909,00 4 262,73 53,90 4120 Składki na fundusz pracy 1 283,00 691,64 53,91 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 783,00 798,63 28,70 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 845,00 2 200,00 77,33 75022 Rady gmin 113 900,00 52 173,55 45,81 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 105 600,00 49 800,00 47,16 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 1 391,09 23,18 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 473,00 47,30
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjncyh świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 800,00 509,46 63,68 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0,00 75023 Urzędy gmin 1 216 654,00 658 528,16 54,13 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 000,00 2 910,18 41,57 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 816 727,00 395 921,15 48,48 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 62 011,00 60 921,16 98,24 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 130 763,00 68 350,51 52,27 4120 Składki na fundusz pracy 21 250,00 9 652,35 45,42 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 200,00 37,00 18,50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 48 000,00 32 629,83 67,98 4260 Zakup energii 14 000,00 6 739,67 48,14 4270 Zakup usług remontowych 7 000,00 1 220,00 17,43 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 48 104,00 35 796,84 74,42 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 000,00 1 011,96 25,30 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjncyh świadczonych w ruchomej 4370 publicznej sieci telefonicznej 5 000,00 3 188,11 63,76 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 7 000,00 3 898,45 55,69 4380 Zakup usług obejmująych tłumaczenia 200,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 12 000,00 6 642,55 55,35 4430 Różne opłaty i składki 7 000,00 6 740,80 96,30 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19 399,00 18 000,00 92,79 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 000,00 4 867,60 81,13 75056 Spis powszechny i inne 9 938,00 7 635,53 76,83 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 530,00 5 930,00 78,75 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 207,00 206,42 99,72 4120 Składki na fundusz pracy 34,00 33,49 98,50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 367,00 1 367,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 701,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 99,00 98,62 99,62
751 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2 000,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 800,00 0,00 0,00 75095 Pozostała działalność 25 000,00 6 800,00 27,20 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 20 000,00 6 800,00 34,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 756,00 377,59 49,95 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 756,00 377,59 49,95 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 360,00 180,00 50,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 55,00 27,18 49,42 4120 Składki na fundusz pracy 9,00 4,41 49,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 332,00 166,00 50,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 215 834,00 39 496,99 18,30 75412 Ochotnicze straże pożarne 215 834,00 39 496,99 18,30 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 000,00 3 668,34 36,68 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29 800,00 13 840,26 46,44 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 290,00 2 255,87 98,51 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 849,00 2 430,56 50,12 4120 Składki na fundusz pracy 795,00 394,33 49,60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 000,00 6 493,23 29,51 4260 Zakup energii 4 000,00 1 292,63 32,32 4270 Zakup usług remontowych 6 000,00 145,94 2,43 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 810,00 40,50 4300 Zakup usług pozostałych 4 300,00 1 782,71 41,46 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 706,00 281,27 39,84 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjncyh świadczonych w ruchomej 1 000,00 649,78 publicznej sieci telefonicznej 64,98 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 2 000,00 895,07 publicznej sieci telefonicznej 44,75 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 3 557,00 88,93 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 1 000,00 91,41 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 120 000,00 0,00 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 37 420,00 22 146,17 59,18 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 37 420,00 22 146,17 59,18 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 12 000,00 5 383,00 44,86 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 400,00 329,48 82,37 4120 Składki na fundusz pracy 20,00 17,83 89,15 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 2 510,00 83,67 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 674,16 67,42 4300 Zakup usług pozostałych 17 000,00 11 419,26 67,17 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 000,00 1 812,44 45,31 757 Obsługa długu publicznego 320 000,00 113 100,18 35,34 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 320 000,00 113 100,18 35,34 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 320 000,00 113 100,18 35,34 758 Różne rozliczenia 46 500,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 46 500,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy 46 500,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 4 486 528,00 2 339 408,99 52,14 80101 Szkoły podstawowe 2 712 661,00 1 448 770,10 53,41 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 141 469,00 60 202,63 42,56 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 650 647,00 808 813,72 49,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 121 125,00 121 066,99 99,95 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 289 786,00 154 179,53 53,20 4120 Składki na fundusz pracy 46 532,00 20 586,33 44,24 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 379,50 7,59 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 241 255,00 158 827,07 65,83
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 300,00 2 002,60 60,68 4260 Zakup energii 27 000,00 10 572,07 39,16 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 2 664,68 26,65 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 160,00 16,00 4300 Zakup usług pozostałych 53 475,00 18 648,81 34,87 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjncyh świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 200,00 750,48 34,11 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3 100,00 1 615,69 52,12 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 115 772,00 88 300,00 76,27 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 316 612,00 164 811,00 52,05 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 727,00 6 881,80 43,76 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 209 042,00 107 352,93 51,35 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 255,00 15 101,44 98,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 35 063,00 18 383,55 52,43 4120 Składki na fundusz pracy 5 634,00 2 021,32 35,88 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 350,00 876,70 7,72 4260 Zakup energii 3 200,00 1 999,50 62,48 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 320,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 200,00 1 560,02 70,91 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 800,00 333,74 publicznej sieci telefonicznej 41,72 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 521,00 10 300,00 76,18 80110 Gimnazja 1 185 154,00 602 984,81 50,88 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 68 244,00 31 589,13 46,29 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 788 038,00 371 870,89 47,19 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 57 403,00 57 218,69 99,68 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 137 015,00 64 134,85 46,81 4120 Składki na fundusz pracy 21 989,00 9 337,65 42,47
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 000,00 3 600,00 25,71 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 10 000,00 6 191,83 61,92 4270 Zakup usług remontowych 2 550,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 40,00 6,67 4300 Zakup usług pozostałych 8 500,00 1 115,14 13,12 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 1 700,00 527,63 31,04 4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 3 359,00 83,98 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 67 615,00 54 000,00 79,86 80113 Dowożenie uczniów do szkół 249 000,00 106 054,99 42,59 4300 Zakup usług pozostałych 249 000,00 106 054,99 42,59 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 23 101,00 16 788,09 72,67 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 1 199,51 59,98 4300 Zakup usług pozostałych 9 200,00 9 200,00 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 8 500,00 4 625,58 54,42 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 401,00 1 763,00 51,84 851 Ochrona zdrowia 60 000,00 20 635,26 34,39 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 60 000,00 20 635,26 34,39 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst 300,00 239,10 79,70 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4 000,00 4 000,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 0,00 0,00 4120 Składki na fundusz pracy 150,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 000,00 5 841,42 41,72 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 600,00 1 339,86 13,96 4300 Zakup usług pozostałych 28 000,00 8 339,70 29,78 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 650,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjncyh świadczonych w ruchomej 4360 publicznej sieci telefonicznej 1 100,00 368,98 33,54 4410 Podróże służbowe 800,00 256,20 32,03 4430 Różne opłaty i składki 400,00 250,00 62,50
852 Pomoc społeczna 2 804 434,00 1 496 261,27 53,35 85202 Domy pomocy społecznej 98 400,00 45 911,38 46,66 4330 Zakup usług przez jst od innych jst 98 400,00 45 911,38 46,66 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5 000,00 1 683,68 33,67 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 459,00 178,42 38,87 4120 Składki na fundusz pracy 71,00 27,44 38,65 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 880,00 1 120,00 38,89 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 790,00 357,82 45,29 4300 Zakup usług pozostałych 800,00 0,00 0,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 892 000,00 1 030 064,90 54,44 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00 100,00 100,00 3110 Świadczenia społeczne 1 795 240,00 977 084,03 54,43 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 859,00 15 989,44 39,13 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 083,00 2 865,46 92,94 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 47 191,00 30 261,56 64,13 4120 Składki na fundusz pracy 1 106,00 398,21 36,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 81,00 81,00 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 60,00 30,00 50,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 280,00 1 279,03 99,92 4410 Podróże służbowe krajowe 150,00 148,37 98,91 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 650,00 1 350,00 81,82 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200,00 77,80 38,90 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00 400,00 100,00 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85213 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 25 125,00 10 745,43 42,77 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 25 125,00 10 745,43 42,77 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 121 000,00 80 702,54 66,70 3110 Świadczenia społeczne 106 209,00 76 742,48 72,26
3119 Świadczenia społeczne 13 691,00 3 422,58 25,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 100,00 537,48 48,86 85215 Dodatki mieszkaniowe 60 000,00 31 900,66 53,17 3110 Świadczenia społeczne 60 000,00 31 900,66 53,17 85216 Zasiłki stałe 98 250,00 60 857,65 61,94 3110 Świadczenia społeczne 98 250,00 60 857,65 61,94 85219 Ośrodki pomocy społecznej 350 461,00 181 981,43 51,93 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 900,00 646,16 16,57 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 214 314,00 106 598,33 49,74 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 520,00 16 206,41 87,51 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 36 623,00 18 853,66 51,48 4120 Składki na fundusz pracy 5 633,00 2 888,63 51,28 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 450,00 30,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 000,00 9 508,74 41,34 4270 Zakup usług remontowych 935,00 110,70 11,84 4280 Zakup usług zdrowotnych 124,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 28 842,00 15 557,88 53,94 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 721,00 219,10 30,39 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjncyh świadczonych w ruchomej 1 100,00 767,02 publicznej sieci telefonicznej 69,73 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 1 500,00 607,64 publicznej sieci telefonicznej 40,51 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000,00 2 261,29 56,53 4430 Różne opłaty i składki 600,00 360,00 60,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 149,00 5 556,07 77,72 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 1 389,80 69,49 85295 Pozostała działalność 154 198,00 52 413,60 33,99 3110 Świadczenia społeczne 153 798,00 52 081,50 33,86 4300 Zakup usług pozostałych 400,00 332,10 83,03 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 116 703,00 18 493,24 15,85 85395 Pozostała działalność 116 703,00 18 493,24 15,85 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 814,00 11 361,96 31,72 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 896,00 601,51 31,73
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 658,00 1 657,65 99,98 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 88,00 87,76 99,73 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 970,00 2 070,64 34,68 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 317,00 109,63 34,58 4127 Składki na fundusz pracy 919,00 318,47 34,65 4129 Składki na fundusz pracy 49,00 16,85 34,39 4137 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 898,00 151,80 8,00 4139 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 101,00 8,04 7,96 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 2 375,00 0,00 0,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 126,00 0,00 0,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 994,00 189,94 19,11 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 53,00 10,06 18,98 4307 Zakup usług pozostałych 42 595,00 774,02 1,82 4309 Zakup usług pozostałych 2 255,00 40,98 1,82 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 039,00 1 038,93 99,99 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 55,00 55,00 100,00 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 17 570,00 0,00 0,00 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 931,00 0,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 346 899,00 211 055,63 60,84 85401 Świetlice szkolne 239 286,00 114 348,06 47,79 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14 122,00 6 624,40 46,91 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 164 061,00 73 191,76 44,61 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 544,00 11 542,63 99,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 767,00 12 449,33 43,28 4120 Składki na fundusz pracy 4 620,00 2 039,94 44,15 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 300,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 372,00 8 500,00 74,74 85415 Pomoc materialna dla uczniów 69 935,00 69 207,57 98,96 3260 Inne formy pomoc dla uczniów 69 935,00 69 207,57 98,96 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 678,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 600,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 078,00 0,00 0,00
Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 85495 Pozostała działalność 36 000,00 27 500,00 76,39 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 36 000,00 27 500,00 76,39 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 069 482,00 191 211,72 17,88 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 760 000,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 21 511,00 0,00 0,00 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 449 351,00 0,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 289 138,00 0,00 0,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 22 026,00 1 124,20 5,10 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 906,00 0,00 0,00 4120 Składki na fundusz pracy 120,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 1 124,20 7,49 90013 Schroniska dla zwierząt 5 000,00 1 965,90 39,32 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 1 965,90 39,32 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 80 000,00 50 414,29 63,02 4260 Zakup energii 55 000,00 34 675,35 63,05 4270 Zakup usług remontowych 25 000,00 15 738,94 62,96 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 159 156,00 134 486,00 84,50 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 159 156,00 134 486,00 84,50 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3 000,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 0,00 90095 Pozostała działalność 40 300,00 3 221,33 7,99 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 602,62 20,09 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 34 000,00 2 428,71 7,14 4430 Różne opłaty i składki 500,00 190,00 38,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 405 576,00 203 716,30 50,23 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 5 000,00 5 000,00 100,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 5 000,00 5 000,00 100,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 388 426,00 197 264,00 50,79 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 388 426,00 197 264,00 50,79 92195 Pozostała działalność 12 150,00 1 452,30 11,95 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 150,00 1 057,30 17,19 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 395,00 9,88 926 Kultura fizyczna 62 000,00 26 223,20 42,30 92601 Obiekty sportowe 30 000,00 14 459,28 48,20 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 14 459,28 48,20 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 20 000,00 10 000,00 50,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 20 000,00 10 000,00 50,00 92695 Pozostała działalność 12 000,00 1763,92 14,70 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 287,17 4,79 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 1 476,75 24,61 Razem: 12 313 936,00 5 811 735,98 47,20