58 UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NOWA RUDA NA ROK 2013 WYDATKI Budżet gminy - po stronie wydatków na rok 2013 planuje się w wysokości 31 859 509,00 zł Wydatki bieżące Gminy na rok 2013 planuje się środki w wysokości 28 391 843,00 zł w tym: - na płace jednostek budżetowych plus składki od nich naliczone planuje się kwotę 12 672 882,00 zł Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych Dotacje podmiotowe na realizację zadań bieżących wynoszą 892 318,00 zł dla: - Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach 567 883,00 zł - Biblioteki 324 435,00 zł Dotacje podmiotowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych: - Szkoła Podstawowa im. Św. Wojciecha we Włodowicach -667 054,67 zł - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu 388 292,33 zł - Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu 195 002,50 zł - Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach 74 292,50 zł - Niepubliczne Gimnazjum we Włodowicach 22 677,00 zł Dotacje celowe dla organizacji i stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie: - ochrony zabytków na terenie Gminy wynoszą 80 000,00 zł - kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wynoszą 40 000,00 zł - kultury fizycznej wynoszą 70 000,00 zł Do dyspozycji jednostek pomocniczych (17 sołectw) planuje się środki w wysokości 66 284,00 zł W 2013 roku na wydatki majątkowe planuje się kwotę w wysokości 3 467 666,00 zł
59 Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO PLAN 999 382,00 zł Rozdział 01008 Melioracje wodne Planuje się środki w kwocie 30 000,00 zł na renowację około 3.000 mb rowów melioracyjnych, naprawę drenarki i przepustów. Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi W 2013 roku będzie kontynuowane zadanie inwestycyjne: 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w Bożkowie etap III 300 000,00 zł ze środków własnych W budżecie gminy na rok 2013 przyjęto do rozliczenia zadanie inwestycyjne: Budowa kanału DN 800 z wylotem do rzeki Włodzicy miejscowości Ludwikowice Kłodzkie kwota 111 000,00 zł, zadanie to będzie rozpoczęte jeszcze w 2012 roku natomiast zakończone będzie w 2013 roku. Rozdział 01030 Izby Rolnicze Zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych gminy dokonują wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego, pobieranego na terenie działania gmin. W 2013 roku 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego stanowi kwota 7 882,00 zł Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Na zadanie inwestycyjne Przebudowa drogi transportu rolnego część ul. Małachowskiego i ul. Berneńskiej planuje się kwotę 550 000,00 zł Rozdział 01095 Pozostała działalność Na zakup środka chwastobójczego typu randa zaplanowano kwotę 500,00 zł. Dz. 020 - LEŚNICTWO PLAN 3 000,00 zł Rozdział 02095 Pozostała działalność Na prace leśne, tj. pozyskanie, zrywka i wywóz drewna oraz na odnowienie i zagospodarowanie użytków leśnych planuje się kwotę w wysokości 3 000,00 zł
60 Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ PLAN 1 096 600,00 zł Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne Na zadania inwestycyjne: odbudowę dróg gminnych, modernizację chodników planuje się kwotę 274 000,00 zł: Zadania inwestycyjne: 1) Przebudowa mostu w ciągu chodnika między szkołą a kościołem w Dzikowcu kwota 7 000,00 zł 2) Przebudowa płyty mostu w rejonie posesji 97 w Dzikowcu kwota 7 000,00 zł 3) Odbudowa muru oporowego wzdłuż drogi dz. nr 687/5 w miejscowości Jugów kwota 200 000,00 zł 4) Przebudowa chodnika od budynku nr 205 w kierunku kościoła w Przygórzu kwota 60 000,00 zł Na utrzymanie dróg w okresie zimowym (odśnieżanie), bieżące remonty przepustów, remonty dróg, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych (uzupełnienie ubytków), utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej, dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych, badań lekarskich dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych Prace drogowo remontowe i budowlane planuje się kwotę w wysokości 472 600,00 zł Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Na przygotowanie i realizację zadań inwestycyjnych z zakresu infrastruktury drogowej w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych (wkład własny) zaplanowano kwotę 350 000,00 zł Dz. 630 - TURYSTYKA PLAN 163 750,00 zł Rozdział 63095 Pozostała działalność W budżecie gminy przyjęto do realizacji zadania inwestycyjne: - Utworzenie punktu widokowego w Górach Sowich etap I kwotę - 76 875,00 zł - Utworzenie punktu widokowego w Górach Sowich etap II kwotę - 76 875,00 zł środki funduszy strukturalnych kwota - 100 000,00 zł środki własne kwota - 53 750,00 zł Na bieżące utrzymanie budynku Europejski Dom Spotkań Młodzieży oraz Zalewu w Dzikowcu planuje się kwotę 10 000,00 zł
61 Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA PLAN 953 000,00 zł Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Na przygotowanie tj. szacunki biegłych ( wycena budynków lokali mieszkalnych i lokali użytkowych, wycena gruntów i drzewostanów ), wypisy sądowe, założenie ksiąg wieczystych planuje się kwotę w wysokości 100 000,00 zł Wydatki związane z zarządzaniem i administrowaniem zasobów komunalnych Gminy zaplanowano w wysokości 700 000,00 zł Na nabycie nieruchomości i gruntów (zakup inwestycyjny) od Skarbu Państwa, od osób fizycznych planuje się kwotę 50 000,00 zł Zakup sprzętu do prac geodezyjnych kwota 4 000,00 zł Rozdział 700095 Pozostała działalność Na bieżące utrzymanie budynków stanowiących własność Gminy Nowa Ruda planuje się kwotę 68 000,00 zł Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 31 000,00 zł - Rozbiórka budynku gospodarczego w miejscowości Czerwieńczyce 84 kwota 12 000,00 zł - Rozbiórka budynku mieszkalnego w miejscowości Krajanów 43 kwota 19 000,00 zł Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA PLAN - 280 000,00 zł Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego Na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda planuje się kwotę 200 000,00 zł Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne Na dokumentację geodezyjną niezbędną do sprzedaży gruntów i nieruchomości, ogłoszenia w prasie planuje się kwotę 55 000,00 zł Rozdział 71035 Cmentarze
62 Wydatki na utrzymanie dwóch cmentarzy komunalnych w miejscowości Bożków i Jugów zaplanowano w wysokości 25 000,00 zł Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA PLAN - 5 334 939,00 zł Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie Środki na administrację rządową 5 etatów wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, spraw wojskowych tj. płace pracowników plus składki od nich naliczone, zakupy, modyfikacja programu Ewidencja Ludności - planuje się kwotę w wysokości 98 604,00 zł Rozdział 75022 Rady gmin Na utrzymanie Rady Gminy (tj. diety za sesje i posiedzenia komisji dla radnych, zakupy, szkolenia, prenumerata prasy, delegacje krajowe itp.) planuje się kwotę 154 400,00 zł Rozdział 75023 Urzędy gmin Koszty bieżącego utrzymania Urzędu Gminy planuje się w wysokości 4 320 869,00 zł Są to płace pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczone, koszty podróży, szkoleń pracowników, wyposażenie, zakupy (prenumerata, materiały biurowe i kancelaryjne, środki czystości, itp.) opłaty za usługi pocztowe i telefoniczne, utrzymanie i konserwacja komputerów, przeglądy urządzeń, samochodów służbowych, okresowe badania lekarskie. Zadania i zakupy inwestycyjne kwota 282 000,00 zł: Zakup centrali telefonicznej do budynku Urzędu Gminy - kwota 27 000,00 zł Na zakupy zestawów komputerowych planuje się kwotę 45 000,00 zł Zakup budynku na siedzibę Urzędu płatność II raty kwota 110 000,00 zł Modernizacja budynku Urzędu ul. Niepodległości 4 kwota 100 000,00 zł Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Na promocję Gminy (udział w targach, wystawach, konferencjach, sympozjach, tłumaczenia, opłaty związane z mediami, ogłoszenia, wydawanie folderów) itp., zaplanowano kwotę 122 350,00 zł
63 Rozdział 75095 Pozostała działalność Na diety sołtysów, wynagrodzenie Gminnego Komendanta OSP, Leśnika, koordynatora ds. sportu oraz inne zadania zaplanowano kwotę 138 000,00 zł Składki członkowskie na rzecz instytucji krajowych - Stowarzyszenia Gmin Wiejskich Ziemi Kłodzkiej, Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich, Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej w Poznaniu planuje się kwotę 62 000,00 zł Planowaną dotację w wysokości 156 716,00 zł przeznacza się na realizację zadania p.n. Gmina aktywna zawodowo na wynagrodzenia bezosobowe, zakupy i usługi. Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA PLAN 2 168,00 zł Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców planuje się kwotę 2 168,00 zł, są to środki przyznane z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu. Dz. 752 OBRONA NARODOWA PLAN 300,00 zł Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne Środki w kwocie 300,00 zł zaplanowano na zakupy związane z wydatkami obronnymi. Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA PLAN 553 941,00 zł Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne Utrzymanie bieżące 10 Ochotniczych Straży Pożarnych ( tj. zakup sprzętu, etyliny do samochodów, zakup opału, opłaty za energię, wodę, ubezpieczenia członków OSP, drużyn młodzieżowych i samochodów, ryczałt dla kierowców, remonty bieżące budynków OSP, przeglądy techniczne samochodów, badania okresowe kierowców, przeglądy i konserwacje syren, ekwiwalent za udział w akcji ratowniczo - gaśniczej ) planuje się kwotę 194 500,00 zł.
64 Na zadania inwestycyjne planuje się kwotę 99 000,00 zł: - budowa nowego budynku remizy OSP Bożków 69 000,00 zł - modernizacja remizy OSP Czerwieńczyce 30 000,00 zł Rozdział 75414 Obrona cywilna Na obronę cywilną tj. zakup materiałów do wykonania dokumentacji Akcji Kurierskiej Planu Operacyjnego Urzędu Gminy, szkolenia - planuje się kwotę 1 000,00 zł. Rozdział 75416 Straż gminna Koszty utrzymania Straży Gminnej, tj. płace i składki od nich naliczone, zakupy materiałów i usług, szkolenia, planuje się kwotę 259 441,00 zł Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO PLAN 992 856,00 zł Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek oraz odsetek od samorządowych papierów wartościowych planuje się kwotę 992 856,00 zł Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA PLAN 300 000,00 zł Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe Rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki zaplanowano w wysokości 180 000,00 zł Rezerwę celową na wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 120 000,00 zł Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE PLAN 11 685 064,00 zł Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 5 071 720,00 zł Koszty bieżące utrzymania 3 Szkół Podstawowych (tj. płace pracowników plus składki od nich naliczone, wypłata dodatków mieszkaniowych, dodatków wiejskich, zakupy opału, materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenie, usługi, opłaty, remonty bieżące placówek szkolnych ) planuje się kwotę w wysokości 3 896 853,00 zł: - Szkoła Podstawowa w Bożkowie 1 258 305,00 zł -Szkoła Podstawowa w Jugowie 1 301 359,00 zł
-Szkoła Podstawowa w Ludwikowicach 65 1 337 189,00 zł Na realizację projektu p.n. Równy start to równe szanse przeznaczono kwotę -20 520,00 zł Na zadania inwestycyjne planuje się kwotę 99 000,00 zł: -Modernizację Szkoły Podstawowej w Bożkowie 14 000,00 zł -Modernizacja Szkoły Podstawowej w Jugowie 50 000,00 zł -Modernizacja Szkoły Podstawowej w Ludwikowicach - 35 000,00 zł Szkoły prowadzone przez Stowarzyszenie Dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dzikowcu zaplanowano dotację w wysokości 388 292,33 zł Dla Szkoły Podstawowej im. Św. Wojciecha we Włodowicach zaplanowano dotację w wysokości 667 054,67 zł Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 142 567,00 zł Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych planuje się kwotę 142 567,00 zł: - Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach 142 567,00 zł Rozdział 80104 Przedszkola - 2 540 148,00 zł Na Przedszkola Samorządowe planuje się kwotę 1 911 553,00 zł: -Przedszkole Samorządowe w Bożkowie 416 920,00 zł -Przedszkole Samorządowe w Jugowie 314 830,00 zł -Przedszkole Samorządowe w Ludwikowicach 308 409,00 zł -Przedszkole Samorządowe w Przygórzu 248 061,00 zł -Przedszkole Samorządowe we Włodowicach 265 335,00 zł -Przedszkole Samorządowe w Woliborzu 357 998,00 zł Na zadania i zakupy inwestycyjne planuje się kwotę 204 000,00 zł
66 - zakupy inwestycyjne dla Przedszkola Samorządowego w Jugowie 6 500,00 zł - modernizacja Przedszkola Samorządowego w Woliborzu 54 500,00 zł - modernizacja Przedszkola Samorządowego w Przygórzu - 40 000,00 zł - modernizacja Przedszkola Samorządowego w Bożkowie 40 500,00 zł - zakupy inwestycyjne dla Przedszkola Samorządowego w Bożkowie 6 500,00 zł - modernizacja Przedszkola Samorządowego w Ludwikowicach Kłodzkich - 24 500,00 zł - zakupy inwestycyjne dla przedszkola Samorządowego w Ludwikowicach Kłodzkich 6 500,00 zł - modernizacja Przedszkola Samorządowego we Włodowicach 25 000,00 zł Na realizację projektu pn. Przyroda przygoda w Przedszkolach Samorządowych na zakupy i usługi zaplanowano kwotę 155 300,00 zł Dla Niepublicznego Przedszkola w Dzikowcu zaplanowano dotację w wysokości 195 002,50 zł Dla Niepublicznego Przedszkola we Włodowicach, którego utworzenie planowane jest od 01 września 2013 roku zaplanowano dotację w wysokości 74 292,50 zł Rozdział 80110 Gimnazja 2 662 076,00 zł Na utrzymanie 2 gimnazjów (tj. płace pracowników plus składki od nich naliczone, zakupy opału, materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenie, usługi, opłaty) planuje się kwotę w wysokości 2 602 399,00 zł: -Gimnazjum w Jugowie 1 332 146,00 zł -Gimnazjum w Bożkowie 1 270 253,00 zł Na zadania inwestycyjne planuje się kwotę 37 000,00 zł: -w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Jugowie planuje się 20 000,00 zł, -w Publicznym Gimnazjum nr 3 w Bożkowie planuje się kwotę 17 000,00 zł, Dla niepublicznego Gimnazjum we Włodowicach, którego utworzenie planowane jest od 01 września 2013 roku zaplanowana dotacja wynosi 22 677,00 zł Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 396 095,00 zł Na dowożenie uczniów do szkół i gimnazjów (zakup biletów szkolnych oraz opłaty dla przewoźników) zaplanowano kwotę 396 095,00 zł. Rozdział 80146 Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli 30 434,00 zł
67 Na dokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (dopłaty do studiów, organizowanie szkoleń, konferencji dla dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli samorządowych) zaplanowano kwotę 30 434,00 zł. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 732 289,00 zł Na utrzymanie 7 stołówek szkolnych i przedszkolnych(na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne) planuje się kwotę : 429 379,00 zł - stołówka przy Publicznym Gimnazjum w Jugowie kwota 57 032,00 zł - stołówka przy Przedszkolu Samorządowym w Ludwikowicach kwota 60 590,00 zł - stołówka przy Przedszkolu Samorządowym w Woliborzu kwota 59 116,00 zł - stołówka przy Przedszkolu Samorządowym w Bożkowie kwota 88 381,00 zł - stołówka przy Przedszkolu Samorządowym w Jugowie kwota 55 560,00 zł - stołówka przy Przedszkolu Samorządowym we Włodowicach kwota 49 460,00 zł - stołówka przy Przedszkolu Samorządowym w Przygórzu kwota 59 240,00 zł Wydatki na zakup artykułów żywnościowych zaplanowano w kwocie 302 910,00 zł Rozdział 80195 Pozostała działalność 109 735,00 zł Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów zaplanowano kwotę 109 735,00 zł. Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA PLAN 180 000,00 zł. Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii Na zwalczanie narkomanii (działania profilaktyczne) zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Nowa Ruda planuje się kwotę 18 000,00 zł. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Na działalność komisji przeciwdziałania alkoholizmowi zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Nowa Ruda, tj. profilaktyka w szkołach, zakup literatury, płace pracownika d/s profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, szkolenia, dofinansowanie obozów,
68 wycieczek, zielonej szkoły, wspieranie Klubu AA, Poradni Odwykowej - planuje się kwotę 162 000,00 zł. Dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA PLAN 5 415 080,00 zł Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej Na częściowe pokrycie kosztów pobytu 23 mieszkańców naszej Gminy w Domach Pomocy Społecznej za osoby skierowane przez kierownika GOPS planuje się kwotę 510 600,00 zł Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Na zakup materiałów biurowych do obsługi zespołu interdyscyplinaryjnego zaplanowano kwotę 3 000,00 zł Rozdział 85206 Wspieranie rodziny Na zakup usług pobytu dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej planuje się kwotę 30 000,00 zł Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego planuje się kwotę 2 812 030,00 zł. Płace pracowników plus składki od nich naliczone, planuje się kwotę 86 970,00 zł. Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej Na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne planuje się kwotę 37 000,00 zł. Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
69 Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe planuje się kwotę w wysokości 300 000,00 zł. W 2013 roku planujemy objąć pomocą społeczną ok. 200 rodzin. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe Na dodatki mieszkaniowe planuje się kwotę 280 000,00 zł. Przewidujemy, że w 2013 roku z dodatków mieszkaniowych skorzysta ok. 1500 osób. Rozdział 85216 Zasiłki stałe Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano kwotę 245 000,00 zł Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (tj. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczone, zakupy, opłaty, usługi) planuje się kwotę 964 500,00 zł. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 7 000,00 zł. Przewidywana liczba do objęcia usługami opiekuńczymi w 2013 roku 7 osób. Rozdział 85232 Centra integracji społecznej Na utworzenie Centrum Integracji Zawodowej, którego przedmiotem ma być reintegracja zawodowa i społeczna osób podlegających wykluczeniu społecznemu zaplanowano kwotę 29 980,00 zł Rozdział 85295 Pozostała działalność W ramach Rządowego projektu w zakresie dożywiania planuje się kwotę 109 000,00 zł Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA PLAN 254 795,00 zł Rozdział 85401 Świetlice szkolne 214 795,00 zł Koszty utrzymania 4 świetlic dziecięcych, tj. wynagrodzenia pracowników plus składki od nich naliczone planuje się kwotę 214 795,00 zł: -Świetlica w ZSG w Bożkowie 32 741,00 zł
70 -Świetlica w PG w Jugowie 31 016,50 zł -Świetlica w SP w Ludwikowicach 80 047,00 zł -Świetlica w ZS w Jugowie - 70 990,50 zł Rozdział 85415 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów Na wypłatę stypendiów zaplanowano kwotę 40 000,00 zł Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA PLAN 1 587 700,00 zł Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód W związku z koniecznością zmiany obszaru Gminy Nowa Ruda w ramach Aglomeracji Nowa Ruda w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych na realizację zadania pn. Projekt planu aglomeracji zaplanowano kwotę 120 000,00 zł. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami Na wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy zaplanowano kwotę 600 000,00 zł. Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi Wydatki związane z zakupami usług oczyszczania wsi na terenie gminy planuje się w wysokości 62 700,00 zł. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Na wydatki związane z utrzymaniem zieleni w gminie (zakupy, usługi) planuje się kwotę 8 000,00 zł. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Opłata za oświetlenie uliczne oraz konserwację 1309 punktów urządzeń elektrycznych planuje się kwotę 722 000,00 zł. Rozdział 90095 Pozostała działalność Na bieżące zakupy i usługi związane z poprawą wizerunku wsi planuje się kwotę 75 000,00 zł.
71 Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO PLAN 1 886 934,00 zł Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotację dla Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach planuje się w wysokości 567 883,00 zł, w tym: - kwota dotacji 75 000,00 zł przeznaczona jest na organizację imprez kulturalnych na terenie gminy Na utrzymanie sal i świetlic wiejskich planuje się kwotę 131 500,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie, opłaty za wodę i energię elektryczną. Na zadania inwestycyjne, modernizację sal wiejskich planuje się kwotę 80 000,00 zł - modernizacja sali wiejskiej w Przygórzu 50 000,00 zł - modernizacja sali wiejskiej w Sokolcu - 30 000,00 zł Rozdział 92116 Biblioteki Dotację przeznaczoną na działalność bibliotek planuje się w kwocie 324 435,00 zł. Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotację celową na renowację zabytków z terenu gminy realizowanych przez organizacje i stowarzyszenia zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł. Na bieżące utrzymanie Muzeum Ziemi Sowiogórskiej w Ludwikowicach Kłodzkich zaplanowano kwotę 40 000,00 zł Na zadanie inwestycyjne pn. Budowa skansenu w Ludwikowicach Kłodzkich zaplanowano kwotę 586 916,00 zł. - środki z funduszy europejskich 400 000,00 zł - środki własne - 186 916,00 zł Rozdział 92195 Pozostała działalność Na realizację imprez kulturalnych na terenie gminy planuje się kwotę 36 200,00 zł. Planowana dotacja celowa dla organizacji i stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wynosi 40 000,00 zł
Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA 72 PLAN 170 000,00 zł Rozdział 92601 Obiekty sportowe Na bieżące utrzymanie obiektów sportowych zaplanowano kwotę 42 000,00 zł. Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej Planowana dotacja celowa dla organizacji i stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej wynosi 70 000,00 zł. Rozdział 92695 Pozostała działalność Na utrzymanie sal sportowych zaplanowano kwotę 38 000,00 zł Na zadanie inwestycyjne p.n. Modernizacja Sali Sportowej w miejscowości Dzikowiec zaplanowano kwotę 20 000,00 zł Przyjęte dane w budżecie gminy na rok 2013 wskazują, że: - dochody bieżące planuje się w wysokości 31 295 256,00 zł, tj. 91,04 % ogółu dochodów, - dochody majątkowe planuje się w wysokości 3 081 300,00 zł tj. 8,96 % ogółu dochodów. Najważniejszym źródłem wśród dochodów ogółem stanowią dochody własne - 17 196 633,00 zł tj. 50,02 % ogółu dochodów, subwencje stanowią 11 681 915,00 zł, tj. 33,98% ogółu dochodów, dotacje celowe stanowią 5 498 008,00 zł tj. 16,00 %, ogółu dochodów. Natomiast przyjęte limity wydatków bieżących są planowane głównie na bieżące utrzymanie Gminy (wynagrodzenia i składki od nich naliczone, zakupy, usługi), które stanowią kwotę 28 391 843,00 zł, tj. 89,12 % planu wydatków ogółem, wydatki majątkowe stanowią kwotę 3 467 666,00 zł, tj. 10,88% planu wydatków ogółem i są planowane na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Budżet Gminy Nowa Ruda na rok 2013 będzie kolejnym budżetem trudnym, a pełna jego realizacja będzie zależała od pozyskania dodatkowych środków unijnych głównie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.