UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NOWA RUDA NA ROK 2015 WYDATKI

Transkrypt

1 67 UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NOWA RUDA NA ROK 2015 WYDATKI Budżet Gminy - po stronie wydatków na rok 2015 planuje się w wysokości ,00 zł Wydatki bieżące Gminy na rok 2015 planuje się środki w wysokości ,00 zł w tym: - na płace jednostek budżetowych plus składki od nich naliczone planuje się kwotę ,00 zł. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych: Dotacje podmiotowe na realizację zadań bieżących wynoszą ,00 zł dla: - Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kł ,00 zł - Biblioteki ,00 zł Dotacje celowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych wynoszą ,29 zł: 1) Starostwo Powiatowe w Kłodzku ,00 zł 2) Starostwo Powiatowe w Kłodzku ,29 zł 3) Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kł ,00 zł Dotacje podmiotowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych: - Szkoła Podstawowa im. Św. Wojciecha we Włodowicach ,00 zł - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu ,00 zł - Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu ,00 zł - Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach ,00 zł - Niepubliczne Gimnazjum we Włodowicach ,00 zł - Niepubliczne Gimnazjum w Dzikowcu ,00 zł. Dotacje celowe dla organizacji i stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie: - ochrony zabytków na terenie Gminy wynoszą ,00 zł

2 - kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wynoszą ,00 zł - kultury fizycznej wynoszą ,00 zł 68 Do dyspozycji jednostek pomocniczych (17 sołectw) planuje się środki w wysokości ,00 zł W 2015 roku na wydatki majątkowe planuje się kwotę w wysokości ,00 zł Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO PLAN ,00 zł Rozdział Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bożków planuje się kwotę 3 200,00 zł. W budżecie gminy na rok 2015 przyjęto do realizacji zadania inwestycyjne pn.: 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w Bożkowie etap III kwota ,00 zł, 2) Budowa kanalizacji sanitarnej w Jugowie etap II kwota ,00 zł. Zadanie rozpoczęte w 2014 roku, natomiast zakończone planuje się w 2020 roku, 3) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przygórze kwota ,00 zł. Rozdział Izby Rolnicze Zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych gminy dokonują wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego, pobieranego na terenie działania gmin. W 2015 roku 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego stanowi kwota 7 141,00 zł Rozdział Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Na zadania inwestycyjne związane z przebudową dróg transportu rolnego planuje się kwotę ,00 zł: - Modernizacja drogi transportu rolnego ulica Chłopów, 1-go Maja, Jana w miejscowości Jugów kwota ,00 zł, - Modernizacja drogi transportu rolnego - ulica Kościuszki w miejscowości Ludwikowice Kłodzkie kwota ,00 zł, - Remont drogi transportu rolnego (dz. nr 502 dr) w miejscowości Dzikowiec kwota ,00 zł.

3 69 Rozdział Pozostała działalność Na zakup środka chwastobójczego typu randap zaplanowano kwotę 250,00 zł. Dz LEŚNICTWO PLAN 2 000,00 zł Rozdział Pozostała działalność Na prace leśne, tj. pozyskanie, zrywka i wywóz drewna oraz na odnowienie i zagospodarowanie użytków leśnych planuje się kwotę w wysokości 2 000,00 zł Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ PLAN ,00 zł Rozdział Drogi publiczne powiatowe Zgodnie z umową o partnerstwie w realizacji projektu pomiędzy Gminą Nowa Ruda a Powiatem Kłodzkim, gmina zaplanowała dotację w kwocie ,00 zł na współfinansowanie zadania pn. Modernizacja drogi powiatowej w Bieganowie. Rozdział Drogi publiczne gminne Na zadania inwestycyjne: odbudowę dróg gminnych, modernizację chodników planuje się kwotę ,00 zł: Zadania inwestycyjne pn.: 1) Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Jugów kwota ,00 zł, 2) Modernizacja tzw. Dolnej Drogi we Włodowicach kwota ,00 zł, 3) Modernizacja ul. Małachowskiego w Jugowie etap I kwota ,00 zł, 4) Odbudowa muru oporowego w miejscowości Jugów (obok apteki) kwota ,00 zł, 5) Przebudowa drogi (dz. nr 318 dr) w Bożkowie kwota ,00 zł, 6) Budowa chodnika na drodze gminnej w stronę kościoła i cmentarza w miejscowości Przygórze kwota ,00 zł. Na utrzymanie dróg w okresie zimowym (odśnieżanie), bieżące remonty przepustów, remonty dróg, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych (uzupełnienie ubytków), utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej, dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych, badań lekarskich dla

4 70 osób zatrudnionych w ramach robót publicznych Prace drogowo remontowe i budowlane planuje się kwotę w wysokości ,00 zł Rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Na przygotowanie i realizację zadań inwestycyjnych z zakresu infrastruktury drogowej w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych (wkład własny) zaplanowano kwotę ,00 zł Dz TURYSTYKA PLAN ,00 zł Rozdział Pozostała działalność W budżecie gminy przyjęto do realizacji zadania inwestycyjne pn.: - Utworzenie punktów widokowych w Górach Sowich etap I - kwota ,00 zł - Budowa punktu widokowego w Sokolcu etap II - kwota ,00 zł Na bieżące utrzymanie budynku Europejski Dom Spotkań Młodzieży oraz Zalewu w Dzikowcu planuje się kwotę ,00 zł Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA PLAN ,00 zł Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami Na przygotowanie tj. szacunki biegłych ( wycena budynków lokali mieszkalnych i lokali użytkowych, wycena gruntów i drzewostanów ), wypisy sądowe, założenie ksiąg wieczystych planuje się kwotę w wysokości ,00 zł Wydatki bieżące związane z zarządzaniem i administrowaniem zasobów komunalnych Gminy zaplanowano w wysokości ,00 zł Na zadania inwestycyjne zasobów mieszkaniowych Gminy Nowa Ruda zaplanowano kwotę ,00 zł. Na nabycie nieruchomości i gruntów (zakup inwestycyjny) od Skarbu Państwa, od osób fizycznych planuje się kwotę ,00 zł. Rozdział Pozostała działalność Na bieżące utrzymanie budynków stanowiących własność Gminy Nowa Ruda planuje się kwotę ,00 zł Na zadanie inwestycyjne pn.: Adaptacja budynku byłej Szkoły Podstawowej w Woliborzu na lokale mieszkalne zaplanowano kwotę ,00 zł

5 71 Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA PLAN ,00 zł Rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego Na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda planuje się kwotę ,00 zł Rozdział Opracowania geodezyjne i kartograficzne Na dokumentację geodezyjną niezbędną do sprzedaży gruntów i nieruchomości, ogłoszenia w prasie planuje się kwotę ,00 zł Rozdział Cmentarze Wydatki na utrzymanie dwóch cmentarzy komunalnych w miejscowości Bożków i Jugów zaplanowano w wysokości ,00 zł Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA PLAN ,00 zł Rozdział Urzędy wojewódzkie Środki na administrację rządową 5 etatów wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu obsługi administracyjnej obywateli tj. płace pracowników plus składki od nich naliczone - planuje się kwotę w wysokości ,00 zł Rozdział Starostwa powiatowe Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na zadanie inwestycyjne pn.: Wdrożenie podsystemu gospodarki nieruchomościami w ramach projektu Budowa innowacyjnych E-usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłodzkiego zaplanowana jest w kwocie ,29 zł. Rozdział Rady gmin Na utrzymanie Rady Gminy (tj. diety za sesje i posiedzenia komisji dla radnych, zakupy, szkolenia, prenumerata prasy, delegacje krajowe itp.) planuje się kwotę ,00 zł

6 72 Rozdział Urzędy gmin Koszty bieżącego utrzymania Urzędu Gminy planuje się w wysokości ,00 zł Są to płace pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczone, koszty podróży, szkoleń pracowników, wyposażenie, zakupy (prenumerata, materiały biurowe, środki czystości, itp.) opłaty za usługi pocztowe i telefoniczne, utrzymanie i konserwacja komputerów, przeglądy urządzeń, samochodów służbowych, okresowe badania lekarskie. Zadania i zakupy inwestycyjne kwota ,71 zł: -Zakup samochodu dla Urzędu Gminy - kwota ,00 zł - Zakupy zestawów komputerowych planuje się kwotę ,71,00 zł - Modernizacja budynku Urzędu ul. Niepodległości 4 kwota ,00 zł - Adaptacja pomieszczeń budynku przy ulicy Kopernika 10 na biura Urzędu Gminy w Nowej Rudzie kwota ,00 zł. Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego Na promocję Gminy (udział w targach, wystawach, konferencjach, sympozjach, tłumaczenia, opłaty związane z mediami, ogłoszenia, wydawanie folderów) itp., zaplanowano kwotę ,00 zł. Wydatki związane z realizacją projektu pn.: Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach programu operacyjnego Pomoc techniczna zaplanowano w kwocie 2 280,00 zł. Na wydatki związane z rozliczeniem projektu pn.: Razem możemy więcej w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz-RP przeznacza środki w kwocie ,00 zł. Rozdział Pozostała działalność Na diety sołtysów, wynagrodzenie Gminnego Komendanta OSP, Leśnika, koordynatora ds. sportu oraz inne zadania zaplanowano kwotę ,00 zł.

7 73 Składki członkowskie na rzecz instytucji krajowych - Stowarzyszenia Gmin Wiejskich Ziemi Kłodzkiej, Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich, Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej w Poznaniu planuje się kwotę ,00 zł. Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA PLAN 2 140,00 zł Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców planuje się kwotę 2 140,00 zł, są to środki przyznane z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu. Dz. 752 OBRONA NARODOWA PLAN 300,00 zł Rozdział Pozostałe wydatki obronne Środki w kwocie 300,00 zł zaplanowano na zakupy związane z wydatkami obronnymi. Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA PLAN ,00 zł Rozdział Ochotnicze straże pożarne Utrzymanie bieżące 10 Ochotniczych Straży Pożarnych (tj. zakup sprzętu, etyliny do samochodów, zakup opału, opłaty za energię, wodę, ubezpieczenia członków OSP, drużyn młodzieżowych i samochodów, ryczałt dla kierowców, remonty bieżące budynków OSP, przeglądy techniczne samochodów, badania okresowe kierowców, przeglądy i konserwacje syren, ekwiwalent za udział w akcji ratowniczo - gaśniczej ) planuje się kwotę ,00 zł. Na zadania inwestycyjne planuje się kwotę ,00 zł: - budowa nowej remizy OSP Bożków ,00 zł - modernizacja remizy OSP Czerwieńczyce ,00 zł - modernizacja remizy OSP Dzikowiec ,00 zł - budowa nowej remizy OSP w Jugowie ,00 zł - modernizacja remizy OSP Nowa Wieś ,00 zł - modernizacja remizy OSP w Sokolcu ,00 zł

8 74 Rozdział Obrona cywilna Na obronę cywilną tj. zakup materiałów do wykonania dokumentacji Akcji Kurierskiej Planu Operacyjnego Urzędu Gminy, szkolenia - planuje się kwotę 1 000,00 zł. Rozdział Straż gminna Koszty utrzymania Straży Gminnej, tj. płace i składki od nich naliczone, odprawa emerytalna, zakupy materiałów i usług, szkolenia, planuje się kwotę ,00 zł. Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO PLAN ,00 zł Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Prowizja za udzielenie limitu kredytu w rachunku bieżącym kwota 9 000,00 zł. Na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek oraz odsetek od samorządowych papierów wartościowych planuje się kwotę ,00 zł. Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA PLAN ,00 zł Rozdział Rezerwy ogólne i celowe Rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki zaplanowano w wysokości ,00 zł. Rezerwę celową zaplanowano w wysokości ,00 zł. W ramach rezerwy celowej ,00 zł zostało zabezpieczone na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE PLAN ,00 zł Rozdział Szkoły podstawowe Koszty bieżące utrzymania 3 Szkół Podstawowych (tj. płace pracowników plus składki od nich naliczone, wypłata dodatków mieszkaniowych, dodatków wiejskich, zakupy opału, materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenie, usługi, opłaty, remonty bieżące placówek szkolnych ) planuje się kwotę w wysokości ,00 zł: - Szkoła Podstawowa w Bożkowie kwota ,00 zł -Szkoła Podstawowa w Jugowie kwota ,00 zł -Szkoła Podstawowa w Ludwikowicach kwota ,00 zł

9 75 Na zadania inwestycyjne planuje się kwotę ,00 zł: - Modernizację Szkoły Podstawowej w Bożkowie kwota ,00 zł - Modernizacja Szkoły Podstawowej w Jugowie kwota ,00 zł - Modernizacja Szkoły Podstawowej w Ludwikowicach kwota ,00 zł Szkoły prowadzone przez Stowarzyszenie Dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dzikowcu zaplanowano dotację w wysokości ,00 zł (dotacja z budżetu państwa). Dla Szkoły Podstawowej im. Św. Wojciecha we Włodowicach zaplanowano dotację w wysokości ,00 zł (dotacja z budżetu państwa). Rozdział Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych planuje się kwotę ,00 zł: - Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach ,00 zł - Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Jugowie ,00 zł. Rozdział Przedszkola Na bieżące utrzymanie Przedszkoli Samorządowych planuje się kwotę ,00 zł: -Przedszkole Samorządowe w Bożkowie ,00 zł -Przedszkole Samorządowe w Jugowie ,00 zł -Przedszkole Samorządowe w Ludwikowicach Kłodzkich ,00 zł -Przedszkole Samorządowe w Przygórzu ,00 zł -Przedszkole Samorządowe w Woliborzu ,00 zł Na zadania inwestycyjne planuje się kwotę ,00 zł: - modernizacja Przedszkola Samorządowego w Jugowie ,00 zł - adaptacja budynku byłego gimnazjum w Ludwikowicach Kłodzkich na przedszkole ,00 zł. Wydatki związane z pokryciem kosztów wychowania przedszkolnego w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez inne Gminy zaplanowano w wysokości ,00 zł.

10 76 Dla Niepublicznego Przedszkola w Dzikowcu zaplanowano dotację w wysokości ,00 zł (dotacja z budżetu państwa). Dla Niepublicznego Przedszkola we Włodowicach zaplanowano dotację w wysokości ,00 zł (dotacja z budżetu państwa). Rozdział Gimnazja Na bieżące utrzymanie 2 gimnazjów (tj. płace pracowników plus składki od nich naliczone, zakupy opału, materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenie, usługi, opłaty) planuje się kwotę w wysokości ,00 zł: - Gimnazjum w Jugowie ,00 zł - Gimnazjum w Bożkowie ,00 zł Dla niepublicznego Gimnazjum we Włodowicach zaplanowana dotacja wynosi ,00 zł (dotacja z budżetu państwa). Dotacja dla niepublicznego Gimnazjum w Dzikowcu zaplanowana dotacja wynosi ,00 zł (dotacja z budżetu państwa). Rozdział Dowożenie uczniów do szkół Na dowożenie uczniów do szkół i gimnazjów (zakup biletów szkolnych oraz opłaty dla przewoźników) zaplanowano kwotę ,00 zł. Rozdział Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli Na dokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (dopłaty do studiów, organizowanie szkoleń, konferencji dla dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli samorządowych) zaplanowano kwotę ,00 zł. Rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne Na bieżące utrzymanie 6 stołówek szkolnych i przedszkolnych(na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne) planuje się kwotę : ,00 zł: - stołówka przy Przedszkolu Samorządowym w Ludwikowicach kwota ,00 zł

11 77 - stołówka przy Przedszkolu Samorządowym w Woliborzu kwota ,00 zł - stołówka przy Przedszkolu Samorządowym w Bożkowie kwota ,00 zł - stołówka przy Przedszkolu Samorządowym w Jugowie kwota ,00 zł - stołówka przy Przedszkolu Samorządowym w Przygórzu kwota ,00 zł. Wydatki na zakup artykułów żywnościowych zaplanowano w kwocie ,00 zł. Rozdział Pozostała działalność Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów zaplanowano kwotę ,00 zł. Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA PLAN ,00 zł. Rozdział Zwalczanie narkomanii Na zwalczanie narkomanii (działania profilaktyczne) zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Nowa Ruda planuje się kwotę ,00 zł. Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi Na działalność komisji przeciwdziałania alkoholizmowi zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Nowa Ruda, tj. profilaktyka w szkołach, zakup literatury, płace pracownika d/s profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, szkolenia, dofinansowanie obozów, wycieczek, zielonej szkoły, wspieranie Klubu AA, Poradni Odwykowej - planuje się kwotę ,00 zł. Dz POMOC SPOŁECZNA PLAN ,00 zł Rozdział Domy pomocy społecznej Na częściowe pokrycie kosztów pobytu 23 mieszkańców naszej Gminy w Domach Pomocy Społecznej za osoby skierowane przez kierownika GOPS planuje się kwotę ,00 zł. Rozdział Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

12 78 Na zakup materiałów biurowych do obsługi zespołu interdyscyplinarnego zaplanowano kwotę 5 000,00 zł. Rozdział Wspieranie rodziny oraz placówki wsparcia dziennego Na zakup usług pobytu dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej planuje się kwotę ,00 zł. Rozdział Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego planuje się kwotę ,00 zł. Płace pracowników plus składki od nich naliczone, planuje się kwotę ,00 zł. Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej Na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne planuje się kwotę ,00 zł. Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe planuje się kwotę w wysokości ,00 zł. W 2015 roku planujemy objąć pomocą społeczną ok. 200 rodzin. Rozdział Dodatki mieszkaniowe Na dodatki mieszkaniowe planuje się kwotę ,00 zł. Przewidujemy, że w 2015 roku z dodatków mieszkaniowych skorzysta ok. 150 rodzin. Rozdział Zasiłki stałe

13 Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano 79 kwotę ,00 zł. Rozdział Ośrodki pomoc społecznej Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (tj. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczone, zakupy, opłaty, usługi) planuje się kwotę ,00 zł. Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 7 000,00 zł. Przewidywana liczba do objęcia usługami opiekuńczymi w 2015 roku 7 osób. Rozdział Centra integracji społecznej Na utworzenie Centrum Integracji Zawodowej, którego przedmiotem ma być reintegracja zawodowa i społeczna osób podlegających wykluczeniu społecznemu zaplanowano kwotę ,00 zł. Rozdział Pozostała działalność W ramach Rządowego projektu w zakresie dożywiania planuje się kwotę ,00 zł. Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA PLAN ,00 zł Rozdział Świetlice szkolne Koszty utrzymania 3 świetlic szkolnych, tj. wynagrodzenia pracowników plus składki od nich naliczone planuje się kwotę ,00 zł: -Świetlica w ZSG w Bożkowie ,00 zł -Świetlica w SP w Ludwikowicach ,00 zł -Świetlica w ZS w Jugowie ,00 zł. Rozdział Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów Na wypłatę stypendiów zaplanowano kwotę ,00 zł.

14 80 Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA PLAN ,00 zł Rozdział Gospodarka odpadami Na wydatki związane z odbiorem, zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy zaplanowano kwotę ,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się gospodarką odpadami zaplanowano ,00 zł. Na zakupy przeznaczono kwotę 5 787,00 zł. Na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę ,00 zł zakup pojemników do selektywnego zbierania odpadów. Rozdział Oczyszczanie miast i wsi Na wydatki związane z utrzymaniem czystości oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla osób za prace porządkowe polegające na utrzymaniu porządku na przystankach autobusowych zaplanowano kwotę ,00 zł. Wydatki związane z akcją sprzątania świata planuje się kwotę 1 000,00 zł. Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Na wydatki związane z utrzymaniem zieleni w gminie (zakupy, usługi) planuje się kwotę ,00 zł. Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg Opłata za oświetlenie uliczne oraz konserwację 1446 punktów urządzeń elektrycznych planuje się kwotę ,00 zł. Na zadania inwestycyjne planuje się kwotę ,00 zł - Budowa oświetlenia ulicznego w Sokolcu od kościoła do przełęczy Sokalej Etap II kwota ,00 zł. - Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w Koszynie kwota ,00 zł. Rozdział Pozostała działalność

15 81 Na bieżące zakupy i usługi związane z poprawą wizerunku wsi planuje się kwotę ,00 zł. Na wydatki związane z wycinką drzew z nieruchomości gminnych zaplanowano kwotę 7 000,00 zł. Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO PLAN ,00 zł Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotację dla Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach planuje się w wysokości ,00 zł. Kwota dotacji ,00 zł przeznaczona jest na organizację imprez kulturalnych na terenie gminy organizowanych przez Centrum Kultury. Dotacja dla Centrum Kultury na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa oczyszczalni ścieków przy Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda zaplanowano kwotę ,00 zł. Na utrzymanie sal i świetlic wiejskich planuje się kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie, opłaty za wodę i energię elektryczną. Na zadania inwestycyjne, modernizację sal wiejskich planuje się kwotę ,00 zł: - modernizacja sali wiejskiej w Sokolicy ,00 zł - modernizacja sali wiejskiej w Czerwieńczycach ,00 zł - modernizacja sali wiejskiej w Świerkach ,00 zł - modernizacja świetlicy wiejskiej w Sokolcu ,00 zł Poprawa warunków funkcjonowania infrastruktury społecznej na terenie Partnerstwa Sowiogórskiego modernizacja świetlicy wiejskiej w Krajanowie ,00 zł. Rozdział Biblioteki Dotację przeznaczoną na działalność bibliotek planuje się w kwocie ,00 zł. Rozdział Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

16 82 Dotację celową na renowację zabytków z terenu gminy realizowanych przez organizacje i stowarzyszenia zaplanowano w kwocie ,00 zł. Na bieżące utrzymanie Muzeum Ziemi Sowiogórskiej w Ludwikowicach Kłodzkich zaplanowano kwotę ,00 zł. Na zadanie inwestycyjne pn.: Budowa skansenu przy Muzeum Ziemi Sowiogórskiej w Ludwikowicach Kłodzkich zaplanowano kwotę ,00 zł. Rozdział Pozostała działalność Na realizację imprez kulturalnych na terenie gminy planuje się kwotę ,00 zł. Planowana dotacja celowa dla organizacji i stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wynosi ,00 zł. Na zadania inwestycyjne związane z budową i modernizacją placów zabaw na terenie Gminy Nowa Ruda zaplanowano kwotę ,00 zł. Na zadanie inwestycyjne pn.: Budowa placu zabaw przy remizie OSP w Czerwieńczycach zaplanowano kwotę ,00 zł. Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA PLAN ,00 zł Rozdział Obiekty sportowe Na bieżące utrzymanie obiektów sportowych zaplanowano kwotę ,00 zł. Na zadania inwestycyjne pn.: Modernizacja basenu w Jugowie zaplanowano kwotę 5 000,00 zł. Rozdział Zadania z zakresu kultury fizycznej Planowana dotacja celowa dla organizacji i stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej wynosi ,00 zł. Rozdział Pozostała działalność Na utrzymanie sal sportowych zaplanowano kwotę ,00 zł Przyjęte dane w budżecie gminy na rok 2015 wskazują, że: - dochody bieżące planuje się w wysokości ,58 zł, tj % ogółu dochodów,

17 83 - dochody majątkowe planuje się w wysokości ,00 zł tj % ogółu dochodów. Najważniejszym źródłem wśród dochodów ogółem stanowią dochody własne ,58 zł tj.45,95% ogółu dochodów, subwencje stanowią ,00 zł, tj. 32,06% ogółu dochodów, dotacje celowe stanowią ,00 zł tj.21,99%, ogółu dochodów. Natomiast przyjęte limity wydatków bieżących są planowane głównie na bieżące utrzymanie Gminy (wynagrodzenia i składki od nich naliczone, zakupy, usługi), które stanowią kwotę ,00 zł, tj.76,86% planu wydatków ogółem, wydatki majątkowe stanowią kwotę ,00 zł, tj.23,14% planu wydatków ogółem i są planowane na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Przedkładany projekt budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2015 w sposób wyważony, w oparciu o zakładane możliwości finansowe Gminy, zabezpiecza środki na realizację ustawowych obowiązków i przyjętych zadań. Pełna jego realizacja będzie zależała od pozyskania dodatkowych środków unijnych, głównie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Przedstawiony projekt wraz z załączonymi materiałami informacyjnymi w formie zestawień tabelarycznych, spełniając wymogi formalno-prawne, powinien posłużyć merytorycznej dyskusji nad ostatecznym kształtem budżetu na rok 2015.