DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1679 UCHWAŁA NR III/19/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie podjęcia uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10, art. 51 ust. 1 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237 i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146) Rada Gminy Wodzierady uchwala, co następuje: 1. Przyjmuje się uchwałę budżetową gminy na okres roku kalendarzowego 2015. 2. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 9.842.954,00 zł, 1) dochody bieżące w wysokości 9.443.329,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1; 2) dochody majątkowe w wysokości 399.625,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 878.608,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 4. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 10.097.954,00 zł, 1) wydatki bieżące w wysokości 9.294.954,00 zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości 803.00 zł, zgodnie załącznikiem nr 3. 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 878.608,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. 6. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 255.00 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym. 7. W budżecie gminy tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 15.00 zł; 2) celowe w wysokości 44.60 zł z przeznaczeniem na: a) zarządzanie kryzysowe 24.60 zł, b) usuwanie skutków klęsk żywiołowych 20.00 zł. 8. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku ustala się zgodnie z załącznikiem nr 5. 9. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 517.80 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 262.80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2 Poz. 1679 10. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na: 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 277.445,00 zł; 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 269.21 zł; 3) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 211.145,00 zł. 11. Ustala się: 1) dochody w kwocie 31.50 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; 2) wydatki w kwocie 31.20 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 3) wydatki w kwocie 30 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. 12. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 7. 13. Wyodrębnia się dochody i wydatki na zadania związane z ochroną środowiska w wysokości: 1) dochody w kwocie 5.00 zł; 2) wydatki w kwocie 5.00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8. 14. Ustala się plan dochodów i wydatków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości: 1) dochody w kwocie 246.542,10 zł; 2) wydatki w kwocie 597.027,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9. 15. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości: 1) dochody w kwocie 11.90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10. 16. Wydziela się w budżecie gminy środki funduszu sołeckiego w kwocie 196.388 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11. 17. Upoważnia się Wójta Gminy Wodzierady do: 1) zaciągania pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 262.80 zł; 2) zaciągania pożyczek i kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 255.00 zł; 3) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.00 zł; 4) lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach budżetowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy; 5) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu polegających na przesunięciach pomiędzy wydatkami majątkowymi, z wyłączeniem nakładów na przedsięwzięcia majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy, o ile taka zmiana zapewnia realizację wykonania danego zadania w tym samym roku do wysokości 15.00 zł. 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodniczący Rady Andrzej Gil
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 3 Poz. 1679 Załącznik nr 1 do uchwały nr III/19/2015 Rady Gminy Wodzierady z dnia 30 stycznia 2015 r. DOCHODY OGÓŁEM Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące w złotych 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 25 01095 Pozostała działalność 2 25 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 25 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 368 80 40002 Dostarczanie wody 368 80 0830 Wpływy z usług 260 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 108 80 700 Gospodarka mieszkaniowa 77 891,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 77 891,00 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 22 085,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 05 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 46 05 0920 Pozostałe odsetki 1 10 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 606,00 750 Administracja publiczna 36 464,00 751 75011 Urzędy wojewódzkie 26 464,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 26 464,00 75095 Pozostała działalność 10 00 0920 Pozostałe odsetki 10 00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 576,00 576,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 4 Poz. 1679 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 70 756 75414 Obrona cywilna 1 70 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 576,00 1 70 4 168 331,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 40 75615 75616 75618 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 40 488 569,00 0310 Podatek od nieruchomości 477 375,00 0320 Podatek rolny 521,00 0330 Podatek leśny 10 273,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 40 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 316 127,00 0310 Podatek od nieruchomości 830 20 0320 Podatek rolny 302 22 0330 Podatek leśny 21 607,00 0340 Podatek od środków transportowych 48 00 0360 Podatek od spadków i darowizn 50 0370 Opłata od posiadania psów 10 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 110 00 0690 Wpływy z różnych opłat 2 00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 50 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 15 00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 11 00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 4 00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 348 235,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 346 235,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 2 00 758 Różne rozliczenia 3 161 186,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2 532 612,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 532 612,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 5 Poz. 1679 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 628 574,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 628 574,00 801 Oświata i wychowanie 332 469,90 159 369,90 80104 Przedszkola 164 369,90 159 369,90 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 159 369,90 80113 Dowożenie uczniów do szkół 80 0970 Wpływy z różnych dochodów 80 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 167 30 0970 Wpływy z różnych dochodów 167 30 851 Ochrona zdrowia 31 50 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 31 50 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 31 50 852 Pomoc społeczna 1 010 619,00 85212 85213 2010 2360 2010 2030 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 853 458,00 848 458,00 5 00 9 074,00 1 41 7 664,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3 193,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 3 193,00 85216 Zasiłki stałe 71 193,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 71 193,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 46 80 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 46 80
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 6 Poz. 1679 85295 Pozostała działalność 26 901,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 26 901,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 251 542,10 90002 Gospodarka odpadami 246 542,10 90019 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 244 742,10 0690 Wpływy z różnych opłat 1 80 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5 00 0690 Wpływy z różnych opłat 5 00 bieżące razem: 9 443 329,00 159 369,90 majątkowe 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 258 00 258 00 40002 Dostarczanie wody 258 00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 258 00 258 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 141 625,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 141 625,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 141 625,00 majątkowe razem: 399 625,00 258 00 Ogółem: 9 842 954,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 417 369,90 (* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego).
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 7 Poz. 1679 Załącznik nr 2 do uchwały nr III/19/2015 Rady Gminy Wodzierady z dnia 30 stycznia 2015 r. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2015 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 750 Administracja publiczna 26 464,00 75011 Urzędy wojewódzkie 26 464,00 751 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 26 464,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 576,00 576,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 576,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 70 75414 Obrona cywilna 1 70 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 70 852 Pomoc społeczna 849 868,00 85212 85213 2010 2010 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 848 458,00 848 458,00 1 41 1 41 Razem: 878 608,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 8 Poz. 1679 WYDATKI OGÓŁEM Załącznik nr 3 do uchwały Nr III/19/2015 Rady Gminy Wodzierady z dnia 30 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 010 Rolnictwo i łowiectwo 100 10 100 10 100 10 100 10 z tego: dotacje na zadania bieżące Z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne 01030 Izby rolnicze 6 10 6 10 6 10 6 10 01095 Pozostała działalność 94 00 94 00 94 00 94 00 z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 365 307,00 295 307,00 295 307,00 28 654,00 266 653,00 70 00 70 00 40002 Dostarczanie wody 365 307,00 295 307,00 295 307,00 28 654,00 266 653,00 70 00 70 00 600 Transport i łączność 805 836,00 324 843,00 324 843,00 14 843,00 310 00 60014 Drogi publiczne powiatowe 155 00 60016 Drogi publiczne gminne 650 836,00 324 843,00 324 843,00 14 843,00 310 00 480 993,00 155 00 325 993,00 480 993,00 155 00 325 993,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 131 472,00 115 472,00 115 472,00 115 472,00 16 00 16 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 750 Administracja publiczna 1 496 458,00 131 472,00 115 472,00 115 472,00 115 472,00 16 00 16 00 1 496 458,00 1 432 458,00 1 195 059,00 237 399,00 64 00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 9 Poz. 1679 751 754 75011 Urzędy wojewódzkie 26 464,00 26 464,00 26 464,00 25 535,00 929,00 75022 75023 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 64 90 64 90 5 90 5 90 59 00 1 355 012,00 1 355 012,00 1 355 012,00 1 138 742,00 216 27 75095 Pozostała działalność 50 082,00 50 082,00 45 082,00 30 782,00 14 30 5 00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 576,00 576,00 576,00 576,00 576,00 576,00 576,00 576,00 208 561,00 178 561,00 168 561,00 71 231,00 97 33 10 00 30 00 30 00 75405 Komendy powiatowe Policji 1 80 1 80 1 80 1 80 75412 Ochotnicze straże pożarne 198 761,00 168 761,00 158 761,00 68 231,00 90 53 10 00 30 00 30 00 75414 Obrona cywilna 8 00 8 00 8 00 3 00 5 00 757 Obsługa długu publicznego 40 00 40 00 40 00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 40 00 40 00 40 00 758 Różne rozliczenia 59 60 59 60 59 60 59 60 75818 Rezerwy ogólne i celowe 59 60 59 60 59 60 59 60 801 Oświata i wychowanie 4 178 585,00 3 988 585,00 3 641 186,10 2 786 186,00 855 000,10 66 572,00 121 457,00 159 369,90 80101 Szkoły podstawowe 1 914 321,00 1 724 321,00 1 661 798,00 1 454 734,00 207 064,00 62 523,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 190 00 190 00 190 00 190 00 206 423,00 206 423,00 196 344,00 184 424,00 11 92 10 079,00 80104 Przedszkola 538 309,00 538 309,00 302 554,10 211 162,00 91 392,10 66 572,00 9 813,00 159 369,90 80110 Gimnazja 1 048 671,00 1 048 671,00 1 009 629,00 859 691,00 149 938,00 39 042,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 242 496,00 242 496,00 242 496,00 76 175,00 166 321,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 17 004,00 17 004,00 17 004,00 17 004,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 207 91 207 91 207 91 207 91 80195 Pozostała działalność 3 451,00 3 451,00 3 451,00 3 451,00 851 Ochrona zdrowia 31 50 31 50 29 70 11 94 17 76 1 80 85153 Zwalczanie narkomanii 30 30 30 30 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 31 20 31 20 29 40 11 94 17 46 1 80 852 Pomoc społeczna 1 390 891,00 1 390 891,00 397 235,00 243 975,00 153 26 993 656,00 85202 Domy pomocy społecznej 74 00 74 00 74 00 74 00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 50 50 50 50
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 10 Poz. 1679 85206 Wspieranie rodziny 4 752,00 4 752,00 4 752,00 85212 85213 85214 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 848 458,00 848 458,00 45 535,00 41 483,00 4 052,00 802 923,00 9 074,00 9 074,00 9 074,00 9 074,00 72 312,00 72 312,00 72 312,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 7 00 7 00 7 00 85216 Zasiłki stałe 71 193,00 71 193,00 71 193,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 183 703,00 183 703,00 183 227,00 162 593,00 20 634,00 476,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 35 915,00 35 915,00 35 915,00 35 915,00 85295 Pozostała działalność 83 984,00 83 984,00 48 984,00 3 984,00 45 00 35 00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 126 093,00 126 093,00 101 543,00 95 073,00 6 47 24 55 85401 Świetlice szkolne 106 093,00 106 093,00 101 543,00 95 073,00 6 47 4 55 85415 Pomoc materialna dla uczniów 20 00 20 00 20 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 743 984,00 736 157,00 736 157,00 40 013,00 696 144,00 7 827,00 7 827,00 90002 Gospodarka odpadami 597 027,00 597 027,00 597 027,00 40 013,00 557 014,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 6 00 6 00 6 00 6 00 921 90004 90005 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 29 53 29 53 29 53 29 53 1 50 1 50 1 50 1 50 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 109 927,00 102 10 102 10 102 10 7 827,00 7 827,00 92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 370 811,00 370 811,00 91 311,00 91 311,00 279 50 255 311,00 255 311,00 70 311,00 70 311,00 185 00 92116 Biblioteki 94 50 94 50 94 50 92195 Pozostała działalność 21 00 21 00 21 00 21 00 926 Kultura fizyczna 48 18 40 00 40 00 8 18 8 18 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 40 00 40 00 40 00 92695 Pozostała działalność 8 18 8 18 8 18 Wydatki razem: 10 097 954,00 9 294 954,00 7 494 049,10 4 487 55 3 006 499,10 386 072,00 1 215 463,00 159 369,90 40 00 803 00 803 00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 11 Poz. 1679 Załącznik nr 4 do uchwały nr III/19/2015 Rady Gminy Wodzierady z dnia 30 stycznia 2015 r. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2015 ROKU z tego: Z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 750 Administracja publiczna 26464 26464 26464 25535 929 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75011 Urzędy wojewódzkie 26464 26464 26464 25535 929 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dotacje na zadania bieżące wydatki jednostek budżetowych świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 751 754 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 576 576 576 576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 576 576 576 576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1700 1700 1700 0 1700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75414 Obrona cywilna 1700 1700 1700 0 1700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 852 Pomoc społeczna 849868 849868 46945 41483 5462 0 802923 0 0 0 0 0 0 0 85212 85213 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 848458 848458 45535 41483 4052 0 802923 0 0 0 0 0 0 0 1410 1410 1410 0 1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wydatki razem: 878608 878608 75685 67594 8091 0 802923 0 0 0 0 0 0 0
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 12 Poz. 1679 Załącznik nr 5 do uchwały Nr III/19/2015 Rady Gminy Wodzierady z dnia 30 stycznia 2015 r. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 70 00 40002 Dostarczanie wody 70 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70 00 Przebudowa rowów melioracyjnych oraz budowa rowów odwadniających w miejscowości Kwiatkowice 70 00 600 Transport i łączność 477 993,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 155 00 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa w związku z przebudową drogi powiatowej Lutomiersk - Wodzierady 155 00 155 00 60016 Drogi publiczne gminne 325 993,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 325 993,00 Modernizacja drogi gminnej nr 1082008E Ludowinka - Hipolitów IV etap 184 953,00 Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Włodzimierz, Jesionna - wykonanie projektu Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Leśnica - wykonanie projektu 15 00 15 00 Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Włodzimierz 80 00 Projekt przebudowy drogi przez Stanisławów 7 096,00 Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi w Pelagii 11 944,00 Zakup i montaż wiat przystankowych w m. Kwiatkowice 12 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 16 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 16 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16 00 Położenie kostki brukowej na placu przed SPZPOZ w Wodzieradach 16 00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 30 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 30 00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 30 00 Dotacje celowe na dofinansowanie zakupu samochodu - OSP Chorzeszów 30 00 801 Oświata i wychowanie 190 00 80101 Szkoły podstawowe 190 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 190 00 Budowa Szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach 190 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 827,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 13 Poz. 1679 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 7 827,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 827,00 Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi w miejscowości Piorunów 7 827,00 926 Kultura fizyczna 8 18 92695 Pozostała działalność 8 18 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 18 Wykonanie placu zabaw w miejscowości Wodzierady 8 18 Razem: 803 00 Załącznik nr 6 do uchwały nr III/19/2015 Rady Gminy Wodzierady z dnia 30 stycznia 2015 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 R. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 Przychody ogółem: 517 80 1 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 517 80 Rozchody ogółem: 262 80 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 262 80
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 14 Poz. 1679 Załącznik nr 7 do uchwały nr III/19/2015 Rady Gminy Wodzierady z dnia 30 stycznia 2015 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych samorządu terytorialnego w 2015 roku Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 155 00 60014 Drogi publiczne powiatowe 155 00 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 155 00 801 Oświata i wychowanie 66 572,00 80104 Przedszkola 66 572,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 66 572,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 279 50 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 185 00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 185 00 92116 Biblioteki 94 50 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 94 50 Razem: 501 072,00 Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 30 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 30 00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 30 00 926 Kultura fizyczna 40 00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 40 00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 40 00 Razem: 70 00 Dotacje ogółem : 571 072,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 15 Poz. 1679 Załącznik nr 8 do uchwały nr III/19/2015 Rady Gminy Wodzierady z dnia 30 stycznia 2015 r. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2015 ROKU Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 5 00 Ogółem 5 00 Wydatki Dział Rozdział Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 01095 Pozostała działalność Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90003 Oczyszczanie miast i wsi Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 00 Ogółem 5 00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 16 Poz. 1679 Załącznik nr 9 do uchwały nr III/19/2015 Rady Gminy Wodzierady z dnia 30 stycznia 2015 r. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2015 ROKU Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90002 Gospodarka odpadami 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 244 742,10 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 1 80 Ogółem 246 542,10 Wydatki Dział Rozdział Treść Kwota 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90002 Gospodarka odpadami Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 557 014,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 40 013,00 Ogółem 597 027,00 Załącznik nr 10 do uchwały nr III/19/2015 Rady Gminy Wodzierady z dnia 30 stycznia 2015 r. PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2015 ROKU Dochody zadania zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 852 Pomoc społeczna 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 11 90 Ogółem 11 90
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 17 Poz. 1679 Załącznik nr 11 do uchwały nr III/19/2015 Rady Gminy Wodzierady z dnia 30 stycznia 2015 r. ZESTAWIENIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY WODZIERADY NA 2015 ROK Lp. Sołectwo Dział Rozdział Nazwa/Treść Kwota 1 2 3 4 5 6 1. Chorzeszów 600 60016 Transport i Łączność Drogi publiczne gminne, - wydatki majątkowe jednostek budżetowych = plan i dokumentacja budowy drogi w m. Pelagii 11.944 2. Czarnysz 921 92109 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, - wydatki bieżące jednostek budżetowych = remont świetlicy wiejskiej 7.123 3. Dobków 921 92109 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, - wydatki bieżące jednostek budżetowych = budowa szamba oraz remont toalety w świetlicy wiejskiej 7.259 4. Dobruchów 921 92109 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, - wydatki bieżące jednostek budżetowych = remont i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 11.321 5. Jesionna 600 60016 Transport i Łączność Drogi publiczne gminne, - wydatki bieżące jednostek budżetowych = naprawa nawierzchni drogi zakup tłucznia 6.852 6. Józefów 600 60016 Transport i Łączność Drogi publiczne gminne, - wydatki bieżące jednostek budżetowych = remont drogi gminnej 8.234 7. Kiki 900 90015 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg, - wydatki bieżące jednostek budżetowych = zakup lamp solarnych 9.046 8. Kwiatkowice 900 90004 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, - wydatki bieżące jednostek budżetowych = utworzenie skweru w centrum m. Kwiatkowice 19.880 9. Leśnica 921 92109 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, - wydatki bieżące jednostek budżetowych = wymiana drzwi zewnętrznych i częściowe docieplenie budynku świetlicy wiejskiej 13.271 10. Magdalenów 600 60016 Transport i Łączność Drogi publiczne gminne, 8.071
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 18 Poz. 1679 11. Magnusy 12. Piorunów 13. Przyrownica 14. Stanisławów 15. Wandzin 16. Włodzimierz 17. Wodzierady 18. Wola Czarnyska 19. Wrząsawa 20. Hipolitów/ Zalesie - wydatki bieżące jednostek budżetowych = remont nawierzchni drogi gminnej 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, - wydatki bieżące jednostek budżetowych 8.532 = remont świetlicy wiejskiej 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, - wydatki majątkowe jednostek budżetowych 7.827 = budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi w m. Piorunów 600 Transport i Łączność 60016 Drogi publiczne gminne, - wydatki bieżące jednostek budżetowych 8.342 = wykopanie rowu przydrożnego 600 Transport i Łączność 60016 Drogi publiczne gminne, - wydatki majątkowe jednostek budżetowych 7.096 = wykonanie projektu przebudowy drogi przez m. Stanisławów 600 Transport i Łączność 60016 Drogi publiczne gminne, 6.419 - wydatki bieżące jednostek budżetowych = naprawa nawierzchni drogi gminnej 600 Transport i Łączność 60016 Drogi publiczne gminne, - wydatki bieżące jednostek budżetowych 10.536 = naprawa nawierzchni drogi gminnej - wykorytowanie i uzupełnienie ubytków kruszywem 600 Transport i Łączność 60016 Drogi publiczne gminne, - wydatki bieżące jednostek budżetowych 6,500 = remont drogi gminnej w m. Nowy Świat i Apolonia 926 Kultura fizyczna 92695 Pozostała działalność, - wydatki majątkowe jednostek budżetowych 8,180 = wykonanie placu zabaw w m. Wodzierady 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, - wydatki bieżące jednostek budżetowych 10.725 = remont świetlicy wiejskiej 600 Transport i Łączność 60016 Drogi publiczne gminne, - wydatki bieżące jednostek budżetowych 7.150 = naprawa nawierzchni drogi gminnej utwardzenie kruszywem 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, - wydatki bieżące jednostek budżetowych 12.080 = remont świetlicy wiejskiej Wydatki funduszu sołeckiego ogółem: 196.388
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 19 Poz. 1679 DOCHODY Dochody budżetu Gminy na 2015 r. ustalono w wysokości ogółem: 9.842.954 zł, 1) dochody bieżące: 9.443.329 zł; 2) dochody majątkowe: 399.625 zł. Z dochodów bieżących wyodrębnia się dochody: 1) na własne zadania bieżące Gminy 8.564.721 zł; 2) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone Gminie ustawami 878.608 zł. Przychody budżetu Gminy na 2015 rok ustalono w wysokości ogółem: 517.800 zł. Dochody do projektu budżetu ustalono na podstawie: 1) uchwał Rady Gminy w sprawie stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych; 2) ceny skupu 1 q żyta w wysokości 45,00 zł (uchwała Rady Gminy) dla podatku rolnego oraz ceny sprzedaży 1 m 3 drewna w wysokości 188,85 zł (Komunikat Prezesa GUS) dla podatku leśnego; 3) informacji z Ministerstwa Finansów o wysokości rocznej kwoty subwencji ogólnej dla Gminy na 2015 rok obejmującej część wyrównawczą i część oświatową oraz planowanym udziale Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych; 4) informacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego o dochodach i dotacjach celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, własne zadania bieżące i inne zadania zlecone Gminie ustawami; 5) informacji pracowników o wielkościach planowanych dochodów z pozostałych opłat i podatków lokalnych. Dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Rozdział 01095 Na podstawie zawartych umów dzierżawy obwodów łowieckich planuje się uzyskać dochody w postaci czynszu w wysokości 2.250 zł. Ogółem dochody Działu 010 wynoszą 2.250 zł. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Rozdział 40002 Za zbiorowe zaopatrzenie mieszkańców w wodę planuje się uzyskać dochody w wysokości 260.000 zł. Wpływy z różnych dochodów obejmują: 1) podatek VAT należny od sprzedaży usług dostarczania wody 20.800 zł; 2) zwrot nadwyżki podatku naliczonego VAT nad podatkiem należnym min. w związku z realizacją inwestycji pn. Budowa sieci wodociągowej w m. Piorunówek, na podstawie złożonego wniosku 88.000 zł. Razem 368.800 zł. Dochody majątkowe obejmują: - przyznane dofinansowanie w ramach PROW na lata 2007 2013 na realizację zadania pn. Budowa sieci wodociągowej w m. Piorunówek na podstawie zawartej umowy z Samorządem Województwa Łódzkiego 258.000 zł. Ogółem dochody Działu 400 wynoszą 626.800 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 20 Poz. 1679 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomości Rozdział 70005 Z tytułu opłat wnoszonych za korzystanie z gminnego zasobu gruntów i nieruchomości, planuje się uzyskać dochody zgodnie z poniższym zestawieniem: 1) za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 22.085 zł; 2) wpływy opłat za wydane decyzje o podziale nieruchomości 1.050 zł; 3) wynajem lokali użytkowych (mieszkalnych) 46.050 zł; 4) wpływy z różnych dochodów podatek VAT należny od sprzedaży usług najmu lokali 7.606 zł; 5) odsetki od nieterminowych wpłat czynszu za wynajem 1.100 zł. Razem 77.891 zł. Dochody majątkowe obejmują: - wpływy ze sprzedaży działek 141.625 zł. Ogółem dochody Działu 700 wynoszą 219.516 zł. Dział 750 - Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie Rozdział 75011 Na podstawie pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak FN-I.3110.20.2014 z dnia 24.10.2014 r. oraz z dnia 19.12.2014 r., przewidziano dla Gminy Wodzierady dotację na: 1) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 14.980 zł; 2) zadania wynikające z zakresu spraw obywatelskich 10.555 zł; 3) pokrycie kosztów transportu dowodów osobistych 749 zł; 4) pokrycie kosztów akcji kurierskiej 180 zł. Razem 26.464 zł. Pozostała działalność Rozdział 75095 Tytułem odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych planuje się uzyskać dochody w wysokości 10.000 zł. Ogółem dochody Działu 750 wynoszą 36.464 zł. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Rozdział 75101 Na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Sieradzu znak DSR-421-2/14 z dnia 23.10.2014 r. przewidziano dla Gminy Wodzierady dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 576 zł. Ogółem dochody Działu 751 wynoszą 576 zł. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Rozdział 75414 Na podstawie pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak FN-I.3110.20.2014 z dnia 24.10.2014 r. przewidziano dla Gminy Wodzierady dotację na wydatki bieżące związane z obroną cywilną w wysokości 1.700 zł. Ogółem dochody Działu 754 wynoszą 1.700 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 21 Poz. 1679 Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Rozdział 75601 Tytułem podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej, planuje się uzyskać dochody w wysokości 400 zł. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Rozdział 75615 Planuje się uzyskać dochody z następujących tytułów podatkowych: 1) podatek od nieruchomości 477.375 zł; 2) podatek rolny 521 zł; 3) podatek leśny 10.273 zł; 4) podatek od czynności cywilnoprawnych 400 zł. Razem 488.569 zł. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Rozdział 75616 Planuje się uzyskać dochody z następujących tytułów podatkowych: 1) podatek od nieruchomości 830.200 zł; 2) podatek rolny 302.220 zł; 3) podatek leśny 21.607 zł; 4) podatek od środków transportowych 48.000 zł; 5) podatek od spadków i darowizn 500 zł; 6) opłata od posiadania psów 100 zł; 7) podatek od czynności cywilnoprawnych 110.000 zł; 8) wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) 2.000 zł; 9) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1.500 zł. Razem 1.316.127 zł. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Rozdział 75618 Planuje się uzyskać dochody z następujących tytułów: 1) opłata skarbowa 1 zł; 2) inne opłaty lokalne (za zajęcie pasa drogowego) 4.000 zł. Razem 15.000 zł. Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa Rozdział 75621 Na podstawie pisma Ministra Finansów, znak ST3/4820/16/2014 z dnia 13.10.2014 r. ustalono dla Gminy Wodzierady planowany udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 2.346.235 zł. Tytułem udziału Gminy Wodzierady w podatku dochodowym od osób prawnych, planuje się uzyskać dochody w wysokości 2.000 zł. Ogółem dochody Działu 756 wynoszą 4.168.331 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 22 Poz. 1679 Dział 758 Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Rozdział 75801 Na podstawie pisma Ministra Finansów, znak ST3/4820/16/2014 z dnia 13.10.2014 r. ustalono dla Gminy Wodzierady subwencję ogólną z budżetu państwa w części oświatowej w wysoko 2.532.612 zł. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Rozdział 75807 Na podstawie pisma Ministra Finansów, znak ST3/4820/16/2014 z dnia 13.10.2014 r. ustalono dla Gminy Wodzierady subwencję ogólną z budżetu państwa w wysokości 628.574 zł. Ogółem dochody Działu 758 wynoszą 3.161.186 zł. Dział 801 Oświata i wychowanie Przedszkola Rozdział 80104 W związku z realizacją projektu pn. Wszystko zaczyna się od przedszkola polegającego na uruchomieniu i prowadzeniu Przedszkola Samorządowego w Zalesiu, Gmina Wodzierady na podstawie zawartej w dniu 22.04.2013 r. umowy nr UDA-POKL.09.01.01-10-056/12-00 z Województwem Łódzkim, otrzyma w roku 2015 dofinansowanie ze środków europejskich z przeznaczeniem na koszty funkcjonowania przedszkola w wysokości 159.369,90 zł. Tytułem odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu w wymiarze większym niż 5 godzin dziennie, planuje się uzyskać dochody w wysokości 5.000 zł. Dowożenie uczniów do szkół Rozdział 80113 Tytułem odpłatności za dowozy uczniów do szkół, planuje się uzyskać dochody w wysokości 800 zł. Stołówki szkolne Rozdział 80148 Tytułem odpłatności rodziców za korzystanie przez dzieci z wyżywienia w postaci obiadu wydawanego na stołówce szkolnej oraz w przedszkolu, planuje się uzyskać dochody w wysokości 167.300 zł. Ogółem dochody Działu 801 wynoszą 332.469,90 zł. Dział 851 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Rozdział 85154 Na podstawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, tytułem opłat za wydawanie (korzystanie) zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, planuje się uzyskać dochody w wysokości 31.500 zł. Ogółem dochody Działu 851 wynoszą 31.500 zł. Dział 852 Pomoc społeczna Na podstawie pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak FN-I.3110.20.2014 z dnia 24.10.2014 r. przewidziano dla Gminy Wodzierady dotację: 1) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 849.868 zł; 2) na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 155.751 zł. Tytułem egzekucji zaległości od dłużników alimentacyjnych, planuje się uzyskać dochody w wysokości 5.000 zł. Razem 1.010.619 zł. Przewidziana kwota dotacji według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 848.458 zł;
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 23 Poz. 1679 2) dochody związane z realizacja zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego (egzekucja zaległości od dłużników alimentacyjnych) 5.000 zł. Razem 853.458 zł. Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1.410 zł; 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 7.664 zł. Razem 9.074 zł. Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 3.193 zł. Razem 3.193 zł. Rozdział 85216 Zasiłki stałe Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 71.193 zł. Razem 71.193 zł. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 46.800 zł. Razem 46.800 zł. Rozdział 85295 Pozostała działalność Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (dożywianie dzieci) 26.901 zł. Razem 26.901 zł. Razem 1.010.619 zł. Ogółem dochody Działu 852 wynoszą 1.010.619 zł. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Rozdział 90002 Tytułem odpłatności mieszkańców Gminy za świadczone usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych planuje się uzyskać dochody zgodnie z poniższym zestawieniem: 1) opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 244.742,10 zł; 2) wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) 1.800 zł. Razem 246.542,10 zł. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Rozdział 90019 Tytułem wpłat kar i innych opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska pobieranych na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska planuje się uzyskać dochody w wysokości 5.000 zł. Ogółem dochody Działu 900 wynoszą 251.542,10 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 24 Poz. 1679 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Izby Rolnicze Rozdział 01030 WYDATKI Na wydatki bieżące związane z działalnością Izb Rolniczych przeznacza się z budżetu gminy 2% wpływów z tytułu podatku rolnego, tj. kwotę w wysokości 6.100 zł. Pozostała działalność Rozdział 01095 Na wydatki bieżące z zakresu pozostałej działalności, przeznacza się z budżetu gminy kwotę według poniższego zestawienia: 1) wydatki związane z transportem i utylizacją odpadów zwierzęcych zł; 2) wydatki na realizację umowy ze schroniskiem dla zwierząt w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz ich wyłapywaniu na terenie Gminy Wodzierady 85.000 zł; 3) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 3.000 zł; 4) zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich zł; 5) badania gleb dla rolników 4.000 zł. Razem 94.000 zł. Ogółem wydatki Działu 010 wynoszą 100.100 zł. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Rozdział 40002 Na wydatki bieżące z zakresu sieci wodociągowych i zaopatrywania w wodę, przeznacza się z budżetu gminy kwotę według poniższego zestawienia: 1) wynagrodzenie konserwatorów SUW (2 osoby) 13.464 zł; 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne 479 zł; 3) wynagrodzenia prowizyjne z tytułu opłat za wodę 10.032 zł; 4) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 4.679 zł; 5) zakup materiałów do bieżących napraw (pozostałe) 15.000 zł; 6) zakup paliwa do agregatu prądotwórczego i kosiarki zł; 7) zakup energii 85.000 zł; 8) zakup usług remontowych (awarie na sieciach, naprawy bieżące SUW) 40.000 zł; 9) zakup usług pozostałych 77.500 zł, a) dozór techniczny 3.000 zł, b) badanie wody 10.000 zł, c) opłata za pobór wody 35.000 zł, d) badanie ścieków 1.500 zł, e) konserwacje rowów 2.000 zł, f) montaż wodomierzy 10.000 zł, g) naprawa zasuw i hydrantów ppoż. na sieci wodociągowej 10.000 zł, h) legalizacja wodomierzy w SUW Wodzierady i SUW Kwiatkowice 4.000 zł, i) prowadzenie książek eksploatacji w SUW 2.000 zł;
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 25 Poz. 1679 10) odpisy na ZFSS 547 zł; 11) opłata roczna za zajęcie pasa drogowego 18.000 zł; 12) ubezpieczenie hydroforni 1.200 zł; 13) pozostałe wydatki (podatek VAT) 28.406 zł. Razem 295.307 zł. Wydatki majątkowe obejmują: - zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa rowów melioracyjnych oraz budowa rowów odwadniających w m. Kwiatkowice 70.000 zł. Razem 70.000 zł. Ogółem wydatki Działu 400 wynoszą 365.307 zł. Dział 600 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Rozdział 60014 Na wydatki majątkowe związane z przekazaniem dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Łasku na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3300E Lutomiersk Wodzierady w miejscowości Wodzierady i Nowy Świat, przeznacza się z budżetu gminy na kwotę w wysokości 155.000 zł. Drogi publiczne gminne Rozdział 60016 Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych, przeznacza się z budżetu gminy kwotę według poniższego zestawienia: 1) wynagrodzenia pracowników interwencyjnych 5.250 zł; 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne 165 zł; 3) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 2.428 zł; 4) wynagrodzenie operatora równiarki (umowa zlecenie) 7.000 zł; 5) zakup materiałów i wyposażenia 23.500 zł, a) rury na przepusty drogowe 8.000 zł, b) paliwo do podkaszarki zł, c) paliwo do równiarki 9.000 zł, d) sprzęt i narzędzia do prac drogowych 1.500 zł, e) znaki informacyjne o numerach porządkowych 4.000 zł; 6) zakup usług remontowych 87.104 zł, a) naprawa barierek na mostach i przepustach 5.000 zł, b) odwodnienie dróg, przebudowa przepustów 10.000 zł, c) naprawy cząstkowe dróg 10.000 zł, d) wydatki wydzielone w ramach funduszu sołeckiego na naprawy nawierzchni i remonty dróg gminnych oraz odbudowę rowu przydrożnego 62.104 zł; 7) zakup usług pozostałych 194.896 zł, a) utrzymanie dróg w okresie zimowym 30.000 zł,