UCHWAŁA NR... RADY GMINY WODZIERADY. z dnia r.

Transkrypt

1

2 Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY WODZIERADY z dnia r. w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Gminy Wodzierady na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d" i pkt. 10, art. 51 ust. 1 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U r., poz. 594, zm. poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146) Rada Gminy Wodzierady uchwala, co następuje: 1. Przyjmuje się uchwałę budżetową gminy na okres roku kalendarzowego Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości zł, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1; 2) dochody majątkowe w wysokości ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości zł, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości zł zgodnie załącznikiem nr W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym W budżecie gminy tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł; 2) celowe w wysokości zł z przeznaczeniem na: a) zarządzanie kryzysowe zł, b) usuwanie skutków klęsk żywiołowych zł. 8. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku ustala się zgodnie z załącznikiem nr 9. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości ,52 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości ,52 zł zgodnie z załącznikiem nr Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na: 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie ,00 zł; Id: 3676C8EA-EC0A-41B5-8F2C-BE2A298D0F1D. Projekt Strona 1

3 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł; 3) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie zł. 11. Ustala się: 1) dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; 2) wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 3) wydatki w kwocie 30 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. 12. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr Wyodrębnia się dochody i wydatki na zadania związane z ochroną środowiska w wysokości: 1) dochody w kwocie 5.00 zł; 2) wydatki w kwocie 5.00 zł zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan dochodów i wydatków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości: 1) dochody w kwocie ,10 zł; 2) wydatki w kwocie ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości: 1) dochody w kwocie zł zgodnie z załącznikiem nr Wydziela się w budżecie gminy środki funduszu sołeckiego w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr Upoważnia się Wójta Gminy Wodzierady do: 1) zaciągania pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości ,52 zł; 2) zaciągania pożyczek i kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości zł; 3) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości zł; 4) lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach budżetowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 5) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu polegających na przesunięciach pomiędzy wydatkami majątkowymi, o ile taka zmiana zapewnia realizację wykonania danego zadania w tym samym roku do wysokości zł. 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Id: 3676C8EA-EC0A-41B5-8F2C-BE2A298D0F1D. Projekt Strona 2

4 Załącznik nr 1 Dochody ogółem w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości , Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów 7 606, Administracja publiczna Strona 1 z 6

5 75011 Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pozostała działalność Pozostałe odsetki Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 576, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 576, Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , Strona 2 z 6

6 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny 521, Podatek leśny , Podatek od czynności cywilnoprawnych 40 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny , Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Opłata od posiadania psów Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 Strona 3 z 6

7 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , , Przedszkola , , Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Dowożenie uczniów do szkół Wpływy z różnych dochodów Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z różnych dochodów Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , Strona 4 z 6

8 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 9 074, , , , Zasiłki stałe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Oczyszczanie miast i wsi , Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5 00 Strona 5 z 6

9 0690 Wpływy z różnych opłat 5 00 bieżące razem : , ,90 majątkowe 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 majątkowe razem : , Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,90 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 6 z 6

10 Załącznik nr 2 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 576, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Razem: ,00 BeSTia Strona 1 z 1

11 Wydatki ogółem Załącznik nr 3 z tego: wydatki na w tym: zakup i objęcie na programy Dział Rozdział Nazwa Plan programy Wydatki Wydatki akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem składki od nich zadania bieżące wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o naliczane spółek prawa zadań; których mowa w których mowa w handlowego. art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze Pozostała działalność z tego: Z tego z tego: 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Pozostała działalność Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji Ochotnicze straże pożarne Obrona cywilna Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie , , , Strona 1 z 3

12 z tego: wydatki na w tym: zakup i objęcie na programy Dział Rozdział Nazwa Plan programy Wydatki Wydatki akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem składki od nich zadania bieżące wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o naliczane spółek prawa zadań; których mowa w których mowa w handlowego. art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola , , , Gimnazja Dowożenie uczniów do szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne i przedszkolne Pozostała działalność Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pozostała działalność Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wspieranie rodziny Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej z tego: Z tego z tego: Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Pomoc materialna dla uczniów Strona 2 z 3 Z tego z tego: z tego: w tym:

13 z tego: wydatki na w tym: zakup i objęcie programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki Wydatki akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem składki od nich zadania bieżące wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o naliczane spółek prawa zadań; których mowa w których mowa w handlowego. art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Oświetlenie ulic, placów i dróg Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Pozostała działalność Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Pozostała działalność Wydatki razem: , , , Strona 3 z 3

14

15

16

17 Załącznik nr 4 Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2015 roku z tego: wydatki na w tym: zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy Wydatki Wydatki akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem składki od nich zadania bieżące wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o naliczane spółek prawa zadań; których mowa w których mowa w handlowego. art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie z tego: Z tego z tego: 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatki razem: Strona 1 z 1

18

19 Wydatki na zadania inwestycyjne Załącznik nr 5 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Chorzeszów (tereny działkowe) - wykonanie projektu Przebudowa rowów melioracyjnych oraz budowa rowów odwadniających w miejscowości Kwiatkowice Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa w związku z przebudową drogi powiatowej Lutomiersk - Wodzierady Drogi publiczne gminne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Modernizacja drogi gminnej nr E Ludowinka - Hipolitów IV etap (uzupełnienie podbudowy i pokrycie nawierzchni masą asfaltową) Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Jesionna - wykonanie projektu Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Leśnica - wykonanie projektu , Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Włodzimierz 80 Projekt przebudowy drogi przez Stanisławów 7 096,00 Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi w Pelagii , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 30 Dotacje celowe na dofinansowanie zakupu samochodu - OSP Chorzeszów Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 190 Budowa Szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 827, Oświetlenie ulic, placów i dróg 7 827, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 827,00 Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi w miejscowości Piorunów 7 827, Kultura fizyczna Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 18 Wykonanie placu zabaw w miejscowości Wodzierady 8 18 BeSTia Razem: 800 Strona 1 z 1

20 Załącznik nr 6 Przychody i rozchody budżetu w 2015r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: ,52 1 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,52 Rozchody ogółem: ,52 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,52 Strona 1 z 1

21 Załącznik nr 7 Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2015 roku Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Oświata i wychowanie Przedszkola Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Ochrona zdrowia Pozostała działalność Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Razem: ,00 Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Razem: Dotacje ogółem : ,00

22 Plan przychodów i wydatków funduszu celowego w 2015 roku Fundusz Ochrony Środowiska Załącznik nr 8 Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 5 00 Ogółem 5 00 Wydatki Dział Rozdział Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oczyszczanie miast i wsi Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 00 Ogółem 5 00

23 Załącznik nr 9 Plan dochodów i wydatków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2015 roku Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oczyszczanie miast i wsi 0830 Wpływy z usług ,10 Ogółem ,10 Wydatki Dział Rozdział Treść Kwota 750 Administracja publiczna Urzędy gmin Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 094, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oczyszczanie miast i wsi Wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 Ogółem ,00

24 Załącznik nr 10 Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2015 roku Dochody zadania zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 852 Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Ogółem 11 90

25 Załącznik nr 11 Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego Gminy Wodzierady na 2015 rok Lp. Sołectwo Dział Rozdział Nazwa/Treść Kwota Chorzeszów Transport i Łączność Drogi publiczne gminne, w tym: - wydatki majątkowe jednostek budżetowych = plan i dokumentacja budowy drogi w m. Pelagii Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 2. Czarnysz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych = remont świetlicy wiejskiej Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym: 3. Dobków - wydatki bieżące jednostek budżetowych = budowa szamba oraz remont toalety w świetlicy wiejskiej Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 4. Dobruchów Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych = remont i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej Transport i Łączność 5. Jesionna Drogi publiczne gminne, w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych = naprawa nawierzchni drogi zakup tłucznia Transport i Łączność 6. Józefów Drogi publiczne gminne, w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych = remont drogi gminnej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7. Kiki Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych = zakup lamp solarnych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8. Kwiatkowice Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych = utworzenie skweru w centrum m. Kwiatkowice Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym: 9. Leśnica - wydatki bieżące jednostek budżetowych = wymiana drzwi zewnętrznych i częściowe docieplenie budynku świetlicy wiejskiej 600 Transport i Łączność 10. Magdalenów Drogi publiczne gminne, w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych = remont nawierzchni drogi gminnej 8.071

26 11. Magnusy 12. Piorunów 13. Przyrownica 14. Stanisławów 15. Wandzin 16. Włodzimierz 17. Wodzierady 18. Wola Czarnyska 19. Wrząsawa 20. Hipolitów/ Zalesie 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych = remont świetlicy wiejskiej 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym: - wydatki majątkowe jednostek budżetowych = budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi w m. Piorunów 600 Transport i Łączność Drogi publiczne gminne, w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych = wykopanie rowu przydrożnego 600 Transport i Łączność Drogi publiczne gminne, w tym: - wydatki majątkowe jednostek budżetowych = wykonanie projektu przebudowy drogi przez m. Stanisławów 600 Transport i Łączność Drogi publiczne gminne, w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych = naprawa nawierzchni drogi gminnej 600 Transport i Łączność Drogi publiczne gminne, w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych = naprawa nawierzchni drogi gminnej - wykorytowanie i uzupełnienie ubytków kruszywem 600 Transport i Łączność Drogi publiczne gminne, w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych = remont drogi gminnej w m. Nowy Świat i Apolonia 926 Kultura fizyczna Pozostała działalność, w tym: - wydatki majątkowe jednostek budżetowych = wykonanie placu zabaw w m. Wodzierady 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych = remont świetlicy wiejskiej 600 Transport i Łączność Drogi publiczne gminne, w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych = naprawa nawierzchni drogi gminnej utwardzenie kruszywem 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych = remont świetlicy wiejskiej ,500 8, Wydatki funduszu sołeckiego ogółem:

27 Lp. Dział Rozdział Nazwa/Treść Sołectwo Kwota Wydatki bieżące Transport i Łączność Drogi publiczne gminne Jesionna Józefów Magdalenów Przyrownica Wandzin Włodzimierz Wodzierady Wrzasąwa Razem Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Kwiatkowice Oświetlenie ulic, placów i dróg Kiki Razem Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Czarnysz 7.123

28 Dobków Dobruchów Leśnica Magnusy Wola Czarnyska Hipolitów/Zalesie Razem Wydatki bieżące razem: Wydatki majątkowe Transport i Łączność Drogi publiczne gminne Chorzeszów Stanisławów Razem Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Piorunów Kultura fizyczna Pozostała działalność Wodzierady Wydatki majątkowe razem: Wydatki funduszu sołeckiego ogółem: Lp. Dział Rozdział Nazwa/Treść Sołectwo Kwota Wydatki bieżące Transport i Łączność Drogi publiczne gminne Jesionna 6.852,30 Józefów 8.233,59 Magdalenów 8.071,09 Przyrownica 8.341,93 Wandzin 6.418,95 Włodzimierz ,75 Wodzierady 6.50 Wrzasąwa 7.150, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Kwiatkowice , Oświetlenie ulic, placów i dróg Kiki 9.046, Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Czarnysz 7.123,14 Dobków 7.258,56 Dobruchów ,19 Leśnica ,25 Magnusy 8.531,52 Wola Czarnyska ,34

29 Hipolitów/Zalesie ,55 Wydatki bieżące razem: ,31 Wydatki majątkowe Transport i Łączność Drogi publiczne gminne Chorzeszów ,13 Stanisławów 7.096, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Piorunów 7.827, Kultura fizyczna Pozostała działalność Wodzierady 8.179,63 Wydatki majątkowe razem: ,15 Wydatki funduszu sołeckiego ogółem: ,46

30 D o c h o d y Dochody budżetu Gminy na 2015 r. ustalono w wysokości ogółem: w tym: dochody bieżące: zł dochody majątkowe: zł zł Z dochodów bieżących wyodrębnia się dochody: - na własne zadania bieżące Gminy zł - na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone Gminie ustawami zł Przychody budżetu Gminy na 2015 rok ustalono w wysokości ogółem: ,52 zł Dochody do projektu budżetu ustalono na podstawie: - uchwał Rady Gminy w sprawie stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych - ceny skupu 1 q żyta w wysokości 45,00 zł (uchwała Rady Gminy) dla podatku rolnego oraz ceny sprzedaży 1 m3 drewna w wysokości 188,85 zł (Komunikat Prezesa GUS) dla podatku leśnego - informacji z Ministerstwa Finansów o wysokości rocznej kwoty subwencji ogólnej dla Gminy na 2015 rok obejmującej część wyrównawczą i część oświatową oraz planowanym udziale Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - informacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego o dochodach i dotacjach celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, własne zadania bieżące i inne zadania zlecone Gminie ustawami - informacji pracowników o wielkościach planowanych dochodów z pozostałych opłat i podatków lokalnych Dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco: 1

31 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Rozdział Na podstawie zawartych umów dzierżawy obwodów łowieckich planuje się uzyskać dochody w postaci czynszu w wysokości: zł Ogółem dochody Dział zł Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Rozdział Za zbiorowe zaopatrzenie mieszkańców w wodę planuje się uzyskać dochody w wysokości: zł Wpływy z różnych dochodów obejmują: - podatek VAT należny od sprzedaży usług dostarczania wody zł - zwrot nadwyżki podatku naliczonego VAT nad podatkiem należnym min. w związku z realizacją inwestycji pn. Budowa sieci wodociągowej w m. Piorunówek, na podstawie złożonego wniosku zł Razem zł Dochody majątkowe obejmują: - przyznane dofinansowanie w ramach PROW na lata na realizację zadania pn. Budowa sieci wodociągowej w m. Piorunówek na podstawie zawartej umowy z Samorządem Województwa Łódzkiego zł Ogółem dochody Dział zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomości Rozdział Z tytułu opłat wnoszonych za korzystanie z gminnego zasobu gruntów i nieruchomości, planuje się uzyskać dochody zgodnie z poniższym zestawieniem: - za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości zł - wpływy opłat za wydane decyzje o podziale nieruchomości zł - wynajem lokali użytkowych (mieszkalnych) zł - wpływy z różnych dochodów podatek VAT należny zł od sprzedaży usług najmu lokali - odsetki od nieterminowych wpłat czynszu za wynajem zł Razem zł 2

32 Dochody majątkowe obejmują: - wpływy ze sprzedaży działek zł Ogółem dochody Dział zł Dział Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie Rozdział Na podstawie pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak FN-I z dnia r. przewidziano dla Gminy Wodzierady dotację: - na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zł - na zadania wynikające z zakresu spraw obywatelskich zł - pokrycie kosztów transportu dowodów osobistych 749 zł - pokrycie kosztów akcji kurierskiej 180 zł Razem zł Pozostała działalność Rozdział Tytułem odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych planuje się uzyskać dochody w wysokości: zł Ogółem dochody Dział zł Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Rozdział Na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Sieradzu znak DSR /14 z dnia r. przewidziano dla Gminy Wodzierady dotację: - na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości: 576 zł Ogółem dochody Dział zł Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Rozdział Na podstawie pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak FN-I z dnia r. przewidziano dla Gminy Wodzierady dotację: - na wydatki bieżące związane z obroną cywilną w wysokości: zł Ogółem dochody Dział zł 3

33 Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Rozdział Tytułem podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej, planuje się uzyskać dochody w wysokości: 400 zł Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Rozdział Planuje się uzyskać dochody z następujących tytułów podatkowych: - podatek od nieruchomości zł - podatek rolny 521 zł - podatek leśny zł - podatek od czynności cywilnoprawnych 400 zł Razem zł Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Rozdział Planuje się uzyskać dochody z następujących tytułów podatkowych: - podatek od nieruchomości zł - podatek rolny zł - podatek leśny zł - podatek od środków transportowych zł - podatek od spadków i darowizn 500 zł - opłata od posiadania psów 100 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych zł - wpływy z różnych opłat ( koszty upomnień) zł - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zł Razem zł Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Rozdział Planuje się uzyskać dochody z następujących tytułów: - opłata skarbowa zł - inne opłaty lokalne (za zajęcie pasa drogowego) zł Razem zł 4

34 Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa Rozdział Na podstawie pisma Ministra Finansów, znak ST3/4820/16/2014 z dnia r. ustalono dla Gminy Wodzierady: - planowany udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie: zł Tytułem udziału Gminy Wodzierady w podatku dochodowym od osób prawnych, planuje się uzyskać dochody w wysokości: zł Ogółem dochody Dział zł Dział 758 Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Rozdział Na podstawie pisma Ministra Finansów, znak ST3/4820/16/2014 z dnia r. ustalono dla Gminy Wodzierady: - subwencję ogólną z budżetu państwa w części oświatowej w wysokości: zł Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Rozdział Na podstawie pisma Ministra Finansów, znak ST3/4820/16/2014 z dnia r. ustalono dla Gminy Wodzierady: - subwencję ogólną z budżetu państwa w wysokości: zł Ogółem dochody Dział zł Dział 801 Oświata i wychowanie Przedszkola Rozdział W związku z realizacją projektu pn. Wszystko zaczyna się od przedszkola polegającego na uruchomieniu i prowadzeniu Przedszkola Samorządowego w Zalesiu, Gmina Wodzierady na podstawie zawartej w dniu r. umowy nr UDA-POKL /12-00 z Województwem Łódzkim, otrzyma w roku 2015 dofinansowanie ze środków europejskich z przeznaczeniem na koszty funkcjonowania przedszkola w wysokości: ,90 zł Tytułem odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu w wymiarze większym niż 5 godzin dziennie, planuje się uzyskać dochody w wysokości: zł 5

35 Dowożenie uczniów do szkół Rozdział Tytułem odpłatności za dowozy uczniów do szkół, planuje się uzyskać dochody w wysokości: 800 zł Stołówki szkolne Rozdział Tytułem odpłatności rodziców za korzystanie przez dzieci z wyżywienia w postaci obiadu wydawanego na stołówce szkolnej oraz w przedszkolu, planuje się uzyskać dochody w wysokości: zł Ogółem dochody Dział ,90 zł Dział 851 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Rozdział Na podstawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, tytułem opłat za wydawanie (korzystanie) zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, planuje się uzyskać dochody w wysokości: zł Ogółem dochody Dział zł Dział 852 Pomoc społeczna Na podstawie pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak FN-I z dnia r. przewidziano dla Gminy Wodzierady dotację: - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości: zł - na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości: zł Tytułem egzekucji zaległości od dłużników alimentacyjnych, planuje się uzyskać dochody w wysokości: zł Razem zł Przewidziana kwota dotacji według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: Rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zł - dochody związane z realizacja zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego (egzekucja zaległości od dłużników alimentacyjnych) zł Razem zł 6

36 Rozdział Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy zł Razem zł Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy zł Razem zł Rozdział Zasiłki stałe - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy zł Razem zł Rozdział Ośrodki pomocy społecznej - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy zł Razem zł Rozdział Pozostała działalność - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (dożywianie dzieci) zł Razem Razem zł zł Ogółem dochody Dział zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oczyszczanie miast i wsi Rozdział Tytułem odpłatności mieszkańców Gminy za świadczone usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych planuje się uzyskać dochody zgodnie z poniższym zestawieniem: 7

37 - opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ,10 zł - wpływy z różnych opłat ( koszty upomnień) zł Razem ,10 zł Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Rozdział Tytułem wpłat kar i innych opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska pobieranych na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska planuje się uzyskać dochody w wysokości: zł Ogółem dochody Dział ,10 zł 8

38 W y d a t k i Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Izby Rolnicze Rozdział Na wydatki bieżące związane z działalnością Izb Rolniczych przeznacza się z budżetu gminy 2% wpływów z tytułu podatku rolnego, tj. kwotę w wysokości: zł Pozostała działalność Rozdział Na wydatki bieżące z zakresu pozostałej działalności, przeznacza się z budżetu gminy kwotę według poniższego zestawienia: - wydatki związane z transportem i utylizacją odpadów zwierzęcych zł - wydatki na realizację umowy ze schroniskiem dla zwierząt w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz ich wyłapywaniu na terenie Gminy Wodzierady zł - zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt zł - zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich zł - badania gleb dla rolników zł Razem zł Ogółem wydatki Dział zł Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Rozdział Na wydatki bieżące z zakresu sieci wodociągowych i zaopatrywania w wodę, przeznacza się z budżetu gminy kwotę według poniższego zestawienia: - wynagrodzenie konserwatorów SUW ( 2 osoby ) zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne 429 zł - wynagrodzenia prowizyjne z tytułu opłat za wodę zł - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zł - zakup materiałów do bieżących napraw (pozostałe) zł - zakup paliwa do agregatu prądotwórczego i kosiarki zł - zakup energii zł - zakup usług remontowych (awarie na sieciach, naprawy bieżące SUW) zł - zakup usług pozostałych, w tym: zł - dozór techniczny zł - badanie wody zł 1

39 - opłata za pobór wody zł - badanie ścieków zł - konserwacje rowów zł - montaż wodomierzy zł - instalacja studzienek wodomierzowych zł - naprawa zasuw i hydrantów ppoż. na sieci wodociągowej zł - legalizacja wodomierzy w SUW Wodzierady i SUW Kwiatkowice zł - prowadzenie książek eksploatacji w SUW zł - opłata roczna za zajęcie pasa drogowego zł - odpisy na ZFSS 547 zł - ubezpieczenie hydroforni zł - pozostałe wydatki (podatek VAT) zł Razem zł Wydatki majątkowe obejmują: - zadanie inwestycyjne pn. Budowy sieci wodociągowej w m. Chorzeszów (tereny działkowe) wykonanie projektu zł - zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa rowów melioracyjnych oraz budowa rowów odwadniających w m. Kwiatkowice zł Razem zł Ogółem wydatki Dział zł Dział 600 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Rozdział Na wydatki majątkowe związane z przekazaniem dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Łasku na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3300E Lutomiersk Wodzierady w miejscowości Wodzierady i Nowy Świat, przeznacza się z budżetu gminy kwotę w wysokości: zł Drogi publiczne gminne Rozdział Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych, przeznacza się z budżetu gminy kwotę według poniższego zestawienia: - wynagrodzenia pracowników interwencyjnych zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne 165 zł - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zł - wynagrodzenie operatora równiarki (umowa zlecenie) zł - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zł - rury na przepusty drogowe zł 2