Zakres regulacji Uzasadnienie do zmian w uchwale na 2010 rok Uzasadnienie Uchwała dotyczy zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2010 r. Podstawa prawna Zgodnie z art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w toku wykonywania budżetu Zarząd Województwa dokonuje zmian w planie wydatków budżetu województwa polegających na przenoszeniu wydatków z rezerw budżetowych, zgodnie z ich planowanym przeznaczeniem oraz na przenoszeniu wydatków bieżących w ramach działu z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Natomiast, na podstawie 15 ust. 2 pkt 2 uchwały Nr XLI/1003/09 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2010 (z późn. zm.) organ stanowiący województwa upoważnił Zarząd Województwa do dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu, polegających na przesunięciach w ramach wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz po wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy a pozostałymi wydatkami bieżącymi. Ponadto, zgodnie z art. 257 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w toku wykonywania budżetu Zarząd Województwa dokonuje zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa i budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa. Lp. I. Zmiany w treści uchwały: 1. 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych 1 005 248 333 503 300 1 005 751 633 2. 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących 611 947 916 470 079 612 417 995 3. 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych 393 300 417 33 221 393 333 638 4. 2 ust. 1 dotyczący wydatków budżetowych 1 040 748 333 503 300 1 041 251 633 5. 2 ust. 1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących 562 547 409 470 079 563 017 488 6. 2 ust.1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych 478 200 924 33 221 478 234 145 7. 5 pkt 1 dotyczący rezerwy ogólnej 5 971 537 70 039 5 901 498 8. 5 pkt 3 dotyczący pozostałych rezerw celowych 13 492 745 3 378 653 10 114 092 9. 5 pkt 3 lit. b dotyczący rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych 3 558 147 365 000 3 193 147 5 pkt 3 lit. c dotyczący rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne 10. jednostek organizacyjnych 2 571 192 315 653 2 255 539 5 pkt 3 lit. h dotyczący rezerwy celowej na wyrównywanie 11. dysproporcji i rewitalizację małych i średnich miast 2 700 000 2 698 000 2 000 12. 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa 309 222 682 2 957 630 312 180 312 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu 13. województwa jednostkom sektora finansów publicznych 163 141 660 2 973 101 166 114 761 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu 14. województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych 146 081 022 15 471 146 065 551 II. 1. 2. 3. 4. Zmiany załączników do uchwały : Załącznik Nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2010 rok"; Załącznik Nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg. Plan na 2010 rok"; Załącznik Nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2010 rok"; Załącznik Nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg. Plan na 2010 rok";
5. Załącznik Nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2010 rok"; 6. Załącznik Nr 11 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2010 rok"; 7. Załącznik Nr 12 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2010 rok"; 8. 9. Załącznik Nr 13 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2010 rok"; Załącznik Nr 15 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2010 rok". III. Dochody OGÓŁEM 1 005 248 333 755 771 252 471 39 925 1 005 751 633 801 Oświata i wychowanie 2 609 110 51 181 0 0 2 660 291 80102 Szkoły podstawowe specjalne 2 323 51 181 0 0 53 504 Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 51.181 zł, w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.I.3011-17/10 z dnia 2 kwietnia 2010 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie części kosztów utworzenia lub modyfikacji szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna szkoła". 851 Ochrona zdrowia 148 959 39 590 0 0 188 549 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 32 863 39 590 0 0 72 453 W związku z przyznaniem przez Gminę Miasta Toruń środków finansowych z przeznaczeniem na realizację przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu programów edukacyjno-profilaktycznych oraz dofinansowanie kosztów uczestnictwa pracowników Ośrodka w szkoleniach i kursach specjalistycznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, dokonuje się zwiększenia planowanych dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 39.590 zł. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 293 856 450 000 252 471 0 3 491 385 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 2 519 252 0 252 471 0 2 266 781 Zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-33/10 z dnia 19 maja 2010 r. o zmniejszeniu planu dotacji o kwotę 252.471 zł w wyniku zakończenia funkcjonowania służby zastępczej. 85395 Pozostała działalność 639 487 450 000 0 0 1 089 487 Zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę 450.000 zł uzyskiwane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji rozwojowych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami przez beneficjentów Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 241 575 215 000 0 0 3 456 575 92106 Teatry 171 350 215 000 0 0 386 350 W związku z zawartym porozumieniem Województwem a Gminą Miasto Toruń w sprawie współpracy na rzecz organizacji w Toruniu Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego KONTAKT, dokonuje się zwiększenia planowanych dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 215.000 zł. 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 2 539 884 0 0 39 925 2 539 884 92502 Parki krajobrazowe 2 539 884 0 0 39 925 2 539 884 W ramach zaplanowanych dochodów z WFOŚiGW na zadanie "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody" wyodrębnia się dochody pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 39.925 zł, na dofinansowanie przedsięwzięcia "Edukacja środowiskowa realizowana na terenie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w roku 2010".
IV. Wydatki OGÓŁEM 1 040 748 333 5 740 501 5 237 201 172 518 1 041 251 633 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 783 754 544 000 544 000 0 50 783 754 01008 Melioracje wodne 32 710 719 405 000 405 000 0 32 710 719 W zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej pn. "Melioracje wodne", realizowanym przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa podziałkami w kwocie 400.000 zł. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów energii elektrycznej, zwiększonych na skutek wzmożonej pracy agregatów pompowych na stacjach pomp po przekroczeniu stanów alarmowych poziomu wód w województwie. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 5.000 zł w zadaniu własnym pn. "Ochrona przeciwpowodziowa i wojewódzki magazyn przeciwpowodziowy", realizowanym przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na doposażenie magazynu. 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 5 628 421 89 000 89 000 0 5 628 421 Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 89.000 zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej "Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 Schemat I - Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, wdrażania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu" w celu zabezpieczenia środków m.in. na pokrycie kosztów zlecania zadań związanych z wdrażaniem, monitorowaniem, kontrolą i oceną stopnia realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, zakup odzieży i obuwia ochronnego dla pracowników Biura Kontroli i Monitoringu oraz pokrycie kosztów zakupu oprogramowania antywirusowego. 01095 Pozostała działalność 810 000 50 000 50 000 0 810 000 Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 50.000 zł w zadaniu własnym "Organizacja dożynek" w celu zabezpieczenia środków dla powiatu lipnowskiego na współorganizację Kujawsko-Pomorskich Dożynek Wojewódzkich 2010. 150 Przetwórstwo przemysłowe 69 134 666 0 0 2 011 69 134 666 15011 Rozwój przedsiębiorczości 48 345 622 0 0 2 011 48 345 622 W Działaniu 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów, realizowanym w ramach RPO WK-P dokonuje się przeniesienia kwoty 2.011 zł po wydatkami przeznaczonymi dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, sklasyfikowanymi w tym samym paragrafie. Zmiana dostosowuje plan wydatków do wielkości wynikających ze złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność. 600 Transport i łączność 370 853 146 1 812 000 0 0 372 665 146 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 231 123 828 120 000 0 231 243 828 Określa się planowane wydatki w kwocie 120.000 zł na nowe zadanie pn. "Remont budynku w Wąbrzeźnie" realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na remonty w obiektach jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem remont elewacji budynku administracyjnego Rejonu Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie. 60016 Drogi publiczne gminne 10 128 345 1 692 000 0 0 11 820 345 W związku z zakończeniem procedury wyłaniania gmin - beneficjentów Funduszu dla miast do 5-tys. mieszkańców na realizację projektów w zakresie rewitalizacji i przyznaniem pomocy finansowej Uchwałami Sejmiku z dnia 24 maja 2010 r., wprowadza się do budżetu wydatki na nowe zadanie własne pn. "Rewitalizacja małych i średnich miast - wsparcie finansowe". Środki w kwocie 1.692.000 zł przeniesione zostają z rezerwy celowej na wyrównywanie dysproporcji i rewitalizację małych i średnich miast. W części realizowanej w ramach powyższego rozdziału planuje się wydatki na pomoc finansową dla następujących gmin: - Brześć Kujawski - Usprawnienie funkcji komunikacyjnej w Brześciu Kujawskim poprzez przebudowę ulic Piastowskiej, Zielnej, Prostej i Kujawskiej (336.000 zł); - Jabłonowo Pomorskie - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej w Jabłonowie Pomorskim poprzez przebudowę ulic Hallera, Lipowej i Rynek (176.000 zł); - Kcynia - Poprawa organizacji ruchu w Kcyni poprzez przebudowę ciągu jezdno-pieszego ulic Ogrodowej i Libelta (372.000 zł); - Kowal (gm. miejska) - Poprawa przestrzeni publicznej miasta poprzez budowę parkingu przy ulicy bł. Dominika Jędrzejewskiego w Kowalu (135.000 zł); - Łabiszyn - Usprawnienie infrastruktury komunikacyjnej w Łabiszynie poprzez przebudowę ulicy Mickiewicza (312.000 zł); - Łasin - Poprawa systemu komunikacyjnego miasta Łasin poprzez przebudowę ulicy Olimpijskiej (95.000 zł); - Mrocza - Poprawa systemu komunikacyjnego miasta Mroczy poprzez budowę nawierzchni ul. Czereśniowej w Mroczy - etap I (266.000 zł).
750 Administracja publiczna 90 015 020 493 200 453 200 14 000 90 055 020 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 2 842 075 15 000 15 000 0 2 842 075 Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 15.000 zł w zadaniu pn. "System Informacji o Funduszach Europejskich w WKP", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na udział osób zaangażowanych w obsługę sieci punktów informacyjnych o Funduszach Europejskich w specjalistycznych szkoleniach. 75018 Urzędy marszałkowskie 77 457 645 341 300 341 300 10 000 77 457 645 Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 20.000 zł w projekcie pn. "Promocja Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P w 2010 roku" realizowanym w ramach RPO, Działania 8.2, w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z realizacją teleturnieju "Europa, Europa". Dokonuje się następujących zmian w planach podzadań Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: - Roczny Plan Kosztów Instytucji -zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 267.500 zł; - Roczny Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych - przeniesienie planowanych wydatków podziałkami w kwocie 1.000 zł; - Roczny Plan Szkoleń -zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 66.151 zł; - Roczny Plan Kosztów Wdrażania - przeniesienie planowanych wydatków podziałkami w kwocie 18.800 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 42.815 zł; - Roczny Plan Działań Ewaluacyjnych - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 140.534 zł; - Roczny Plan Kontroli - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 18.000 zł. Powyższe zmiany dostosowują plan wydatków do Planu działania Pomocy technicznej oraz do rzeczywistych potrzeb. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 44.000 zł w bieżącym utrzymaniu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na wyposażenie stanowisk pracy w sprzęt biurowy, licencje i programy komputerowe oraz na opłacenie podatku od nieruchomości. 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą 659 000 88 000 84 000 0 663 000 W zadaniu własnym pn. "Biuro w Brukseli" dokonuje się: - przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 84.000 zł; - zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 4.000 zł (środki przeniesione zostają z rozdziału 75095); z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wizytą delegacji Obwodu Mohylewskiego w Brukseli oraz na inne przedsięwzięcia realizowane przez Biuro Informacyjne Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Brukseli. 75095 Pozostała działalność 1 276 300 48 900 12 900 4 000 1 312 300 Zmniejsza się o kwotę 4.000 zł planowane wydatki na zadanie własne pn. "Biuro w Brukseli" w części realizowanej w powyższym rozdziale. Środki przeniesione zostają do rozdziału 75058. Określa się planowane wydatki w kwocie 40.000 zł na nowe zadanie własne pn. "Forum samorządowe". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na organizację cyklu spotkań informacyjno-konsultacyjnych Marszałka Województwa z przedstawicielami środowisk: społecznego, gospodarczego i naukowego. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 12.900 zł w zadaniu własnym pn. "Centrum Obsługi Inwestora" w celu zabezpieczenia środków na zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursu "Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw 2010" organizowanym przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego w ramach Europejskiego Tygodnia Małych i Średnich Przedsiębiorstw. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 305 000 40 000 40 000 0 1 305 000 75495 Pozostała działalność 1 305 000 40 000 40 000 0 1 305 000 Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 40.000 zł w zadaniu własnym pn. "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa". Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na zakup nagród rzeczowych dla zwycięzców Mistrzostw Polski w Sporcie Pożarniczym, Wojewódzkich Zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, Konkursu na Najlepszego Policjanta Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na organizację wojewódzkich konferencji na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego i bezpieczeństwa publicznego.
758 Różne rozliczenia 23 464 282 0 3 448 692 0 20 015 590 75818 Rezerwy ogólne i celowe 23 464 282 0 3 448 692 0 20 015 590 Środki z rezerwy ogólnej w kwocie 70.039 zł przeznaczone zostają na następujące zadania: - pn. "Forum Samorządowe" - (40.000 zł) rozdział 75095; - pn. "Radosna szkoła" - (39 zł) rozdział 80102; - pn. "Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - utrzymanie" - (30.000 zł) rozdział 85217; Środki z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych w kwocie 315.653 zł przeznaczone zostają na następujące zadania: - pn. "Radosna szkoła" - (33.221 zł) rozdział 80102; - pn. "Modernizacja infrastruktury na terenie przyległym do budynku Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej w Inowrocławiu" (282.432 zł) rozdział 80130; Środki z rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych w kwocie 365.000 zł przeznaczone zostają na następujące zadania: - pn. "Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy - remont budynku w Wąbrzeźnie" (120.000 zł) - rozdział 60013; - pn. "Teatr im. W. Horzycy w Toruniu - wymiana pokrycia dachu" (160.000 zł) - rozdział 92106; - pn. "Ośrodek Chopinowski w Szafarni - remont pomieszczeń piwnicznych" (85.000zł) - rozdział 92109. Środki z rezerwy celowej na wyrównywanie dysproporcji i rewitalizację małych i średnich miast, w kwocie 2.698.000 zł przeznaczone zostają na zadanie pn. "Rewitalizacja małych i średnich miast - wsparcie finansowe" i przeniesione do następujących rozdziałów: - 60016 w kwocie 1.692.000 zł; - 90004 w kwocie 313.000 zł; - 90095 w kwocie 453.000 zł; - 92601 w kwocie 240.000 zł. 801 Oświata i wychowanie 63 902 388 374 357 7 484 12 000 64 269 261 80102 Szkoły podstawowe specjalne 9 870 571 84 441 0 0 9 955 012 W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-17/10 z dnia 2 kwietnia 2010 r. o zwiększeniu dotacji celowych na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie części kosztów utworzenia lub modyfikacji szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna szkoła", określa się planowane wydatki na nowe zadanie pn. "Radosna szkoła", finansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 51.181 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 33.260 zł. Zadanie realizowane będzie przez następujące jednostki: 1) zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole: - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Bydgoszczy (6.039 zł); - Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy (5.962 zł); - Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku (5.998 zł); 2) utworzenie szkolnego placu zabaw - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Bydgoszczy (66.442 zł). Środki na zabezpieczenie wkładu własnego województwa przeniesione zostają w kwocie 39 zł z rezerwy ogólnej oraz w kwocie 33.221 zł z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych. 80130 Szkoły zawodowe 5 701 634 282 432 0 5 984 066 Określa się w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu wydatki w kwocie 282.432 zł na nowe jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja infrastruktury na terenie przyległym do budynku Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej w Inowrocławiu". Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na pokrycie 1/3 kosztów wymiany ogrodzenia, budowy drogi dojazdowej p. pożarowej oraz wymiany nawierzchni z kostki "Polbruk" (likwidacja macew). Pozostałą część pokryje powiat inowrocławski - organ prowadzący III Liceum Ogólnokształcące w Inowrocławiu, mieszczące się w tym samym budynku. 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli 8 097 108 734 734 0 8 097 108 Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 734 zł w bieżącym utrzymaniu Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu. Zmiana wynika z konieczności dostosowania wydatków zaplanowanych na dodatkowe wynagrodzenie roczne do faktycznego wykonania. 80195 Pozostała działalność 10 865 029 6 750 6 750 12 000 10 865 029 W ramach zadania pn. "Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego" dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planu finansowego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy: - w kwocie 3.900 zł z przeznaczeniem na organizację konferencji dotyczącej omówienia uwarunkowań osiągnięć gimnazjalistów w powiecie rypińskim i sępoleńskim na podstawie badań przeprowadzonych w latach 2006-2009;
- w kwocie 1.500 zł z przeznaczeniem na organizację konferencji nt. "Tworzenie procedur kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych"; - w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na organizację konferencji na temat doskonalenia umiejętności w zakresie doradztwa metodycznego; - w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na organizację konferencji pn. "Wdrożenie regionalnego systemu uzdolnień i talentów dzieci i młodzieży województwa kujawsko-pomorskiego". Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 350 zł w zadaniu własnym pn. "Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego" w części realizowanej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z organizacji konferencji wojewódzkiej pn. "Rola poradni psychologiczno-pedagogicznych w świetle zmian w oświacie". Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w ramach zadania pn. "Nagrody w konkursach szkolnych" : 1) w kwocie 1.000 zł z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej w Bydgoszczy z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników IX edycji Ogólnopolskiego Drużynowego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej pod hasłem "Europa, nasz wspólny dom"; 2) w kwocie 5.000 zł z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planów finansowych poniższych jednostek oświatowych, z przeznaczeniem na ufundowanie nagród dla chorych i niepełnosprawnych uczniów: - Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu (1.000 zł); - Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej w Bydgoszczy (1.000 zł); - Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 im. S. Maczka w Bydgoszczy (1.000 zł); - Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy (1.000 zł); - Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku (1.000 zł). 851 Ochrona zdrowia 45 897 550 40 990 1 400 0 45 937 140 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 747 063 40 990 1 400 0 786 653 Określa się planowane wydatki w kwocie 39.590 zł na nowe zadanie własne pn. "Programy edukacyjno-profilaktyczne i szkolenia", realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu. Zmiana związana jest z przyznaniem przez Gminę Miasta Toruń dotacji celowej na realizację programów edukacyjno-profilaktycznych na rzecz mieszkańców Torunia oraz dofinansowanie kosztów uczestnictwa pracowników Ośrodka w szkoleniach i kursach specjalistycznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 1.400 zł w zadaniu własnym pn. "Kujawsko- Pomorska Niebieska Linia - Przeciwdziałanie przemocy" w celu zabezpieczenia środków na udział pracownika zatrudnionego w Biurze Rzecznika Praw Ofiar w szkoleniu pn. "Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie". 852 Pomoc społeczna 5 442 350 65 587 35 587 0 5 472 350 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 912 000 2 700 2 700 0 912 000 Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 2.700 zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego", realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Zmiana podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów szkolenia pracowników z oprogramowania Sygnity. 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 3 621 350 59 887 29 887 0 3 651 350 W bieżącym utrzymaniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu dokonuje się: - przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 29.887 zł w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb Jednostki; - zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 30.000 zł. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umowy na usługi serwisowe programu KSAT2000, kosztów zużycia energii elektrycznej i cieplnej oraz na opłaty za usługi telekomunikacyjne. 85295 Pozostała działalność 909 000 3 000 3 000 909 000 W związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert Nr 6/2010 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2010 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej pn. "Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży", dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 3.000 zł w celu dostosowania planu wydatków do statusu podmiotów wybranych w konkursie.
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 55 450 461 450 000 252 471 0 55 647 990 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 9 277 793 0 252 471 0 9 025 322 W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-33/10 z dnia 19 maja 2010 r. o zmniejszeniu planu dotacji w wyniku zakończenia funkcjonowania służby zastępczej, zmniejsza się o kwotę 252.471 zł planowane wydatki na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Służba zastępcza", realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu. 85395 Pozostała działalność 45 909 881 450 000 0 0 46 359 881 Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 450.000 zł na zadanie pn. "Zwrot dotacji POKL" w części realizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji rozwojowych niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu VI wraz z odsetkami. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 14 152 452 766 000 0 0 14 918 452 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0 313 000 0 0 313 000 W związku z zakończeniem procedury wyłaniania gmin - beneficjentów Funduszu dla miast do 5-tys. mieszkańców na realizację projektów w zakresie rewitalizacji i przyznaniem pomocy finansowej Uchwałami Sejmiku z dnia 24 maja 2010 r., wprowadza się do budżetu wydatki na nowe zadanie własne pn. "Rewitalizacja małych i średnich miast - wsparcie finansowe". Środki w kwocie 313.000 zł przeniesione zostają z rezerwy celowej na wyrównywanie dysproporcji i rewitalizację małych i średnich miast. W części realizowanej w ramach powyższego rozdziału planuje się wydatki na pomoc finansową dla gminy Piotrków Kujawski na projekt pn. "Rewitalizacja założenia dworsko-parkowego w Piotrkowie Kujawskim". 90095 Pozostała działalność 14 111 952 453 000 0 0 14 564 952 W związku z zakończeniem procedury wyłaniania gmin - beneficjentów Funduszu dla miast do 5-tys. mieszkańców na realizację projektów w zakresie rewitalizacji i przyznaniem pomocy finansowej Uchwałami Sejmiku z dnia 24 maja 2010 r., wprowadza się do budżetu wydatki na nowe zadanie własne pn. "Rewitalizacja małych i średnich miast - wsparcie finansowe". Środki w kwocie 453.000 zł przeniesione zostają z rezerwy celowej na wyrównywanie dysproporcji i rewitalizację małych i średnich miast. W części realizowanej w ramach powyższego rozdziału planuje się wydatki na pomoc finansową dla następujących gmin: - Janowiec Wielkopolski - Poprawa funkcjonalności i wizerunku przestrzeni publicznej centrum miasta Janowiec Wielkopolski (243.000 zł); - Lubraniec - Poprawa estetyzacji miasta Lubraniec poprzez wykonanie elewacji kompleksu budynków komunalnych na placu Doktora Mariana Szulca (80.000 zł); - Skępe - Rewitalizacja centrum miasta Skępe (130.000 zł). 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 87 739 403 640 000 180 000 0 88 199 403 92106 Teatry 23 791 060 375 000 0 0 24 166 060 W związku z zawartym porozumieniem Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Miasto Toruń w sprawie współpracy na rzecz organizacji w Toruniu Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego KONTAKT, wprowadza się do budżetu wydatki finansowane z dotacji od miasta Toruń w kwocie 215.000 zł na nowe zadanie pn. "Teatr im. W. Horzycy w Toruniu - MF KONTAKT". Określa się planowane wydatki w kwocie 160.000 zł na nowe zadanie remontowe realizowane przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na wymianę pokrycia dachu nad salą prób, widownią i foyer oraz prace dodatkowe. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 8 355 943 85 000 0 0 8 440 943 Określa się planowane wydatki w kwocie 85.000 zł na nowe zadanie remontowe pn. "Remont pomieszczeń piwnicznych" realizowane przez Ośrodek Chopinowski w Szafarni. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na wykonanie remontu pomieszczeń piwnicznych z uprzednim wykonaniem odgrzybienia i iniekcji poziomej. 92195 Pozostała działalność 6 479 693 180 000 180 000 0 6 479 693 Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 180.000 zł w zadaniu własnym pn. "Promocja imprez kulturalnych - Rok Chopinowski". Zmiana dokonywana jest w celu zabezpieczenia środków na współfinansowanie przedsięwzięć artystycznych rekomendowanych przez Komitet Organizacyjny Wojewódzkich Obchodów Dwusetnej Rocznicy Urodzin Fryderyka Chopina.
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 3 589 884 243 907 243 907 144 507 3 589 884 92502 Parki krajobrazowe 3 589 884 243 907 243 907 144 507 3 589 884 Określa się planowane wydatki na zadanie pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody" w planach finansowych następujących parków krajobrazowych: 1) Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 94.585 zł, w tym finansowanych z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 49.000 zł, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 39.925 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 5.660 zł z przeznaczeniem na następujące przedsięwzięcia: - "Edukacja środowiskowa realizowana na terenie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w roku 2010" (81.585 zł); - "Rehabilitacja ptaków chronionych" (13.000 zł); 2) Brodnickiego Parku Krajobrazowego w kwocie 99.000 zł, w tym finansowanych z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 90.000 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 9.000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. "Edukacja ekologiczna na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego"; 3) Wdeckiego Parku Krajobrazowego w kwocie 81.250 zł, w tym finansowanych z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 78.500 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 2.750 zł z przeznaczeniem na następujące przedsięwzięcia: - "Wydawnictwa Wdeckiego Parku Krajobrazowego" (30.000 zł); - "Badania chiropteriologiczne na terenie WPK" (14.850 zł); - "Edukacja ekologiczna - konkursy, zakup pomocy dydaktycznych" (25.000 zł); - "Wykonanie i posadowienie tablic granicznych dla Wdeckiego Parku Krajobrazowego" (11.400 zł). Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków na zadanie pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody" w planach finansowych następujących parków krajobrazowych: 1) Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia o kwotę 45.000 zł, w tym finansowanych z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 40.000 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. "Edukacja ekologiczna wraz z modernizacją bazy dydaktyczno-oświatowej na półwyspie Potrzymiech"; 2) Tucholskiego Parku Krajobrazowego o kwotę 54.200 zł w tym finansowanych z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 52.000 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 2.200 zł z przeznaczeniem na następujące przedsięwzięcia: - "Album fotograficzny "Tucholski Park Krajobrazowy 25 lat" (40.000 zł); - "Międzynarodowa Konferencja z okazji 25-lecia Tucholskiego Parku Krajobrazowego" (14.000 zł); - "Edukacja ekologiczna w Tucholskim Parku Krajobrazowym" (200 zł). Powyższych zmian dokonuje się przy jednoczesnym zmniejszeniu planowanych wydatków w łącznej kwocie 374.035 zł na zadanie pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody" w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w części finansowanej z dotacji celowej z budżetu państwa w bieżącym utrzymaniu następujących parków krajobrazowych: - Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 1.195 zł, w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów okresowych badań lekarskich pracowników oraz na pokrycie opłat za wynajem pomieszczeń; - Brodnickiego Parku Krajobrazowego w kwocie 2.710 zł, celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej, na opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz na usunięcie awarii hydrantu; - Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 4.000 zł, w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i wody, na opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz zakup programu antywirusowego; - Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w kwocie 1.900 zł, w celu zabezpieczenia środków m.in. na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i wody w siedzibie parku i placówce terenowej na półwyspie Potrzymiech oraz na opłaty za usługi telekomunikacyjne; - Tucholskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 3.900 zł, w celu zabezpieczenia środków m.in. na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej, gazu i wody oraz na opłaty za usługi telekomunikacyjne; - Wdeckiego Parku Krajobrazowego w kwocie 674 zł, w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów okresowych badań lekarskich pracowników i stażystów oraz na ubezpieczenie samochodu służbowego. 926 Kultura fizyczna i sport 54 300 000 270 460 30 460 0 54 540 000 92601 Obiekty sportowe 50 000 000 240 000 0 0 50 240 000 W związku z zakończeniem procedury wyłaniania gmin - beneficjentów Funduszu dla miast do 5-tys. mieszkańców na realizację projektów w zakresie rewitalizacji i przyznaniem pomocy finansowej Uchwałami Sejmiku z dnia 24 maja 2010 r., wprowadza się do budżetu wydatki na nowe zadanie własne pn. "Rewitalizacja małych i średnich miast - wsparcie finansowe". Środki w kwocie 240.000 zł przeniesione zostają z rezerwy celowej na wyrównywanie dysproporcji i rewitalizację małych i średnich miast. W części realizowanej w ramach powyższego rozdziału planuje się wydatki na pomoc finansową dla gminy Kowalewo Pomorskie na projekt pn. "Poprawa funkcjonalności przestrzennej miasta Kowalewo Pomorskie poprzez budowę Centrum Sportu i Rekreacji IV etap - skate park".
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 4 300 000 30 460 30 460 0 4 300 000 W związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert nr 10/2009 i 16/2009 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2010 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, pn. "Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu" dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 500 zł w zadaniu własnym pn. "Granty - zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu". Zmiana podyktowana jest koniecznością dostosowania planu wydatków do statusu podmiotów wybranych w konkursie. Jednocześnie zmniejsza się wydatki zaplanowane na powyższe zadanie o kwotę 29.960 zł, w związku z udzieleniem wsparcia finansowego w ramach otwartego konkursu ofert Nr 16/2010 o łącznej wartości 1.970.040 zł przy zaplanowanych na konkurs 2.000.000 zł. Zwiększa się o kwotę 29.960 zł planowane wydatki na zadanie własne pn. "Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - pozostała działalność" w celu zabezpieczenia środków na wyposażenie boisk w sprzęt sportowych w ramach trzeciej edycji programu "Moje Boisko - Orlik 2012 oraz na zakup pucharów dla najlepszych zawodników, zawodniczek i zespołów biorących udział w Grand Prix Marszałka Województwa w biegach długich w 2010 roku. V. Wynik budżetowy i finansowy na 2010 rok Zmianie ulega wynik budżetowy i finansowy na 2010 rok w związku ze: 1) zwiększeniem planowanych dochodów o kwotę 503.300 zł, tj. do kwoty 1.005.751.633 zł; 2) zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 503.300 zł, tj. do kwoty 1.041.251.633 zł. Deficyt budżetowy nie ulega zmianie.